XXXX有限1公司例1系文件

本文f牛適用于以下

（用"口"表示迪用管理模塊，用”■適用部門(mén)）

□IATF16949/汽車(chē)質(zhì)量喊0ISO14OO1環(huán)境不

OIS045001/職業(yè)健康3E全?！鮅S09001/質(zhì)量⑷

2安全標(biāo)準(zhǔn)化?□顧客特殊要求CSR

口內(nèi)控制度一口其它

/

_________EHS管理手125__________

文件編號(hào)：EHS/IBIH--B0-2022

生效日期：2022-01-04

版本：B/O

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文件密級(jí)：絕密口，機(jī)密口，秘密■

編制王熠審核馮紀(jì)安批準(zhǔn)張光明

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序號(hào)修訂日期修訂記錄版本修訂者備注

12020-11-08新編制AX)李釗帥

22022-01-04公司組織架構(gòu)調(diào)整，廠房增加7號(hào)，更新部分章節(jié)BA)王熠

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標(biāo)題環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)受控

2022-01-04狀態(tài)

目錄

目錄...............................................................................

0.1手冊(cè)發(fā)布令.......................................................................5

0.2管理者代表、安全事務(wù)代表任命書(shū)..................................................6

0.3企業(yè)概況.........................................................................7

0.4環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及目標(biāo).....................................................8

0.5管理體系手冊(cè)的管理和說(shuō)明........................................................9

1.0目的和適用范圍................................................................10

2.0規(guī)范性引用文件.................................................................11

3.0術(shù)語(yǔ)和定義.....................................................................11

4.0公司所處的環(huán)境.................................................................11

4.1理解公司及其所處的環(huán)境.........................................................11

4.2理解相關(guān)方的需求和期望.........................................................12

4.3確定環(huán)境/職業(yè)健康安全體系范圍................................................12

4.4環(huán)境/職業(yè)健康安全體系..........................................................13

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用.......................................................................14

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾..................................................................14

5.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針..........................................................14

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限........................................................15

5.4工作人員的協(xié)商和參與..........................................................22

6.0策劃...........................................................................24

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施...........................................................24

6.2環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.............................................28

7.0支持...........................................................................29

7.1資源.............................................................................29

7.2能力............................................................................29

7.3意識(shí)............................................................................30

7.4信息交流/溝通、參與和協(xié)商......................................................31

7.5文件化信息....................................................................32

8.0運(yùn)行...........................................................................34

8.1運(yùn)行策劃和控制..................................................................34

8.2變更管理.......................................................................36

8.3采購(gòu)過(guò)程.......................................................................36

8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..................................................................37

9.0績(jī)效評(píng)價(jià).......................................................................38

9.1監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)........................................................38

9.2內(nèi)部審核........................................................................40

9.3管理評(píng)審........................................................................41

10.0改進(jìn)..........................................................................42

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10.1總則..........................................................................42

10.2不符合和糾正措施..............................................................43

10.3持續(xù)改進(jìn)......................................................................43

11健康與安全政策...................................................................79

12節(jié)能降碳工作方案.................................................................73

附件1：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖：.....................................76

附錄2：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素職責(zé)分配表...................................77

附錄3：生產(chǎn)工藝流程圖.............................................................79

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0.1手冊(cè)發(fā)布令

《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T24001-2016《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》、GB/T45001:2020《職業(yè)健康安全管理體系

要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合XXXX有限公司的實(shí)際和發(fā)展需要編制。

本手冊(cè)是XXXX有限公司貫徹環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的綱

領(lǐng)性文件，闡明了公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，

對(duì)內(nèi)是公司落實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能和開(kāi)展環(huán)境、職業(yè)健康安

全活動(dòng)的規(guī)范，對(duì)外是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力的證明文件及

管理體系認(rèn)證、審核的依據(jù)。

總經(jīng)理：張光明

2020年11月08日

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0.2管理者代表、安全事務(wù)代表任命書(shū)

為適應(yīng)本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行的需要，

任命馮紀(jì)安為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表,其主要

職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)按照GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和

GB/T45001:2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》建立、實(shí)施

和保持本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；

2、向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況及績(jī)效報(bào)告以供評(píng)審，向組織提

供體系改進(jìn)提供依據(jù)；

3、處理相關(guān)方提出的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的問(wèn)題；

4、負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

為使環(huán)境、職業(yè)健康安全體系能夠具體落地執(zhí)行及協(xié)助管理者代表更

好的開(kāi)展工作，特任命張東偉為本公司安全事務(wù)代表,其主要

為代表員工就有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)開(kāi)展協(xié)商，參與公司環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理決策，具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)5.3.3之安全事務(wù)代表職責(zé)

總經(jīng)理：張光明

2020年11月08日

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0.3企業(yè)概況

XXXX有限公司位于河南省許昌市魏都區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，注冊(cè)資金

6000萬(wàn)，是一家以科研、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈民營(yíng)高

科技創(chuàng)新性企業(yè)，公司可為用戶提供孔明?、孔龍叫口孔曦?三個(gè)品牌的納米

氣凝膠復(fù)合材料及解決方案。現(xiàn)已取得和正在授權(quán)的專(zhuān)利20多項(xiàng)，擁有自

主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氣凝膠復(fù)合材料工業(yè)化生產(chǎn)核心技術(shù)。

讓客戶滿意、對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)、促企業(yè)發(fā)展是企業(yè)宗旨，目前河南愛(ài)彼愛(ài)

和已成為宇通客車(chē)、寧德時(shí)代等多家電動(dòng)客車(chē)、動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的主要

供應(yīng)商，全線達(dá)產(chǎn)后兩大市場(chǎng)產(chǎn)值將突破6億元。產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)、

市場(chǎng)開(kāi)拓能力在全國(guó)新能源汽車(chē)被動(dòng)防火安全行業(yè)均領(lǐng)先同行業(yè)，并多次

參加全國(guó)行業(yè)內(nèi)展會(huì)，擁有強(qiáng)大的品牌知名度。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次前來(lái)公

司視察并指導(dǎo)工作，是國(guó)家、省、市重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

XXXX有限公司以創(chuàng)新、誠(chéng)實(shí)、務(wù)實(shí)、高效的企業(yè)精神，以河南、滄州、

北京、寧德“三司一辦”為依托的戰(zhàn)略布局，為中國(guó)新能源汽車(chē)被動(dòng)防火安

全作出了積極貢獻(xiàn)，為中國(guó)新能源國(guó)策保駕護(hù)航。

公司名稱(chēng)：XXXX有限公司

地址：河南省許昌市魏都區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園（勞動(dòng)北路與宏騰路交叉

口向西500米路南）

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0.4環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)

公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：

保護(hù)環(huán)境節(jié)能降耗

預(yù)防為主安全生產(chǎn)

恪守法規(guī)持續(xù)發(fā)展

1、“保護(hù)環(huán)境節(jié)能降耗”公司始終堅(jiān)持污染預(yù)防和污染治理相結(jié)合，節(jié)

能降耗，不斷減少污染物排放，重在提高全員環(huán)保意識(shí)和技能素質(zhì)，確保

污染物達(dá)標(biāo)排放，保護(hù)環(huán)境。

2、“預(yù)防為主安全生產(chǎn)”公司始終堅(jiān)持關(guān)愛(ài)職工生命健康，改善生產(chǎn)環(huán)

境條件，努力消除安全隱患，實(shí)行人性化管理，將事故預(yù)防和隱患整改相

結(jié)合，減少工傷事故和職業(yè)病危害，不斷提高全員安全意識(shí)和技能素質(zhì)，

實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。

3、“恪守法規(guī)持續(xù)發(fā)展”公司承諾遵守國(guó)家、地方、行業(yè)和集團(tuán)公司有

關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求。堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，

不斷改進(jìn)環(huán)境和安全行為，取得良好的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。

本公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵，并以實(shí)

際行動(dòng)貫徹執(zhí)行。

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0.5管理體系手冊(cè)的管理和說(shuō)明

i.《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》由企業(yè)安環(huán)管理部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理，按照

《文件控制程序》進(jìn)行控制。

2.《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》由管理者代表主持，質(zhì)量安環(huán)中心負(fù)責(zé)組

織各部門(mén)編寫(xiě)和修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

3.《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、管理體系內(nèi)各部門(mén)、

各單位。

4.《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》持有人應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅

芻更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。

5.《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》在使用中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不協(xié)調(diào)或主管/分管

職責(zé)變更需要修改時(shí)，由原主管部門(mén)/人員向質(zhì)量安環(huán)中心提交《文件更改清單》；質(zhì)

量安環(huán)中心提交管理者代表審定并提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由主管部門(mén)執(zhí)行修改。

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2022-01-04狀態(tài)

1.0目的和適用范圍

1.1目的

本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理，向相關(guān)方

證實(shí)本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系滿足規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求，實(shí)施環(huán)

境保護(hù)與職業(yè)健康安全、預(yù)防污染和控制重大風(fēng)險(xiǎn)等環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)。

1.2適用范圍、刪減的細(xì)節(jié)和合理性

1.2.1范圍

本手冊(cè)所描述的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。采用

GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T45001-2020《職業(yè)健

康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，明確了公司各級(jí)人員在管理體系中

的職責(zé)和權(quán)限，確定了公司的管理體系方針、目標(biāo)和要求，建立了環(huán)境/職業(yè)健康安全

一體化的管理體系。

本手冊(cè)規(guī)定的管理體系要求，旨在向社會(huì)及相關(guān)方證實(shí)公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提

供社會(huì)滿意要求和適用的符合法律、法規(guī)和其他要求的產(chǎn)品和服務(wù)；證實(shí)公司自身能符

合所聲明的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，向社會(huì)和相關(guān)方展示良好的環(huán)境/職業(yè)健康安全行

為。通過(guò)有效地實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，追求不斷加強(qiáng)管理，關(guān)注員工健康和安

全，持續(xù)地增強(qiáng)社會(huì)和相關(guān)方的滿意，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

公司管理體系覆蓋的產(chǎn)品，場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為：氣凝膠隔熱墊和氣凝膠防火毯的

沒(méi)計(jì)、生產(chǎn)和相關(guān)管理活動(dòng)；

公司外包過(guò)程主要有：公司內(nèi)基建施工、維保、保潔，部分產(chǎn)品物流、產(chǎn)品粗加工

和熱處理工序、計(jì)量器具鑒定/校檢等委托外部相關(guān)方進(jìn)行，以上外包過(guò)程按照環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理體系《相關(guān)方管理程序》進(jìn)行控制；

公司管理體系覆蓋的人員范圍為：所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的人員（包括為公司工作

的人員、代表公司工作的人員和訪問(wèn)者）。

1.2.2刪減的細(xì)節(jié)和合理性

本公司完全引用GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T

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標(biāo)題環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)受控

2022-01-04狀態(tài)

45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，無(wú)任何刪減。

1.2.3本手冊(cè)對(duì)內(nèi)部可作為公司管理評(píng)審及內(nèi)部審核的依據(jù)，對(duì)外部可作為第二、

第三方審核的依據(jù)。同時(shí)向社會(huì)和相關(guān)方展示本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概貌,

使他們確信公司在遵守法律法規(guī)的前提下，具有持續(xù)滿足其需求和期望的能力。

2.0規(guī)范性引用文件

GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

4.0公司所處的環(huán)境

4.1理解公司及其所處的環(huán)境

組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能

力的外部和內(nèi)部問(wèn)題。這些問(wèn)題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。公司

應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問(wèn)題。

a）公司的外部環(huán)境：

▲文化、社會(huì)、政治、法律、金融、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論

是國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、區(qū)域的，還是地方的；

▲新引入的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、承包方、供方、合作伙伴和供應(yīng)商，以及新技術(shù)、新法律

和新出現(xiàn)的職業(yè)；

▲有關(guān)產(chǎn)品的新知識(shí)及它們對(duì)健康和安全的影響；

▲與行業(yè)或?qū)I(yè)相關(guān)的、對(duì)組織有影響的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和趨勢(shì)；

▲與其外部相關(guān)方之間的關(guān)系，以及外部相關(guān)方的觀念和價(jià)值觀；

與上述各項(xiàng)有關(guān)的變化

b）公司內(nèi)部環(huán)境：公司的發(fā)展戰(zhàn)略方向、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、管理、資源、文化與能

力（即：人員、知識(shí)、過(guò)程、體系）等。

▲治理、組織結(jié)構(gòu)、角色和問(wèn)責(zé);

▲方針、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策略；

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標(biāo)題環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)受控

2022-01-04狀態(tài)

▲資源、知識(shí)和技能（如資金、時(shí)間、人力資源、過(guò)程、系統(tǒng)和技術(shù)）；

▲信息系統(tǒng)、信息流及決策過(guò)程（正式的和非正式的）；

▲新的產(chǎn)品、材料、服務(wù)、工具、軟件、場(chǎng)所和設(shè)備的引入；

▲與工作人員的關(guān)系，以及他們的觀念和價(jià)值觀；

▲組織文化；

▲組織所采用的標(biāo)準(zhǔn)、指南和模型；

▲合同關(guān)系的形式和范圍，包括諸如外包活動(dòng)；

▲工作時(shí)間安排；

▲工作條件；

▲與上述各項(xiàng)有關(guān)的變化。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司應(yīng)確定：

a）與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；

c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司各部門(mén)（中心）需確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，包括：

法律法規(guī)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（當(dāng)?shù)氐?、地區(qū)的、省/直轄市/自治區(qū)的、國(guó)家的或國(guó)際的）；

上級(jí)集團(tuán)公司；

供方、承包方、外包方；

工作人員組織、代表；

客戶、訪問(wèn)者、社團(tuán)組織、公司所在社區(qū)和鄰居以及一般公眾；

職業(yè)安全和健康護(hù)理方面的專(zhuān)業(yè)人員等。

公司了解相關(guān)方的需求及期望，并確定哪些需求和期望將成為公司的合規(guī)義務(wù)。

4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定相關(guān)方期望或要求。質(zhì)量安環(huán)中心負(fù)責(zé)組織各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登

無(wú)在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，進(jìn)行匯總整理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門(mén)在獲得內(nèi)外

部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量安環(huán)中心對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行

修訂。

4.3確定環(huán)境/職業(yè)健康安全體系范圍

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組織應(yīng)確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。

確定范圍時(shí)組織應(yīng)考慮：

a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；

b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。

應(yīng)保持范圍的文件化信息，并互為相關(guān)方獲取。

1、制造地址：河南省許昌市魏都區(qū)勞動(dòng)北路與宏騰路交叉口向西500米路南魏都高

新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園4號(hào)和7號(hào)廠房

2、產(chǎn)品和服務(wù)：氣凝膠隔熱墊和氣凝膠防護(hù)毯的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)

3、覆蓋的部門(mén)（中心）包括：運(yùn)營(yíng)中心、質(zhì)量安環(huán)中心、研發(fā)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、財(cái)

務(wù)中心、綜合管理中心。

4.4環(huán)境/職業(yè)健康安全體系

為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要

求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全，包括所需的過(guò)程及其相互作用。

a）制定適合于公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；

b）確定活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，確定活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和人員的危險(xiǎn)源，判

定其中的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源；

c）確定適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；

d）建立體系的組織結(jié)構(gòu)，確定相關(guān)職責(zé)，實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，建立適當(dāng)?shù)?/p>

環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，制定適宜的方案；

e）有效開(kāi)展策劃、實(shí)施、監(jiān)測(cè)、糾正和預(yù)防、審核及評(píng)審活動(dòng)，確保公司管理體系

的適宜性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

0將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其環(huán)境管理體系。

g）根據(jù)不斷變化的客觀條件修正和完善管理體系。

本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立采用PDCA循環(huán)模式，即“策劃一實(shí)施一檢

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查一處理”。通過(guò)PDCA循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。

公司在建立并保持管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

總經(jīng)理通過(guò)如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立、

實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。

a）通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類(lèi)人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法

規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；

b）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；

c）在環(huán)境、安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)，并分解到各個(gè)

層次；

d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；

e）確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和

工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。

f）在公司內(nèi)建立、引導(dǎo)和促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的文化。

g）保護(hù)員不工因報(bào)告事件、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇而遭受報(bào)復(fù)。

h）在公司建立和實(shí)施員工協(xié)商和參與的過(guò)程。

i）支持安全委員會(huì)（健康）的建立和運(yùn)行。

5.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

5.2.1總則

環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是公司管理體系的指導(dǎo)思想和行動(dòng)原則，確定了實(shí)施與改

進(jìn)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的方向，具有保持和改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的作用，

反映公司對(duì)遵守適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求、保護(hù)環(huán)境、實(shí)施污染

預(yù)防和事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)提高績(jī)效的承諾，是建立環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的

基礎(chǔ)。

公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

a與公司的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)并支持戰(zhàn)略方向；

b包括了對(duì)滿足適用要求、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工健康、提供安全生產(chǎn)場(chǎng)所、和持

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續(xù)改進(jìn)管理體系以提升績(jī)效的承諾;

C包括了履行合規(guī)義務(wù)的承諾；

d包括消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾；

e包括員工及其代表的協(xié)商和參與的承諾；

f提供制定環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。

5.2.2職責(zé)

1）總經(jīng)理主持制定公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。負(fù)責(zé)從總體上協(xié)調(diào)環(huán)境/職業(yè)健

康安全方針的制訂和實(shí)施。

2）質(zhì)量安環(huán)中心負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。并向相關(guān)方提供（當(dāng)

相關(guān)方有獲取需要時(shí)）。

3）各部門(mén)負(fù)責(zé)在本部門(mén)貫沏落實(shí)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)向相關(guān)方提供并宣

傳環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。

5.2.3控制要求

1）環(huán)境/職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體員工和代表公司工作的人員，并

付諸實(shí)施。

2）通過(guò)公司各部門(mén)特別是對(duì)外信息交流的部門(mén)，向相關(guān)方宣傳公司的方針，并可為公

眾獲取。

3）由質(zhì)量安環(huán)中心組織制訂草案和審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。

4）評(píng)審與修訂

（1）每年在管埋評(píng)審時(shí)、對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修說(shuō)。

（2）公司組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品工藝、技術(shù)、運(yùn)行的內(nèi)外部條件等發(fā)生重要變化時(shí)，應(yīng)

考慮對(duì)方針進(jìn)行修訂，如有修訂需由總經(jīng)理審批予以發(fā)布。

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1總則

明確管理體系的組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，為體系的建立、實(shí)

施和保持提供資源，確保管理體系的有效運(yùn)行。

加強(qiáng)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及全體員工的環(huán)境保

護(hù)、職業(yè)健康安全責(zé)任，保護(hù)環(huán)境及員工安全健康，防止發(fā)生環(huán)境事件、人身傷害和健康

損害和職業(yè)病危害C

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5.3.2組織結(jié)構(gòu)

公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)本手冊(cè)附錄1）0

5.3.3職責(zé)

公司管理體系職責(zé)要素分配表（見(jiàn)本手冊(cè)附錄2）o

1）總經(jīng)理

（1）通過(guò)各種方式向公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和員工傳達(dá)預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)、遵守法

律法規(guī)和其他要求的重要性，如總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)或員工大會(huì)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和公司行政

文件等；

（2）主持制定并批準(zhǔn)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針并使之得以貫徹執(zhí)行；

<3）確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，提供管理體系建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)所必需

的資源；

（4）批準(zhǔn)頒布環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；

（5）負(fù)責(zé)管理體系重要事宜的決策；

（6）主持管理評(píng)審；

（7）在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行管理體系各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保所有承擔(dān)管理

職責(zé)的人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)擔(dān)負(fù)責(zé)任。

2）安全事務(wù)代表

安全事務(wù)代表是員工參與公司環(huán)境和安全事務(wù)的代表，由公司和各部門(mén)（中心）

領(lǐng)導(dǎo)推薦，確定各部門(mén)（中心）的員工代表，其職責(zé)：

（1）參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案及程序文件的制定和評(píng)審;

（2）參與管理體系的信息交流和溝通,反映員工的意見(jiàn)和建議；

（3）參與商討影響其工作場(chǎng)所環(huán)境/職業(yè)健康安全變化的事宜；

（4）適當(dāng)參與環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施、事件調(diào)查。

3）質(zhì)量安環(huán)中心

（1）遵守各職能部門(mén)、些位共同職責(zé)；

（2）貫徹和組織執(zhí)行國(guó)家安全環(huán)保方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全環(huán)

保規(guī)章制度，并組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查和考核；

（3）配合上級(jí)機(jī)關(guān)、集團(tuán)公司開(kāi)展安全環(huán)保檢查，負(fù)責(zé)落實(shí)問(wèn)題整改；在管理

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者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的日常監(jiān)控和維護(hù)，組織、協(xié)調(diào)、

檢查體系運(yùn)行過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，對(duì)相關(guān)部門(mén)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素確認(rèn)、匯總,

組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素；

（4）負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全/環(huán)境法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)、更新、傳達(dá)及

匯總；

（5）負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)部門(mén)提出的職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)匯總、擬定有關(guān)

管理方案，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（6）負(fù)責(zé)確定職業(yè)健康安全/環(huán)境培訓(xùn)需求；

（7）負(fù)責(zé)歸口管理相關(guān)的內(nèi)外部信息交流；

（8）負(fù)責(zé)歸口管理文件控制和記錄管理；負(fù)責(zé)編制相關(guān)管理體系程序文件；

（9）負(fù)責(zé)組織合規(guī)性評(píng)價(jià)；

（10）負(fù)責(zé)組織和督促環(huán)境安全管理相關(guān)的糾正措施、預(yù)防措施的制定和實(shí)施；

（11）負(fù)責(zé)公司消防、安全、環(huán)保的應(yīng)急管理工作，組織制訂公司生產(chǎn)、安全、

環(huán)保、消防應(yīng)急預(yù)案；組織環(huán)境/職業(yè)健康安全事件的應(yīng)急響應(yīng)、調(diào)查和處理，督促和

檢查不符合項(xiàng)的整改；

（12）負(fù)責(zé)環(huán)境安全內(nèi)部官核、管理評(píng)審的計(jì)劃編制并組織實(shí)施；

（13）制定勞動(dòng)防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查勞動(dòng)保護(hù)用品的佩戴；

（14）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境及安全狀況進(jìn)行督促檢查；

（15）負(fù)責(zé)公司消防全過(guò)程管理；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)的審批管理；

（16）負(fù)責(zé)各類(lèi)安全、環(huán)保、消防的事故調(diào)查；

（17）負(fù)責(zé)監(jiān)控、廠內(nèi)交通管理.；

（18）負(fù)責(zé)職業(yè)健康管理工作，包括體檢、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、工傷、職業(yè)病等工作；

（19）負(fù)責(zé)相關(guān)方（施工方）的安全監(jiān)管；

（20）配合相關(guān)部門(mén)落實(shí)公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”的預(yù)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收評(píng)價(jià)；

（21）負(fù)責(zé)接收和管理有關(guān)管理體系的外來(lái)文件，包括文件的傳閱、發(fā)放、歸檔、

立卷、銷(xiāo)毀工作；

（22）負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全制度體系的建立和維護(hù)，參與有關(guān)環(huán)境/職業(yè)

健康安全規(guī)章制度的制定；負(fù)責(zé)年度制度編修計(jì)劃的制定和監(jiān)督及制度規(guī)范性審查；負(fù)

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責(zé)制度的編號(hào)、備窠、清理、匯編等工作；

（23）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)政府、行業(yè)關(guān)系管理；

（24）負(fù)責(zé)建立與維護(hù)公司運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系；

（25）檢查督促各單位執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程及內(nèi)部缺陷的整改；

（26）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為；

（27）負(fù)責(zé)組織確定公司重要危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素崗位責(zé)任崗位人員能力要求

并進(jìn)行評(píng)定，保證達(dá)到規(guī)定要求；

（28）負(fù)責(zé)編制相關(guān)管理體系程序文件；

（29）負(fù)責(zé)落實(shí)公司年度職業(yè)健康安全/環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；

（30）參加公司職工傷亡事故的調(diào)查工作。

（31）負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全/環(huán)境法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)員工的合法權(quán)

利；

（32）貫徹國(guó)家及上級(jí)總工會(huì)有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策并監(jiān)督執(zhí)行；

（33）負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，參加有關(guān)職業(yè)健康

安全和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度的制定；

（34）參加公司員工安全環(huán)保事故的調(diào)查和善后處理工作。

（35）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部固體廢物、危廢的收集、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處置管理，并建立相應(yīng)

的臺(tái)賬和管理制度，使貯運(yùn)和保管滿足安全環(huán)境要求；

4）財(cái)務(wù)中心

（1）遵守各職能部門(mén)、曲位共同職責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行所需資金的籌集和下達(dá)；

（3）負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方案所需資金的落實(shí)，監(jiān)督資金的正確使用；

（4）負(fù)責(zé)環(huán)境治理資金和安全衛(wèi)生技術(shù)措施資金的落實(shí)和下達(dá)；

（5）負(fù)責(zé)在編制財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定調(diào)撥環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有

關(guān)的費(fèi)用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，并監(jiān)督費(fèi)用的正確使用。

5）綜合管理中心

（1）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)與更新，并組織對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源、

環(huán)境因素的控制，建立并執(zhí)行本單位《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，建立相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急預(yù)案；

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（2）負(fù)責(zé)提出與本部門(mén)職能相關(guān)的職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的建議;

組織與本部門(mén)職能相關(guān)的管理方案的實(shí)施和檢查；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方

針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)安全管理制度。落實(shí)本部門(mén)安全

生產(chǎn)管理制度，定期組織部門(mén)安全專(zhuān)題會(huì)議，分析部門(mén)安全問(wèn)題，提出改進(jìn)措施

（3）協(xié)助做好本部門(mén)職業(yè)健康安全/環(huán)境、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)教育工作，提出培

加需求，組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)及定期演練；并落實(shí)本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃；

（4）負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系程序文件的編寫(xiě)及相關(guān)文

,牛的審核，負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的組織實(shí)施和檢查，并為管理評(píng)審提供相關(guān)資料；

（5）負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息交流，記錄和文件的管理，制定

并實(shí)施相關(guān)的糾正措施、預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案；

（6）配合做好環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作。

（7）負(fù)責(zé)安排公司重要接待工作、重要會(huì)議組織工作，負(fù)責(zé)外事歸口管理；

（8）負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)的調(diào)度、維護(hù)及費(fèi)用管理；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)機(jī)房管理，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)

日常正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)安全；

（9）負(fù)責(zé)公司行