管理手冊(cè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

發(fā)放編號(hào)：XJ-Q/E/OM/(Q/SY)-2019

受控狀態(tài)：受控

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司

ShenZhenXXAutomationCo.Ltd

頒布日期：2018年12月15日實(shí)施日期：2019年01月01日

目錄

封面..................................................................1

目錄.................................................................2

第0.1節(jié)手冊(cè)修訂頁(yè).................................................5

第0.2節(jié)管理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表..................................7

第0?3節(jié)手冊(cè)發(fā)放清單.............................................12

第0.4節(jié)手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)...............................................13

第0.5節(jié)管理者代表授權(quán)書..........................................14

第0.6節(jié)員工代表..................................................14

第0.7節(jié)公司管理方針和管理目標(biāo)..................................15

第0.8節(jié)公司簡(jiǎn)介..................................................17

第0.9節(jié)手冊(cè)管理說(shuō)明..............................................18

1.0范圍............................................................19

2.0規(guī)范性引用文件：...............................................19

3.0術(shù)語(yǔ)和定義......................................................19

3.1常用術(shù)語(yǔ)：.......................................................19

4.0組織環(huán)境.........................................................20

4.1理解組織及其環(huán)境................................................20

4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望...............................21

4.3確定質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的范圍.....................21

4.4質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程.......................21

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與.............................................22

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾................................................22

5.1.1總則...........................................................22

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)..............................................23

5.2方針.............................................................23

5.2.1制定質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全方針.............................23

5.2.2溝通質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全方針............................23

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限..........................................24

5.4參與和協(xié)商......................................................30

6.0策劃............................................................29

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施...........................................29

6.2質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃....................31

6.3變更的策劃......................................................32

7.0支持............................................................33

7.1資源............................................................33

7.L1總則..........................................................33

7.1.2人員..........................................................33

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施......................................................33

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境..................................................33

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源................................................34

7.1.6組織的知識(shí)....................................................34

7?2能力.............................................................35

7.3意識(shí)............................................................35

7.4溝通與信息交流..................................................36

7.5形成文件的信息..................................................37

8.0運(yùn)行............................................................38

8.1運(yùn)行策劃和控制..................................................38

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求................................................39

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)..........................................40

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.................................42

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供..................................................43

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行...............................................45

8.7不合格輸出的控制................................................45

8.8消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)...............................49

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..................................................46

9.0績(jī)效評(píng)價(jià)........................................................47

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)..........................................47

9.1.1總則...........................................................47

9.1.2顧客滿意......................................................47

9.1.3分析與評(píng)價(jià)....................................................48

9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)...................................................48

9.2內(nèi)部審核.........................................................48

9.3管理評(píng)審.........................................................49

10.0改進(jìn)............................................................50

10.1總則...........................................................50

10.2事件調(diào)查、不符合和糾正預(yù)防措施(預(yù)防措施僅適用于IS04500L2018)50

10.3持續(xù)改進(jìn).......................................................52

附件L公司組織架構(gòu)圖..............................................52

附件2：職能分配表(IS09001：2015)................................53

附件3：職能分配表(IS01400L2015)...............................55

附件4：職能分配表(IS04500L2018)................................57

附件5：職能分配表(Q/SY1002.1-2013).....................................................62

附件6：過(guò)程關(guān)系圖(IS09001：2015)................................60

附件7：過(guò)程關(guān)系圖(IS01400L2015)...............................61

附錄8：過(guò)程關(guān)系圖(IS045001：2018)...............................67

附件9：過(guò)程和程序文件與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表.................................62

附錄10《程序文件清單》.............................................70

附錄11安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)圖......................................72

第0.1節(jié)手冊(cè)修訂頁(yè)

文件修定履歷表

版本日期修訂描述修訂者

A/02016.09.30初版發(fā)行

A/12016.12.19ALL

A/22018.11.16ALL

A/32019.08.02ALL

第0.2節(jié)管理手冊(cè)目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表

手冊(cè)目錄ISO9051:2015ISO14001:201515045001:2018Q/SY1002.1-2013

0.1手圻修訂貝

0.2管理手班目錄與標(biāo)掂章節(jié)對(duì)照&

0.3手冊(cè)發(fā)放清單

0.4手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

0.5份理青代炎任命書

0.6員工代表

0.7公司荷介

0.8手冊(cè)哲理說(shuō)明

1范國(guó)

2規(guī)苑性引用文件

3術(shù)語(yǔ)和定義

4飆織環(huán)境4蛆織環(huán)境4姐雙環(huán)境4處雙所處的環(huán)境

4.1理解編織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境1.1理聊玳織及其環(huán)境4.1理就組織及其所處的環(huán)境

4.2理解員工及其他相關(guān)方的

1.2理耨外工及其他福美方的需求和期型1.2理解相關(guān)方的杰求和期服1.2理穌相關(guān)方的讖求和期型5.5.4社區(qū)和公共美以

需求和期;a

1.3碗泥所fit&環(huán)境&職業(yè)處康安全％忠體系1.3獺定職業(yè)牝康安全管理體

1.3確定明錄昔理體系的越附1.3端定環(huán)境管理體系的范惘4總要求

的范困系的藺密

4.4幀顯&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系及其

場(chǎng)吊計(jì)理愎系及共過(guò)程4.4環(huán)境管理體察職業(yè)健康女金管理體察

過(guò)程1.4IJ

5健康、安全與環(huán)境管理體系

5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工叁與5翅馬作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5被H作用與員工參馬

要求

5.1領(lǐng)V?作用和承諾5.1版導(dǎo)作用和承諾5.1覆導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

5.2方針5.2班員方針5.2環(huán)境方計(jì)5.2職業(yè)健康安全力料5.2健3、安殳與環(huán)蟆方計(jì)

5.3綱織的崗位，職點(diǎn)、出任

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)奴5.3J8織的崗位,職責(zé)和權(quán)限5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職員

和區(qū)限

5.4咨與和協(xié)商5.4參與和環(huán)而

6策劃6策劃6策劃6策劃5.3策劃

5.3.1地窖因索辨識(shí).斌除評(píng)

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)毆和UL3的拓施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和ML3的拓施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的報(bào)fit6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的擠破

價(jià)和控制措施的端定

6.1.1總則6.1.1AMI6.i.1總則

6.1.2成陂椒第1H和職業(yè)fit康

安金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)/6.L2.1危險(xiǎn)

觀界識(shí),6L2.2職業(yè)健旗安

5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

6.1.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)沏6.1.2環(huán)境因素全靈驗(yàn)和具鼬職業(yè)健康安全管

價(jià)和控制排施的鬧定

理沐靠風(fēng)險(xiǎn)的褥價(jià)/&1.23

識(shí)期職業(yè)健康安全機(jī)電和其他

機(jī)咫

6.1.3穩(wěn)定適用的法律法庭要5.3.2法律法規(guī)和其他要求

6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3合規(guī)義務(wù)

求fu其他要求5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

6.1.4推小的策劃6.1.4指施的策劃6.1.4措施的策劃

6.2職業(yè)牝康安全目標(biāo)及其實(shí)

&2質(zhì)奴&環(huán)境&職業(yè)健柒安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)為微刖/62.1職業(yè)健極安5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)S.3.4方

6.2質(zhì)fitH標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

的跳劃全目標(biāo)/6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)惚康￡

安全目標(biāo)的策劃

6.3變更的策劃6.3變更的談劃8.1.3變更管理5.5.9變更怦理

7支持7支持7支持7支持

7.1資斕?.】資源7.1資源7.1資譙5.4.2資源

7.1.1克則7.1.1電則

7.1.2人員7.1.2人員

7.1.3M礎(chǔ)設(shè)施7.1.3探礎(chǔ)設(shè)施5.5.1設(shè)施充糕性

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4過(guò)稅運(yùn)行環(huán)境5.5.6職業(yè)世康

7.1.5脛視和測(cè)麻資源7.1.5監(jiān)視和加奴資源

7.1.6撫織的知風(fēng)7.1.6姐枳的知識(shí)

7.2能力7.2能力7.2俺力7.3健力5.4.3能力、培訓(xùn)和造設(shè)

7c!7.3jftiH7.3盒也7.3雙溟5.4.3能力.培訓(xùn)和啟識(shí)

7.4溝域和信息交流7.4溝通7.4借息交流信息和溝通5.4.1溝通、介與和初商

5.4.5文件/5.4.6文件控

7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息7.5形或文忤的信息7.5文件化信息

75.6.5記錄控制

8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行8/行5.5實(shí)的抑運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制/&1.1總5.5.8運(yùn)行控制/5.5.￡作

8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃A控制8.1運(yùn)行策劃制控制

則業(yè)許可

氏2產(chǎn)晶和用務(wù)的妥求8.2產(chǎn)占和職2的要求5.5.9變更管理

&3產(chǎn)，和版務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)8.3產(chǎn)5和很分的設(shè)計(jì)開發(fā)

8.4外部娓供過(guò)程.產(chǎn)品和服務(wù)的控制及職業(yè)8.4外部提供過(guò)程.產(chǎn)品和HR

8.1.4采購(gòu)5.5.2承包方和（或）供俄方

健康安全果的的控制分的控制

&5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5生產(chǎn)和服先提佻5.5.3顧客和產(chǎn)品

8.6產(chǎn)局和服務(wù)的放行&6產(chǎn)品和*務(wù)的放行5.5.3賴客和產(chǎn)叢

8.7不合格檢出的控制8.7不合格輸出的控同

8」.2消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)

8.8兩除危收源和降低職業(yè)健柒安全風(fēng)險(xiǎn)

健束安全風(fēng)隱

&9底:&準(zhǔn)備和響應(yīng)凡2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2應(yīng)做準(zhǔn)備和響應(yīng)5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)符和響及

9饋效評(píng)價(jià)9繃敗評(píng)價(jià)9旗效評(píng)價(jià)9璜效評(píng)價(jià)5.6被代與糾正拓施

5.5.7清沽生產(chǎn)5.（,1

9.1監(jiān)視.測(cè)取、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視，測(cè)敏、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視*測(cè)fit.分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視.制鼠、分析和評(píng)價(jià)

縮效解id和覽視

9.1.1總斕9.1.1總則9.1.）總則9.1.1媯則

9.1.2博客滿意9.1.2或客湎意

9.1.3分析和評(píng)價(jià)9.1.3分析和訐價(jià)

9.1.2法招法現(xiàn)要求和區(qū)也要

9.1.，1合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.2合規(guī)性押價(jià)

求的合&性評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部市核9.2內(nèi)部審掇5.6.6內(nèi)部審核

9.3鐘理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審5.7管理評(píng)審

10改進(jìn)iomint10改進(jìn)10改進(jìn)

10.1fiWJ10.1總則10.1總則

5.6.3不符介、糾正措爰和懂

10.24件調(diào)育，不符合和糾正及防措被10.2不合格和糾正指旅10.2不合格和糾正指旅10.1事件、不符合和糾正猜建防括迨/5.6.411故，事件

管理

10.3特線改造10.3持St改迸10.3拾俄改進(jìn)10.2持繪改進(jìn)

附件1：公司級(jí)織架構(gòu)圖

附件2i職能分配非（1S09001）

附件3i巾儂分配表(ISOMOOl)

附件4：職能分配表(ISO45OOl>

M#S：職能分配表(Q/SY1002.1-2013)

附件6i過(guò)程關(guān)系圖(IS09001)

附件7：過(guò)程美系圖(15011001)

附件8：過(guò)程關(guān)系圖(IS0I5O01》

Wtt9,程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照次

Wit10：程序文件滿眼

附件11：全安生產(chǎn)侯導(dǎo)小阻架構(gòu)圖

第0.3節(jié)手冊(cè)發(fā)放清單

分發(fā)編號(hào)接收部門/人員份數(shù)發(fā)出日期

000企業(yè)發(fā)展管理部（企管部）1（原稿）

001總經(jīng)理12019/08/05

002副總經(jīng)理12019/08/05

003管理者代表12019/08/05

004市場(chǎng)部12019/08/05

005西麗分公司部12019/08/05

006工程質(zhì)量部12019/08/05

007商務(wù)部12019/08/05

008企管部12019/08/05

009研發(fā)部12019/08/05

010財(cái)務(wù)部12019/08/05

第0.4節(jié)手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化及當(dāng)前市場(chǎng)的需要，為了提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低消耗和浪費(fèi)、

增加效益、減少職業(yè)健康安全事故，增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保護(hù)和改善環(huán)境，保障員

工和相關(guān)方的職'也健康安全，追求經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的同步發(fā)展，公司管理層

做出戰(zhàn)略決策，決定按照GB/T19001-2016(idlISO9001:2015)《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001-2016(idtISO14001：2015)《環(huán)境管理體系安全及使用指南》和GB/T45001-2020(id(

18045001:2018)《職業(yè)健康安全管理體系耍求》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管

理體系》標(biāo)準(zhǔn)，在本公司建立質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系，與國(guó)際接軌，向社會(huì)、

顧客和相關(guān)方證實(shí)公司具有提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，改進(jìn)和提高公司的質(zhì)量

環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，而且有利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

本手冊(cè)是本公司質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施科學(xué)的管理、

進(jìn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，對(duì)內(nèi)用以統(tǒng)一協(xié)調(diào)全公司的各項(xiàng)管理過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)

外則闡明本公司的質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系和提供第三方審核使用。因此要求全

體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按照質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”)所

闡述的管理體系的要求和內(nèi)容貫徹執(zhí)行。

管理手冊(cè)現(xiàn)行版本為A3版,從批準(zhǔn)之日起正式在本公司內(nèi)頒布實(shí)施,今后隨公司的發(fā)展、

市場(chǎng)的變化本手冊(cè)會(huì)不斷修改、更新，以保證有力地推動(dòng)本公司的事業(yè)蓬勃發(fā)展。

總經(jīng)理：XXX

批準(zhǔn)日期：2019-08-05

第0.5節(jié)管理者代表授權(quán)書

為貫徹執(zhí)行IS09001：2015&IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)公司管理體系運(yùn)作的領(lǐng)

導(dǎo)，茲授予郝富強(qiáng)先生為本公司質(zhì)量&環(huán)境的管理者代表，具體承擔(dān)下列職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)建立、執(zhí)行和維護(hù)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系；

二、向總經(jīng)理匯報(bào)公司管理體系運(yùn)作績(jī)效和改進(jìn)的需求；

三、促進(jìn)公司內(nèi)部對(duì)滿足顧客、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)的提高；

四、代表公司就管埋體系有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：XXX

批準(zhǔn)日期：2018T2-10

第0.6節(jié)員工代表

為了確保公司TS045001職業(yè)健康安全管理體系在建立、實(shí)施、維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)各階段能

夠順利進(jìn)行并促進(jìn)體系有效運(yùn)行，替公司員工與最高管理者就員工相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通,并行使

如下職責(zé)：

一、各部門選舉推選如下成員為：

員工代表：

二、員工代表職責(zé)：

a）加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)行

為，有權(quán)檢舉和制止；

b）負(fù)責(zé)組織職工開展違章違紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全

管理體系違章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定；

c）關(guān)心職工職業(yè)健康安全管理體系條件的改善，加強(qiáng)女職工保護(hù)，并做好傷亡事故的善

后工作。

d）反映健康安全的實(shí)際情況；

e）反映員工的要求；

f）全面負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)、經(jīng)濟(jì)權(quán)益、其它民主權(quán)利；

g）參與重大行政事務(wù)決策，民主監(jiān)督，依法維護(hù)職工權(quán)益，保護(hù)員工的身心健康；

h）負(fù)責(zé)溝通職工與企業(yè)關(guān)于環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的雙向信息反饋；

i）參與公司重大的職業(yè)健康安全工作協(xié)商；

j）員工代表參與公司職業(yè)健康安全管理體系建立、方針、目標(biāo)及管理方案的討論。

k）參與危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；

1）參與工傷事故的調(diào)查處理工作；

m）配合做好職業(yè)健康安全的宣傳和培訓(xùn)工作；

n）參與公司的職業(yè)健康安全檢查工作。

o）向員工傳達(dá)公司有關(guān)職業(yè)健康安全的各種活動(dòng)信息。

第0.7節(jié)公司管理方針和管理目標(biāo)

公司遵循“誠(chéng)信敬業(yè)，精益求精”的宗旨，結(jié)合持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的管理思想，制定如下管理

方針：

專業(yè)技術(shù)，用心服務(wù)，超越期望

遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，保護(hù)自然

以人為本，安全健康，持續(xù)績(jī)效

現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司根據(jù)管理方針的精神建立公司管理目標(biāo)并結(jié)合工作實(shí)際分解

到公司各部門貫徹落實(shí)。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針內(nèi)涵：

專業(yè)技術(shù)——公司對(duì)顧客的基本承諾，對(duì)自身的基本要求。以優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，科學(xué)的管理,

領(lǐng)先的技術(shù)，向客戶提供一流的專業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。

用心服務(wù)——感客戶思維，明客戶需求，跟客戶變化，創(chuàng)客戶價(jià)值，樹乙方理念。優(yōu)專

業(yè)管理，鑄專業(yè)團(tuán)隊(duì)，精專業(yè)技術(shù)，恒專業(yè)服務(wù)，贏客戶信賴。

超越期望——公司從組織管理角度對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)的追求和承諾。沒(méi)有最好，只有更

好。以優(yōu)良的品質(zhì)、以卓越的服務(wù)超越客戶期望，為客戶提供獨(dú)具特色的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)

公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理承諾。

遵紀(jì)守法——遵紀(jì)守法是企業(yè)實(shí)施管理最基本的要求。企業(yè)員工在與顧客和其他相關(guān)方

的交往中，企業(yè)各級(jí)管理者在處理企業(yè)與員工的關(guān)系中，都要以誠(chéng)待人、信守合同，并遵守

法律、法規(guī)，依法辦事。

節(jié)能降耗——人類只有一個(gè)地球，資源、能源是有限的，節(jié)約資源、能源，降低消耗，

努力實(shí)現(xiàn)資源、能源的充分利用和消耗最低化，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是我們?nèi)w員工應(yīng)盡的責(zé)

任和義務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)管理活動(dòng)中，會(huì)給環(huán)境帶來(lái)不同程度的污染，只有預(yù)先識(shí)別、評(píng)價(jià)

和分類控制，才能有效的避免、減少或控制污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

保護(hù)自然——保護(hù)自然、造福社會(huì)，為顧客和社會(huì)創(chuàng)造舒適的生活空間是公司的基本理

念，在生產(chǎn)過(guò)程中做到環(huán)境保護(hù)是公司的基本職責(zé)。

以人為本一一員工是企業(yè)之本，人的生命是無(wú)價(jià)的。公司采取切實(shí)可行的預(yù)防和控制措

施，削減、消除生產(chǎn)過(guò)程中的各種危害因素，努力營(yíng)造員工的健康人生。

安全健康一一公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全生產(chǎn)、耿業(yè)衛(wèi)生管理

的總方針，落實(shí)安全生產(chǎn)工作“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，全員參與，最大限度地保障員工

及其他相關(guān)方的職業(yè)健康與安全是企業(yè)生存發(fā)展的基本需要。

持續(xù)績(jī)效一一公司以三標(biāo)整合的管理模式謀求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的不

斷改進(jìn)，并不斷追求企業(yè)的健康發(fā)展之路。不斷改進(jìn)、持續(xù)發(fā)展是我們的永恒目標(biāo)。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

1）質(zhì)量目標(biāo)：

項(xiàng)口驗(yàn)收一次合格率95%以上；

顧客滿意率98%以上，

全員培訓(xùn)合格率98%以.匕

顧客投訴處理率100%。

2）環(huán)境目標(biāo)：

堅(jiān)持節(jié)能降耗、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展；

噪聲排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；

危險(xiǎn)廢棄物有效收集、處置；

3）職業(yè)健康安全目標(biāo)：

每年工傷事故頻率低于1%。，避免工傷死亡責(zé)任事故發(fā)生；

控制一般職業(yè)病的發(fā)生，杜絕重、特大職業(yè)病事故；

控制一般火災(zāi)事故的發(fā)生，杜絕重、特大火災(zāi)事故；

員工每年體檢率100%。

注：

—以上質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)為公司中長(zhǎng)期目標(biāo)，由最高管理者審批并與本

手冊(cè)同時(shí)發(fā)布。公司依據(jù)管理評(píng)審、領(lǐng)導(dǎo)層決策等結(jié)果，必要時(shí)適時(shí)修訂或調(diào)整上述目標(biāo)；

總經(jīng)理：

時(shí)間：2019.12.10

第0.8節(jié)公司簡(jiǎn)介

深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司于XXXX年7月7日成立，注冊(cè)資本XX萬(wàn)元。是一家

專注于工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的研究、技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

公司提供面向石油化工、電力、核電等行業(yè)的自動(dòng)控制系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)施工、技術(shù)服務(wù)

等全方位的工程問(wèn)題解決方案，在風(fēng)力發(fā)電、海上電力并網(wǎng)、節(jié)能設(shè)備配套及方案設(shè)計(jì)、實(shí)

施方面有豐總的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)異的成績(jī)，可為整個(gè)海上石油平臺(tái)和油輪提供全套安全系統(tǒng)，生產(chǎn)

控制系統(tǒng)，壓載系統(tǒng)，發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)，錨鏈系統(tǒng)，井口電潛泵調(diào)速控制系統(tǒng)，海上油田（群）

電站管理系統(tǒng)，火氣系統(tǒng)，旋轉(zhuǎn)設(shè)備在線狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)，原油外輸計(jì)量設(shè)備等技術(shù)解決方案和

服務(wù)。同時(shí),也非常注重與RockwellAutomation、RittakBelden、Woodhead、SIEMENS.

SchneiderElectric等國(guó)內(nèi)外著名公司的合作，在合作中取長(zhǎng)補(bǔ)短，努力提升公司的價(jià)值及科

技創(chuàng)新能力，拓展業(yè)務(wù)空間。

公司本著“為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”的企業(yè)使命和“為客戶營(yíng)造價(jià)值，互利互惠”的經(jīng)營(yíng)理

念，積極服務(wù)于能源行業(yè)，不遺余力地為客戶優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程，提升可靠性，減少故障恢復(fù)時(shí)

間，提供高效、安全、節(jié)能降耗的解決方案，為客戶的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

地址:

電話:

法人代表:

第0.9節(jié)手冊(cè)管理說(shuō)明

0.9.1總則：

本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是本公司開展各項(xiàng)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和

行為準(zhǔn)則，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系，并作為第三方的審

核依據(jù)。

0.9.2手冊(cè)的控制：

a）本手冊(cè)發(fā)行使用時(shí)，蓋有“受控文件”章。

b）手冊(cè)的最新版本的受控正本由文控中心員保存，受控副本由文控中心員依《文件管

理程序》有關(guān)規(guī)定發(fā)放，且有責(zé)任控制文件副本為最新狀態(tài)。

c）手冊(cè)受控副本的持有人，有責(zé)任保護(hù)手冊(cè)的完整，不得向公司外擴(kuò)散，同時(shí)確保從

事管理活動(dòng)的人員均可看到此手冊(cè)，并且都理解手冊(cè)中所闡述的質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)

健康安全方針及在活動(dòng)中落實(shí)。

d）經(jīng)過(guò)管理者代表同意后，本公司提供予顧客、供方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為復(fù)太。

但是本公司提供時(shí)必須確保其手冊(cè)是現(xiàn)行的最新版本。

0.9.3手冊(cè)的批準(zhǔn)：

手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

0.9.4手冊(cè)的分發(fā)：

文控中心負(fù)責(zé)手冊(cè)的分發(fā)和簽收，且確保最新發(fā)放狀態(tài)。

0.9.5手冊(cè)的更改控制：

a）手冊(cè)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）手冊(cè)采用版本控制，版本修訂參見(jiàn)《文件管理程序》。

0.9.6管理手冊(cè)修改控制

文件修定履歷表

版本日期修訂描述修訂者

1.0范圍

1.1本手冊(cè)依據(jù)GB"19001-2016(idtISO9001:2015)、GB/T24(X)l-2016(idtISO14001：

2015)和GB/T45001-2020(idtIS045001:2018).Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)編制,明確本公

司的質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的要求：

1.1.1證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿意顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；

1.1.2通過(guò)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和環(huán)境預(yù)防，控制公

司的活動(dòng)、過(guò)程，增強(qiáng)顧客滿意度，及提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、履行合規(guī)義務(wù)和

實(shí)現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)；

1.1.3本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)部門、活動(dòng)和過(guò)程。

2.0規(guī)范性引用文件：

本手冊(cè)所闡述的質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系所引用標(biāo)準(zhǔn)，具體如下；

ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求

ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求和使用指南

ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求

Q/SY1002.1-2013中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系要求

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

3.1常用術(shù)語(yǔ)：

本體系采用1S09001：2015&1S014001：2015&IS045001:2018&Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)

中給出的術(shù)語(yǔ)。同時(shí)考慮到本公司的實(shí)際，對(duì)下列術(shù)語(yǔ)作如下說(shuō)明：

a）產(chǎn)品：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織生產(chǎn)的輸出。

b）服務(wù)：至少有一項(xiàng)活動(dòng)必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出。

c）顧客：能夠或?qū)嶋H接受本人或本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或組織。

d）體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。

e）過(guò)程：利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。

f）形成文件的信息：組織需要控制和保持的信息及其載體。

g）相關(guān)方：可影響決策或活動(dòng)，也被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺(jué)到被決策或活動(dòng)

所影響的個(gè)人或組織。

h）環(huán)境因素：組織活動(dòng)/產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生或能夠發(fā)生相互作用的要素。

i）合規(guī)義務(wù)：組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求。

j）生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然