XX管理制度匯總

序

文件名稱文件編號發(fā)放范圍

號

1質量手冊Q/SD/SC.I-20I0廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

2文件編號規(guī)則Q/SD/GL-001-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

3文件發(fā)放范圍Q/SD/GL-002-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

4圖紙與技術文件的管理規(guī)定Q/SD/GL-101-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

5工藝管理制度Q/SD/GL-102-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

6設備管理制度Q/SD/GL-103-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

7.產品質量考核辦法Q/SD/GL-201-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

8.質量檢驗管理制度Q/SD/GL-202-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

9.試驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-203-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

10化驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-204-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

11檢驗文件管理制度Q/SD/GL-205-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

12計量管理制度Q/SD/GL-206-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

13計量器具使用、保護、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

14計量器具周期檢定制度Q/SD/GL-208-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

15工序質量操縱點管理辦法Q/SD/GL-209-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

16產品質量信息管理辦法Q/SD/GL-210-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

17零件及成品檢驗規(guī)程Q/SD/GL-211-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

18進貨檢驗規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

19文明生產管理制度Q/SD/GL-3O1-2O1OA廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

20倉庫管理制度Q/SD/GL-302-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

21安全生產管理制度Q/SD/GL-3O3-2O1OA廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

22外協(xié)管理制度Q/SD/GL-304-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

23物資采購管理制度Q/SD/GL-305-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

24產品標識方法Q/SD/GL3062010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

25特殊過程確認準則及方法Q/SD/GL-307-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

26產品售后服務管理制度Q/SD/GL-401-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

27合同管理制度Q/SD/GL-402-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

職工教育培訓工作標準及考核

28Q/SD/GL-50I-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

辦法

崗位任職要求、職責權限及考核

29Q/SD/GL-502-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

標準

圖紙與技術文件管理規(guī)定Q/SD/GL10L-2010A

1、主題內容與適用范圍

1.1圖紙與技術文件是工廠生產經營活動中的重要根據，為確保其正確、統(tǒng)一、有效地發(fā)

揮作用，特制定本規(guī)定。

1.2本規(guī)定適用于全廠各類產品圖紙、工裝圖紙與技術文件的管理。

2.職責

2.1廠資料室負責產品圖紙、工裝圖紙及各類技術文件臘底的描制與保管。

2.2廠資料室負責圖紙與技術文件的曬圖、復印、發(fā)放及管理。

2.3各使用單位負責保管本單位的圖紙與技術文件。

3、圖紙與技術文件的復制

3.1本廠設計部門使用CAD計算機輔助設計系統(tǒng)設計的各類產品圖紙，打印臘底交資料室

曬圖時，臘底上務必有設計、制圖、審核、標準化審查、工藝性審查等有關人員簽字齊全

后方可曬圖。

3.2外購或者用戶提供的圖紙與技術文件由主管產品的副總根據實際需要決定描制或者復

印。

3.3各類技術文件交資料室復制時，務必按規(guī)定程序要求簽字齊全方可復制。

4、圖紙與技術文件的發(fā)放

4.1圖紙與技術文件均由主管副總批準，并簽署“圖紙與技術文件分發(fā)清單”。

4.2資料室按主管副總簽署的“分發(fā)清單”中的數量、范圍發(fā)放圖紙與技術文件。

4.3資料室按“分發(fā)清單”登記建帳，領用人員核實無誤后簽收。

4.4當有關部門因需要領用圖紙或者或者技術文件時，應填寫“圖紙與技術文件領用申請

單”，經部門負責人簽字或者主管副總批準后，到資料室辦理領用手續(xù)。

4.5由于使用單位正常使用造成將圖紙或者技術文件破舊時，使用單位應填寫“圖紙與技

術文件領用申請單”，經單位領導簽字，主管副總批準后到資料室辦理換發(fā)手續(xù)。

4.6圖紙與技術文件屬于工廠的機密，任何單位與個人不準私自對外提供。當合同要求供

圖時，有關部門務必填寫“圖紙外供申請單”，部門負責人簽字報主管廠長審批后，資料

室方可辦理。

5、圖紙與技術文件的更換

5.1當圖紙與技術文件在產品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)疏忽或者錯誤，與當法規(guī)、標準產生變更時,

需對圖紙與技術文件進行相應的更換。

Q/SD/GL101-2010A

5.2技術文件更換應填寫《圖紙、技術文件修改通知單》，報項目負責人或者總工批準后方

可進行更換。設計部門儲存《圖紙、技術文件修改通知單》，對其他文件的更換應執(zhí)行《文

件操縱程序》有關規(guī)定。

5.3圖紙與技術文件更換批準后，應對產品圖樣與圖樣臘底按要求分別進行更換。

a）設計人員可在產品圖樣上劃改并注明更換標識，包含：更換標記，同一標記下的

更換數、更換通知單編號、更換人員簽字、更換日期。

b）圖樣臘底由資料室專職人員根據《圖紙、技術文件修改通知單》的要求，對修改處

進行劃改并儲存修改記錄，

5.4當更換涉及到要緊技術參數、功能、性能指標的改變，應對更換進行適宜的評審，（有

必要時需經顧客進行確認）。評審應包含評價設計更換對產品與已交付產品的影響，對圖

紙與技術文件更換的評審結果及任何必要的措施應形成記錄，由設計部門儲存‘

5.5外來技術文件不同意更換，如需更換時應得到對方確認。設計圖樣由顧客委托人員進

行更換，文件更換按照本程序（5.2條款中的a）項執(zhí)行。

5.6各單位資料管理人員收到更換通知后，要立即按“圖紙與設計文件更換要求”更換本

單位的有關資料，確保技術文件的一致。

6.圖紙與技術文件的銷毀

6.1圖紙與技術文件如更換量大時，經設計主管批準同意換發(fā)新的技術文件，資料室應收

問舊文件與圖紙臘底，并儲存問收記錄。

6.2對存放時間很長，且無儲存價值的圖紙與技術文件，由資料室管理人員填寫“銷毀申

請單”，報主管副總批準后方可銷毀。

7、圖紙與技術文件的管理

技術文件的管理執(zhí)行《圖樣與技術文件管理規(guī)定》與《文件操縱程序》的有關規(guī)定。

木制度由檔案室提出

本制度由總工辦批準

工藝管理制度Q/SD/GL-102-2010A

1、主題內容與適用范圍

1.1本制度規(guī)定了工藝工作體制、程序、工藝規(guī)程等要求。

1.2本標準適用于全廠工藝管理工作。

2、總則

2.1工藝工作是企業(yè)進行生產經營活動的重?；A工作之。為保證工廠生產出顧客滿意

的產品，并有效降低消耗、提高生產率，特制定本制度。

2.2總工辦對全廠工藝工作實行統(tǒng)一管理與協(xié)調。生產廠技術科參與產品開發(fā)設計過程中

的調研、改進、開發(fā)、設計等活動，負責組織工藝文件的制定、審核與其它有關的工藝管

理工作。

2.3工藝文件是各生產廠進行生產準備、工具材料準備、加工操作、工時定額、產品計價、

計劃調度與質量檢驗的重要根據。工藝紀律則是執(zhí)行工藝方法與標準，保證安全可靠生產

出穩(wěn)固的產品質量的基本準則。因此，各生產廠務必嚴格遵守工藝紀律，執(zhí)行工藝文件，

保證產品質量穩(wěn)固提高，滿足顧客要求。

3.工藝工作管理體制

3.1全廠工藝工作實行三級管理，即（廠級）總工辦；生產廠技術科；工藝人員?？偣まk

負責對全廠工藝工作的統(tǒng)一組織、管理與協(xié)調。

3.2生產廠設技術科，負責本生產廠的工藝管理工作，其工藝工作業(yè)務由生產廠技術廠

長領導。

3.2.1各生產J技術科很據工藝要求，編制本生產1所用的工藝文件，設計所用的工藝

裝備及工位器具等。

3.2.2負責處理本生產廠的技術問題，組織分析工序質量問題，提出并報經總工辦核準

后建立工序質量操縱點。

3.2.3組織工藝攻關、試驗與技術革新活動，貫徹檢查工藝紀律，指導現(xiàn)場加工。

4,工作程序（見附表一）

5.工藝文件編制、審查、貫徹與修改

5.1產品工藝路線、外協(xié)件明細表、產品材料消耗工藝定額明細表及其他工藝文件，由產

品所屬生產廠技術科編制°所有編制完的工藝文件，務必由生產廠技術副廠長審查簽字后,

方可發(fā)放貫徹。

5.2各生產廠工藝員應根據產品零部件圖紙、工藝路線（或者工藝方案）并結合本廠實

際

條件，分別編制所用的工藝文件。文件要求文字簡練、技術先進、經濟合理。關于文字難

以說明的工作，應繪制工藝圖。

5.3關于某些簡單零件，加工只屬于某一專業(yè)工種所通用的一種基本操作方法的，能夠

不寫工藝卡片，寫成工藝守則。

Q/SD/GL-102-2010A

5.4生產廠工藝人員編制的工藝規(guī)程，由生產廠技術廠長審核批準后，復制發(fā)放。

5.5各類有關人員，務必貫徹與遵守工藝文件的規(guī)定，任何人不得違紀與擅自修改。

5.6由于某種原因，需要暫時脫離原工藝的，可編寫臨時工藝，但要拄明“臨時”字樣，

說明適用批量，但務必經生產廠技術廠長簽字批準后生效。當適用期過后，要及時撤消。

如實踐證明臨時工藝優(yōu)于原工藝，按規(guī)定經審核批準可納入正式工藝，以代替原工藝。

5.7產品生產完成后，工藝文件要隨著產品圖紙做一次工藝整頓。

6.新產品工藝方案及經濟分析

6.1新產品在講行T聲準備前，應先制定T之方案，根據產品的生產姓質，確定不一數

的工藝指導原則。

6.2工藝方案由主管工藝員組織有關工藝人員制定并匯總，經總工程師批準后執(zhí)行。

6.3工藝方案的根據及內容

(1)產品生產性質、生產規(guī)模及其他要緊精度與特點；

(2)工藝文件編制的繁簡程度；

(3)提出工藝裝備及其復雜程度；

(4)關鍵工藝的解決方案及試驗研究課題；

(5)貴重與特殊材料的解決意見；

(6)需要特殊設備與刀具的解決意見。

7.產品工藝路線

7.1所有產品在進行工藝準備時，務必編制產品工藝路線。

7.2產品工藝路線是制定工藝規(guī)程與分工的根據，零件的外協(xié)(包含廠內外協(xié))務必在

工藝路線上標明。

7.3產品工藝路線由主管工藝員編制與修改，生產廠技術廠長審核批準，發(fā)送有關單位。

8產品工藝規(guī)程

8.1所有產品對毛坯生產、加工、熱處理、裝配、噴漆等均應編制工藝規(guī)程，必要時附

工藝圖。

8.2工藝人員根據工藝方案或者工藝路線，編制工藝規(guī)程由生產廠技術廠長審核簽字后

復

制下發(fā)。

8.3各生產廠產品的工藝裝備，由各生產廠技術科負責設計、校核、審核簽字后交描圖室。

8.4對新產品的零部件加工，由于制造條件限制，對編制工藝規(guī)程無把握時可提出工藝

試驗巾請，經專業(yè)工藝人員審查，必要時經總工程師批準后實施。

8.5工藝文件的修改，由編制單位發(fā)出書面通知，經生產廠技術廠長審核簽字后，方可

進行修改。

Q/SD/GL-102-2010A____________________________________

9.工藝裝備設計

9.1工藝裝備設計，包含產品零部件的冷熱加工的專用砂箱、模具、夾具、量具、刀具、

工位器具等。

9.2工藝裝備設計人員根據產品圖紙與工藝文件進行工裝設計，并按工裝編號規(guī)定進行

編號。

9.3工裝設備設計要力求做到結構合理、安全可靠、能保證加工質量、使用方便、制造

簡單。

9.4大型、復雜工裝要經總工程師批準。

9.5工藝裝備的圖樣要經生產廠設計、校核、審核，寫出目錄，送中心資料室描曬。

9.6生產廠技術科按照工藝裝備藍圖編寫工裝生產目錄，由各生產廠生產廠科下達生產

計劃。

9.7工藝裝備圖紙的修改，由設計人員下達修改通知單，經生產廠技術廠長簽字后，方

可下發(fā)各有關單位。

9.8工裝設備的制造、驗收、維修與保管按有關規(guī)定執(zhí)行。

10.工藝試驗與工裝驗證

10.1對工藝與工裝如存在問題，應在產品投產前解決，并有計劃的進行工藝性試驗與工

裝驗證。其范圍如下：

（1）產品零部件結構復雜技術要求高，無法確定加工方法；

（2）使用與推廣新工藝、新技術、新材料及生產批量大，可能會出現(xiàn)問題的產品零部

件；

（3）結構新、精度高，不經驗證難以檢查的重要工裝。

10.2產品工藝性能試驗與工藝裝備驗證計劃的編制，各生產廠技術科根據本廠生產計劃、

新產品工藝方案編制工藝試驗計劃，提出試驗周期，報總工程師批準后實施。

12.5產品工藝性試驗與工裝驗證，由生產廠出具工藝性試驗與工裝驗證報告，由總工辦

負責組織鑒定總結，將結果通知有關部門。工藝方法成功的，納入工藝文件。工裝合格的,

辦理入庫手續(xù)。

13.工藝文件的發(fā)放及存檔由生產廠資料室負責。

本制度由工藝處提出

設備管理制度Q/SD/GL-103-2010A

1、主題內容與習慣范圍

1.1本制度對全廠設備的購置.、使用、維修、保養(yǎng)作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于各生產廠、處室所有在用設備的管理過程。

2.職責

2.1設備處負責全廠生產設備的配置、驗收、臺帳與報廢過程的管理。

2.2各生產廠及處室負責在用設備的日常保護、保養(yǎng)。

2.3主管廠長負責設備購置、報廢的審批。

2.4設備處負責編制設備操作規(guī)程，并負責日常管理工作。

3.工作程序

3.1設備的購置、自制與技改。

3.1.1設備的購置與驗收

（1）設備更新項a由各生產廠及處室根據技術狀況，結合生產實際與使用部門的意見,

提出更新購置方案報設備處。

（2）由于工藝流程的變化需新增置的設備，由各生產廠提出新設備購置申請匯總后報

設備處。

（3）試驗設備與檢測儀器等由所屬單位提出申請上報設備處。

（4）設備購置需進行經濟技術論證，由設備處進行選型，上報主管廠長批準后方可購

置

（5）新設備進廠驗收，由設備處負責對設備隨機文件，（如安裝圖樣、說明書、裝箱

單、合格證等）與設備進行核實驗收。

（6）設備處組織新設備的安裝調試后由使用單位進行試運行驗收，對調試狀況進行記

錄，并填寫《設備驗收記錄》。

3.1.2自制設備與設備的技術改造。

（1）自制設備：由本單位提出具體方案與圖紙資料報設備處，經主管廠長批準后方可

下計劃安排生產自制。

（2）因生產工藝上的特殊要求，需要改變設備原設計結構時，本單位提出改造方案與

經濟效果分析及完整的技術資料，通常設備經設備處同意，精大稀設備報主管廠長批準后

Q/SD/GL-103-2010A

方可進行技術改造。

（3）改造完成后，由設備處組織使用部門進行驗收，填寫《設備驗收記錄》，參加驗

收人員簽字。經驗收合格的設備方可移交使用部門使用。所有技術資料存入設備檔案，原

有結構的&部件由設備所在單位負責保管，待留恢復使用。

3.2設備的使用與保護保養(yǎng)。

3.2.1設備投入使用期間，設備使用單位應實行三級保養(yǎng)即：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級

保養(yǎng)。

（1）日常保養(yǎng)：操作者開車前按交接班制度的內容，認真檢查設備的各系統(tǒng)，按規(guī)定

加油、試車后，方可干活，班中嚴格遵守安全技術操作規(guī)程，班后認真擦拭，并做好導軌

面的保護。

（2）一級保養(yǎng)（定期保養(yǎng)）：每季操作者按照單臺設備一級保養(yǎng)標準，進行一級保養(yǎng),

達到漆見本色、鐵見光、內外清潔、油窗亮。

（3）二級保養(yǎng)（計劃保養(yǎng)）：由生產廠設備員擬出年度二級保養(yǎng)計劃，按計劃組織專

業(yè)人員實施二級保養(yǎng)。

3.2.2設備的項修與大修

（1）各單位設備員每年度末根據本單位設備狀況，編制《設備項修或者大修計劃》，

經本單位主管領導批準，強設備處備案。需項修或者大修的設備，本單位有能力承擔的可

自行安排，無能力承擔的將計劃報生產部協(xié)調解決。

（2）設備項修、大修過程中的零部件質量檢驗由負責加工的生產廠質檢員負責檢驗。

設備項修、大修的驗收由使用單位派專人進行驗收，驗收合格后在《設備項修、大修驗收

記錄》上簽字，驗收標準按《設備項修或者大修計劃》要求內容進行。

3.3設備檔案管理

3.3.1設備檔案要按各類設備的機型代號進行統(tǒng)一編目，建立《設備臺帳》，做到內容完整、

帳物相符、底數清晰。

3.3.2新進設備開箱驗收時，由設備室負責收集設備的隨機文件及圖樣，填寫《設備驗收

記錄》，并保管存檔。

3.3.3設備使用過程中大修、二保、事故處理、精調、項修、技術改造的有關技術資料,

由設備處收集存檔保管。

Q/SD/GL-103-2010A

3.4設備封存

3.4.1閑置三個月以上的設備，由使用單位原地封存，并填寫封存申請單報設備處。

3.4.2封存的設備應切斷電源、放凈油箱中的存油，擦拭干凈、涂油防銹、貼紙防塵，保

證零部件及隨機附件的完好。

3.4.3封存設備需用時，由使用單位填寫啟封申請報設備處批準后方可投入使用，任何人

不得私自啟封。

3.5報廢設備的審批與處理

3.5.1凡需報廢的設備，由設備所在各單位設備員提出書面申請，經設備處組織人員鑒定

后由設備所在單位填寫《設備報廢申請表》，經單位主管領導簽字后報主管廠長審批。

3.5.2《設備報廢申請表》一式四份，構成固定資產的設備，應由主管廠長審批。

3.5.3凡報廢的設備統(tǒng)一歸口于設備處統(tǒng)一處理，任何單位與部門不準轉賣、外借、租賃。

4.設備事故的處理

4.1事故的定義：凡設備因非正常的損壞，而造成停產或者降低性能時，均為設備事故。

4.2設備事故的分析處理

4.2.1設備事故發(fā)生后，應立即切斷電源、保護現(xiàn)場、立即逐級上報。通常事故由事故單

位主管負責，組織有關人員根據三不放過原則（即事故原因不清不放過，事故責任者與群

眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過），進行現(xiàn)場調查分析。重大事故由主管廠長、

設備處組織事故單位、保衛(wèi)、生產、安全部門等有關人員進行分析調查。

4.2.2發(fā)生事故單位負責人應根據事故分析結果，在事故發(fā)生三日內認真填寫設備事故報

告單，報送設備處簽注處理意見。

4.2.3對事故責任者按情節(jié)輕重與責任大小分別給予行政處分或者經濟賠償，責任單位拿

出處理意見，逐級上報審批，觸犯法律者要依法制裁，對隱瞞不報者加重處理。對設備的

通常事故，本單位要查明原因、分清責任、加強教育或者給予適當的經濟處罰,

本制度由設備處提出

產品質量考核辦法Q/SD/GL-201—2010A

1、主題內容與適用范圍

1.1本制度對全廠產品質量考核作出規(guī)定.

1.2本制度適用于全廠產品生產全過程的質量考核管理。

2.總則

為貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的《工業(yè)產品質量責任條例》與國家機械類頒發(fā)的《國家機械工

業(yè)委員會產品質量責任條例實施細則》使我廠產品在開發(fā)、設計、準備、采購、制造、檢

驗、銷售整個產品形成過程中的質量得到有效保證，根據我廠情況，特制定《產品質量考

核辦法》以使全體職，切實樹立,,質量第一”的觀念，保證產品質量，確保顧客滿意，從

而提高我廠的經濟效益與社會效益。

3.產品質量責任獎罰原貝！

3.1關于產品在整個形成過程中，因工作質量問題使產品或者零部件，在制件不符合質

量特性要求而造成缺失時，按照“三不放過”原則處理。即：不查出責任者不放過，不查

清原因不放過，不制定出改進措施不放過，并對責任者按缺失或者事故影響程度予以經濟

處罰。

3.2凡一次缺失價值三千元下列，廢品批量較小（通常不超過10件，且總價值不超過三

千元）經采取補救措施后不影響生產計劃進度者視為通常質量事故。對通常性質量事故分

別按廢品率、回用率進行考核，酌情扣罰責任者當月獎金，限額不超3（）%。

（1）廢品率每超過規(guī)定指標的10%,扣罰單位當月獎金的2%；

（2）回用率每超過規(guī)定指標的10%,扣罰單位當月獎金的1%；

備注：該質量罰則同時適用于全廠各部門與個人。

3.3計算公式

（1）產品質量缺失價值二該件累計加工成本+原才料（毛坯件）成本費-殘值（殘值按

原材料或者毛坯價值的10%計）

實際數-計劃指標

（2）廢品率（回用率）考核數=----------------X100%

計劃指標

3.4凡一次質量缺失在三千元以上，五千元下列者；在一個月內連續(xù)出現(xiàn)兩批以上廢品

質量事故者；嚴重影響生產或者施工進度者；在用戶中造成不良影響者；皆視為重大質量

事故。

Q/SD/GL?201—2010A

對造成重大質量事故的責任者，扣罰其當月獎金的50%至全部，并扣罰責任單位當月獎金

的5%?15%。

3.5凡一次質量事故缺失價值大于五千元，影響商品合同交貨期并造成罰款者；影響優(yōu)

質產品稱號并造成重大社會影響者；造成用戶索賠達一萬元以上者或者因質量問題造成國

家財產與人身生命受到重大缺失者；皆為特別重大事故。對特別重大質量事故責任者扣罰

其全部獎金直至2()%工資，并免除責任部門5()%?1()()%獎金，免除有關領導50%?1()0%

獎金，直至按國家有關法規(guī)、條例進行處罰。

3.6凡由設計、工藝等技術原因造成的質量問題及廢品缺失，其質量問題發(fā)生件屬產品鑒

定后，工廠正常生產達一年以上的產品時，每月不得超過三次，且限于通常質量事故內。

每超一次，扣罰責任部門當月獎金的2%。

3.7對重大質量事故以上缺失的處罰，其扣罰工資部分由質量事故裁決部門或者主管廠

長按質量事故分級標準進行裁決后，出具證明或者報告，由財務處進行扣罰。

4.產品質量責任的區(qū)分

4.1因圖紙與技術數據錯誤造成的質量問題責任屬設計部門。

4.2因工藝文件或者方法錯誤造成的問題責任屬生產廠技術科-，因操作者不執(zhí)行正確的工

藝紀律造成的問題歸操作者。

4.3因錯料、混料造成的質量問題責任屬管庫者或者檢驗人員。

4.4因未進行首件檢查而繼續(xù)生產出現(xiàn)的成批廢品責任屬操作者，對未進行巡檢而造成的

廢品，專檢人員承擔50%責任，對因檢查人員的原因而未做首件檢查造成的批廢責任屬專

檢人員。

4.5對上工序轉來的工件，本工序操作者應進行檢查(互檢)，檢出的質量問題屬上工序

操作者與檢查人員，對未進行檢查而加工后出現(xiàn)的質量問題，屬該工序操作者。

4.6符合圖紙，但無法裝配責任屬設計人員。工藝文件與工藝裝備不能保證產品質量責任

屬要緊工藝人員。

4.7在生產過程中發(fā)現(xiàn)的磕、碰、戈人傷、臟等表面質量缺陷，責任為被發(fā)現(xiàn)工序的操作

者。零件在轉序時與入庫前發(fā)現(xiàn)的表面質量缺陷，責任屬搬運工。裝配后發(fā)現(xiàn)的缺陷責任

屬裝配工，外協(xié)件質量問題，責任屬外協(xié)件主管協(xié)作部門。

Q/SD/GL-201—2010A

4.8對使用經檢定修理后的計量器具，在檢測產品時數值誤差，造成的產品質量問題，

責任屬計量工。關于使用損壞或者不合格的計量器具，又不及時進行檢定、修理，由于測

量誤差而產生的產品質量問題，責任屬操作者或者計量器具持有者。

4.9對在庫存產品出庫（或者出廠）前經檢驗發(fā)現(xiàn)的缺損、丟失等問題，責任歸保管人員。

未經檢驗或者無出廠合格證而擅自將產品發(fā)運出廠，出現(xiàn)的質量問題屬生產廠,

經檢驗合格同意出廠的產品，其間發(fā)現(xiàn)質量問題由生產廠質檢科負責。產品發(fā)運前，發(fā)運

人員應進行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知銷售處。產品發(fā)運到用戶出現(xiàn)的缺、損、丟失等

問題，經銷售處與總工辦分析裁決后，由被確定的責任單位負責。

4.10檢驗人員對所檢驗過的產品質量負責，對檢驗」，己錄的真實性、正確性、完整性負責。

5.產品質量爭議的裁決

5.1因管理工作影響產品質量，其責任歸屬有爭議時，可參照工廠有關制度與熾責范圍確

定，仍不能解決時，總工辦與質管處組織有關部門或者人員進行裁決。

5.2對產品技術數據或者標準發(fā)生爭議時，由總工辦進行裁決。

5.3對檢驗方法或者檢驗數據的處理發(fā)生爭議時，由質管處會同總工辦進行裁決。

本制度由質檢處提出

本制度由總工辦批準

質量檢驗管理制度Q/SD/GL-202-2010A

1主題內容與適用范圍

1.1本制度對產品質量檢驗作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于各生產廠的產品質量檢驗。

2.采購物資檢驗

2.1采購物資（原材料、外購件、外協(xié)件）進廠，務必由生產廠專職檢驗人員進行檢驗

與驗收。未經檢驗或者檢驗不合格，一律不得投料入庫。

2.2材料需要進行復驗或者試驗的，生產廠應協(xié)助做好采樣或者安排試驗。

2.3檢驗人員或者庫管人員要對采購物資作好標記，同時填寫《進貨檢驗記錄》。.

3產品零部件檢驗

3.1加工操作者要按照“三按”進行加工，并按照“三檢制”原則作好自檢、互檢與專

檢。

3.2每道工序加工完，要送專職檢查員檢查，經檢查不合格，一律不得轉序或者入庫。

3.3檢查員要按“三員”要求，在班前、班中與班后作好巡檢，并填寫“巡檢記錄”，巡

檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知技術人員進行處理。

3.4關于每班各工序、機臺生產的第一個零件，或者由于調整設備、工裝、更換操作者、

改變工藝及更換產品的第一個零件，務必進行首件檢查，首件檢查合格、并作好首件檢驗

合格標記后，方可進行加工。

3.5對要緊件與關鍵件，檢查員要重點跟蹤檢驗，及時填寫質量檢驗記錄。

4.產品出廠檢驗

產品加工（組裝）完，具備入庫或者出廠，檢驗人員要根據有關的標準、圖樣、驗收技

術要求及合同要求，進行產品最終檢驗或者試驗。經檢驗合格，或者授權同意讓步放行接

收，由生產廠專職檢查員填寫最終檢驗記錄并開具“合格證”，按要求備齊有關原始資料

到質管處辦理產品出廠手續(xù)。

4.不合格品的處理

4.1采購物資進廠檢驗不合格，檢驗人員要及時通知采購人員辦理退貨，同時填寫《進貨

檢驗記錄》。

4.2產品發(fā)生的不合格品，檢查人員要及時通知生產廠技術人員，由責任者進行返修。

Q/SD/GL?202?2010A

不能返修的要辦理報廢手續(xù)，將廢品件作出明顯的標記，并進行隔離。經研究認為能夠回

用的，要經技術主管部門與質管處辦理回用審批手續(xù)，并對該件作出標記，按回用品進行

流轉。

4.3出現(xiàn)重大質量責任事故，要及時通知質管處，不準大事化小或者隱瞞不報。由質管

處及有關人員召開質量分析會，按照“三不放過”的原則，找出事故原因，提出整改方案。

5檢查與考核

5.1質管處為質量檢驗的主管部門，負責工廠產品質量檢驗的管理工作。質管處要定期

對生產廠進行監(jiān)督檢查，檢查的重點是：質量檢驗人員的職責是否落實、質量檢驗規(guī)程是

否按要求執(zhí)行、質量考核是否實施、質量記錄填寫是否及時、正確、質量操縱點的操縱能

力是否滿足等。

5.2每次抽查的結果由質管處書面上報總工辦，并以質量通報的形式在全廠進行通報。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

試驗室操作規(guī)程Q/SD/GL203-2010A

1.機械性能試驗

1.1拉壓（萬能）材料試驗機

1.1.1試驗前做好一切準備工作與檢查試驗設備是否正常。

1.1.2根據試驗的試樣性質，先估計所用的負荷范圍，選擇適當的祛碼與刻度盤，（ZDM-30

試驗機要調節(jié)緩沖調節(jié)閥與負荷相應的位置）。

1.I.3根據試樣尺寸與試驗的性質，選擇并裝上適當的夾具或者附件。

1.1.4試驗前，首先將油缸升起20-3（）厘米，在機器開動中，將指針對準零點，將平衡

錘刻線對準機器上的刻線C

1.1.5做有危險的試驗時（如鋼絲繩、鏈條、彈簧等），試驗樣品四周務必裝好防護擋板。

1.1.6做有氧化鐵皮的試樣時（如鋼板、螺紋鋼等）下夾頭務必用遮板遮住。

1.1.7在試驗機上做脈動試驗時，務必按說明書中規(guī)定進行。

1.1.8試驗完畢后，必需將油缸中的油放回儲油箱并取下荷重。

2.沖擊試驗機

2.1把升降機升起用爪子卡住棘輪，將錘升起時，應注意不能用手拉擺架，務必將保險裝

置上好，以免發(fā)生事故。

2.2試驗前要將繩閘錘托起，用另一手將繩閘下拉一些，使繩閘在沖擊時，不是拉緊狀態(tài)。

2.3試驗前應全部檢查一下各機構是否正常，擺錘運動范圍不得有障礙，以免發(fā)生事故。

2.4在做高速鋼與類似此種性能的鋼材沖擊試驗時，務必備有安全防護罩。

3.金相實驗

3.1酸蝕

3.1.1工作前務必穿戴好防護用品。

3.1.2酸蝕前務必打開通風設備，用具要良好。

3.1.3酸蝕前要認真檢查電源、開關、電路是否良好，如發(fā)現(xiàn)有損壞不正常處，應找修

理人員修理。

3.1.4配酸時只能將酸慢慢地倒入水中，不得將水倒入酸中。

3.I.5試樣應輕輕放入酸槽中，避免酸液濺出灼傷。

3.1.6工作完畢務必把一切試驗用具用水沖洗干凈，擦凈工作地面的酸液，關好通風設

備。

Q/SD/GL203-2010A

3.2微觀檢驗

3.2.1進入顯微鏡室，務必在門外換上拖鞋才能進入。

3.2.2在工作前要全面檢查所用的工具、設備、儀器、電源、開關及線路是否安全可靠。

3.2.3操作顯微鏡時，手與試樣務必清潔，調節(jié)焦距時，禁止試樣與鏡頭相碰。

3.2.4調換鏡頭或者工作完畢，應將鏡頭放入盒內。

3.2.5工作完畢，切斷電源。

本制度由質管處起草

本制度由總工辦批準

化驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-2d4-2010A

1.使用電器設備安全操作規(guī)則

1.1在使用電氣設備時，務必事先檢查開關、電機、與機械設備各部分是否安置妥當，并

有良好的接地。

1.2開始工作或者停止工作時，務必將開關扣嚴與拉下。

1.3電氣開關箱內，不準放任何物品。

1.4嚴禁用導電器具去洗掃電器與用濕布擦洗電器。

1.5定碳定硫電爐兩端應設安全罩。安全罩嚴禁隨意拆掉，以免發(fā)生觸電事故。

1.6嚴禁濕手合開關或者接觸電器設備。

2.使用毒品操作規(guī)則

2.1凡能產生有毒氣體與刺激性氣體的操作，應在通風柜內進行。

2.2進行有毒物質的試驗時，務必穿工作服、戴口罩或者面罩、手套，實驗后要洗手，試

驗中禁止飲食、吸煙。

2.3所有使用過含毒物的溶液，務必由該試驗的工作人員做一定安全處置符合排放標準后,

再倒入下水池，然后認真洗凈儀器與工作地點。

2.4工作人員手、臉、皮膚有破裂時，不許進行有毒、有害物質操作。

2.5處理無名藥品，不許用口嘗，如嗅其味時，可用手掌在藥品表面上空向臉扇動嗅之。

2.6有毒液體、生產污水或者其它腐蝕強烈的液體在取樣吸取時，不許用口吸取，只能用

抽氣管吸取。

3.使用強酸、強堿及腐蝕劑安全操作規(guī)程

3.1搬運與使用腐蝕性藥品，如強酸、強堿及澳等，要戴橡皮手套、圍裙、眼鏡

穿膠鞋。

3.2移注酸堿液時，要用虹吸管，不要用漏斗，以防酸、堿液傾出。

3.3酸堿或者其它苛性液體，禁止用嘴直接吸取，如無吸氣器可用量筒量取。

3.4在稀釋酸特別是硫酸時，應一面攪拌冷水，一面將酸注入，禁止將水注入酸內。

3.5拿取堿金屬及其氫氧化物與氧化物時，務必用攝子夾取或者用磁匙采取。

3.6廢酸、廢堿務必倒在專門的容器內。容器應放在安全地方。

3.7如腐蝕性物質觸到皮膚上時，應立即用水大量沖洗。

4.使用易燃品安全規(guī)則

4.1不許將易燃的物質放置在明火鄰近與試驗地區(qū)鄰近。

Q/SD/GL-204-2010A

4.2使用蒸儲或者升華時，對易燃的物質應注意：

（1）不許用明火加熱，如加熱可用水（油）浴器、電熱板或者電砂浴，周圍也不應有明

火；

（2）試驗儀器應嚴密不漏氣；

（3）在蒸錨裝置下面，應有一金屬試盤；

（4）工作地點應有良好的通風。

4.3當加熱、蒸鐳及其它有關用火的工作時，要有專人負責管理，不許隨便離開，用完后

即關掉熱源。

4.4可燃的特別是易揮發(fā)的可燃物，應存放在密閉的容器中，不許用無蓋的開口容器貯存。

4.5易燃的物質有：（1）醇類（2）醛類（3）丙酮（4）苯（5）酚（6）汽油（7）二硫化

碳（8）磷（9）碳化鈣。

5.使用易燃品安全規(guī)程

5.1使用氧氣時應注意

5.1.1不能使氧氣瓶受碰撞或者沖擊；不許用人背或者在地下滾動辦法運氣瓶；立著

使用應有固定措施；開氣時氣嘴不能對人。

5.1.2氧氣瓶不能放在電爐、暖氣鄰近，不能放在強烈日光照射的地方，禁止在氧氣瓶

旁抽煙。

5.1.3氧氣瓶務必有減壓閥門才能使用。

5.1.4氧氣瓶、氧氣表及導管禁止與油類物質接觸。

5.2有爆炸危險性的藥品（過氧化鈉、過氧化氫、濃高氯酸等），在化驗室內只許放一小

部分，并應儲存在干燥陰涼的地方。

5.3禁止?jié)饬蛩崤c結晶狀高缽酸鉀接觸。

5.4禁止與有機物一起研磨氯酸鉀。

5.5禁止與有機物一起研磨硝鹽。有機物不得與濃硝酸一起混合及加熱。

5.6使用乙酸，首先應按下列方法檢查過氧化酸是否存在，取10毫升乙醛與試管中，加

入新配制的10%碘化鉀溶液一毫升，搖勻后放置一分鐘，如乙醛層顯黃色，則不能用此乙

醒。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

檢驗文件管理制度Q/SD/GL-205-2010A

1主題內容與適用范圍

1.1本制度對產品檢驗文件的編制、復制、發(fā)放及使用保管等管理進行了規(guī)定。

1.2本制度適用于本廠正式產品與各生產廠零活所使用的檢驗文件管理

2.檢驗文件的編制

2.1我廠正式產品的檢驗文件，根據圖樣、工藝方案、試驗大綱、要緊件清單及合同、技

術協(xié)議書等技術性文件，由質管處技術室統(tǒng)一編制。

2.2檢驗文件包含：“進貨檢驗記錄”、“要緊件檢驗記錄”與“產品出廠檢驗記錄”等。

2.3檢驗文件編制后要嚴格遵守“編制、審核、批準”的簽字規(guī)定。

2.4檢驗文件由描圖室復制后，質管處資料室領取、保管及發(fā)放。

2.5生產廠專職檢查員在投產前到質管處領取檢驗文件，要妥善儲存，避免丟失或者污

損。

2.6對生產廠自攬零活，上述檢驗文件由生產廠自行編制，質管處審核后，按本廠產品

進行管理與操縱。

3、檢驗文件的填寫記錄

3.1檢驗文件務必由生產廠專職檢驗人員填寫與記錄

3.2檢驗記錄的填寫要求準確、清晰、規(guī)范、真實、可靠、完整、齊全。

3.3記錄要求用鋼筆填寫，字跡清晰，不許涂改，務必要涂改時，對涂改處加蓋自己的

檢查章。

3.4檢驗記錄要妥善儲存，避免丟失或者污損。

4回收與歸檔

4.1產品最終檢驗合格，由檢驗人員收集齊全各類檢驗記錄、試驗記錄及報告、其它

原始資料與記錄（包含供方的合格證、質量證明書等質量證明文件），交送質管處技術室。

4.2質管處技術室對生產廠送交的記錄、報告進行審查核實，對符合要求的質量檢驗記

錄，辦理出廠合格證、質量證明書、使用說明書、備件清單及圖樣等出廠技術文件。

4.3歸檔的檢驗文件與原始記錄，原則上不能借閱，務必借閱的經主管部門同意，可現(xiàn)

場翻閱，不得帶出。

4.4任何人不得對各類檢驗原始記錄或者原始報告進行修改。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

計量管理制度Q/SD/GL-206-2010A

1、總則

1.1計量工作的根本任務是保證標準計量單位的統(tǒng)一與量值的準確一致。

1.2計量工作是工廠經營活動的一個重要構成部分，對保證產品質量、節(jié)約能源、加強經

濟核算、提高經濟效益有著重要作用。

1.3為進一步加強工廠的計量工作，貫徹執(zhí)行國家有關計量工作的法令、法規(guī)，特制定本

制度。

2、組織領導與機構職責

2.1計量工作由工廠技術副廠長（總工程師）主抓，對工廠計量工作進行決策，組織實施

檢查計量工作。

2.2本廠計量室在技術副廠長（總工程師）的領導下，負責統(tǒng)一管理全廠計量工作，受上

級主管部門與計量管理部門的業(yè)務指導與監(jiān)督檢查。

2.3計量室是統(tǒng)管全廠計量工作的職能部門與各生產廠計量兼管人員，形成全廠計量管理

體系。

2.4計量室與專職計量人員應嚴格履行本職崗位的職責，認真、熱情服務，嚴格執(zhí)行計量

的法制規(guī)定，保證計量工作滿足工廠需要。

2.5計量室的要緊職能

2.5.1貫徹執(zhí)行國家計量法與上級有關的國家法令、政策等規(guī)定，制定本企業(yè)計量管理

制度與計量進展規(guī)劃，建立計量管理體系。

2.5.2建立本廠所需計量標準器具，保證量值傳遞準確可靠。

2.5.3統(tǒng)一管理計量器具與計量設備。計量設備應按期鑒定并保證在有效期內。

2.5.4負責監(jiān)督各級動力量、物資量的計量數據，開展計量檢測。

2.5.5對各生產廠、部門的計量工作進行監(jiān)督指導實行經濟責任制考核。

3、計量檢測與量值傳遞。

3.1為了充分發(fā)揮計量工作的作用，凡重點科研項目、新產品試制、鑒定產品質量分析?、

生產工藝改革、能源管理都要有計量人員參加，研究解決其中的計量測試技術問題。

3.2為確保提供充分的、可靠的根據與信息供領導決策，凡與工藝、質量、能源、經營管

理等方面有關系的處室與生產廠務必認真做好計量檢測與器具配備計劃，使計量器具與計

量設備配備率及計量檢測率達到要求。

Q/SD/GJ2062010A

3.3計量室根據本廠工作量大小與測試精度要求，建立相應的廠級計量標準器，并形成最

值傳遞系統(tǒng)。

3.4各處室、生產廠、班組、個人所使用的計量器具，均須按周期檢定計劃送本廠計量室

（長、熱、力、電檢定室）檢定，強制檢定的計量器具，本廠不能檢定的，統(tǒng)一由計量室

外送檢定。

3.5本廠的計量標準器與在用計量器具的周期受檢率要達到100%,一次周檢合格率達到

95%以上，凡不經檢定與超過檢定周期的計量標準器與在用計量器具均不準使用。計量器

具推行科學管理法，合理制定檢定周期，建立抽檢制度，每季度執(zhí)行一次抽檢，抽檢合格

率應達到98%以上。

3.6嚴格執(zhí)行計量器具流轉制度（入庫檢定、發(fā)放檢定、周期檢定等），實行統(tǒng)一管理，

計量器具的檢定，應嚴格執(zhí)行檢定規(guī)程。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

計量器具使用、保護、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-2010A

1、計量器具務必具有計量室檢定合格印證，對不合格或者超期的在用計量器具一律禁止

使用。

2、使用人務必熟悉計量器具的技術性能與操作方法方可使用。

3、貴重高精的計量器具的使用人員務必通過專業(yè)培訓，取得考核合格斑點后方可使用。

4、萬能量具在使用前應將測量面擦拭干凈，檢查外觀與各部位的相互作用及零件是否正

確，認定處于完好狀態(tài)時再使用。

5、計量器具不得沖擊撞擊，使用不得用力過大，測量時應盡量在量具與工件同溫狀態(tài)下

測量。

6、使用儀表測量時，被測值應與儀表量檔一致。通常被測量不超過儀表全量程的三分之

二，不低于全量程的三分之一。

7、使用帶記錄裝置的儀表時，換記錄紙或者添加墨水務必按規(guī)程操作。

8、計量器具使用過程中，發(fā)現(xiàn)有特殊現(xiàn)象時應及時送計量室處理，不能私自拆卸調整，

嚴禁使用者自拆自修。

9、計量器具存放地點要保持干燥，注意防潮、防磁、防振、防高溫、保持器具清潔，隨

時做好防銹潤滑等保養(yǎng)工作。

10、對使用中的計量器具，計量人員有權進行現(xiàn)場檢查，假如發(fā)現(xiàn)無格合證，拆封、私自

拆裝、不按規(guī)定存放，超期使用等現(xiàn)象有權按規(guī)定處理及處罰。

11、計量器具不得倒置存放，嚴禁與其它工具或者雜物混放。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

計量器具周期檢定帶！J度Q/SD/GL-208?2010A

1.主題內容與適用范圍

1.1本制度對我廠計量器具的周期檢定作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于全廠各部門計量器具檢定工作的管理。

2.內容

2.1全廠計量器具實行周期檢定，周檢計劃由計量室編制下達，長、熱、力、電計量室按

計劃擬定檢定周期表。

2.2各使用計量潛具的單，‘立要嚴格執(zhí)行計量器具周期檢定計劃，由專人負責按時按計劃送

檢，保證在用量具的受檢率。

2.3廠級計量標準器由專業(yè)計量室負責送上級計量部門實行周檢，周檢受檢率與合格率均

達到百分之百，超過檢定周期或者經檢定不合格的標準器一律不準使用，否則追究使用者

責任。

2.4本廠能夠自檢的計量器具，由檢定員按規(guī)定的周期進行檢定，并認真填寫檢定記錄，

檢定合格的計量器具由持證檢定員簽發(fā)合格證。

2.5本廠不檢定的計量器具，由計量室負責按規(guī)定的周期，送上級計量部門及其授權的計

量機構檢定。

2.6無合格印證或者超周期的計量器具一律不準使用，否則由此而產生的一切事故均由使

用單位或者個人負責。

2.7確定組織量值傳遞的項目，務必按照國家計量檢定系統(tǒng)的規(guī)定進行，檢定員從事計量

檢定務必執(zhí)行計量檢定規(guī)程，確保數據準確可靠。

2.8在用計量器具的周期受檢率應達到1()0%,一次周檢合格率應達到95%以上，不按時

送檢而影響周檢率對使用單位實行經濟責任制考核，計量檢定人員不按時完成檢修而影響

周檢率，對檢定人員按經濟責任制考核處罰。

2.9為掌握周期內計量器具完好率與合理確定周期，應進行抽查檢定，抽查范圍是0.5-0.9

周期內的計量器具，抽查數量為在用計量器具的10%,抽查合格率應達到98%以上。

2.10當一次周檢合格率與抽檢合格率均低于90%時，對使用部門要加強維修保養(yǎng)與正確

使用教育，同時要實行經濟責任制考核處罰，計量室應做合理的周期調整。

本制度由質管處提出

木制度由總工辦批準

工序質量操縱點管理辦法Q/SD/GL-209?2010A

1.主題內容與適用范圍

1.1本制度對產品工序質量操縱點的建立與管理作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于產品工序質量操縱點的操縱與管理。

2.工作程序

2.1工序質量操縱點的設置根據

2.1.1各生產廠設置工序質量操縱點的根據是，設計主管部門提供的《產品質量特性重

要度分級表》要求內容。

2.1.2對下工序有嚴重影響的關鍵特性及質量不穩(wěn)固的工序應建立質量操縱點。

2.1.3對用戶反饋的重要不良項目應建立質量操縱點。

2.2工序質量操縱點的分類

2.2.1A類操縱點關鍵特性（I）

B類操縱點關鍵特性（II）

C類操縱點關鍵特性（HD

3.質量操縱點設置工作程序

3.1生產廠技術科按照設計主管部門提供的《產品質量特性重要度分級表》中的質量特性

級別，編制《質量操縱點明細表》并上報質管處。

3.2生產廠技術科根據本廠加工能力，合理編排產品及零部件的工藝文件，井在關鍵工序

加注操縱點類別符號。供操作者識別。

3.3質管處按照設計主管部門提供的《產品質量特性重要度分級表》與生產廠提供

的《質量操縱點明細表》所設的操縱點類別，編制產品檢驗記錄，并在記錄表中注明

相應操縱點類別，以便檢瞼員檢驗操縱。

4、質量操縱點的驗收

4.1質量操縱點建成后，生產廠技術科組織檢驗員、有關技術人員對質量操縱點的有效

性進行不定期檢查。對操縱條件存在的差距給予解決。重大問題及時向總工辦反映。

4.2總工辦組織設計部門、質管處、生產廠對各類產品的工序質量操縱點進行不定期檢

查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，限期由有關生產廠解決。

4.3各生產廠技術科發(fā)現(xiàn)某工序質量影響到本生產廠產品加工質量時，應及時向質管處

反饋，經質管處調查，主管副總工程師審批后可按上述步驟建立新的質量操縱點。

Q/SD/GL2092010A

5質量操縱點的操縱

5.1生產廠編制的工藝文件中的質量操縱點及工藝要求，應與質管處編制的相應產品的

檢驗記錄，及所要求的操縱內容相符。

5.2生產廠操作者應嚴格按照工藝文件進行操作，通過首檢、自檢對過程參數與特性進

行測量、監(jiān)視與操縱。

5.3檢驗員對質量操縱點進行首檢、巡檢與完工檢，進行監(jiān)視與測量。

5.4質管處對各生產廠的工序質量操縱點的操縱實施過程進行監(jiān)督、檢查與指導。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

產品質量信息管理辦法Q/SD/GL?210?2010A

1、主題內容與習慣范圍

1.本辦法對本廠產品質量信息的收集、傳遞、操縱過程作出了規(guī)定。

1.2本辦法適用于全廠各類產品質量信息的收集、傳遞與管理，與國家的法律、法規(guī)及上

級主管部門有關文件的收集管理。

2、產品質量信息的有關內容

2.1國家的法律、法規(guī)及上級主管部門有關產品質量的文件。

2.2產品制造及安裝過程中發(fā)生與發(fā)現(xiàn)的有關產品質量的信息。

2.3原材料、外購件、外協(xié)件有關采購過程中的質理信息。

2.4產品安裝、服務過程中收集的有關顧客意見、要求及滿意程度的信息。

3、工作范圍

3.1質管處、售后服務管理辦公室負責產品質量及安裝信息的收集、整理，并按“質量信

息流程圖”進行傳遞反饋C

3.2各生產廠技術科負責生產（安裝）過程中發(fā)生的產品質量與所負責的產品安裝質量信

息的收集、反饋，并進行處理。

3.3各生產廠檢驗員負責生產及安裝過程中發(fā)生的產品質量信息的收集記錄并及時反饋到

售后服務管理辦公室。

4、工作程序

4.1質管處及時宣傳，貫沏國家有關質量的法律與法規(guī)，組織有關人員進行學習，開展各

項活動。對上級主管部門下發(fā)的質量文件，及時上傳下達，并配合上級部門進行貫徹落實。

4.2生產及安裝過程中發(fā)生的產品質量責任事故，由生產廠查明事故的原因、事故責任者、

拿出處理意見，以書面形式上報給質管處。

4.3在生產及安裝過程中由于圖紙、工藝等技術問題，造成產品質量問題，應及時通知設

計部門或者各生產廠技術科進行處理。

4.4生產廠檢驗員應及時收集產品在生產過程中的質量問題與安裝現(xiàn)場的質量問題，并及

時將信息反饋到質管處進行匯總、分析、處理。

4.5在生產及安裝過程中由于設備、工裝、量檢具精度等不能滿足產品精度要求，檢驗員

應及時通知生產廠及時處理。

4.6質管處對質量操縱點的工藝能力進行綜合考評，作好考評記錄，并定期進行調查與鑒

Q/SD/GL-2102010A

定，發(fā)現(xiàn)問題及時與各生產廠聯(lián)系進行整改。

5.銷售、服務過程中收集的產品及安裝質量信息

5.1根據合同或者協(xié)議中用戶提出的對產品要求及安裝要求，制定具體的產品質量與安

裝質量要求。

5.2銷售人員在產品售出及安裝后，應與客戶建立溝通，考察產品的預期效果與要求，評

價客戶對產品質量的滿意程度，同意客戶的埋怨。

5.3售后服務人員負責收集售后及安裝服務中發(fā)現(xiàn)的產品質量問題及用戶反饋的產品質

量信息。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

零件及成品檢驗規(guī)程Q/SD/GL.21L2010A

1目的：對本廠制造的產品進行檢驗，確保產品質量符合規(guī)定要求。

2范圍：適用于本廠生產產品的檢驗與驗收。

3職責：質檢員負責對產品進行檢驗與驗收，并做好記錄。

4規(guī)范要求

4.1檢驗或者驗證的項目、要求與方法

產品：檢驗或者驗證的項目與要求檢驗方法抽樣方案

零件尺寸符合圖紙要求尺測全檢

（包含半成品）形狀與位置公差符合圖紙要求測量

硬度符合圖紙要求測量

表面無明顯瑕疵目測

部件裝配尺寸符合圖紙要求尺測全檢

形狀與位置公差符合圖紙要求測量

機構動作符合規(guī)定要求測量

運轉符合圖紙與實驗要求運轉試驗

外觀無明顯瑕疵目測

熱處理件硬度硬度計測量全檢

滲碳深度測量

表面目測

4.2檢驗流程

（1）工序或者成品完成后應通知質檢員進行檢驗。

（2）質檢員接到檢驗通知后立即根據檢驗規(guī)程進行檢驗。

（3）根據檢驗結果判定產品批是否合格。

（4）合格的接收入庫，辦理入庫手續(xù)。

（5）不合格的100%檢驗，合格的接收入庫辦理入庫手續(xù)，不合格的另作處理。

4.3要做好檢驗記錄并標識。

本制度由質管處提出

本制度由總工辦批準

進貨檢驗規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A

1.目的：對采購進廠的產品進行檢驗，確保產品質量符合規(guī)定要求。

2.范圍：適用于廠內生產所用的原材料、毛坯、外包產品等的檢驗與驗收。

3.職責：采購部門負責通知質檢員與倉庫管理員進行驗收。

質檢員負責對進廠原材料的檢驗與驗收，對不合格品做好標示，并做好記錄。倉庫管

理員對來料做好標示。

4.規(guī)范要求

4.1檢驗或者驗證的項目、要求與方法

采購產品檢驗或者驗證的項目與要求檢驗方法抽樣方案n(Ac,

Re)

鋼材規(guī)格尺寸符合采購要求尺測全檢

表面無明顯瑕疵目測

材質符合采購要求憑材質單驗收

鍛件、鑄件規(guī)格尺寸符合采購要求尺測全檢

表面無明顯瑕疵目測

材質符合采購要求憑材質單驗收

硬度符合采購要求測試

委外加工件表面質量符合圖紙要求目測全檢

規(guī)格尺寸符合圖紙要求尺測

材質符合采購要求憑材質單驗收

外購配套件外觀質量無明顯瑕疵目測全檢

尺寸規(guī)格符合采購要求尺測

標準件規(guī)格型號符合采購要求憑合格證驗收

表而處理件表面質量符合采購要求目測全檢

包裝材料表面質量符合采購要求目測全檢

規(guī)格尺寸符合采購要求尺測

Q/SD/GL-212-2010A

4.2檢驗流程

（1）采購產品進廠后應由采購部門對數量進行檢驗。

（2）采購部門對數量進行驗收后應通知質檢員進行質量檢驗。

（3）質檢員接到檢驗通知后立即根據檢驗規(guī)程進行檢驗。

（4）根據檢驗結果判定產品批是否合格。

（5）合格的接收入庫，辦理入庫手續(xù)。

（6）不合格的退回供方或者揀選，合格的接收入庫辦理入庫手續(xù)，不合格的由退回供

方。

4.3要做好檢驗記錄與產品標識。

本規(guī)程由質管處提出

本規(guī)程由總工辦批準

文明生產管理制度Q/SD/GL-301-2010A

1.主題內容與適用范圍：

1.1對文明生產的內容、實施辦法及考核辦法作出規(guī)定，使工廠的環(huán)境條件符合規(guī)定要求。

1.2適用于我廠文明生產的管理。

2.職責

2.1生產部負責組織工廠的文明生產，實施監(jiān)視、檢查與考核。

2.2各部門、生產廠嚴格執(zhí)行文明生產管理制度，組織本部門、生產廠人員認真實施與遵

守。

3.文明生產的內容及要求

3.1廠區(qū)環(huán)境文明

3.1.1保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生，嚴禁亂丟廢棄物（如紙屑、果皮、污水、剩茶、剩飯、煙頭

等）。垃圾應倒入規(guī)定的地點。廠區(qū)內嚴禁隨地吐痰，特別走廊、通道上不允存有痰跡。

3.1.2行政處負責廠區(qū)內道路的清掃及垃圾的清理，負責草皮、綠化帶的養(yǎng)護修剪。負

責辦公樓大廳、樓道衛(wèi)生間的清潔、打掃。生產廠的衛(wèi)生按責任區(qū)域劃分，各部門、生產

廠務必嚴格執(zhí)行，確保責任區(qū)域清潔、整齊。

3.1.3保持廠區(qū)整齊美觀，禁止晾曬衣物與其他影響廠容廠貌的物品，嚴禁在建筑物的

墻壁、樹木、電線桿、設施上亂涂亂寫，張貼紙條、廣告、啟事等。

3.1.4愛護廠區(qū)公共設施及花草樹木，不得私建、私自拆除及損壞各類公共設施。不準

砍伐、攀摘與踐踏花草樹木。

3.1.5廠區(qū)內物品嚴禁亂堆亂放。外來機動車輛應停放在規(guī)定的區(qū)域，基建物資的堆放

應有隔離措施。

3.1.6廠區(qū)道路禁止堆放任何物品，確保道路暢通。

3.1.7上班期間，廠區(qū)內不準光膀、打赤腳，不準穿拖鞋、穿短褲。

3.1.8要文明用廁，保持廁所干凈、整潔，不得在衛(wèi)生間內亂扔雜物（如煙頭、紙屑、

果