學(xué)校后勤管理工作指南食堂、商店一、食品采購索證制度1、堅(jiān)持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點(diǎn)采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點(diǎn)。2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗(yàn)報(bào)告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。3、定型包裝食品的標(biāo)簽標(biāo)識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。4、嚴(yán)禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品及半成品。5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。二、食品采購驗(yàn)收制度1、堅(jiān)持由驗(yàn)收員和食堂相關(guān)責(zé)任人多人驗(yàn)收，有驗(yàn)收入庫記錄，做到每入必錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項(xiàng)，并簽明意見和驗(yàn)收人的名字及日期。2、復(fù)核員要根據(jù)采購員兩人簽名的原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量，驗(yàn)收員、復(fù)核員兩人簽名，并48小時留樣。3、對達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅(jiān)決清退。4、定性包裝食品的驗(yàn)收五要素：一看：看包裝是否有廠名、廠址、日期（生產(chǎn)日期和保質(zhì)期）。二查：查包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符。三驗(yàn)：驗(yàn)食物外觀有無破損、污損、變形、雜物、霉變等。四聞：氣味是否有異味。五摸：手感是否有異樣。5、非定性包裝食物的驗(yàn)收四要素：一查：是否有腐爛、霉變的食物；二聞：是否有異味；三摸：手感有無異樣；四看：蔬菜是否新鮮。三、庫房管理衛(wèi)生制度1、庫房實(shí)行專人管理。做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出，任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品。2、遵循“先進(jìn)先出、易壞先用、疑壞不用”的原則，定期檢查和處理變質(zhì)或超過保持期的食品，盡量縮短儲存期。3、食品原輔料入庫前必須嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)有感觀異常、腐敗變質(zhì)、無檢驗(yàn)合格證明、無供貨票據(jù)及不符合衛(wèi)生要求的食品不得入庫。4、堅(jiān)持出入庫登記制，定期查看購貨時間、品名、數(shù)量、地址和供貨單位，準(zhǔn)確掌握庫存量。超過保質(zhì)期或霉?fàn)€變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。5、定期檢查冰箱、冰庫等保鮮設(shè)施，按時清理和除霜，做到無血水、無冰渣，確保食品冰藏要求。6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥等有毒有害及非食品用品和個人生活用品，以防食品污染和中毒。7、食品原輔料須隔墻、離地、分類（庫）、加蓋和設(shè)置標(biāo)志有序存放，食品添加劑須設(shè)專柜保管。食品與非食品不得混放或混裝；食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。8、保持庫房清潔、通風(fēng)、干燥，控制室內(nèi)溫差，定時通風(fēng)換氣，每天清掃，做好“六防”（防蠅、防塵、防鼠、防投毒、防火、防盜）工作。四、賬務(wù)、資金管理制度1、伙食團(tuán)、小賣部經(jīng)營堅(jiān)持“收入合法、支出合理、月清月結(jié)、保本經(jīng)營”的原則。2、伙食團(tuán)、小賣部帳務(wù)實(shí)行收支兩條線管理；不得設(shè)立帳外帳。第二節(jié)學(xué)校財(cái)經(jīng)管理制度為了規(guī)范學(xué)校的財(cái)經(jīng)管理，充分發(fā)揮有限的資金為教學(xué)服務(wù)的作用，本著開源節(jié)流的指導(dǎo)思想，學(xué)校制定如下財(cái)經(jīng)管理制度。

1、財(cái)經(jīng)審批

執(zhí)行財(cái)經(jīng)審批一支筆制度，學(xué)校所有使用經(jīng)費(fèi)，都必須經(jīng)校長審批后才能報(bào)帳。

2、報(bào)帳員

學(xué)校按上級文件精神設(shè)報(bào)帳員一名，主要職責(zé)是

（1）、嚴(yán)格按上級文件精神和財(cái)務(wù)核算中心的要求，做好各種財(cái)務(wù)表冊，報(bào)校長審批后，再報(bào)中心。

（2）、管理并使用好備用金。嚴(yán)格按中心要求，做好報(bào)帳手續(xù)。

（3）、幫助校長把好財(cái)務(wù)審查關(guān)，對弄虛作假或者手續(xù)不齊的帳目堅(jiān)決不報(bào)。

（4）、按總務(wù)處的分工，做好其它后勤工作。

3、購物申報(bào)

學(xué)校所有購物都由后勤處負(fù)責(zé)（除特殊物品如電腦配件等由專職人員購買外），學(xué)期初，后勤處按照校長的要求，根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)和后勤管理的需要，提出所購物品清單，報(bào)校長批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行采購。

平時急需物品和臨時用品，由使用者向后勤處提出購物要求，報(bào)校長批準(zhǔn)后，由后勤處負(fù)責(zé)購買。學(xué)校不允許在外賒欠物品。4、收費(fèi)和管理

開學(xué)收費(fèi)由班主任協(xié)助后勤處做好收費(fèi)工作，所收費(fèi)用及時上交財(cái)政專戶。每月月底，報(bào)帳員必須向校長匯報(bào)一次學(xué)校本月經(jīng)費(fèi)收入和支出的具體情況。每學(xué)期滿，學(xué)校向教職工公示經(jīng)費(fèi)收支情況。學(xué)校采購制度1、后勤處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。2、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由所需部門申報(bào)，經(jīng)校長審批同意后按有關(guān)程序采購。3、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品學(xué)校決定后由后勤處統(tǒng)一購買。4、各部門采購物品，須先填寫購物申請單，根據(jù)財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限，報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交后勤處采購。5、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交倉庫保管員驗(yàn)收、簽字，并由倉管員記帳入庫。6、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。7、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向后勤處及校長申請，經(jīng)同意后方可購買。8、后勤處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。9、實(shí)行定時集中采購制度，后勤處根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，每月集中2-3次；采購時，應(yīng)有二人以上參加。采購大件物品或數(shù)量較多、合計(jì)金額超過兩仟元以上的，應(yīng)有其它處室人員同行。10、后勤處定期（原則上每季度一次）公布物品采購情況（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受教職工監(jiān)督。

11、后勤處（保管室）應(yīng)建立實(shí)物帳冊，財(cái)務(wù)室建立財(cái)產(chǎn)清冊，每學(xué)期共同核對一次，并把核實(shí)結(jié)果向全體教職工通報(bào)。學(xué)校公物管理與維修制度1、學(xué)校實(shí)行嚴(yán)格的公物管理制度，建立層層責(zé)任制，學(xué)校所有公物責(zé)任到人，并與經(jīng)濟(jì)掛鉤，促使師生管理好學(xué)校公物。學(xué)校各室負(fù)責(zé)人、班主任為責(zé)任人。2、各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在公物登記表上登記該室的一切公物。交后勤處一份，然后后勤處負(fù)責(zé)人審核，并由各室負(fù)責(zé)人簽字，以此作為學(xué)期末公物清理的依據(jù)。3、教師辦公室，教室、學(xué)生寢室的公物管理落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。班主任、任課教師、學(xué)生層層管理，做到人人管理，件件落實(shí)。4、各室的鎖、鑰匙