醫(yī)藥行業(yè)供應商合規(guī)管理制度第一章總則為加強醫(yī)藥行業(yè)供應商的合規(guī)管理，確保供應鏈的合法性、合規(guī)性以及有效性，依據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，特制定本制度。該制度旨在規(guī)范供應商的選擇、評估、監(jiān)控及管理流程，降低合規(guī)風險，保障企業(yè)的合法權益。第二章適用范圍本制度適用于本公司所有與供應商相關的活動，包括供應商的選擇、合同的簽訂、履行及監(jiān)督等環(huán)節(jié)。所有部門在與供應商進行業(yè)務往來時，均需遵循本制度的規(guī)定。第三章合規(guī)管理目標本制度的目標在于：1.確保所有供應商均符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求。2.建立有效的供應商評估和監(jiān)控機制，減少合規(guī)風險。3.促進供應鏈的透明度，提高供應商管理的效率及效果。4.增強公司在醫(yī)藥行業(yè)的信譽，維護公司的品牌形象。第四章供應商的選擇與評估供應商的選擇必須經(jīng)過嚴格的評估流程。1.供應商資格審查所有潛在供應商需提供相關資質(zhì)文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證等。公司應對這些文件進行核實，并記錄審核結(jié)果。2.合規(guī)性評估供應商需提供合規(guī)性聲明，確保其經(jīng)營活動符合相關法律法規(guī)。公司將對供應商的合規(guī)記錄進行審查，包括過去的合規(guī)事件及處理結(jié)果。3.績效評估通過對供應商歷史交付情況、質(zhì)量控制、客戶反饋等信息進行綜合評估，確定其在供應鏈中的可靠性。4.評估報告評估結(jié)果需形成書面報告，由相關部門負責人審核并簽字確認，作為后續(xù)決策的依據(jù)。第五章合同管理與供應商簽訂的合同應明確雙方的權利與義務，確保合規(guī)性。1.合同內(nèi)容合同中應包含供應商的基本信息、產(chǎn)品或服務的詳細描述、交貨時間、質(zhì)量標準、價格條款及付款方式等。2.合規(guī)性條款合同必須包含合規(guī)性條款，明確要求供應商遵守相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.合同審查所有合同需由法律合規(guī)部門進行審查，確保合同條款的合法性及合規(guī)性。4.合同變更及終止如需對合同進行變更或終止，必須遵循合同中約定的程序，并書面通知對方。第六章供應商的監(jiān)督與管理建立供應商的監(jiān)督機制，定期對已合作供應商進行評估和監(jiān)控。1.定期評估對供應商的績效進行定期評估，包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平等。評估結(jié)果將影響后續(xù)的合作決策。2.不合規(guī)處理發(fā)現(xiàn)供應商存在不合規(guī)行為時，需及時進行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取相應的措施，包括警告、暫停合作或解除合同等。3.供應商培訓針對合規(guī)要求，定期組織供應商培訓，提高其對法律法規(guī)的認識，增強其合規(guī)意識。第七章記錄與文檔管理所有與供應商相關的記錄和文檔應妥善保存，以備查閱和審計。1.記錄保存要求合同、評估報告、合規(guī)性聲明及其他相關文件需保存至少五年，確保在必要時能夠提供合規(guī)證明。2.信息保密所有記錄和信息應遵循保密制度，未經(jīng)授權不得對外泄露。第八章監(jiān)督機制與評估建立監(jiān)督機制，確保制度的有效實施。1.內(nèi)部審計定期對供應商合規(guī)管理制度的實施情況進行內(nèi)部審計，評估制度的有效性和執(zhí)行情況。2.反饋與改進建立反饋機制，鼓勵員工和相關部門對制度提出意見和建議，及時進行調(diào)整和改進。附則本制度由法務合規(guī)部門負責解釋，自頒布之日起實施。所有員工需認真學習并遵守本制度，確保公司在與供應商