報告人：XXX2018年1月10日管理評審報告XXXXXX有限公司Managementreviewreport主題：管理評審會議時間：2018年1月10日地點：會議室主持人：總經(jīng)理

：XXX參加人員：

廠務(wù)部：XXX

生產(chǎn)部：XXX、XXX、XXX、XXX

生產(chǎn)管理課：XXX工程部：XXX業(yè)務(wù)部：XXX

品保部：XXX、XXX、XXX管理部：XXX

采購課：XXX

行政課：XXX

記錄員：XXX管理評審會議紀要管理評審會議目的、范圍及評審內(nèi)容評審目的：確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并卻所需要的改善；評審范圍：公司依據(jù)IATF16949：2016修訂后的質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程。質(zhì)量管理體系變更的需要改進需求資源需求評審過程（會議）輸出輸入評審內(nèi)容評審結(jié)論26.審核有效性評審

1.以往管理評審所采取措施的實施情況；2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3.顧客滿意度：營銷部準備；4.質(zhì)量管理體系所有要素基本符合性；5.公司級質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；6.質(zhì)量管理體系各過程績效；7.產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；8.不合格以及糾正措施；9.質(zhì)量管理體系及其過程監(jiān)視和測量結(jié)果；10.內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果/產(chǎn)品審核/過程審核/客戶審核；11.外部供方的績效；12.資源的充分性；13.應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；14.改進建議；15.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；16.過程有效性的測量；17.過程效率的測量；18.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估；19.對照維護目標的績效評審；20.保修績效（如有）；21.顧客記分卡評審（如有）；22.通過風險分析（如FMEA）識別的使用現(xiàn)場潛在失效確認；23.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；24.最高管理者在內(nèi)的跨部門小組對應(yīng)急計劃進行評審25.審核有效性評審26.應(yīng)急計劃有效性評審評審內(nèi)容及部門關(guān)系矩陣1.以往管理評審所結(jié)果所采取措施的有效性項目改進內(nèi)容原因分析改進方案責任部門完成期限整改情況1質(zhì)量目標監(jiān)控項目的合理設(shè)定沒有人員進行監(jiān)控項目有效的評審品管課召集相關(guān)人員專題討論品管課2017年1月前質(zhì)量目標出現(xiàn)異常時品保部有召集相關(guān)單位進行開會檢討2體系審核的總計6項不符合項人員流出大，教育培訓(xùn)沒有及時跟進加強人員的教育培訓(xùn)行政課正在計劃實施行政課有對新進人員做全面入職培訓(xùn)3供方一次交貨合格率供應(yīng)商對產(chǎn)品的重點不了解打磨人員流動大1.制定適宜的一次合格率的目標，每月匯整召開供應(yīng)商會議2.要求供應(yīng)商安排對應(yīng)品質(zhì)人員，進行教育溝通輔導(dǎo)采購品管2017年1月前每月有對供應(yīng)商進行品質(zhì)檢討，整改有效果，需長期實施4客戶的特殊特性的過程能力的分析對客戶要求的重點沒有完全做過程能力檢討加強對過程能力的研究SPC跟蹤品管正在計劃實施有對客戶指定重點尺寸做SPC2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外部和內(nèi)部因素的變化外部因素分析內(nèi)部因素分析影響因素O-機會T-威脅影響因素S-優(yōu)勢W-劣勢P-政治因素：市場調(diào)控經(jīng)濟。引起價格混亂。F-財務(wù)按上市企業(yè)流程運行，正規(guī)化。流程繁瑣。E-經(jīng)濟因素：材料供應(yīng)穩(wěn)定，材料價格透明。經(jīng)濟低迷，市場消費水平降低。P-人員人員年輕化，精力旺，工作積極。經(jīng)驗不足，情緒化。S-社會文化：網(wǎng)絡(luò)平臺逐漸完善，品牌效應(yīng)顯著。網(wǎng)絡(luò)平臺開放性，主觀性評論難以控制。P-產(chǎn)品產(chǎn)品工藝先進，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品價格偏高。T-技術(shù)因素：技術(shù)成熟、加工精確。制造成本高。E-設(shè)備設(shè)備數(shù)量充足能保證產(chǎn)能、精度高質(zhì)量能保證。自動化較差，需要人工較多。E-環(huán)境因素：周邊汽配公司密集，吸引大批客戶來訪。加大競爭。M-管理集團化管理，推行“分之合”管理，統(tǒng)一化管理。審批程序繁瑣、效率低。L-法律因素：O-其他3.顧客滿意度——外部滿意度2017年顧客滿意度分析外部顧客滿意度(Wa)顧客名稱顧客評價滿意度質(zhì)量服務(wù)交期價格寶馨實業(yè)股份有限公司3819191995東風裕隆汽車有限公司3818202096安振（寧波）機械科技有限公司3918.51918.595常州光陽摩托車有限公司3919181995蘇州寶馨科技實業(yè)股份有限公司39182018.595.5萍鄉(xiāng)德博科技有限公司3920181996泰科電子（蘇州）有限公司3920181895精進電動科技股份有限公司4020191796新光華翔38.519.51918.595.5安迅北京4019201998平均分

95.74.顧客及相關(guān)方反饋2017年客訴不多，大部分都是客戶在進料過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，有3項退回廠內(nèi)返修OK，1項在客戶端選別后分發(fā)貨地址區(qū)分出貨，投訴的不良類型主要為外觀不良。異常反饋登記表反饋日期客戶反饋人反饋內(nèi)容產(chǎn)品名稱判定結(jié)果8D報告1月13日XXXXXX組裝不良484-0105121返修OK需要5月18日XXXXXX平面度不良2298727-1返修OK需要6月12日XXXXXX色差445-0756456選別不需要8月20日XXXXXX孔位變形230508返修OK需要5.公司級質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度6.質(zhì)量管理體系各過程績效–KPI趨勢圖2017年壓鑄廠內(nèi)全部制程合格率月份

項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值合格數(shù)74452652113874435389462685501460953408783687566643882088077455330.455生產(chǎn)總數(shù)75729668274458236415498325613964143429663870968374891858138657536.455合格率98.31%97.58%86.91%97.18%92.85%98.00%95.03%95.14%95.26%97.47%98.90%99.25%96.17%KPI目標（%）≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%6.質(zhì)量管理體系各過程績效–KPI趨勢圖2017年機加制程合格率月份

項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值制程合格數(shù)17269168602963322342174342141920696189902086122327376093815423632.83生產(chǎn)總數(shù)17682171832998322715182892184521015193212117322747382793855824065.83制程合格率97.66%98.12%98.83%98.36%95.33%98.05%98.48%98.29%98.53%98.15%98.25%98.95%98.1%KPI目標≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%7.產(chǎn)品和服務(wù)的符合性配套產(chǎn)品的符合性：到目前為止，汽車產(chǎn)品出貨共計有3PCS退貨（客戶產(chǎn)線使用時挑出的不良品），PPM目標值為150，實際為11.15。配套產(chǎn)品的售后服務(wù)符合性：無特殊售后服務(wù)要求。售后產(chǎn)品的符合性及售后服務(wù)符合性：

從市場的需求及法律法規(guī)的要求確認，潛在的售后市場不存在品質(zhì)、安全、環(huán)境及法律法規(guī)方面的影響與風險。8.不合格及糾正措施的實施情況（內(nèi)部生產(chǎn)不良）9.質(zhì)量管理體系及其過程監(jiān)視和測量的結(jié)果我們公司質(zhì)量體系的有效運行和質(zhì)量保證體系的完善，有賴于通過不斷的內(nèi)、外部質(zhì)量審核及管理評審，糾正和預(yù)防措施等工作來提高，希望各階層管理人員能正確認識到這一點，嚴格按照質(zhì)量體系來運行，以達到我們最初的期望。總體上來講，本公司的質(zhì)量體系運行有效，適合組織的運行，符合IATF6949：2016標準的要求。通過此次管理評審會議，認為我公司質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的和有效的，但我們要嚴格按照質(zhì)量體系來運行，促進質(zhì)量管理體系不斷改進。2017年8月16-17日，公司內(nèi)部審核組依據(jù)有關(guān)標準和文件，按照內(nèi)審計劃和日程安排，對公司所確定的所有質(zhì)量管理體系過程及涉及的場所和部門作了全面、系統(tǒng)的審核。在員工的配合及公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，內(nèi)審小組順利地完成了在外部認證前的內(nèi)部審核任務(wù)。

總體評價、結(jié)論：公司始終以顧客為關(guān)注焦點，以法律、法規(guī)為準繩，以持續(xù)改進、策劃為出發(fā)點，按IATF16949:2016新標準修訂后建立質(zhì)量管理體系以來，成立了“體系推行小組”，并調(diào)整了組織機構(gòu)、明確了職能；精心策劃質(zhì)量管理體系實施過程；進行IATF16949:2016標準的有效性培訓(xùn)；結(jié)合公司的實際情況編制了符合IATF16949:2016標準的《質(zhì)量手冊》和42個《程序文件》，并完成了作業(yè)性文件和其他管理文件，均已發(fā)放到各職能部門和有效使用場所；人力資源的培訓(xùn)、文件資料的控制已逐步落實并有相應(yīng)記錄；以產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃為主要內(nèi)容，整理、規(guī)范了生產(chǎn)現(xiàn)場和物資庫房，改善了生產(chǎn)、辦公及生活條件；充分地采用統(tǒng)計技術(shù)和策劃進行數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進。與體系有關(guān)的各項工作正向著系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化的方向發(fā)展，管理水平有所提高，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力正逐步加強，產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定可靠，充分體現(xiàn)所確定的方針是正確的，是可行的；公司與供方密切合作，增強創(chuàng)造價值的能力，并不斷了解顧客需求，滿足顧客需求從而達到顧客滿意。審核結(jié)果表明：公司建立的指令管理體系符合IATF16949:2016標準要求，運行正常有效，能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標的需要。在審核中也發(fā)現(xiàn)了不少問題，需要各部門進行整改，并持續(xù)改進和不斷完善，滿足顧客和適用法規(guī)的要求。10.審核結(jié)果-體系審核結(jié)果10.審核結(jié)果-制造過程審核評分一覽表A.產(chǎn)品誕生過程1.N/A

2.過程開發(fā)

123456123456

1.策劃108101010102.落實81010101010Epe96.7%

B.批量生產(chǎn)

123456789

1.分供方/原材料10101010101010810Ez97.8%

2.生產(chǎn)(對各道工序評分)

6.1人員/素質(zhì)6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.3運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(KVP)

1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.6.73.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6

工序1：壓鑄

E1

1010101010101010101010810101010610101010101097.39%

工序2：機加

E2

10101010101010101010108101010106101010101010

97.39%

工序3：組立E3

10101010101010101010101010810101010101010101099.13%

工序4：全檢E4

10101010101010106101010101010101010101010101098.26%

B2要素中對照質(zhì)量體系的評分（工序1-n的平均值）1.1

.2.3.4.52.1.2.3.4.5.6.73.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.61010101010

101010910109

109.510108

101010101010

Eu1(%)100.00%Eu2(%)97.14%Eu3(%)95.00%

Eu4(%)100.00%123453服務(wù)/顧客滿意度101010108Ek96.00%B2要素中按產(chǎn)品組的符合率Epg(%)(Ex-En的平均值）產(chǎn)品2303087AED9P0011234

工序E1E2\E3E4

Epg(%)98.04%

產(chǎn)品組符合率Ep(%)同工序97.12%Epe+Ez+Epg+Ek

按產(chǎn)品組計算的總符合率Ep(%)=

已評要素數(shù)

10.審核結(jié)果-制造過程審核結(jié)果一覽表10.審核結(jié)果-制造過程審核報告過程審核總結(jié)報告/總評定審核目的：對質(zhì)量能力進行評定，使過程能達到受控和有能力,能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。被審核過程/產(chǎn)品/服務(wù)2303087\AED9\P0011234被審核部門工程、品保、倉庫、生產(chǎn)部、采購審核組長XXX審核員XX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX審核原因：年度計劃審核審核日期：2017.5.18符合率：97.12%級別：A*制定措施計劃/責任人/期限：

見糾正措施表過程審核評定標準：總符合率（%）對過程的評定級別名稱90至100符合A*80至89絕大部分符合AB*60至79有條件符合B*小于60不符合C對審核結(jié)果的說明：

本次審核通過10.審核結(jié)果-制造過程審核結(jié)果10.審核結(jié)果-產(chǎn)品審核結(jié)果客戶XXX生產(chǎn)批號/零件名稱XXX零件號2297266-1抽樣日期2017.5.17抽樣地點倉庫序號項目N=5A級缺陷B級缺陷C級總?cè)毕?/p>

數(shù)量缺陷點數(shù)2外觀、標識5000003原材料5000004包裝5000005尺寸500000結(jié)果∑=0∑=0QKZ=100決定：

放行

■

封存□

總結(jié)：需要進一步采取措施：

是□

否■

封存所有庫存：采取排除措施：開始更換圖紙：反饋意見：同意所作的評定：糾正措施：庫存檢驗：更改：顧客抱怨：缺陷原因、糾正措施或拒絕原因：10.審核結(jié)果-制造過程審核結(jié)果10.審核結(jié)果-產(chǎn)品審核結(jié)果客戶XXX生產(chǎn)批號/零件名稱XXX零件號2305079-1抽樣日期2017.5.17抽樣地點倉庫序號項目N=5A級缺陷B級缺陷C級總?cè)毕?/p>

數(shù)量缺陷點數(shù)2外觀、標識5000003原材料5000004包裝5000005尺寸500000結(jié)果∑=0∑=0QKZ=100決定：

放行

■

封存□

總結(jié)：需要進一步采取措施：

是□

否■

封存所有庫存：采取排除措施：開始更換圖紙：反饋意見：同意所作的評定：糾正措施：庫存檢驗：更改：顧客抱怨：缺陷原因、糾正措施或拒絕原因：10.審核結(jié)果-制造過程審核結(jié)果10.審核結(jié)果-產(chǎn)品審核結(jié)果客戶XXX生產(chǎn)批號/零件名稱XXX零件號ACC1抽樣日期2017.5.17抽樣地點倉庫序號項目N=5A級缺陷B級缺陷C級總?cè)毕?/p>

數(shù)量缺陷點數(shù)2外觀、標識5000003原材料5000004包裝5000005尺寸、性能500000結(jié)果∑=0∑=0QKZ=100決定：

放行

■

封存□

總結(jié)：需要進一步采取措施：

是□

否■

封存所有庫存：采取排除措施：開始更換圖紙：反饋意見：同意所作的評定：糾正措施：庫存檢驗：更改：顧客抱怨：缺陷原因、糾正措施或拒絕原因：10.二方審核審核問題清單序號檢查項目編號問題描述整改措施完成期限責任人16.2.52050079-2報廢產(chǎn)品未有不合格品標簽1、早會必須執(zhí)行把每日的品質(zhì)問題確認

2、對作業(yè)流程及職責要求，每天安排一人對現(xiàn)場判定不良品進行確認

3、不合格品處理流程作業(yè)文件進行培訓(xùn)簽字。8月12日XXX26.4.3模具保養(yǎng)區(qū)域，維修臺面太小不合適立即重新購買大的臺面，并對區(qū)域進行劃劃分8月20日壓鑄37.6質(zhì)量及工程（2050079）不能按照要求客戶提交滿意的PPAP資料1.更新FMEA和CP更新，將提交整的PPAP資料

2.內(nèi)部培訓(xùn)5大工具，提交員工技能8月11日品保11.外部供方的績效（來料準時率）2017年供應(yīng)商交貨準時率月份

項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值訂單總量85186208144226219156202242240238183194.08未交貨訂單量1730182060803.00已交貨訂單84178205144225209154202236240230183190.83交貨準時率98.82%96.24%98.56%100.00%99.56%96.35%98.72%100.00%97.52%100.00%96.64%100.00%98.53%KPI目標（%）≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%11.外部供方的績效（來料合格率）2017年供應(yīng)商質(zhì)量合格率月份

項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值交貨總批數(shù)18015220713721717792166169174182131165.33合格批數(shù)17514720113221217289161162168176126160.08合格率97.22%96.71%97.10%96.35%97.70%97.18%96.74%96.99%95.86%96.55%96.70%96.18%96.77%KPI目標（%）≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%12.公司資源的充分性公司自實施IATF16949-2016體系以來，公司組織架構(gòu)無部門合并、無變更，崗位機構(gòu)無新設(shè)崗位，職位無變化，滿足公司質(zhì)量管理體系要求。操作人員以老員工為主，離職人員替補或者增產(chǎn)招工以技校畢業(yè)的優(yōu)秀學生為主，基礎(chǔ)能力比較強，學習能力比較強。設(shè)備配備比較齊全，生產(chǎn)設(shè)備有150T~1650T壓鑄機、銑床、磨床、放電加工機、車床CNC加工中心等生產(chǎn)設(shè)備，完全可以滿足目前產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。檢測設(shè)備目前使用到的有卡尺，千分尺、百分表，三坐標、高度規(guī)、輪廓儀、等測量儀器，在性能測試方面有多臺硬度測試儀、光譜儀、X-Ray探傷儀（這些儀器都有操作指導(dǎo)書，也對操作人有進行過培訓(xùn)），完全能滿足目前尺寸與性能測量測試需求。13.應(yīng)對風險和機遇所采取的措施的有效性No.質(zhì)量管理體系及其過程風險和機遇有效性措施無效或效果未達預(yù)期的原因1COP1：發(fā)展戰(zhàn)略與愿景戰(zhàn)略風險、經(jīng)營風險；新市場開發(fā)、新客戶開發(fā)、市場占有率提升?！?COP2：顧客關(guān)系管理不能準時交付、不能按量交付、質(zhì)量不能保證；提升顧客滿意度、開發(fā)新客戶、開發(fā)新產(chǎn)品。√3COP3：項目管理不能按期提交開發(fā)樣件；開發(fā)新客戶、開發(fā)新產(chǎn)品。√4COP4：生產(chǎn)制造不能按時完成生產(chǎn)、不良率高；生產(chǎn)成本改善?！?SP1：人力資源管理人員能力不足、人員流失；人員能力提升?！?SP2：采購管理合同欺詐、不能按時交付、不能按量交付、質(zhì)量缺陷、配合速度慢、意外、價格風險、庫存積壓；新供應(yīng)商開發(fā)、采購成本控制?！?SP3：生產(chǎn)設(shè)備管理設(shè)備故障率、易損件庫存；提高設(shè)備加動力?！?SP4：檢驗設(shè)備管理故障、檢測結(jié)果錯位、實驗室環(huán)境不符合要求、設(shè)備使用不當導(dǎo)致?lián)p壞；測量系統(tǒng)改善?！?SP5：產(chǎn)品質(zhì)量管理檢驗結(jié)果不準確；改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率?！?0MP1：內(nèi)部審核審核員發(fā)現(xiàn)不了實際問題、不符合整改無效；質(zhì)量體系改進、制造過程改進、產(chǎn)品改進。√11MP2：管理評審管理評審缺項、錯失改進機遇；OMS改進的機遇。√12MP3：改進管理改進結(jié)果無效；持續(xù)改進?！獭蹋罕硎居行В弧帘硎緹o效；/：表示效果未達預(yù)期，需加強14.各部門的改進建議15.質(zhì)量成本（質(zhì)量管理成本+不良質(zhì)量成本）月份

項目第一季度第二季度第三季度第四季度平均值內(nèi)部汽車件成本不良損失49850.742783.1238521.8381336.1953122.96外部汽車件成本不良損失853.191051.111869.91941.981179.05汽車件收入5543746.44640748.54108263.79171805.35866140.98內(nèi)部實際不良比率0.90%0.92%0.94%0.89%0.91%外部實際不良比率0.02%0.02%0.05%0.01%0.02%目標值（%）≤1%≤1%≤1%≤1%≤1%內(nèi)部非汽車件成本不良損失89.07033000847.27外部非汽車件成本不良損失00000.00非汽車件收入9251.047705.492522603.45400827.4735096.85內(nèi)部實際不良比率0.96%0.00%0.13%0.00%0.27%外部實際不良比率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%目標值（%）≤1%≤1%≤1%≤1%≤1%16.17質(zhì)量管理體系過程有效性和效率測量的結(jié)果2017年5、7、8月份公司分別進行了產(chǎn)品審核、制造過程審核、質(zhì)量管理體系審核，體系審核發(fā)現(xiàn)不符合項5項，分布情況為：品保部1項、全檢1項、業(yè)務(wù)部1項、工程部1項、壓鑄課1項，均已整改完成；制造過程審核符合率為97.12%；產(chǎn)品審核QKZ值為100。通過審核發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量管理體系過程有效。

自體系運行以為，公司完成年銷售額2700萬；銷售計劃完成率為104%；達成公司銷售目標，故質(zhì)量管理體系過程效率可佳。18.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估公司設(shè)備操作性強（操作規(guī)范100%對員工進行過培訓(xùn)）、精度高，操作專業(yè)化，一定程度上保證了產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備配備比較齊全。檢測設(shè)備目前使用到的有卡尺，千分尺、百分表，三坐標、高度規(guī)、輪廓儀、等測量儀器，在性能測試方面有多臺硬度測試儀、光譜儀、X-Ray探傷儀（這些儀器都有操作指導(dǎo)書，也對操作人有進行過培訓(xùn)），完全能滿足目前尺寸與性能測量測試需求。19.對維護目標（設(shè)備維護目標等）的績效的評審從2016年12月到2017年11月的績效指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)中來看，所以有設(shè)備保養(yǎng)維護均已達標，公司每年都有制定生產(chǎn)設(shè)備大保養(yǎng)維護計劃，均已按照計劃進行了保養(yǎng)，同時每天會有日常點檢，均已落實；檢測儀器有年度校驗計劃，已都按照計劃進行了校驗?？傊?，