質(zhì)量管控作業(yè)及相關(guān)規(guī)章制度規(guī)章

一、質(zhì)量管控辦法

□質(zhì)量管控方法

第一條目的

確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，提高質(zhì)量水準(zhǔn)。

第二條范圍

生產(chǎn)產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計。

第三條設(shè)計質(zhì)量管控作業(yè)相關(guān)流程

第四條實施機構(gòu)

工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管控部成品科及有關(guān)機構(gòu)。

第五條實施要點

（一）工程部設(shè)計科，依據(jù)收集的XXS、JIS、UL等國內(nèi)外有關(guān)規(guī)格的資料，以及業(yè)務(wù)部、

質(zhì)量管控部回饋的市場調(diào)查，客戶相關(guān)要求，客戶抱怨分析等資料，設(shè)計新生產(chǎn)產(chǎn)品及改

良現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)品。

（二）設(shè)計完成，要經(jīng)試作、檢驗、了解生產(chǎn)時可能發(fā)生的問題以及是否能達(dá)到設(shè)計的

質(zhì)量相關(guān)要求。

（三）試作不合格即檢查修正，再試作。

（四）試作合格即會同有關(guān)機構(gòu)制定用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件規(guī)格、生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格、

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時以及QC工程表。

（五）設(shè)計的新生產(chǎn)產(chǎn)品如屬客戶訂購者，則試做合格的樣品，需經(jīng)業(yè)務(wù)部送交客

戶認(rèn)可后，開始制訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。

（六）工程資料回饋有關(guān)機構(gòu)，并確實執(zhí)行規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)圖等設(shè)計變更作業(yè)。

第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□進料檢驗規(guī)定

第一條目的

確保進料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。

第二條范圍

原料，外協(xié)加工品的檢驗。

第三條進料檢驗相關(guān)流程

第四條實施機構(gòu)

質(zhì)量管控部進料科、加工品科、及其他有關(guān)機構(gòu)。

第五條實施要點

（一）檢驗員收到質(zhì)量驗收單后，依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、

數(shù)量、質(zhì)量驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內(nèi)。

（二）判定合格，即將進料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄表，及質(zhì)量驗收單內(nèi)檢驗情

況，并通知倉儲有關(guān)員工辦理入倉手續(xù)。

（三）判定不合格，即將進料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗記錄表及質(zhì)量驗收單內(nèi)檢驗

情況。并即將檢驗情況通知采購機構(gòu)（物料部、采購科或外協(xié)加工科），請購機構(gòu)，依實際

情況決定是否需要特采。

1.不需特采，即將進料加以標(biāo)示“退貨”，并于檢驗記錄表、質(zhì)量驗收單內(nèi)注明退貨,

由倉儲有關(guān)員工及采購機構(gòu)辦理退貨手續(xù)。

2.需要特采，則依核示進行特采，將進料加以標(biāo)示“特采”，并于檢驗記錄表、質(zhì)量

驗收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)機構(gòu)辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。

（四）進料應(yīng)于收到質(zhì)量驗收理后三日內(nèi)驗畢，但緊急需用的進料優(yōu)先辦理。

（五）檢驗時，如無法判定合格與否，則請工程部（設(shè)計工程科），請購機構(gòu)派員會同質(zhì)

量驗收，來判定合格與否，會同質(zhì)量驗收者，亦必需在檢驗記錄表內(nèi)簽章。

（六）檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由，予

以判定合格與否。

（七）問饋進料檢驗情況，并將進料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于廠商交

貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。

（八）依檢驗情況對檢驗規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。

（九）檢驗儀器、量規(guī)的管控與校正。

（十）進料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理。

第六條本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□制程質(zhì)量管控作業(yè)辦法

第一條目的

確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量：改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本。

第二條范圍

原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。

第三條制程質(zhì)量管控作業(yè)相關(guān)流程。

第四條實施機構(gòu)

生產(chǎn)部檢查站有關(guān)員工、質(zhì)量管控部制程科及有關(guān)機構(gòu)。

第五條實施要點

（一）操作有關(guān)員工確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過有

關(guān)有關(guān)員工實施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長并應(yīng)實施隨機檢查。

（二）檢查站有關(guān)員工確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢查合格后才能繼續(xù)

加工。

（三）質(zhì)量管控部制程科派員巡回抽驗，并做好制程管控與分析，以及將資料回饋有關(guān)

機構(gòu)。

（四）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。

（五）檢查儀器量規(guī)的管控與校正。

第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□成品質(zhì)量管控作業(yè)辦法

第一條目的

確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠的生產(chǎn)產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。

第二條范圍

加工完成的成品至出貨。

第三條成品質(zhì)量管控作業(yè)相關(guān)流程。

第四條實施機構(gòu)

質(zhì)量管控部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及有關(guān)機構(gòu)。

第五條實施要點

（一）加工完成的謂品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨。

（二）確依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，判定不合格批則退回生產(chǎn)機構(gòu)檢修，檢修后仍需再

經(jīng)成品檢驗。

（三）庫存成品必需抽驗，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的生產(chǎn)產(chǎn)品送交客戶，

發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因（必要時會同有關(guān)機構(gòu)），作好防止再發(fā)措施，并通知生產(chǎn)機構(gòu)檢

修。

第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□客戶抱怨處理辦法

第一條目的

確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持責(zé)任公司信

譽，并謀求責(zé)任公司改善。

第二條范圍

已完成交貨手續(xù)的本責(zé)任公司生產(chǎn)產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。

第三條客戶抱怨的分類

（一）j訴：這種抱怨是看戶對生產(chǎn)產(chǎn)品不滿，或相關(guān)要求返工、更換、或退貨，于處

理后不需給予客戶賠償。

（二）索賠：客戶除相關(guān)要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定相關(guān)要求本責(zé)任公司

賠償其損失，對于此種抱怨宜慎亙且盡速地查明原因C

（三）非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不良，相關(guān)

要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本責(zé)任公司責(zé)任。

第四條客戶抱怨處理相關(guān)流程

第五條實施機構(gòu)

業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管控部成品科及有關(guān)機構(gòu)。

第六條實施要點

（一）￡戶抱怨由.務(wù)部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解（必

要時會同有關(guān)機構(gòu)）確認(rèn)責(zé)任屬本責(zé)任公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管控部調(diào)查分

析。

（二）質(zhì)量管控部成品科調(diào)杳成品檢驗記錄表及有關(guān)此批生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗資料，查出真

正的原因，如無法查出，則會同有關(guān)機構(gòu)查明。

（三）查明原因后，會同有關(guān)機構(gòu)，針對原因，提出改善對策，防止再發(fā)。

（四）會同有關(guān)機構(gòu)，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。

（五）將資料回饋有關(guān)機構(gòu)并歸檔。

第七條本辦法經(jīng)質(zhì)量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

表11.2.1客戶抱怨處理單

（）急件NO

（）普通件年月日

客戶名稱品名規(guī)格

抱怨結(jié)案

交貨批號料號

數(shù)量日期

項目"內(nèi)容負(fù)責(zé)任機構(gòu)簽章

怨

內(nèi)

容

一

客

戶

耍

求

一

一

調(diào)

查

分

析

.一

改

善

對

策

.

抱怨（）賠償￥____（1折價

處理（）以良品交換（）非本責(zé)任公司責(zé)任

建議（）檢修或返工（）其他

廠長批示

第一條目的

對市場質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品，以迎

合客戶的質(zhì)量相關(guān)要求。

第二條范圍

需求市場所相關(guān)要求的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。

第三條市場質(zhì)量調(diào)查的有關(guān)內(nèi)容

客戶對本責(zé)任公司生產(chǎn)產(chǎn)品所接受的程度與其所相關(guān)要求的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，以及其他

競爭生產(chǎn)產(chǎn)品的比較。

第四條市場質(zhì)量調(diào)查相關(guān)流程

第五條實施機構(gòu)

業(yè)務(wù)部及有關(guān)機構(gòu)

第六條實施要點

(一)業(yè)務(wù)部以郵薄或拜訪的方法方式，請客戶填寫生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。

(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)杳本次項目，即生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以

及生產(chǎn)產(chǎn)品價格等。

(三)整理調(diào)查資料通知有關(guān)機構(gòu)。

(四)有關(guān)機構(gòu)由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶的質(zhì)量相關(guān)要求，并了解本責(zé)任公司對該

生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量相關(guān)要求是否某些本次項目相關(guān)要求太嚴(yán)、太松，以改善生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，

及開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品。

第七條本辦法經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品委員會核定后實施，修正時亦同。

表11.2.3股份XXXX抱怨處理單

客戶名稱：抱怨數(shù)量

生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：受理日期

出廠日期：結(jié)案日期編號:

項目負(fù)責(zé)任機構(gòu)部門

或科室

1.抱怨有關(guān)內(nèi)容：

2.抱怨者相關(guān)要求：

3.廠長批示：

4.原因調(diào)查：

5.抱怨的分析：

6.制造機構(gòu)部門或科室(現(xiàn)場)或其他機構(gòu)部門或科室確認(rèn)及改善對

策：

7.抱怨處理建議：

(1)賠償￥__________

(2)不良品交換良品的數(shù)g________

(3)修改，返工，數(shù)量____________

(4)折價

(5)非本廠責(zé)任

廠長裁決:

表11.2.2月份客戶抱怨處理月報表

年

受理結(jié)案客戶抱怨

日期日期處理單號碼料號品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理備注

總經(jīng)理:廠長:質(zhì)