1制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系全套資料2025年2月2 6 71.1編制目的 7 7 71.2.2部門規(guī)章 8 1.2.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 1.3.3組織培訓(xùn) 1.4.9風(fēng)險評估 1.5危害因素辨識 1.5.2辨識內(nèi)容 2.1企業(yè)危險源(風(fēng)險點)及辨識標(biāo)準(zhǔn) 3.3.1作業(yè)活動的劃分 3.3.3工作危害分析(JHA)評價表 483.4.2安全檢查表編制分析要求 4933.4.3安全檢查表分析步驟 493.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn) 3.4.5測算危害影響后果的嚴(yán)重性S評判標(biāo)準(zhǔn) 523.5作業(yè)風(fēng)險分析法 3.5.1作業(yè)條件風(fēng)險程度評價(LEC) 533.5.2作業(yè)風(fēng)險分析法(風(fēng)險矩陣) 3.6電子車間全生產(chǎn)風(fēng)險點統(tǒng)計表 3.7電子廠安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場檢查表 3.8電子工人安全操作指導(dǎo) 3.10電子制造企業(yè)生產(chǎn)車間風(fēng)險分級管控清單 4.1風(fēng)險責(zé)任人劃分 4.2風(fēng)險控制措施 4.2.1機械設(shè)備的使用及保養(yǎng) 4.2.2電子制造企業(yè)危險源防范及應(yīng)急救援措施 4.3編制風(fēng)險控制措施計劃 4.4選擇風(fēng)險控制時考慮因素 4.5強化安全風(fēng)險管理制度 4.5.1企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度 4.5.2企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度 4.5.3安全生產(chǎn)管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施優(yōu)先選擇原則 4.7風(fēng)險控制效果評審 5.1風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn) 5.2風(fēng)險評估表 5.3風(fēng)險控制措施及實施期限 5.4企業(yè)工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 5.5企業(yè)安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 5.6作業(yè)活動清單 5.7安全檢查對照樣表 5.8設(shè)備設(shè)施清單 1.1編制目的 1.2術(shù)語及定義 1.3編制依據(jù) 1.4基本要求 1.4.1健全機構(gòu) 1.4.2完善制度 41.4.3組織培訓(xùn) 第2章工作任務(wù)及實施 1682.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 2.2責(zé)任及職責(zé)劃分 2.3隱患排查 2.4隱患排查結(jié)果的處理 2.4.1隱患分級 2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 2.4.3隱患級別的確定 2.4.4隱患排查治理情況通報 2.5隱患分級治理 2.5.1隱患治理實行分級治理 2.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.5.4整改期間的防范要求 2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.5.6隱患治理驗收 2.6檔案管理 2.7評審與更新 3.1基礎(chǔ)管理類 3.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 2034.1隱患排查臺賬 2034.2企業(yè)安全隱患檢查表 4.3特種設(shè)備安全隱患檢查表 2124.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 2134.5隱患整改通知單 4.6安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 4.7安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 218 5.1表1:隱患排查治理清單樣表 2195.2表2:隱患排查治理記錄樣表 205.3表3:隱患排查治理公示樣表 5.4表4:隱患排查治理通知單樣表 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 235.6表6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 2245.7表7:事故隱患分類匯總表 2265.8各專業(yè)隱患排查表 2275.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 2325.8.3工藝隱患排查表 23655.8.4設(shè)備隱患排查表 2395.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表 2425.8.6儀表隱患排查表 2465.8.7危險化學(xué)品管理隱患排查表 2495.8.8儲運系統(tǒng)隱患排查表 2515.8.9公用工程隱患排查表 2575.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 25967第1章安全生產(chǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書1.1編制目的為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)事安全生產(chǎn)分級管控長效機制，加強事故防范工作，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本方案，并貫徹落實《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系暫行規(guī)定》的精神要求，進一步加強安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我站決定在建立安全生產(chǎn)分級管控體系并開展專項行動，進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作要求，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運行的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責(zé)任。1.2編制依據(jù)1.2.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定文件名1中華人民共和國主席令88號(2021年修訂版)2中華人民共和國主席令第81號(2021年修訂版)3中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4《中華人民共和國職業(yè)病防治中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施5中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施8文件名7《中華人民共和國環(huán)境保護法》中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8中華人民共和國國務(wù)院令第352號，20029中華人民共和國國務(wù)院令第549號，2009年5月1日施行中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日施行中華人民共和國國務(wù)院令第586號，2011年1月1日施行文件名1《危險化學(xué)品目錄》(2015版)國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施2辦法》2012年9月1日起施行3國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令69號，2014年9月29日實施4生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例>罰款處罰暫行規(guī)定等四部2015年5月1日起實施5和修改危險化學(xué)品等領(lǐng)域七部2015年7月1日起實施69文件名和修改勞動防護用品和安全培2015年7月1日起實施7國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第84號，2015年7月30日實施8勞部發(fā)[1995]56號，1995年1月22日實施9公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月I日施行安監(jiān)管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施(2011年版)公安部，2011年11月25日實施國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號令，國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號修正2016年7月1日《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名安監(jiān)總管三(2011)95號，2011年6月21日實施《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名安監(jiān)總管三〔2013〕12號，2013年2月5日實施《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣布安監(jiān)總辦〔2016〕13號，2016年2月4日實施文件名1《XX省安全生產(chǎn)條例》2007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民過，2008年1月1日施行2XX省政府令第155號3民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公告第8號5傷害保險的通知》云安監(jiān)管〔2008〕102號6《XX省人民政府貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作通知的云政發(fā)〔2010〕157號7云安監(jiān)管〔2013〕13號8《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于做好危險化學(xué)品目錄調(diào)整后安全生產(chǎn)許可有關(guān)工作的通知》云安監(jiān)管〔2015〕58號序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2GB50016-2014,2015年5月1日序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5要求》GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學(xué)品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-2007,2008年1月1日《企業(yè)作業(yè)安全規(guī)范》AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月1日AQ8001-2007,2007年4月1日規(guī)范》AQ3013-2008,2009年1月1日編制導(dǎo)則》GB/T29639-2013,2013年10月1日規(guī)范》SH/T3022-2011,2011年6月1日GB/T13869-2008,2008年12月1日GB50187-2012,2012年8月1日《化學(xué)危險品重大危險源辨識》序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》1.3.1健全機構(gòu)為了確保每個作業(yè)人員生命安全和公司財產(chǎn)安全，需要全體干部、職工同心協(xié)力、齊抓共管；進一步關(guān)注每個職工的生命安全，關(guān)心我站的安全問題，已成為公司每個員工責(zé)無旁貸的責(zé)任。我們公司本著有崗就有責(zé)，有職就有責(zé)的原則，制定“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制度，對于落實好我公司安全工作，確保公司各項工作順利開展具有重要的意義。企業(yè)建立主要負責(zé)人或分管負責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)分級管控體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與風(fēng)險分級管控工作。主要負責(zé)人作為本單位安全生產(chǎn)分級管控建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證安全生產(chǎn)分級管控工作的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級管控工作，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)能夠得到有效的控制。企業(yè)在隱患排查體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步完善風(fēng)險分級管控制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。1.3.3組織培訓(xùn)企業(yè)制定風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。1.3.4落實責(zé)任企業(yè)建立風(fēng)險分級管控目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機制，并嚴(yán)格執(zhí)行。1.4術(shù)語及定義1.4.1風(fēng)險評價風(fēng)險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險及其嚴(yán)重程度所進行的分析和評估，并以既定指數(shù)、等級或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2危險源危險源是指可能導(dǎo)致事故的潛在的不安全因素。現(xiàn)實的各種系統(tǒng)不可避免的會存在某些種類的危險源。1.4.3危害危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。1.4.4危險有害因素指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。1.4.5危害因素辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。1.4.6風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(R)=頻率(L)×嚴(yán)重度(S)風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析。評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。1.5危害因素辨識(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒樱?3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動；(5)汽油、柴油的裝卸、存儲和加油過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。1.5.2辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。1.5.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1.6風(fēng)險識別、評價及控制流程風(fēng)險識別評價流程圖如下：編制風(fēng)險控制計劃(如有必要)衛(wèi)第2章風(fēng)險識別措施公司風(fēng)險點(危險源)辨識標(biāo)準(zhǔn)序號活動危險因素危險等級檢查要點預(yù)防措施責(zé)任人及1繞線1.繞線機主頭發(fā)、衣物2.使用的工具：如剪刀、3.設(shè)備漏電裝機械傷害人員觸電1.是否有設(shè)備安全操作2.員工是否知曉設(shè)備安全操作規(guī)程、3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預(yù)防措理措施4.員工是否正確著裝，正確佩戴頭巾等防護用品1.設(shè)備有安全保養(yǎng)記錄且有效3.員工知曉該危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施收緊，女員工前面頭發(fā)不超過額頭2/3,發(fā)網(wǎng)內(nèi)。著裝1.對員工進行崗位危險源知識以及設(shè)備安全操作知識培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握本崗位路線。場嬉戲打鬧。3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危險源告知點檢和保養(yǎng)、檢查制度，規(guī)范員工操1.頭發(fā)或其它異物卷入操作者或臨近人員應(yīng)立即切斷設(shè)備電源(按下急停開關(guān)或松開理順頭發(fā)或異斷，使人與設(shè)備分開。傷情嚴(yán)重的應(yīng)及時送醫(yī)2.設(shè)備帶電或故障，操作人員立即停機，報告產(chǎn)業(yè)線經(jīng)理：每月一次設(shè)備管理員：每周一次安全員：每周一次各班班長：每日一次5.員工是否6.設(shè)備是否有警示標(biāo)識上無懸掛物。5.現(xiàn)場員工無嬉戲打鬧6.設(shè)備上貼有安全警示標(biāo)識出現(xiàn)人員觸電，首先要采用正脫離電源，然后迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法的及時送醫(yī)院救治。3.如出現(xiàn)工具、工裝傷人，輕的及時包扎止血。治2鍍錫自動焊錫機、鐵的高溫和煙霧灼燙、火災(zāi)、中毒、1.是否有設(shè)備安全操作規(guī)程以及維2.員工是否知曉設(shè)備、工裝安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)容、一般的消防知識3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預(yù)防措1.設(shè)備有安全保養(yǎng)記錄且有效3.員工知曉該危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施。安全警示標(biāo)識5.員工應(yīng)正確1.對員工進行崗位危險源知識以及設(shè)備安全操作知識培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握本崗位應(yīng)具有的安全操作知識以及逃生路線。場嬉戲打鬧。3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危險源告知以1.設(shè)備帶電或故障，操作人員立即停機，報告班長或機修。2.出現(xiàn)人員燙皮膚表層，局部半小時，直到疼產(chǎn)業(yè)線經(jīng)理：每月一次設(shè)備管理員：每周一次安全員：每周一次各班班長：每日一次劑、去漆劑中毒與窒息、火災(zāi)自動焊錫機錫液漏出、濺出以及設(shè)備其它故障，安全防護裝置缺失灼燙、火災(zāi)理措施4.員工是否正確著裝，正確佩戴防護用品5.設(shè)備是否有警示標(biāo)識6.排煙裝置7.焊錫機等范圍內(nèi)有無設(shè)備有無安對應(yīng)化學(xué)品的MSDS清單配戴手套和口罩以及著裝。6.排煙裝置有效7.設(shè)備有安裝防護擋板以及設(shè)備0.5米范圍內(nèi)無易燃物化學(xué)品的MSDS清單，員工知曉所用化學(xué)品危害以及預(yù)防、應(yīng)急措單。4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、和保養(yǎng)、檢查制度，規(guī)范員工操作行為。5.督促員工正確佩戴使用勞防用6.嚴(yán)禁班組員工擅自拆除設(shè)備安前清理設(shè)備周圍易燃物品，切斷電源。用麻油、菜油涂時送醫(yī)院救治。3.如出現(xiàn)火災(zāi)，操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報告相關(guān)法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知相關(guān)人員，同時啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。4.如出現(xiàn)工具、及時包扎止血。血再送醫(yī)院救治。5.員工身體出應(yīng)及時到醫(yī)院3床、刀片等)、裝等)、各種機械傷害中毒、過敏1.是否有設(shè)備以及維護保養(yǎng)記錄2.員工是否知曉設(shè)備安全操1.設(shè)備有安全操作規(guī)程以及點檢、保養(yǎng)記錄且有效3.員工知曉該1.對員工進行崗位危險源知識以及設(shè)備安全操作知識培本崗位應(yīng)具有的安1.出現(xiàn)人員受傷，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救治。不良反應(yīng)時，應(yīng)次設(shè)備管理員：每周一次安全員：每周一次剪腳機械傷害內(nèi)容3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施打鬧嬉戲5.設(shè)備、工裝識6.設(shè)備防護擋板是否缺失有效危險源的危害以及預(yù)防措施常，防護擋板無5.員工在現(xiàn)場嬉戲打鬧現(xiàn)象。6.員工無違章2.嚴(yán)禁員工在現(xiàn)場嬉戲打鬧。3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備系統(tǒng)等點檢和保養(yǎng)、檢查制度，規(guī)范員工操作行為。5.嚴(yán)禁班組員工擅自拆除設(shè)備安全防設(shè)備故障和安失機械傷害4烘箱、烘道、溫灼燙、火災(zāi)、1.是否有設(shè)備以及維護保養(yǎng)2.員工是否知曉設(shè)備安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)容、一般的消防知識3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施確佩戴防護用品5.設(shè)備是否有警示標(biāo)識1.設(shè)備有安全保養(yǎng)記錄且有效3.員工知曉該危險源的危害以及預(yù)防措施安全警示標(biāo)識，5.員工應(yīng)佩戴效7.設(shè)備有安裝1.對員工進行崗位本崗位應(yīng)具有的安全操作知識以及逃2.嚴(yán)禁員工在現(xiàn)場3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危險源告知。4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、抽養(yǎng)、檢查制度，規(guī)范員工操作行為。5.督促員工正確佩戴使用勞防用品。6.嚴(yán)禁班組員工擅自拆除設(shè)備安全防1.設(shè)備帶電或故障，操作人員立即停機，報告班人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴(yán)重的及時送醫(yī)院救扎止血。重的，先包扎止血再送3.如出現(xiàn)火災(zāi)，次設(shè)備管理員：每周一次否完好7.烘箱、烘道等設(shè)備0.5米范圍內(nèi)有無易燃物品。8.設(shè)備有無急防護擋板以及設(shè)備0.5米范圍內(nèi)無易燃物化學(xué)品的MSDS害以及預(yù)防、應(yīng)急措施。切斷電源。操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報告相關(guān)人員。如火勢無法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知相關(guān)人員，同時啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。4.身體出現(xiàn)不良反應(yīng)時，員工應(yīng)及時到醫(yī)院進行檢查醫(yī)治。5自動含浸機的自動運行動作機械傷害1.是否有設(shè)備以及維護保養(yǎng)記錄。2.員工是否知曉設(shè)備安全操內(nèi)容、一般的消防知識3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施確佩戴防護用品5.設(shè)備是否有警示標(biāo)識1.設(shè)備有安全操作規(guī)程以及保養(yǎng)記錄且有效3.員工知曉該危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措安全警示標(biāo)識性炭過濾口罩、皮圍裙效7.現(xiàn)場有對應(yīng)1.對員工進行崗位本崗位應(yīng)具有的安全操作知識以及逃2.嚴(yán)禁員工在現(xiàn)場3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、抽養(yǎng)、檢查制度，規(guī)范員工操作行為。5.督促員工正確佩戴使用勞防用品。自拆除設(shè)備安全防1.設(shè)備帶電或故障，操作人員立即停機，報告班人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴(yán)重的及時送醫(yī)院救扎止血。重的，先包扎止血再送3.如出現(xiàn)火災(zāi)，次設(shè)備管理員：每周1次機械傷害漆、稀釋劑、噴碼油墨、清洗劑、印字油墨、開孔劑中毒、過敏與窒息、火災(zāi)否完好7.現(xiàn)場有無對應(yīng)化學(xué)品的化學(xué)品的MSDS害以及預(yù)防、應(yīng)急措施。6高壓測試1.是否有安全操作規(guī)程以及員工是否按規(guī)程操作2.員工是否知曉崗位危險源和預(yù)防、應(yīng)急3.腳下是否有5.是否有警示標(biāo)識1.現(xiàn)場有安全防、應(yīng)急措施3.員工腳下有4.工裝有防護5.現(xiàn)場有警示標(biāo)識自動運行工裝導(dǎo)致的機械傷害機械傷害7火災(zāi)1.現(xiàn)場有無防1.現(xiàn)場有防火護裝置。下班前清理設(shè)備周圍易燃物品，切斷電源。1.對員工進行崗位危險源知識以及設(shè)備安全操作知識培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握本崗位應(yīng)具有的安全操作知識以及逃生路線。2.嚴(yán)禁員工在現(xiàn)場嬉戲打鬧。3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危險源告知。4.嚴(yán)格執(zhí)行儀表等度，規(guī)范員工操作行為5.嚴(yán)禁班組員工擅自拆除設(shè)備安全防護裝置。1.對員工進行崗位操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報告相關(guān)人員。如火勢無法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知相關(guān)人員，同時啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。4.身體出現(xiàn)不良反應(yīng)時，員工應(yīng)及時到醫(yī)院進行檢查醫(yī)治。1.儀表帶電或故障，操作人員立即停機，報告班長或機修。出現(xiàn)人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電源，然后根據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴(yán)重的及時送醫(yī)院救2.出現(xiàn)人員壓傷，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救治。1.設(shè)備帶電或故次設(shè)備管理員：每周一次產(chǎn)業(yè)線經(jīng)理：每月一火標(biāo)識2.消防器材、擋5.物品堆碼高的消防器材，嚴(yán)入包裝材料區(qū)。電柜0.5米范圍內(nèi)無遮擋，安全通道暢通3.打包機有安全操作規(guī)程，員工無違章操作齊，堆放高度原則上不超過2打包機導(dǎo)致的機械傷害機械傷害、灼燙成托貨物垮塌造成的傷害危險源知識以及設(shè)備安全操作知識培本崗位應(yīng)具有的安全操作知識以及逃生路線。2.嚴(yán)禁員工在現(xiàn)場嬉戲打鬧。3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危險源告知。4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備點檢和保養(yǎng)、檢查制為。5.嚴(yán)禁攜帶火種進前清理設(shè)備周圍易燃物品，切斷電源。障，操作人員立即停機，報告班長或機修。.出現(xiàn)人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電源，然后根據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴(yán)重的及時送醫(yī)院救2.出現(xiàn)人員壓傷，輕的及時包扎止血。重的，先包扎止血再送醫(yī)院救治。3.如出現(xiàn)火災(zāi)，操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報告相關(guān)人員。如火勢無法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知相關(guān)人員，同時啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。4.出現(xiàn)人員燙傷，輕的只損傷皮膚表層，局部輕度紅腫、無水泡、疼痛明顯，次廠長：每周一次工藝：每周一次設(shè)備管理員：每周一次安全員：每周一次各班班長：每日一次1.對員工進行崗位1.對員工進行崗位危險源知識以及設(shè)備安全操作知識培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握本崗位應(yīng)具有的安全操作知識以及逃生路線。2.嚴(yán)禁員工在現(xiàn)場嬉戲打鬧。嚴(yán)禁員工違章操作以及設(shè)備帶病運行。3.在現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識和崗位危險源告知。4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備點檢和保養(yǎng)、檢查制度，員工操作行為規(guī)5.督促員工正確佩戴使用勞防用品。6.嚴(yán)禁班組員工擅自拆除設(shè)備安全防護裝置。8生產(chǎn)輔助轉(zhuǎn)\運動機械傷害1.是否有設(shè)備以及維護保養(yǎng)2.員工是否知曉設(shè)備安全操作規(guī)程、點檢內(nèi)容、一般的消防知識3.員工是否知曉崗位危險源的危害以及預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施確佩戴防護用品5.員工是否違章操作標(biāo)識1.設(shè)備有安全修保養(yǎng)記錄，員2.操作員工熟知設(shè)備安全操作規(guī)程，操作時正確佩戴防護用品。3.現(xiàn)場有警示崗位的危險源以及產(chǎn)生的危害和預(yù)防、應(yīng)急5.設(shè)備點檢正常，狀態(tài)完好機械傷害應(yīng)立即脫去衣襪后，將創(chuàng)面放入冷水中浸洗半小時，直到疼痛消失為止。再用麻油、菜油涂擦創(chuàng)面。重者及時送醫(yī)院救治1.設(shè)備帶電或故障，操作人員立即停機，報告班長或機修。出現(xiàn)人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電源，然后根據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴(yán)重的及時送醫(yī)院救2.外部出血立即采取止血措施，防止失血過多而休克.外觀無傷，但呈休克狀態(tài)，神志不清，或昏迷者，要考慮胸腹部內(nèi)臟或腦部受傷的可能性。3.為防止傷口感染，應(yīng)用清潔布次設(shè)備管理員：每周一次1.化學(xué)品存放環(huán)境片覆蓋。救護人員不得用手直接接觸傷，更不得在傷口內(nèi)填塞任何東西或隨便用藥。上，腰部束在擔(dān)頭部在后，上樓、下樓、下坡時頭部在上，搬運中員，防止傷情突救治操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報9化學(xué)品火災(zāi)、其它與窒息1.化學(xué)品存放1.化學(xué)品存放被陽光直射，必庫房次是否遠離發(fā)熱設(shè)施4.每種化學(xué)品是否有相應(yīng)的5.班組化學(xué)品6.化學(xué)品是否要求的包裝。是否有安全管警示標(biāo)識和安全告知書。8.進入化學(xué)品庫人員是否攜帶有火種和防警示標(biāo)識。9.員工操作時10.管理化學(xué)品庫人員必須持證上崗?fù)L(fēng)的環(huán)境中，必須有防爆裝置。2.酸堿化學(xué)品以及易燃、易爆裝，混放周圍3-5米內(nèi)，不能有發(fā)熱設(shè)備設(shè)施。4.每種化學(xué)品有對應(yīng)的MSDS清單.5.班組化學(xué)品6.相應(yīng)的化學(xué)品包裝對應(yīng)相泄露7.化學(xué)品庫和班組有化學(xué)品安全管理制度和安全警示標(biāo)識和化學(xué)品庫外有安全告知8.進入化學(xué)品庫人員是否攜帶有火種和防設(shè)施必須有防爆裝置。2.酸堿化學(xué)品以及易燃、易爆化學(xué)品必裝，混放。3.化學(xué)品存放周圍3-5米內(nèi)，不能有發(fā)熱設(shè)備設(shè)施。應(yīng)的MSDS清單。班組化學(xué)品領(lǐng)用量不能超過一天的用量。員工熟悉化學(xué)品應(yīng)急預(yù)防措施以及逃生方法和路線。裝對應(yīng)相應(yīng)的包裝，沒有泄露安全告知書。嚴(yán)禁使用鐵制等金屬工具。員嚴(yán)禁攜帶有火種并采取防靜電措施。嚴(yán)格執(zhí)行工廠動火制度。員必須持證上崗告相關(guān)人員。如火勢無法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。2.如出現(xiàn)化學(xué)品泄漏，操作員工應(yīng)及時切斷所有電源，報告相關(guān)人員，并按MSDS清單上的處理措施進行。不適癥狀(中毒等),應(yīng)及時到化學(xué)品管理員：每日員工擅自違章9.管理化學(xué)品庫人員必須持證上崗傷害、火災(zāi)1.現(xiàn)場設(shè)備是否有安全操作否違章操作2.登高、電焊、時，員工是否正確佩戴勞防用品和保護措否有警示標(biāo)識具前必須進行5.動火作業(yè)是否辦理動火1.作業(yè)時，操作員工正確佩戴勞防用品，采取必要有效的防護措施.接作業(yè)、切割作持證上崗。3.使用旋轉(zhuǎn)工具前必須對工具進行檢查，嚴(yán)禁戴手套作業(yè)。4.現(xiàn)場設(shè)備必須有安全操作規(guī)程，操作人員無違章現(xiàn)象。5..動火作業(yè)必須辦理動火證，并對現(xiàn)場進行易燃物品進行1.作業(yè)時，操作員工正確佩戴勞防用品，采取必要有效的防2.電工作業(yè)、焊接作業(yè)、切割作業(yè)時，員工必須持證上崗。3.使用旋轉(zhuǎn)工具前必須對工具進行檢查，嚴(yán)禁戴手套作業(yè)。安全操作規(guī)程，操作人員無違章現(xiàn)象。5.動火作業(yè)必須辦理動火證，并對現(xiàn)場進行易燃物品進行清理。操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報告相關(guān)人員。如火勢無法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知相關(guān)人員，同時啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。2.出現(xiàn)人員觸電，首先要采用正確的方法使其脫離電源，然后根據(jù)傷者情況迅速采取人工呼吸或人工胸外心臟擠村法進行急救，嚴(yán)重的及時送醫(yī)院救治。即采取止血措維修班次電工作業(yè)無傷，但呈休克或昏迷者，要考慮胸腹部內(nèi)臟或腦部受傷的可能性。染，應(yīng)用清潔布片覆蓋。救護人員不得用手直接接觸傷，更不得在傷口內(nèi)填塞任何東西或隨便用5.搬運時應(yīng)使傷員平躺在擔(dān)架架上，防止跌下。平地搬運時傷員頭部在后，上樓、下樓、下坡時頭部在上，搬運中應(yīng)嚴(yán)密觀察傷員，防止傷情突變并及時送醫(yī)院救治公共照明設(shè)施觸電、火災(zāi)1.下班后，電源是否關(guān)閉關(guān)完好，配電1.下班后，關(guān)閉電源前無遮擋，開關(guān)1.員工用電安全知識的培訓(xùn)，規(guī)范員工使用電器設(shè)施的行2.叉車要按期進行1.電器帶電或故障，使用人員應(yīng)立即停機，報告相關(guān)人員。如出次扇、飲水機、開水器、空調(diào)、機械傷害、關(guān)、配電柜觸電、火災(zāi)柜接線規(guī)范。3.飲水機、開水器內(nèi)是否有水放是否整齊，道暢通。5.叉車是否年檢，運行是否正常，操作人員是否持證上崗，是否違章維護保養(yǎng)記錄線規(guī)范。3.飲水機、開水干燒。放整齊，有序，道5.叉車有年檢常，操作人員持崗，有維護保養(yǎng)上崗，嚴(yán)禁違章操作。3.員工熟悉掌握逃通。下面沒有阻擋物和易燃物5.員工不得擅自拆開電器、線體等防護設(shè)施以及現(xiàn)場嬉戲先要采用正確的方法使其脫離電人工呼吸或人工的及時送醫(yī)院救治。傷害，輕的及時先包扎止血再送醫(yī)院救治。3.如出現(xiàn)火災(zāi)，操作人員應(yīng)立即使用滅火器具撲滅初期火災(zāi)并報告相關(guān)人員。如火勢無法控制，應(yīng)及時打119報警，并及時通知啟動工廠消防應(yīng)急預(yù)案。皮膚表層，局部輕度紅腫、無水泡、疼痛明顯，應(yīng)立即脫去衣襪后，將創(chuàng)面放入冷水中浸洗半小時，直到疼直到疼痛消失為止。再用麻油、菜油第3章風(fēng)險評估體系我公司結(jié)合所設(shè)企業(yè)的實際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進行工藝危害風(fēng)險分析。3.1企業(yè)風(fēng)險源識別依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席令第88號)《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(山東省人民政府令2016年第303號)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》(魯政辦字【2016】36號)《關(guān)于加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號)《關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕11號)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》(魯安發(fā)(2016)16號)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186號)《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第79號)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(省政府令第303號)《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(2015年完整版)《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T28001《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》DB37/T2882-2016《汽車加油企業(yè)設(shè)計與施工規(guī)范》GB50156-2002(2006版)《危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案》(XX安監(jiān)管危化[2016]71號)《XX安全生產(chǎn)委員會關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》(XX安委【2016】3號)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)《××企業(yè)安全現(xiàn)狀評價報告》《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB13861-2009《工作場所職業(yè)病危害作業(yè)分級第二部分：化學(xué)物》(GBZ/T229.2-2010)《職業(yè)性接觸毒物危害分級》(GBZ230-2010)《工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強度分級》(GBZ/T189.10-2007)評價小組應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風(fēng)險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預(yù)危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險性分析法LEC。3.3工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,簡稱JHA),是一種比較細致的分析作業(yè)過程中存在危害的方法。它將一項工作活動分解為相關(guān)聯(lián)的若干個步驟，識別出每個步驟中的危害，并設(shè)法控制事故的發(fā)生。這是一種定性與定量相結(jié)合的方法，先辨識出工作中的危害，然后根據(jù)風(fēng)險度=風(fēng)險發(fā)生的概率×后果的公式來計算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確定風(fēng)險的大小和分級，然后采取相應(yīng)的措施。第一步把一項工作分解為若干主要步驟，即先做什么,后做什么,用三四個詞表示一個步驟。分解時應(yīng)該認(rèn)真研究這項工作，班組有關(guān)人員一起討論，分解出合理的工作步驟。工作危害分析的主要步驟是先確定待分析的工作，然后將該工作劃分為若干個步驟，再辨識出每一步驟的潛在危害，最后確定相應(yīng)的預(yù)防措施。分析前應(yīng)當(dāng)成立分析小組，確定分析的具體工作，把這項工作分解成若于步驟后，填寫到工作危害分析記錄表中。記錄表包括工作步驟，該步驟的潛在危害、主要后果、風(fēng)險度和建議改進措施等內(nèi)容。這種方法需要有一些長期積累的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并認(rèn)真總結(jié)和統(tǒng)計，在計算時才能更準(zhǔn)確地反映出真實情況；否則由于分析人員認(rèn)識的不同可能產(chǎn)生較大的偏差。2.方法應(yīng)用該方法首先把一項工作分解為若干主要步驟。分解時，各崗位有關(guān)人員要一起討論，認(rèn)真研究該項工作，才能分解出合理的王作步驟。在辨識危害過程中的方法基本與上期介紹的標(biāo)準(zhǔn)危害(隱患)分析方法一致，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工作經(jīng)驗進行辨識，并列出清單。然后，再判斷危害發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，比照已劃分好的標(biāo)準(zhǔn)分別填寫相應(yīng)的數(shù)值。在測算危害發(fā)生的可能性時，重點考慮同類事故以前是否發(fā)生過，以及人體暴露在危險中的頻繁程度、安全防范措施、安全檢查、操作規(guī)程和員工技能等方面的因素。針對每一因素制定具體的測算標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工作中的實際情況逐項比照標(biāo)準(zhǔn)填寫相應(yīng)的數(shù)值。測算的標(biāo)準(zhǔn)可參照表1所列內(nèi)容。3.3.1作業(yè)活動的劃分本體系按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段等參考點進行有機結(jié)合，而進行劃分。(1)日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；(2)異常情況處理：停電，加油機設(shè)備故障處理；(3)作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、汽車裝卸車、儲罐、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；(4)管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。3.3.2作業(yè)危害分析步驟(1)劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》(參照表1)。表1作業(yè)活動清單格式(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(單元/裝置):No:序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12填表人：填表日期：年月日審核人：日(2)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟)。(3)辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(JHA)評價表》(LEC法參照表表2-1工作危害分析(JHA+LEC)評價記錄(記錄受控號)單位：風(fēng)險點崗位：工作任務(wù)：No:序號步驟危險源或潛在事件(人、境、管理)主要后果LECD級別管控級別控制管理培訓(xùn)教育防護應(yīng)急分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：表2-2工作危害分析(JHA+LS)評價記錄(記錄受控號)單位：風(fēng)險點崗位：工作任務(wù)：No:序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LSR級別管控級別工程控制管理措施防護應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日可以按下述問題例舉提示清單提問：1)身體某一部位是否可能卡在物體之間?2)工具、機器或裝備是否存在危險有害因素?3)從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷?4)從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中?5)噪聲或震動是否過度?6)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?9)天氣狀況是否對可能對安全存在影響?10)現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)?可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。(4)識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。(5)對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分(6)根據(jù)評價準(zhǔn)則進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，判斷是否為可容許風(fēng)險。AB1-BZ33單位：XX公司工作崗位：工作任務(wù)：換熱器檢修No:003序號工作步驟危害因素或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD等級1工具傷害處墜落1戴手套2系安全帶3保冷棉用塑料袋回收標(biāo)識3126A染2人員中毒員光氣氯苯中毒1排液吹掃干的勞保防護用品3作業(yè)方式正確4廢液有效收集315B境污染3傷1戴防酸堿手套2佩戴面屏3317B4頭人員光氣氯苯中毒員受傷1打開換熱器導(dǎo)淋排盡換熱器內(nèi)液體2用空氣充分置換3拆開首次法1177A墜落、墜物螺栓掉落呼吸設(shè)備4合理吊點及正確導(dǎo)鏈?zhǔn)褂?螺栓盛放在螺栓專用盒內(nèi)管線懸空管線折斷用導(dǎo)鏈固定121A5水槍防護高空墜落員受傷染1穿戴好安全帶2勞保防護齊全有效3作業(yè)方式正確4廢水廢液有效收集317B工具傷害化學(xué)品危害不正確的姿勢6吹掃工具傷害1佩戴好防護用品2作業(yè)方式正確3吹槍連接頭固定4周圍圍警戒線317B理限制空間壓力7管板試漏工具傷害人員傷害戴好勞保手套1177A8復(fù)位氣恢復(fù)工具傷害傷1.戴手套2.壓力表合適3.膠管連接可靠4.系好安全帶5工器具合317B氣體壓力傷害高處墜落、墜物3.3.4危險作業(yè)風(fēng)險分析及安全措施1.動火作業(yè)序號安全措施1易燃易爆有害物質(zhì)①將動火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析合②儲罐動火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣體保④塔內(nèi)動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進行隔2火星竄入其它設(shè)備或易燃物侵入動火設(shè)備3物4泄漏電流(感應(yīng)電)危害道(井)。5①高處動火辦理《高處作業(yè)證》,并采取措施，防止火花飛②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6置不當(dāng)②氣瓶不準(zhǔn)在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止臥7電、氣焊工具有缺陷8動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應(yīng)立即停止動9通風(fēng)不良除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質(zhì)的清洗作業(yè)。②采用局部強制通風(fēng)；未定時監(jiān)測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此真檢查現(xiàn)場條件是否有變化，如有變化，不得動火。監(jiān)護不當(dāng)聯(lián)系有關(guān)人員采取措施。施不當(dāng)①動火現(xiàn)場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑②固定泡沫滅火系統(tǒng)進行預(yù)啟動狀態(tài)。合，未落實相應(yīng)安若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《*級動火作業(yè)證》。序號安全措施1隔絕不可靠理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關(guān)管線2機械傷害辦理設(shè)備停電手續(xù)，切斷設(shè)備動力電源，掛“禁止合閘”警示牌，專人監(jiān)護。3置換完畢后，取樣分析至合格。45通風(fēng)不良①打開設(shè)備通風(fēng)孔進行自然通風(fēng)。②采用強制通風(fēng)。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風(fēng)，通風(fēng)前必須對管道內(nèi)析確認(rèn)，嚴(yán)禁通入氧氣補氧。⑤設(shè)備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時監(jiān)測①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對設(shè)備內(nèi)氣體采進入設(shè)備。②采樣點應(yīng)有代表性。③作業(yè)中應(yīng)加強定時監(jiān)測，情況異常立即停止作業(yè)。7觸電危害①設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V,在潮②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須護器。8防護措施不當(dāng)①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面具；②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具具，不準(zhǔn)穿戴化纖織物；扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9設(shè)備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙物。監(jiān)護不當(dāng)系信號；②監(jiān)護人隨時與設(shè)備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗位；③監(jiān)護人用安全繩拴住作業(yè)人員進行作業(yè)。①設(shè)備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應(yīng)的急救用不當(dāng)②設(shè)備內(nèi)事故搶救時，救護人員必須做好自備內(nèi)實施搶救。涉及危險作業(yè)組合，未作業(yè)許可證?；羰┕l件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《受限空間作業(yè)證》設(shè)備內(nèi)遺留異物設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。序號安全措施1①作業(yè)人員必須持有電氣安全作業(yè)證。②臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米。③所有臨時用電線路，不得采用裸線。架設(shè)。2電纜損壞暗管埋設(shè)及地下電纜線路應(yīng)設(shè)有"走向"標(biāo)志和安全標(biāo)志，電纜埋設(shè)深度大于0.7米。3現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。4防止設(shè)施損壞①臨時用電設(shè)施應(yīng)有漏電保護器。②用電設(shè)備、線路容量、負荷應(yīng)符合要求。5防止火災(zāi)爆炸要求。6若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《臨時用電作業(yè)證》。序號安全措施1境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實到位后，方可2防滑用品或使用方法不當(dāng)或用品不符合相應(yīng)安3未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責(zé)作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握4跳板不固定，腳手架、防護圍欄不符合相關(guān)安全5登石棉瓦、瓦檁板等輕型6登高過程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防7高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠的隔離措施高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。若必須垂直進行作業(yè)8與電氣設(shè)備(線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施9不暢30米以上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具，指定專人負責(zé)聯(lián)系，并將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補作業(yè)人員患有高血壓、心臟病、恐高癥等職業(yè)禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人如遇暴雨、大霧、六級以上大風(fēng)等惡劣氣象條件應(yīng)停止高處涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)，未落實相應(yīng)安全許可證。若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《高處作業(yè)證》。序號安全措施12作業(yè)期間，無適當(dāng)安全措故或人員傷害事故3作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場清理不引發(fā)事故報交管部門。②交管部門到現(xiàn)場檢查核實后，通知各有關(guān)單位斷路工作結(jié)束，恢復(fù)交通4①斷路作業(yè)應(yīng)按《斷路作業(yè)證》的內(nèi)容進行，嚴(yán)禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》,嚴(yán)禁擅自變更作業(yè)內(nèi)容、擴大作業(yè)②在《斷路作業(yè)證》規(guī)定的時間內(nèi)未完成斷路作業(yè)時，由5實相應(yīng)安全措施6若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《斷序號安全措施1①電力電纜已確認(rèn)，保護措施已落實。②電信電纜已確認(rèn)，保護措施已落實。③地下供排水管線、工藝管線已確認(rèn)，保護措施已落實。⑥道路施工作業(yè)已報；交通、消防、調(diào)度、安全監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時挖土應(yīng)保持一定的安全距離。②挖掘土方應(yīng)自上而下進行，不準(zhǔn)采用挖地腳的辦準(zhǔn)堵塞下水道和窨井。③開挖沒有邊坡的溝、坑等必須設(shè)支撐，開挖前，設(shè)法排除地表水，當(dāng)挖到地下水位以下時，要采取排水措施。④已進行放坡處理和固壁支撐。⑤作業(yè)人員必須戴安全帽?？印⒉?、井、溝上端邊沿不準(zhǔn)人員站立、行走。3出現(xiàn)中毒①備有可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀。②作業(yè)人員必須佩戴防護器具。③人員進出口和撤離保護措施已落實：A梯子B、修邊坡。4①作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設(shè)置。②作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明：A普通燈B防爆燈。③作業(yè)人員上下時要鋪設(shè)跳板。5若涉及高處、斷路等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《動土作業(yè)證》。序號安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現(xiàn)場專人統(tǒng)一指揮，信3示標(biāo)志4作業(yè)條件不良②遇暴雨、大霧及6級以上大風(fēng)等惡劣氣象條件，須停止作業(yè)。5未嚴(yán)格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊"①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；⑨安全裝置失靈不吊；6組合，未落實相應(yīng)安全措施①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應(yīng)辦理《斷序號安全措施1盲板有缺陷盲板材質(zhì)要適宜，厚度應(yīng)經(jīng)強度計算，高壓盲板應(yīng)經(jīng)探傷合格，盲板應(yīng)有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應(yīng)選用與之相配的墊片。2危險有害物質(zhì)(能量)突出①在拆裝盲板前，應(yīng)將管道壓力泄至常壓或微正壓；②嚴(yán)禁在同一管道上同時進行兩處及兩處以上抽堵盲目板作業(yè)；③氣體溫度應(yīng)小于60℃;④作業(yè)人員嚴(yán)禁正對危險有害物質(zhì)(能量)可能突出的方向，3明火及其它火源在易燃易爆場所作業(yè)時，作業(yè)地點30m內(nèi)不得有動火作業(yè)；工作照明使用防爆燈具；使用防爆工具，禁止用鐵器敲打管線、法蘭等。4①抽堵多個盲板時，應(yīng)按盲板位置圖及盲板編號，由作業(yè)負責(zé)人統(tǒng)一指揮；②每個抽堵盲板處應(yīng)設(shè)標(biāo)牌表明盲板位置。5通風(fēng)不良①將門窗打開，加強自然通風(fēng)；②采用局部強制通風(fēng)。6監(jiān)護不當(dāng)①作業(yè)時應(yīng)有專人監(jiān)護，作業(yè)結(jié)束前監(jiān)護人不得離開作業(yè)現(xiàn)場；②監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實到位，和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化。7作業(yè)復(fù)雜、危險性大的場所，除監(jiān)護人外，其他相關(guān)部門人員應(yīng)到現(xiàn)場，作好應(yīng)急準(zhǔn)備。8未落實相應(yīng)安全措施若涉及動火、受限空間、高處等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。9化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫作安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患、監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章行為的一個有力工具。1.安全檢查表的特點：1)能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經(jīng)驗的人員來編寫，做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導(dǎo)致危險的關(guān)鍵因素；2)可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準(zhǔn)確的評價；3)表的應(yīng)用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表內(nèi)還可注明改進措施的要求，隔一段時間后重新檢查改進情況；4)簡明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評價，不能給出定量評價結(jié)果；6)只能對已經(jīng)存在的對象評價。2.安全檢查表的編制安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有會導(dǎo)致事故的不安全因素。它采用提問的方式，要表示存在問題有待于進一步改進。所以在每個提問后面也可以設(shè)改進措施欄。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全檢查表的設(shè)計應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應(yīng)明確。3.4.1安全檢查表編制的依據(jù)(1)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；(3)系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；(4)分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；(5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。3.4.2安全檢查表編制分析要求(1)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害；(2)對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后(3)分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作；(4)檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害；(5)控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。3.4.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(單元/裝置):No:備注12元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.(3)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。(4)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。(5)判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。(6)列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析(SCL)評價表》 (LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。表4-1安全檢查表分析(SCL+LEC)評價記錄(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序號不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果LECD級別管控級別備注控制防護應(yīng)急12填表說明：1、審核人為所在崗位負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人或車間用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。表4-2安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序號不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果LSR級別管控級別備注控制管理防護應(yīng)急1填表說明：1、審核人為所在崗位負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人或車間用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。3.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn)分值偏差發(fā)生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)5常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標(biāo)準(zhǔn)段單一，走馬有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn))有措施，但只是一部分，尚不完善3生經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任(有上崗證，多次出差錯)但經(jīng)常沒有效使用2曾經(jīng)發(fā)生準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進、充分、全面有，詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進、充分、全面有詳實、完善，而且嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)驗豐富，安全意識防范控制措施有效、全面、充分。在測算危害的后果嚴(yán)重程度時，重點考慮法律影響、人身影響、經(jīng)濟影響、損失工時影響、對環(huán)境的影響、對企業(yè)形象的影響等方面。針對每一個方面的影響劃定不同的具體標(biāo)準(zhǔn)，以此來確定影響的程度，便于在具體分析時操作。測算危害影響后果的嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)，可參照表2。3.4.5測算危害影響后果的嚴(yán)重性S評判標(biāo)準(zhǔn)分值法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象違反國家法律、發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業(yè)病大于等元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國內(nèi)影響4不符合地方、行>30個工傷大于等元主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定1-30個工傷大于等于0.5小于2萬元備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損在選擇影響因素時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合崗位和工作的實際，無關(guān)的影響因素可以去除，有特別影響的因素也可增加。另外，針對其中的某項因素在測算時應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的實際情況制定相應(yīng)的符合實際的標(biāo)準(zhǔn)，例如：形象受損程度一項，有的企業(yè)只有少數(shù)人員，危險性也不大，不可能造成什么國內(nèi)影響或國際影響，那么這一因素的每一分值的具體標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)降低；停工時間一項，企業(yè)結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)和實際，制定一個符合本企業(yè)的工時損失測算標(biāo)準(zhǔn)。這樣，每項因素的測算均能與企業(yè)的實際情況結(jié)合，班組在具體應(yīng)用時才能測算得比較符合實際，不至于出現(xiàn)較大的偏差。根據(jù)R=L×S得出風(fēng)險度，如表3所示；3.5作業(yè)風(fēng)險分析法3.5.1作業(yè)條件風(fēng)險程度評價(LEC)基本原理是根據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：式中：D——風(fēng)險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表B1表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值631相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常很不可能，可能設(shè)想極不可能實際不可能當(dāng)確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表B1.2。分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度63連續(xù)暴露2每年幾次暴露非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C),由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表B.1.3表B1.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后果后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險值B求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表B.1.4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險控制策劃的參考。危險程度風(fēng)險等級極度危險1高度危險2顯著危險3一般危險4稍有危險5根據(jù)表B1.4的風(fēng)險等級劃分原則，對辨識出來的危險逐一進行風(fēng)險評價，列出風(fēng)險評價表，見表B1.5。歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危險源加以匯總，列出本部門、單位的危險源清單并進行風(fēng)險評價(表B1.5)。序號源風(fēng)險等級責(zé)任部門危險源類別風(fēng)險評價備注LEd3.5.2作業(yè)風(fēng)險分析法(風(fēng)險矩陣)作業(yè)風(fēng)險分析方法(風(fēng)險矩陣),英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R=L×S。R—代表風(fēng)險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。對照表B2.1從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。(1)表B2.1危害事件發(fā)生的可能性(L)賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)5每次作月發(fā)生無檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。4生檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)業(yè))發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯)監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)全但偶爾不執(zhí)行證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯)監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查、作業(yè)全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任(有上崗培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強)從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。3.5.2.2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S(1)表B2.2危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道3.5.2.3風(fēng)險矩陣確定了S和L值后，根據(jù)R=L×S計算出風(fēng)險度R的值，依據(jù)表B2.3的風(fēng)險矩陣進根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：R=L×S=17～25:關(guān)鍵風(fēng)險(I級),需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16:重要風(fēng)險(Ⅱ級),需要消減的風(fēng)險；R=L×S=8～12:中度風(fēng)險(Ⅲ級),需要特別控制的風(fēng)險；R=L×S=4～7:低度風(fēng)險(IV級),需要關(guān)注的風(fēng)險；R=L×S=1～3:輕微風(fēng)險(V級),可接受或可容許風(fēng)險。表B2.3風(fēng)險矩陣(R)嚴(yán)重性S12345112345224683369448553.5.2.4風(fēng)險分級風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限不可容忍風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改進措立即險測量及評估期整改中等建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時整改的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄樣表1:作業(yè)崗位清單 項目部序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單 序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風(fēng)險點(危險源)普查表XXX電子公司公司風(fēng)險點(危險源)普查表序號(作業(yè)活動)風(fēng)險點位置(危險源)故類型管理狀況危險等級LECD工作任務(wù)：分析人員：區(qū)域/工藝過程：日期：樣表4:風(fēng)險點(危險源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表XXX電子公司公司風(fēng)險點(危險源)辨識和評價統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱置傷害類別類型級DLEC工程措施管理措施個體防護統(tǒng)計人：審核人：日期：樣表5:風(fēng)險等級分布信息表風(fēng)險級別總計比例比例比例比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)序號工程措施管理措施個體防護樣表7