玻璃廠合同起草審核管理規(guī)定第一章總則玻璃廠合同起草審核管理規(guī)定旨在規(guī)范合同管理流程，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營效率，保障企業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。本規(guī)定適用于玻璃廠全體員工在合同起草、審核、簽訂、履行及歸檔等環(huán)節(jié)的行為，同時(shí)適用于客戶在合同相關(guān)事宜中的配合義務(wù)。合同管理應(yīng)遵循合法合規(guī)、權(quán)責(zé)明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、高效便捷的原則，結(jié)合玻璃行業(yè)特點(diǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)等方面的條款，體現(xiàn)企業(yè)“精益求精、安全第一、客戶至上”的經(jīng)營理念。第二章適用范圍本規(guī)定適用于玻璃廠所有部門及員工在合同管理中的職責(zé)履行，包括但不限于銷售部、生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、行政部等。同時(shí)，適用于客戶在合同簽訂及履行過程中的權(quán)利義務(wù)履行。合同類型包括但不限于以下類別：1.采購合同（原材料、輔助材料、包裝材料等）2.銷售合同（玻璃制品、工程玻璃、特種玻璃等）3.加工合同（定制玻璃、異形玻璃、建筑玻璃等）4.服務(wù)合同（技術(shù)咨詢、設(shè)備維護(hù)、檢測服務(wù)等）5.合作合同（聯(lián)合研發(fā)、供應(yīng)鏈合作、市場推廣等）6.勞動(dòng)合同（員工用工、社保繳納、績效考核等）第三章人事管理職責(zé)1.銷售部負(fù)責(zé)銷售合同的起草、初步審核及客戶溝通，需確保合同條款符合市場行情及企業(yè)定價(jià)策略，同時(shí)明確交貨周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等關(guān)鍵要素。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工合同的工藝技術(shù)要求審核，確保合同內(nèi)容與生產(chǎn)能力匹配，避免因技術(shù)要求不明確導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤或質(zhì)量問題。3.采購部負(fù)責(zé)采購合同的供應(yīng)商資質(zhì)審核，需核對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001、3C認(rèn)證等），確保原材料符合環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)。4.技術(shù)部負(fù)責(zé)特種玻璃、高精度玻璃等合同的技術(shù)參數(shù)審核，需確保技術(shù)要求符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)支付條件的審核，需明確付款節(jié)點(diǎn)、發(fā)票開具、財(cái)務(wù)流程等，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。6.法務(wù)部（或行政部）負(fù)責(zé)合同的整體法律審核，確保合同條款無法律漏洞，符合《合同法》《民法典》及相關(guān)行業(yè)法規(guī)。第四章事務(wù)管理流程1.合同起草-銷售合同由銷售部根據(jù)客戶需求起草，內(nèi)容需包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等。-加工合同由生產(chǎn)部配合銷售部明確工藝要求，需注明玻璃厚度、彎曲度、表面處理等細(xì)節(jié)，同時(shí)附技術(shù)圖紙。-采購合同由采購部根據(jù)生產(chǎn)需求起草，需明確原材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期，并附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單。2.合同審核-初步審核：起草部門完成初稿后，提交至相關(guān)部門進(jìn)行初步審核，各部門需在3個(gè)工作日內(nèi)反饋意見。-法律審核：初步審核通過后，由法務(wù)部（或行政部）進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審查合同主體資格、條款合法性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等，審核時(shí)間不超過5個(gè)工作日。-領(lǐng)導(dǎo)審批：法律審核通過后，提交至廠領(lǐng)導(dǎo)審批，審批時(shí)限根據(jù)合同金額及重要性確定，一般合同不超過3個(gè)工作日，重大合同需召開專題會(huì)議討論。3.合同簽訂-合同經(jīng)審批后，由銷售部或法務(wù)部與客戶簽訂，簽訂時(shí)需核對合同條款，確保雙方簽字蓋章完整。-電子合同需符合《電子簽名法》要求，確保電子簽名的法律效力。4.合同履行-銷售合同履行中，銷售部需跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時(shí)交貨，同時(shí)協(xié)調(diào)客戶驗(yàn)收事宜。-生產(chǎn)部需嚴(yán)格按照合同技術(shù)要求生產(chǎn)，質(zhì)檢部門需進(jìn)行全流程抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。-采購部需監(jiān)督供應(yīng)商按期供貨，財(cái)務(wù)部需根據(jù)合同約定支付款項(xiàng)。5.合同歸檔-合同簽訂后，由法務(wù)部（或行政部）統(tǒng)一歸檔，電子合同需備份至專用服務(wù)器，紙質(zhì)合同需存檔于檔案室。-歸檔內(nèi)容包括合同正本、審批記錄、履行憑證（如物流單、發(fā)票等），歸檔時(shí)間不少于5年。第五章財(cái)務(wù)管理要求1.付款條件：合同需明確付款方式（如預(yù)付款、分期付款、驗(yàn)收后付款等），財(cái)務(wù)部需根據(jù)公司政策審核付款比例及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，避免提前付款或尾款拖欠。2.發(fā)票管理：銷售合同需明確發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票），財(cái)務(wù)部需核對發(fā)票信息與合同條款一致，確保稅務(wù)合規(guī)。3.資金風(fēng)險(xiǎn)控制：重大合同需進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)評估，必要時(shí)可要求客戶提供擔(dān)保或支付保證金，財(cái)務(wù)部需建立合同款項(xiàng)跟蹤臺(tái)賬，確保資金安全。4.成本核算：采購合同需明確原材料成本、加工成本、運(yùn)輸成本等，生產(chǎn)部需根據(jù)合同要求控制成本，避免超支。第六章物資管理要求1.原材料采購：采購合同需明確原材料規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如浮法玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃等），并要求供應(yīng)商提供檢測報(bào)告，質(zhì)檢部門需抽檢入庫，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。2.生產(chǎn)物資管理：生產(chǎn)部需根據(jù)合同要求準(zhǔn)備生產(chǎn)物資，如模具、燃料、電力等，避免因物資不足導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。3.包裝管理：銷售合同需明確包裝方式（如防碎膜、木箱、框架等），質(zhì)檢部門需在發(fā)貨前檢查包裝完整性，確保運(yùn)輸過程中玻璃不受損壞。4.廢棄物處理：合同需明確生產(chǎn)廢棄物（如邊角料、廢玻璃）的處理方式，需符合環(huán)保要求，避免二次污染。第七章信息管理要求1.信息共享：合同管理過程中，各部門需通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)（如ERP、OA）共享合同信息，確保信息透明，避免重復(fù)工作。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：法務(wù)部需建立合同風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，對常見風(fēng)險(xiǎn)（如客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)違約風(fēng)險(xiǎn)等）進(jìn)行標(biāo)注，銷售部需定期更新客戶信用評估。3.數(shù)據(jù)分析：財(cái)務(wù)部需定期分析合同款項(xiàng)支付數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部需分析合同履行效率，行政部需匯總合同合規(guī)性統(tǒng)計(jì)，為管理決策提供依據(jù)。第八章安全生產(chǎn)管理1.合同技術(shù)要求：加工合同需明確玻璃生產(chǎn)過程中的安全標(biāo)準(zhǔn)（如高溫操作、機(jī)械傷害防護(hù)等），生產(chǎn)部需在合同履行前進(jìn)行安全培訓(xùn)。2.設(shè)備維護(hù)：服務(wù)合同（如設(shè)備維護(hù)）需明確設(shè)備安全操作規(guī)程，技術(shù)部需定期檢查維護(hù)記錄，確保設(shè)備運(yùn)行安全。3.環(huán)境保護(hù)：采購合同需要求供應(yīng)商提供環(huán)保資質(zhì)（如ISO14001認(rèn)證），生產(chǎn)部需嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，避免污染事故。第九章企業(yè)文化及經(jīng)營理念1.誠信經(jīng)營：合同管理需貫徹“誠信為本”的企業(yè)文化，雙方簽字蓋章后需嚴(yán)格履行，避免違約行為。2.客戶至上：銷售合同需體現(xiàn)客戶需求導(dǎo)向，生產(chǎn)部需根據(jù)客戶要求調(diào)整工藝，提升客戶滿意度。3.精益求精：技術(shù)合同需注重技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)部需持續(xù)改進(jìn)工藝，提升玻璃產(chǎn)品質(zhì)量。第十章扁平化管理及績效考核1.扁平化管理：合同管理流程需簡化審批環(huán)節(jié)，推行電子化審批，提高效率。各部門需直接溝通，避免中間層級延誤。2.績效考核：-銷售部：考核合同簽訂數(shù)量、回款率、客戶滿意度等指標(biāo)。-生產(chǎn)部：考核合同按時(shí)交付率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、成本控制率等指標(biāo)。-采購部：考核供應(yīng)商履約率、采購成本控制率等指標(biāo)。-法務(wù)部：考核合同合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等指標(biāo)。3.獎(jiǎng)懲措施：合同履行優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)，違約責(zé)任需明確寫入合同，并由責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)損失。第十一章人文關(guān)懷1.員工培訓(xùn)：定期組織合同管理培訓(xùn)，提升員工法律意識及業(yè)務(wù)能力，避免因個(gè)人原因?qū)е潞贤m紛。2.客戶溝通：銷售部需主動(dòng)與客戶溝通合同履行情況，及時(shí)解決客戶問題，增強(qiáng)客戶信任。3.勞動(dòng)保護(hù)：勞動(dòng)合同需明確員工權(quán)益，社保、公積金等需按時(shí)繳納，避免勞動(dòng)糾紛。第十二章社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益1.社會(huì)效益：合同管理需符合國家政策（如環(huán)保、稅收等），推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)