油品鐺售公司油庫(kù)管理制度手冊(cè)

目錄

第一章總則........................................................................1

第二章組織及員工管理.............................................................1

第三章作業(yè)管理...................................................................10

第四章數(shù)質(zhì)量管理................................................................14

第五章安全與現(xiàn)場(chǎng)管理............................................................30

第六章實(shí)物資產(chǎn)管理..............................................................40

第七章其它......................................................................48

第八章附則......................................................................51

第一章總則

第一條為加強(qiáng)AAXX銷售公司油庫(kù)管理工作，不斷提高油庫(kù)管理水平，以

國(guó)家法律、法規(guī)及上級(jí)單位下發(fā)的規(guī)章制度、管理規(guī)定為基礎(chǔ)，依據(jù)《銷售公司

油庫(kù)管理手冊(cè)》相關(guān)要求，結(jié)合公司油庫(kù)管理實(shí)際情況，特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條木實(shí)施細(xì)則適用于公司所屬資產(chǎn)型油庫(kù)和租賃油庫(kù)。

第二章組織及員工管理

第三條機(jī)構(gòu)設(shè)置

（■）油庫(kù)按照工作需要分為正科級(jí)、副科級(jí)、主管級(jí)油庫(kù)。

（二）正科級(jí)油庫(kù)設(shè)置5個(gè)班組，按規(guī)定設(shè)置崗位（見圖）；正科級(jí)以下油

庫(kù)根據(jù)實(shí)際工作需要參照正科級(jí)油庫(kù)崗位設(shè)置本油庫(kù)班組及崗位；租賃油庫(kù)?般

設(shè)置保管組和營(yíng)業(yè)室兩個(gè)班組。

（三）正科級(jí)油庫(kù)可設(shè)1名主任，1-2名副主任；2-3名管理崗；副科級(jí)油

庫(kù)可設(shè)1名主任，2-3名管理崗；主管級(jí)油庫(kù)設(shè)1名主任，1名管理崗；

（四）油庫(kù)應(yīng)建立由油庫(kù)正、副主任、管理崗、班組長(zhǎng)組成的管理委員會(huì),

油庫(kù)主任任管理委員會(huì)主任。正科級(jí)油庫(kù)不少于7人，副科級(jí)油庫(kù)不少于5人、

主管級(jí)油庫(kù)不少于3人。

（五）油庫(kù)人員編制本著精簡(jiǎn)高效的原則由公司統(tǒng)一下達(dá)。

第四條職責(zé)分工

（-）油庫(kù)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)油庫(kù)HSE（安全、消防）體系運(yùn)行組織與管理工作。

2、負(fù)責(zé)油庫(kù)日常運(yùn)行的組織與管理工作。

3、負(fù)責(zé)油庫(kù)班組建設(shè)及員工管理工作。

4、負(fù)責(zé)油庫(kù)數(shù)質(zhì)量管理工作。

5、負(fù)責(zé)油庫(kù)設(shè)備設(shè)施及資產(chǎn)管理工作。

6、負(fù)責(zé)油庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理和升級(jí)達(dá)標(biāo)工作。

7、負(fù)責(zé)油庫(kù)預(yù)算提報(bào)和運(yùn)行費(fèi)用月度、年度分析工作。

8、負(fù)責(zé)油庫(kù)工程需求的提報(bào)，參與工程談判和合同起草，組織施工現(xiàn)場(chǎng)管

理，起草與簽訂施工安全合同。

9、負(fù)責(zé)檢維修的特種作業(yè)方案的提報(bào)及批復(fù)后動(dòng)火作業(yè)票的簽訂。

10、負(fù)責(zé)公司及地方政府部門、合作方的協(xié)調(diào)工作。

（二）油庫(kù)管理委員會(huì)職責(zé)

1、負(fù)由油庫(kù)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、班組長(zhǎng)任免及人事安排。

2、負(fù)由油庫(kù)內(nèi)部管理制度實(shí)施細(xì)則的制定、修改、發(fā)布。

3、負(fù)由員工業(yè)績(jī)考核及獎(jiǎng)懲。

4、負(fù)貨油庫(kù)安技改項(xiàng)目方案論證和提報(bào)。

5、負(fù)貨油庫(kù)其他重大問題的研究與決策。

（三）崗位職責(zé)

1、油庫(kù)主任：負(fù)責(zé)油庫(kù)的全面管理工作。

2、油庫(kù)安全、設(shè)備副主任：負(fù)責(zé)油庫(kù)安全管理、設(shè)備管理工作。

3、油庫(kù)數(shù)質(zhì)量綜合副主任:負(fù)責(zé)油庫(kù)的數(shù)質(zhì)量管理、綜合管理工作。

4、油庫(kù)安全設(shè)備管理囪：負(fù)責(zé)油庫(kù)安全管理、設(shè)備技術(shù)管理、信息系統(tǒng)維護(hù)、

工程現(xiàn)場(chǎng)管理工作。

5、油庫(kù)數(shù)質(zhì)量管理崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)《保管總賬》記賬及數(shù)質(zhì)量管理工作。

6、油庫(kù)信息綜合管理崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)綜合統(tǒng)計(jì)、費(fèi)用管理、賬目管理、采購(gòu)、

文書檔案、物品管理工作:

7、后勤崗：負(fù)責(zé)采購(gòu)、保潔、后勤、綠化等工作,

8、廚師崗：負(fù)責(zé)烹飪、食堂管理工作。

9、換票崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)《客存帳》記賬及換票、統(tǒng)計(jì)工作。

10、驗(yàn)票崗：負(fù)責(zé)驗(yàn)票、統(tǒng)計(jì)工作。

11、交接計(jì)量崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)出入庫(kù)油品計(jì)量、卸油、切換罐、密廢測(cè)試等工

作。

12、保管計(jì)量崗：負(fù)貢油庫(kù)《散裝油品計(jì)量保管帳》記賬及庫(kù)存管理工作。

13、施封計(jì)量員崗：負(fù)責(zé)施封、加劑、填寫隨車運(yùn)單、付油現(xiàn)場(chǎng)工作。

14、微機(jī)付油員崗：負(fù)責(zé)票據(jù)核對(duì)、電腦付油工作。

15、現(xiàn)場(chǎng)付油員崗：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)車輛、安全監(jiān)督、付油操作工作。

16、化驗(yàn)崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)質(zhì)量管理、油品化驗(yàn)、卸油工作。

17、中控崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)自動(dòng)化設(shè)備的中央控制操作及設(shè)備管理。

18、門衛(wèi)崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)出入庫(kù)登記、查驗(yàn)、收出門證、現(xiàn)場(chǎng)警衛(wèi)工作。

19、監(jiān)控崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)視頻監(jiān)控、夜間巡查、油庫(kù)警衛(wèi)工作。

20、消防司機(jī)鹵：負(fù)責(zé)油庫(kù)消防車輛的日常操作、維修、維護(hù)工作。

21、消防員鹵：負(fù)責(zé)油庫(kù)消防設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、巡檢、滅火戰(zhàn)斗操作。

22、消防泵工崗：負(fù)責(zé)油庫(kù)泵房司泵、設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作。

23、泵工鹵：負(fù)責(zé)油庫(kù)司泵、泵房設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、卸油工作。

24、電工鹵：負(fù)責(zé)油庫(kù)電氣設(shè)備管理、維修、維護(hù)及卸油工作。

25、維修工鹵：負(fù)責(zé)油庫(kù)設(shè)備設(shè)施維修、檢測(cè)及卸油工作。

26、卸油崗：負(fù)貨油庫(kù)卸油、卸油設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作。

27、司爐肉：負(fù)責(zé)油庫(kù)司爐、鍋爐房設(shè)備設(shè)施維護(hù)及卸油工作。

第五條管理制度

油庫(kù)應(yīng)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)員工管理的規(guī)章制度，根據(jù)木油庫(kù)實(shí)際情況制定如

卜管理制度：

（一）獎(jiǎng)懲制度

（二）考勤管理制度

（三）績(jī)效考核管理制度

（四）崗位練兵制度

第六條員工行為規(guī)范

（一）員工儀表、行為規(guī)范

1、著裝

上崗時(shí)應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝，左胸佩帶工號(hào)牌，工作裝按季節(jié)配套穿著。

不披衣、不敞胸露懷，不挽袖、不卷褲腳，上衣扣全部系上，天氣熱時(shí)，只允許

頸下第一個(gè)扣不系。著夏裝時(shí)，上裝下擺應(yīng)束于腰內(nèi)。著冬秋裝時(shí)，內(nèi)衣領(lǐng)不高

于外衣領(lǐng)，內(nèi)衣下擺不得外露。著裝整潔、無(wú)污漬。

2、儀表

（1）儀表端莊，面部無(wú)污漬，雙手潔凈，不留長(zhǎng)指甲，不佩帶飾物。男員

工及時(shí)刮臉和理發(fā)，長(zhǎng)發(fā)不過耳，不留光頭，不戴墨鏡；女員工可適當(dāng)化淡妝，

但不濃妝艷抹，前發(fā)不過眼，過肩長(zhǎng)發(fā)束于腦后。

（2）儀態(tài)大方得體，神情自然、面帶微笑、精神飽滿。

3、行為舉止

（1）站立：應(yīng)頭正頸直，嘴微閉，兩眼平視前方，挺胸、直腰，不倚靠物

體，雙手背后或自然下垂。

（2）坐姿：保持.上身挺直，把雙腿平行放好，雙手自然放在膝蓋.匕目視

前方，大體坐在座位三分之二的位子，不可身靠座位背部。男士雙腿可分成肩寬，女

士并攏大腿，不得盤腿，不得脫鞋。

（3）行走：兩眼平視，抬頭，挺胸，收腹，起步前傾，重心在前。腳尖前

伸，步幅適中。兩臂擺動(dòng)，勻速前進(jìn)。

（4）敬禮：上體正直，右手取捷徑迅速抬起，五指并攏自然伸直，中指微

接帽檐右角前約2厘米處（戴無(wú)檐帽或不戴帽時(shí)微接太陽(yáng)穴，與眉同高），手心向

下，微向外張（約20度），手腕不得彎曲，右大臂略平，與兩肩略成一線，同時(shí)

注視受禮者。禮畢，將手放下，成立正姿勢(shì)。

（5）握手：起身站立、面帶笑容、目視對(duì)方，并加以問候。要用力適當(dāng)，

時(shí)間掌握在3秒以內(nèi)。握手時(shí)不用左手、不戴手套、不戴墨鏡、不爭(zhēng)先恐后、不

將另外一只手插在衣袋里，

（6）在公司內(nèi)與客戶、同事相遇應(yīng)面帶微笑主動(dòng)句候或點(diǎn)頭致意。與上級(jí)

領(lǐng)導(dǎo)相遇應(yīng)停止前行面帶微笑主動(dòng)問好。

（7）出入會(huì)議室或領(lǐng)導(dǎo)辦公司室，主動(dòng)敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。

（8）乘坐電梯時(shí)，要遵循先出后進(jìn)的原則。

（9）不允許隨地吐痰，亂扔果皮、紙屑等雜物。

4、語(yǔ)言

（1）工作中講普通話，對(duì)客戶一律使用禮貌用語(yǔ)，如“您好”、不得使用

方言。

（2）與客人談話時(shí)態(tài)度要親切和藹，面帶微笑，語(yǔ)言流利準(zhǔn)確。

（3）接打電話時(shí)要面帶微笑，使用禮貌用語(yǔ)，吐字要清晰，語(yǔ)音要適中，

養(yǎng)成準(zhǔn)確記錄的好習(xí)慣，重要內(nèi)容要復(fù)通確認(rèn)。

（4）員工之間在工作區(qū)交談，聲音不可過高，相互之間不得大聲喧嘩和吵

架。

（5）走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱

歌或吹口哨。

（6）無(wú)論在樓梯、走廊、電梯或辦公場(chǎng)地等公共場(chǎng)所，見到領(lǐng)導(dǎo)或同事應(yīng)主動(dòng)、熱情適

度地問候；“被問候者”應(yīng)在第一時(shí)間給予禮貌地回應(yīng)。

（7）員工上下班，相互見面應(yīng)禮貌地問好，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

（二）員工職業(yè)道德規(guī)范

1、遵守油庫(kù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所在地的法律、法規(guī)。

2、認(rèn)真踐行公司精神、宗旨及核心經(jīng)營(yíng)管理理念，發(fā)揚(yáng)“愛國(guó)、創(chuàng)業(yè)、求

實(shí)、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，實(shí)踐“奉獻(xiàn)能源，創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，貫徹“誠(chéng)信、

創(chuàng)新、業(yè)績(jī)、和諧、安全”的核心經(jīng)營(yíng)管理理念，努力建沒綜合性國(guó)際能源公司。

3、遵守油庫(kù)章程，誠(chéng)實(shí)守信，忠誠(chéng)于公司。熱愛本職，恪盡職守，熟練掌

握職業(yè)技能，不斷加強(qiáng)職業(yè)素養(yǎng)，自覺履行職業(yè)責(zé)任，提高工作績(jī)效，保護(hù)公司

合法利益。

4、繼承弘揚(yáng)大慶精神、鐵人精神和AA優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)。堅(jiān)持“三老四嚴(yán)”，

保持并發(fā)揚(yáng)說老實(shí)話、辦老實(shí)事、做老實(shí)人，嚴(yán)格的要求、嚴(yán)密的組織、嚴(yán)肅的

態(tài)度、嚴(yán)明的紀(jì)律，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。

5、認(rèn)真履行崗位職責(zé)。遵守規(guī)章制度，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)程序，確保崗位操作準(zhǔn)確

無(wú)誤，確保業(yè)務(wù)記錄準(zhǔn)確清晰。履行工作承諾，嚴(yán)格禁止舞弊、弄虛作假或其他

不良行為。

6、堅(jiān)持公平公正。員工應(yīng)當(dāng)相互信任、相互尊重，賦有領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)的員工，

應(yīng)當(dāng)公平公正對(duì)待所領(lǐng)導(dǎo)的所有員工。公平對(duì)待公司的客戶和供應(yīng)商，遵守公司

廉潔自律規(guī)定，在履行職責(zé)和對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，不得有損于公司公平廉潔聲譽(yù)。

7、保護(hù)公司資產(chǎn)并用于合法目的。員工應(yīng)當(dāng)依法架護(hù)公司資產(chǎn)并使公司資

產(chǎn)用于合法目的，有效使用。

8、禁止參與可能導(dǎo)致與公司有利益沖突的活動(dòng)。主要包括：

（1）不得私自占有應(yīng)當(dāng)屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍的機(jī)會(huì)；不準(zhǔn)利用公司財(cái)產(chǎn)、

信息或地位謀取個(gè)人利益。

（2）不得在與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、與公司利益有沖突或有沖突可能的公司、

單位以任何身份任職，不準(zhǔn)從事與公司有競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。

（3）在商務(wù)活動(dòng)中不得接受可能影響決策和有損獨(dú)立判斷的有價(jià)饋贈(zèng)，也

不得允許其親屬或第三人接受該類饋贈(zèng)。員工在商務(wù)活動(dòng)中可以交換非現(xiàn)金禮節(jié)

性紀(jì)念品，但不能因此影響業(yè)務(wù)正常往來(lái)。嚴(yán)禁為商務(wù)目的而以任何手段向政府

官員提供、給予或承諾給予金錢和其他有價(jià)值的物品。員工代表公司購(gòu)買商品應(yīng)

遵循公司的采購(gòu)制度，在業(yè)務(wù)往來(lái)中不允許進(jìn)行賄賂、收取回扣或其它誘惑。

（4）遵守公司保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露或擅自使用任何與公司相關(guān)的保密信息。

（5）員工及其親屬不得違反規(guī)定收購(gòu)公司資產(chǎn)、淡受公司所提供的貸款或

貸款擔(dān)保。

（三）員工業(yè)務(wù)技能應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本要求

1、員工應(yīng)掌握石油商品知識(shí)；

2、員工應(yīng)掌握油庫(kù)工作安全常識(shí)；

3、員工應(yīng)熟記中油反違章禁令；

4＞員工應(yīng)熟記AAHSE方針、目標(biāo)；

5、員工應(yīng)熟記AA企業(yè)宗旨、企業(yè)精神、核心經(jīng)營(yíng)理念；

6、員工應(yīng)熟記本崗位職責(zé)；

7、員工應(yīng)掌握本崗位使用設(shè)備的原理、性能和操作規(guī)程；

8、員工應(yīng)掌握本崗位在綜合作業(yè)中的應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和分工；

9、員工應(yīng)掌握本崗位在各種應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)和分工；

10、員工應(yīng)掌握本崗位責(zé)任區(qū)和設(shè)備衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)；

11、員工應(yīng)掌握本崗位基本業(yè)務(wù)知識(shí)和帳表圖卡記錄的填寫方法和標(biāo)準(zhǔn)。

12、員工應(yīng)熟知油庫(kù)相關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。

第七條員工獎(jiǎng)懲規(guī)定

油庫(kù)應(yīng)貫徹落實(shí)上級(jí)公司有關(guān)獎(jiǎng)懲制度，并執(zhí)行如下獎(jiǎng)懲規(guī)定：

（一）油庫(kù)員工攜帶手機(jī)（開機(jī)）、火種進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，每人次處罰違規(guī)

員工100元；門衛(wèi)、班長(zhǎng)、主管副主任各50元。

（二）油庫(kù)員工、外來(lái)施工作業(yè)人員未佩戴胸卡，外來(lái)人員未辦理入庫(kù)手續(xù)

或未登記，每人次處罰違規(guī)員工20元；門衛(wèi)、班長(zhǎng)、主管主任各10元。

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)的車輛進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，每車次處罰門衛(wèi)、作業(yè)區(qū)責(zé)任人、

班長(zhǎng)、主管主任各50元。

（四）油庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭，每次處罰區(qū)域責(zé)任人、班長(zhǎng)、主管副主任

各50元。

（五）在崗人員脫崗、酒后上崗、做與工作無(wú)關(guān)的事情，每次處罰當(dāng)事人

100元。

（六）油庫(kù)密封點(diǎn)滲漏（列入隱患整改臺(tái)帳除外），每處處罰責(zé)任人、班長(zhǎng)、

主管副主任各20元。

（七）油庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)發(fā)現(xiàn)油污，每處處罰區(qū)域責(zé)任人、班長(zhǎng)、主管副主任

各20元。

（八）油庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)發(fā)現(xiàn)含油污物和其它易燃易爆品，每處處罰區(qū)域責(zé)任

人、班長(zhǎng)、主管副主任各20元。

（九）油庫(kù)出現(xiàn)違反安全生產(chǎn)六條禁令行為和現(xiàn)象，每次處罰責(zé)任人50元。

（十）油庫(kù)關(guān)鍵閥門未上鎖或無(wú)效，每處處罰責(zé)任人、班長(zhǎng)、主管副主任各

20元。

（十一）油庫(kù)關(guān)鍵作業(yè)未填寫作業(yè)票，每次處罰責(zé)任人、班長(zhǎng)、主管副主任

各50元。

（十二）油庫(kù)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患（列入隱患整改臺(tái)帳除外），每項(xiàng)處罰責(zé)任

人、班長(zhǎng)、安全設(shè)備管理崗、主管副主任、油庫(kù)主任各100元。

（十三）油庫(kù)發(fā)現(xiàn)管理缺陷，每項(xiàng)處罰班長(zhǎng)、主管副主任、油庫(kù)主任各50

兀O

（十四）油庫(kù)安全設(shè)備衛(wèi)生責(zé)任區(qū)沒有明確分工圖，處罰油庫(kù)主任100元。

（十五）油庫(kù)流量表未施封或擅自打開鉛封，每次處罰油庫(kù)主任100元。

（十六）油庫(kù)庫(kù)存賬實(shí)不符，超過10噸，每次處罰保管計(jì)量員、班長(zhǎng)、數(shù)

質(zhì)量管理崗、主管副主任、油庫(kù)主任各100元。

（十七）油庫(kù)客存卡、客存賬帳卡不符，每次處罰客存記賬員、班長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)

量管理崗、主管副主任、油庫(kù)主任100元；造成損失按事故管理追究。

第八條企業(yè)文化建設(shè)

（一）企業(yè)文化與精神

1、企業(yè)宗旨

奉獻(xiàn)能源，創(chuàng)造和諧；

2、企業(yè)精神

愛國(guó)：愛肉敬業(yè)，產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)，持續(xù)發(fā)展，為增強(qiáng)綜合國(guó)力作貢獻(xiàn)。

創(chuàng)業(yè)：艱苦奮斗，銳意進(jìn)取，創(chuàng)業(yè)永恒，始終不渝地追求一流。

求實(shí)：講求科學(xué)，實(shí)事求是，“三老四嚴(yán)”，不斷提高管理水平和科技水平。

奉獻(xiàn)：職工奉獻(xiàn)企業(yè)，企業(yè)回報(bào)社會(huì)、回報(bào)職工、回報(bào)投資者。

3、核心經(jīng)營(yíng)理念

誠(chéng)信：立誠(chéng)守信，言其行實(shí)。

創(chuàng)新：與時(shí)俱進(jìn)，升拓創(chuàng)新。

業(yè)績(jī)：業(yè)績(jī)至上，創(chuàng)造卓越。

和諧：團(tuán)結(jié)協(xié)作，營(yíng)造和諧。

安全：以人為本，安全第一。

誠(chéng)信、創(chuàng)新、業(yè)績(jī)、和諧、安全集中體現(xiàn)了集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理理念、決心和

行為的價(jià)值取向，是有機(jī)的統(tǒng)一整體。其中誠(chéng)信是基石，創(chuàng)新是動(dòng)力，業(yè)績(jī)是目

標(biāo)，和諧是保障，安全是前提。

4、發(fā)展理念

做最受信賴的油品供應(yīng)服務(wù)商。

5、營(yíng)銷理念

客戶為天、至誠(chéng)至信、互惠共贏。

6、服務(wù)理念

關(guān)注細(xì)節(jié)、用心去做。

7、質(zhì)量理念

品質(zhì)一絲不茍、數(shù)量分毫不差、服務(wù)無(wú)微不至。

（二）企業(yè)文化的宣傳與貫徹

1、油庫(kù)每年要建立企業(yè)文化外部形象塑造宣傳方案。

2、油庫(kù)要借助各種輿論工具對(duì)企業(yè)文化、行為理念、人文精神進(jìn)行全方位

的宣傳和推廣。

3、油庫(kù)應(yīng)設(shè)立企業(yè)文化宣傳室、宣傳欄，展示企業(yè)文化與員工風(fēng)采。油庫(kù)

應(yīng)將企業(yè)文化、企業(yè)精神的宣貫工作納入油庫(kù)管理制度及員工工作職責(zé)中。

第九條班組建設(shè)

（-）油庫(kù)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定設(shè)立班組。

（二）油庫(kù)應(yīng)明確各班組的職責(zé)。

（三）油庫(kù)應(yīng)制定五型班組建設(shè)考核方案并按方案組織實(shí)施。

（四）油庫(kù)應(yīng)每月對(duì)各班組進(jìn)行考核，并按“五型”班組考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

排榜。

（五）油庫(kù)每季度應(yīng)總結(jié)五型班組建設(shè)情況。

第十條主要工作程序

序號(hào)內(nèi)容責(zé)任人主管時(shí)限結(jié)果處理

1油庫(kù)運(yùn)行月報(bào)信息崗主任每月3日?qǐng)?bào)物流中心

3員工月度考核信息崗主任每月5日通報(bào)

4員工培訓(xùn)管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每月2次記錄

5員工考試管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每月1次記錄

6五型班組小結(jié)管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每季度1次通報(bào)

7企業(yè)文化宣傳管埋向主管領(lǐng)導(dǎo)每季度1次總結(jié)

第十一條帳表圖卡

編號(hào)表單卡名稱設(shè)置地點(diǎn)責(zé)任人保存年限保存地點(diǎn)

201運(yùn)行月報(bào)辦公室信息崗半年部門

202油庫(kù)考核辦公室管理崗―?年部門

203員工基本情況統(tǒng)計(jì)表辦公室信息崗三個(gè)月部門

204培訓(xùn)計(jì)劃辦公室主任一年部門

205培訓(xùn)記錄辦公室主任一年部門

206油庫(kù)會(huì)議活動(dòng)記錄辦公室主任一年主任

第三章作業(yè)管理

第十二條職責(zé)分工

（一）油庫(kù)主任是油庫(kù)作業(yè)管理的負(fù)責(zé)人

（二）油庫(kù)副主任按職責(zé)分工主管責(zé)任范圍內(nèi)的作業(yè)管理

（三）油庫(kù)接卸油作業(yè)由值班主任負(fù)責(zé)。

（四）油庫(kù)一般檢、維修作業(yè)由主管副主任負(fù)責(zé)

（五）油庫(kù)重大檢、維修（填作業(yè)票）作業(yè)由主任負(fù)責(zé)

（六）班組長(zhǎng)是本班組作業(yè)及崗位作業(yè)的負(fù)責(zé)人。

第十三條管理制度

油庫(kù)應(yīng)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)作業(yè)管理的管理制度，還應(yīng)執(zhí)行以下作業(yè)管理規(guī)定:

（一）汕庫(kù)應(yīng)明確油庫(kù)各種作業(yè)的負(fù)責(zé)人及作業(yè)中崗位分工和責(zé)任。

（二）油庫(kù)各種作業(yè)均應(yīng)建立作業(yè)流程，各崗位作業(yè)流程要編寫并塑封“操

作卡”，每次作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴在胸前。

（三）油庫(kù)收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)應(yīng)填寫作'也票并實(shí)行“雙復(fù)核”制。

（四）作業(yè)許可管理

油庫(kù)應(yīng)執(zhí)行中油XX銷售公司HSE體系文件中《作業(yè)許可管理規(guī)定》，還應(yīng)

執(zhí)行以下管理要求：

1、油庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)操作規(guī)程未涵蓋的臨時(shí)性作業(yè)、特殊作業(yè)（動(dòng)火作

業(yè)、高處作業(yè)、挖掘作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、管線打開作業(yè)、腳手

架作業(yè)、移動(dòng)式起重機(jī)吊裝作業(yè)）以及非生產(chǎn)性場(chǎng)所的臨時(shí)性作業(yè)應(yīng)執(zhí)行作業(yè)許

可管理程序。

2、油庫(kù)的作業(yè)許可證應(yīng)由調(diào)運(yùn)處（倉(cāng)儲(chǔ)物流中心〕進(jìn)行審批，申請(qǐng)方、相

關(guān)方、審批人或授權(quán)審批人及有關(guān)人員在經(jīng)過書面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查通過之后，方

可簽字。

3、許可證管理

（1）作業(yè)許可證一式四聯(lián)，并應(yīng)編號(hào)，編號(hào)由許可證批準(zhǔn)人填寫。

第一聯(lián)：懸掛在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，讓現(xiàn)場(chǎng)所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的作業(yè)

位置和內(nèi)容：

第二聯(lián)：按要求報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門備案；

第三聯(lián)：送交相關(guān)方，以示溝通；

第四聯(lián)：批準(zhǔn)人留存。

（2）在執(zhí)行作業(yè)許可時(shí)，應(yīng)落實(shí)許可證所確定的工作程序和安全措施，同

時(shí)，還應(yīng)落實(shí)以下相關(guān)文件中提出的安全要求：

安全工作方案（HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE作業(yè)計(jì)劃書）；

工作安全分析；

書面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查的結(jié)論和要求；

與相關(guān)方協(xié)調(diào)、溝通所達(dá)成的協(xié)議。

第十四條收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)

（一）收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)應(yīng)編寫作業(yè)流程，一般可分為“作業(yè)前準(zhǔn)備”、

“實(shí)際作業(yè)”、“作業(yè)后檢查”三個(gè)部分，具體編寫時(shí)應(yīng)細(xì)化到每個(gè)崗位和每個(gè)

動(dòng)作。

（二）油庫(kù)用于收發(fā)油作業(yè)的關(guān)鍵控制閥門應(yīng)上鎖。如：儲(chǔ)油罐進(jìn)出口第二

道閥門、油泵出口閥門、付油泵前的控制閥門、汽柴油公用管線連接閥門、公路

卸油口閥門、棧橋踏梯等。閥門鎖鑰匙由保管組組長(zhǎng)保管、值班主任有備份，閥

門鑰匙應(yīng)定置在閥門鑰匙箱內(nèi)。

（三）油庫(kù)閥門鑰匙箱、《油品計(jì)量登記表》應(yīng)定置在保管組長(zhǎng)辦公室，且

《油品計(jì)量登記表》定置在桌面固定文件架內(nèi)，值班主任應(yīng)有保管組長(zhǎng)辦公室及

閥門鑰匙箱鑰匙。

（四）收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作'也應(yīng)憑作業(yè)票操作，作'也票應(yīng)由操作人員填寫、負(fù)

責(zé)人簽字。

1、接卸（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)票填寫；交接計(jì)量員填寫油品品名規(guī)格、儲(chǔ)油罐號(hào)、

收油數(shù)量、閥門編號(hào)、閥門鑰匙號(hào)后泵工填寫使用的泵號(hào)、閥門編號(hào)、閥門鑰匙

號(hào)，值班主任復(fù)核后簽字,

2、付油（開罐）作業(yè)；交接計(jì)量員填寫油品品名規(guī)格、儲(chǔ)油罐號(hào)、發(fā)油數(shù)

量、閥門編號(hào)、閥門鑰匙號(hào)后付油員填寫付油區(qū)付油鶴位號(hào)、閥門編號(hào)、閥門鑰

匙號(hào)，保管組長(zhǎng)復(fù)核后簽字。當(dāng)交接計(jì)量員不在時(shí)由付油員到到保管組長(zhǎng)室查看

《油品計(jì)量登記表》確定油品品名規(guī)格、罐號(hào)、閥門號(hào)、閥門鑰匙號(hào)等相關(guān)內(nèi)容

后填寫，保管組長(zhǎng)或值班主任簽字。

（五）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)明確“主副崗交叉復(fù)核責(zé)任制”，即：本崗位（主崗）

操作，交叉崗位（副崗）復(fù)核，如：計(jì)量員與化驗(yàn)員交叉復(fù)核、泵工與電工交叉

復(fù)核、卸油工與維修工交叉復(fù)核。

（六）收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)要實(shí)行雙復(fù)核制，即主崗操作、副崗復(fù)核、值班

領(lǐng)導(dǎo)二次復(fù)核

（七）發(fā)油作業(yè)原則上由交接計(jì)量員開啟罐區(qū)閥門，當(dāng)交接計(jì)量員不在時(shí),

可由付油員填寫作業(yè)票，值班主任簽字復(fù)核后，由付油員操作

第十五條檢維修作業(yè)管理

（一）油庫(kù)外委檢、維修作業(yè)管理

1、油庫(kù)施工作業(yè)前，應(yīng)成立項(xiàng)目部，油庫(kù)主任（或上級(jí)部門指定）為項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督員（監(jiān)護(hù)人）。

2、油庫(kù)協(xié)助上級(jí)部門向施工單位進(jìn)行安全技術(shù)交底，施工單位對(duì)項(xiàng)目工藝

和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制《HSE作業(yè)計(jì)劃書》，計(jì)劃書應(yīng)明確安全

技術(shù)措施、應(yīng)急計(jì)劃和責(zé)任，施工單位要編制《施工組織方案》，監(jiān)理要編制《監(jiān)

理組織方案》，在檢維修（施工）項(xiàng)FI開始前報(bào)油庫(kù)審查。

3、油庫(kù)在簽訂《施工合同》的同時(shí)簽訂《安全合同》。

4、油庫(kù)應(yīng)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，審查留存其特種作業(yè)人員

特種作業(yè)證件復(fù)印件。

5、油庫(kù)施工作業(yè)前，應(yīng)識(shí)別出其中的危險(xiǎn)作、也，按照HSE體系文件要求特

殊作業(yè)要實(shí)施作業(yè)票管理。

6、施工作業(yè)完畢后、正式投運(yùn)前，要按HSE體系文件要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

（二）內(nèi)部檢、維修作業(yè)管理

1、油庫(kù)各崗位R常維修由各崗位員工負(fù)責(zé)。

2、油泵、電機(jī)、儲(chǔ)輸油等需要專'業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備檢維修的設(shè)備由維修班管

理，由油庫(kù)設(shè)備安全副主任批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)。

第十六條崗位F1常作業(yè)

（一）各崗位日常作業(yè)應(yīng)建立工作流程，流程可編寫在制度中或“崗位職責(zé)”

的“程序”中，并要按作業(yè)流程建立操作卡，操作卡要塑封，佩戴在胸前，執(zhí)行

哪項(xiàng)作業(yè)佩戴哪種操作卡。

（二）各崗位操作人員要熟悉操作卡內(nèi)容，并要按操作k操作。

（三）油庫(kù)每周、班組每日檢查時(shí)，要對(duì)員工操作卡佩戴和使用情況進(jìn)行檢

查。

第十七條主要工作程序

序號(hào)內(nèi)容責(zé)任人主管時(shí)限結(jié)果處理

1作業(yè)票檢查主任主任每半月通報(bào)

2崗位操作K檢查副主任主任每半月通報(bào)

3崗位操作卡檢查班組長(zhǎng)副主任每天通報(bào)

4閥門上鎖副主任主任每半月通報(bào)

5閥門鑰匙檢查班組長(zhǎng)副主任每天通報(bào)

第十八條帳表圖卡

編號(hào)表單卡名稱設(shè)置地點(diǎn)責(zé)任人保存年限保存地點(diǎn)

301卸（付）油作業(yè)票保管組保管計(jì)量員一年保管組

302閥門鑰匙使用記錄保管組保管組長(zhǎng)一年保管組

第四章數(shù)質(zhì)量管理

第十九條職貢分工

（一）油庫(kù)數(shù)質(zhì)量管理副主任主管數(shù)質(zhì)量管理工作。

（二）油庫(kù)數(shù)質(zhì)量管理崗具體負(fù)責(zé)數(shù)質(zhì)量管理工作。

第二十條管理制度

（一）油庫(kù)應(yīng)貫徹落實(shí)上級(jí)公司有關(guān)數(shù)質(zhì)量管理的管理制度，并執(zhí)行如下管

理規(guī)定：

1、油庫(kù)主任每天要杳看《進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表》、核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。

2、油庫(kù)主任每天抽查并核對(duì)《散裝油品付油記錄》流量表走碼數(shù)與流量表

數(shù)是否一致。

3、油庫(kù)主任每半月（副主任每周）抽查核對(duì)■一次《散裝油品計(jì)量保管賬》，

查看“結(jié)存數(shù)”與“本次計(jì)量庫(kù)存數(shù)”、“溢耗量”，核對(duì)《油品計(jì)量登記表》、

抽盤實(shí)際庫(kù)存數(shù)。

4、油庫(kù)主任每半月（副主任每周）抽查核對(duì)一次《提油卡》。

5、油庫(kù)主管數(shù)質(zhì)量副主任每月審核《油庫(kù)月度損耗分析報(bào)告》。

（二）油庫(kù)應(yīng)收集整理如卜管理制度：

1、UA天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范》

2、《AA煉油與銷售分公司銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》

3、《AA煉油與銷售分公司產(chǎn)品質(zhì)量交接管理規(guī)定》

4、UA天然氣股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理規(guī)定》

5、《油品二次配送計(jì)量糾紛管理規(guī)定》

6、GB/T1884原油和液體石油產(chǎn)品密度測(cè)定法（密度計(jì)法）

7、GB/T13894石油和液體石油產(chǎn)品液位測(cè)量法（手工法）

8、GB/T8927石油和液體石油產(chǎn)品溫度測(cè)量法

9、GB/T4756石油和液體石油產(chǎn)品取樣法（手工法）

10、GB/T1885石油計(jì)量表

IKGB11085散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)

12、油罐容積表

13、GB-T258-1977酸度

14、GB-T260-1977水份

15、GB-T261-1983閃點(diǎn)

16、GB-T265-1988運(yùn)動(dòng)粘度

17、GB-T268T987蒸余物殘?zhí)?/p>

18、GB-T380-1977硫含量

19、GB-T386-1991十六烷值

20、GB-T508-1985灰分

21、GB-T510-1983凝點(diǎn)

22、GB-T511-1988機(jī)械雜質(zhì)

23、GB-T5096-1985銅片腐蝕

24、GB-T6536-1997微程

25、GB-T6540-1986色度

26、GB-T201884-2000密度

27、SH-T0248冷慮點(diǎn)

28、SH-T0175-2004筋分燃料油氧化安定性測(cè)定法（加速法）

（三）油庫(kù)還應(yīng)建立如下管理制度：

1、油品出入庫(kù)計(jì)量管理制度

2、油品出入庫(kù)質(zhì)量管理制度

3、油品數(shù)量管理手續(xù)制度

4、化驗(yàn)室管理制度

5、化驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度

6、化驗(yàn)設(shè)備使用管理制度

7、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制

8、樣品管理制度

9、數(shù)據(jù)管理制度

10、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果審核制度

11、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)數(shù)據(jù)審核制度

12、油品損耗（溢余）管理制度

第二十一條計(jì)量管理

（一）職責(zé)

1、交接計(jì)量員：負(fù)責(zé)油品接卸計(jì)量工作，填寫《計(jì)量原始記錄》、《鐵路

罐車收發(fā)油計(jì)量單》、《存貨（物資）入庫(kù)單》、《庫(kù)存油品計(jì)量憑單》等相關(guān)

憑證，每日4:00、7:00、10:00、13:00、16：00、19:00、22:00測(cè)密度,填寫

《付油密度通知單》，經(jīng)主管數(shù)質(zhì)量副主任審核后公布。每日核對(duì)油品入庫(kù)數(shù)、

出庫(kù)數(shù)、庫(kù)存數(shù)，對(duì)超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的損耗要查明原因，月末編寫月度損耗分析報(bào)告。

2、施封計(jì)量員：負(fù)責(zé)油庫(kù)施封、添加添加劑工作，填寫《施封登記表》、

《添加劑添加登記表》。負(fù)責(zé)計(jì)量糾紛的復(fù)測(cè)工作。每日三次抽查、復(fù)測(cè)、核對(duì)

《付油密度通知單》數(shù)據(jù)，并填寫到交接班記錄上，發(fā)現(xiàn)異常報(bào)告主管副主任。

（二）一般規(guī)定

1、計(jì)量員配備：油庫(kù)應(yīng)配備3名以上專（兼）職計(jì)量員（其中專職計(jì)量至

少一名），并持證上崗，保證每次作業(yè)不少于2人。

2、常用計(jì)量器具配備：油庫(kù)常用計(jì)量根據(jù)一般有量油尺、檢水尺、密度計(jì)、

溫度計(jì)、取樣器、溫度計(jì)保溫盒、玻璃量筒、示油音、示水宮等。年周轉(zhuǎn)1萬(wàn)噸

以下的油庫(kù)，應(yīng)至少配備兩套在用器具；年周轉(zhuǎn)量1萬(wàn)至5萬(wàn)噸的油庫(kù)，應(yīng)至少

配備三套在用器具；年周轉(zhuǎn)量5萬(wàn)噸以上的油庫(kù)，應(yīng)至少配備五套以上在用器具。

3、油庫(kù)運(yùn)輸損耗標(biāo)準(zhǔn)：

單位：%

國(guó)家定領(lǐng)運(yùn)4MM^推華北公司計(jì)■殛標(biāo)準(zhǔn)

運(yùn)輸油品

方式501-

名稱500(km)1501(k500(km)501-1501(km)

1500

以下m)以上以下1500(km)以上

(km)

汽油0.240.280.360.4

柴油0.150.35

汽油0.160.240.30.260.340.4

柴油0.120.22

5O(km)以下5O(km)以上損耗率

公路汽油每增加50kmit加0.2+公踣運(yùn)輸定額損耗率

0.010.01,不足50km

柴油按50km計(jì)算0.15+公路運(yùn)?定:損耗率

4、計(jì)量工具檢定周期:

計(jì)量器具種類檢定周期（月）檢定規(guī)程編號(hào)

量油尺（測(cè)深鋼卷尺）6JJG398-85

工作用玻璃液體溫度計(jì)12JJG130-84

密度計(jì)（工作用玻璃浮計(jì)）12JJG42-87

計(jì)量加油機(jī)6JJG443-86

容積式流量計(jì)6JJG667-97

貿(mào)易結(jié)算不超12個(gè)月，其JJG897-95

質(zhì)量流量計(jì)

它24個(gè)月

速度式流量計(jì)6JJG198-94

標(biāo)準(zhǔn)體積管一般為36個(gè)月JJG209-93

立式金屬罐48JJG168-87

臥式金屬罐48JJG266-96

汽車油罐車初檢12個(gè)月，復(fù)檢24個(gè)月JJG133-87

JJG142-87

靜態(tài)軌道衡6

JJG781-92

動(dòng)態(tài)稱量軌道衡12JJG234-90

5、油庫(kù)索賠的必備條件：

（1）計(jì)量檢測(cè)、復(fù)測(cè)記錄必須由具有合格證件的計(jì)量員填制；

（2）計(jì)量檢測(cè)、復(fù)測(cè)使用的計(jì)量器具必須在有效檢定期內(nèi)：

（3）油庫(kù)應(yīng)填寫《油品運(yùn)輸超耗（溢余）通知書》、《罐車驗(yàn)收及復(fù)測(cè)記

錄》（鐵路罐車運(yùn)輸）、《油罐驗(yàn)收計(jì)量記錄》（水運(yùn)岸罐交接）、超耗（溢余）

情況說明，8小時(shí)內(nèi)形成書面材料上報(bào)調(diào)運(yùn)處：

（4）抽檢車輛數(shù)不能超過總車數(shù)20與（未抽檢車輛不允許啟封）。

（三）運(yùn)行管理

1、油品入庫(kù)；油品入庫(kù)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行數(shù)量抽檢，抽檢車輛運(yùn)輸損耗低于互

不找補(bǔ)幅度（見表）可正常接卸，超過互不找補(bǔ)幅度應(yīng)按規(guī)定組織索賠。

2、油品保管：庫(kù)存油品動(dòng)轉(zhuǎn)油罐動(dòng)轉(zhuǎn)前后應(yīng)進(jìn)行計(jì)量作業(yè)，非動(dòng)轉(zhuǎn)油罐每

三天計(jì)量一次。

3、油品出庫(kù)：油品出庫(kù)換算系數(shù)通知單每日4:00、7:00、10:00、13:00、

16：00、19:00、22:00下達(dá),切換油罐付油時(shí)重新下達(dá)。

4、糾紛處理：油品出庫(kù)發(fā)生計(jì)量糾紛執(zhí)行《油品二次配送計(jì)量糾紛管理規(guī)

定》。

5、損耗分析：油庫(kù)要建立《油品損耗分析臺(tái)賬》，對(duì)油品運(yùn)輸損耗、接卸

損耗、儲(chǔ)存損耗、輸轉(zhuǎn)損耗、付出損耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月末出具《油品損耗分

析報(bào)告》，次月3日前上報(bào)物流中心數(shù)質(zhì)量崗。

第二十二條質(zhì)量管理

（一）職責(zé)

1、化驗(yàn)員：負(fù)責(zé)油品入庫(kù)、出庫(kù)油品化驗(yàn)工作，填寫相關(guān)記錄，每月填制

并上報(bào)《銷售企業(yè)成品油質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。

2、交接計(jì)量員：負(fù)責(zé)入庫(kù)、出庫(kù)油品水雜檢查工作。

（二）管理制度

油庫(kù)應(yīng)收集整理如下管理制度：

1、儀器設(shè)備使用管理制度

2、化學(xué)試劑使用管理制度

3、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制

4、樣品管理制度

5、數(shù)據(jù)管理制度

6、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果審核制度

7、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)資料管理制度

（三）一般規(guī)定

1、油庫(kù)應(yīng)建立化驗(yàn)室，開展化驗(yàn)工作。

2、油庫(kù)應(yīng)配備持證的專（兼）職化驗(yàn)員，至少2名。

3、油庫(kù)化驗(yàn)室應(yīng)配備如下化驗(yàn)項(xiàng)目的設(shè)備：

（1）油品入庫(kù)化驗(yàn)必檢項(xiàng)目：

車用無(wú)鉛汽油：鏘程、機(jī)械雜質(zhì)及水分、銅片腐蝕、烯燃含量、硫含量、博

士試驗(yàn)

輕柴油：色度、銅片腐蝕、鐲程、閃點(diǎn)、凝固點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、機(jī)械雜質(zhì)及水分、

硫含量；

（2）油品出庫(kù)化驗(yàn)必檢項(xiàng)目：

車用汽油：外觀（顏色、水雜等）、儲(chǔ)程（不動(dòng)轉(zhuǎn)罐儲(chǔ)存二十天以上，增測(cè)

實(shí)際膠質(zhì)）；

車用輕柴油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點(diǎn)、色度；

對(duì)出庫(kù)油品質(zhì)量有異議的，增加出庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目。

（3）油庫(kù)化驗(yàn)室應(yīng)設(shè)操作間、藥劑室、樣品間，總面積不少于60m）

（四）運(yùn)行管理

1、油品入庫(kù)應(yīng)按批次按規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，并按規(guī)定封存保留樣品。

2、油庫(kù)庫(kù)存油品每三個(gè)月至少按規(guī)定進(jìn)行一次分析化驗(yàn)。

3、油品出庫(kù)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行出庫(kù)化驗(yàn)。

4、油庫(kù)化驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，按規(guī)定組織對(duì)需

檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定.

5、油罐應(yīng)每四年清洗一次。

6、油庫(kù)每年春秋兩次對(duì)庫(kù)存油品排水、排雜。

7、油庫(kù)應(yīng)對(duì)不同批號(hào)的同種產(chǎn)品按入庫(kù)時(shí)間順序進(jìn)行登記，依據(jù)“先進(jìn)先

出”的原則按順序發(fā)油，減少庫(kù)存時(shí)間。

8、油庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)付油員要堅(jiān)持對(duì)用戶油罐車等容器進(jìn)行裝油前檢查，經(jīng)檢查容

器不清潔，應(yīng)向用戶提出，如用戶堅(jiān)持灌裝時(shí)，應(yīng)作記錄，并要求用戶簽字確認(rèn)。

9、地方政府主管部門抽檢油品質(zhì)量時(shí)，油庫(kù)應(yīng)同步抽樣，送公司質(zhì)檢中心

化驗(yàn)，及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量管理部門和調(diào)運(yùn)處（倉(cāng)儲(chǔ)物流中心），并跟蹤反饋相關(guān)

信息，防止利減少不必要的損失和影響。

10、油庫(kù)發(fā)生質(zhì)量糾紛時(shí)，應(yīng)按規(guī)定處理和上報(bào)，防止和減少不必要的損失

和影響。

11、三不收四不發(fā)：沒有質(zhì)量合格證不收，油品質(zhì)量不合格不收，鉛封不完

整不收：質(zhì)量不合格不發(fā)，裝載容器不符合技術(shù)要求或不清潔不發(fā)，鉛封不完整

不發(fā)，無(wú)質(zhì)量合格證不發(fā)。

第二十三條數(shù)量管理

（一）崗位職責(zé)

1、交接計(jì)量員

（1）負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收數(shù)據(jù)，油庫(kù)油罐計(jì)量數(shù)據(jù)的提報(bào)工作。

（2）每次卸油完畢后，向保管計(jì)量員提報(bào)《存貨（物資）入庫(kù)單》。

（3）每日向保管計(jì)量員提報(bào)《庫(kù)存油品計(jì)量憑單》。

2、門衛(wèi)

（1）查驗(yàn)提油憑證的“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”、“客戶聯(lián)”、“承運(yùn)聯(lián)”；

（2）填寫《出入庫(kù)人員（車輛）登記表》；

（3）在提油憑證的“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”右上角上加蓋“登記”印章后

放用戶入庫(kù)；

（4）出門時(shí)查驗(yàn)提油憑證的“出門聯(lián)”，核對(duì)油品數(shù)量與提油憑證“出門

聯(lián)”是否相符，無(wú)誤后收回提油憑證“出門聯(lián)”后放行；

（5）每日班后統(tǒng)計(jì)提油憑證“出門聯(lián)”，同微機(jī)付油員提油憑證“提油聯(lián)”

核對(duì)無(wú)誤后，填制《出門證統(tǒng)計(jì)表》；

（6）每日班后向《客存賬》記賬員提交《出門證統(tǒng)計(jì)表》。

3、微機(jī)付油員（兼驗(yàn)票員）

（1）在系統(tǒng)上查驗(yàn)用戶信息；

（2）審驗(yàn)提油憑證的“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”、“承運(yùn)聯(lián)”、“客戶聯(lián)”，

無(wú)誤后蓋章：

（3）收取、查驗(yàn)提油憑證的“提油聯(lián)”和“出門聯(lián)”；

（4）按規(guī)定程序付油；

（5）在提油憑證的“提油聯(lián)”和“出門聯(lián)”“登記”章左側(cè)加蓋“付訖”

印章，“客戶聯(lián)”、“承運(yùn)聯(lián)”、“出門聯(lián)”交給用戶：

（6）每日班后統(tǒng)計(jì)提油憑證的“提油聯(lián)”，同門衛(wèi)提油憑證的“出門聯(lián)”

核對(duì)無(wú)誤后，與現(xiàn)場(chǎng)付油員共同填制《提油單統(tǒng)計(jì)表》；

（7）每日班后，向《散裝油品計(jì)量保管賬》記賬員提交《提油單統(tǒng)計(jì)表》。

4、換票員（兼《客存賬》記賬員）

（1）收取、查驗(yàn)、核對(duì)用戶出具的提油憑證，在系統(tǒng)上查驗(yàn)用戶信息后,

開具提油憑證，將“客戶聯(lián)”、“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”、“承運(yùn)聯(lián)”交給用戶;

（2）每日班后查詢系統(tǒng)上的《銷售通知單》明細(xì)，打印《銷售通知單匯總

明細(xì)表》；

（3）每日班后根據(jù)《銷售通知單匯總明細(xì)表》油品數(shù)量核對(duì)實(shí)際收取提油

憑證的油品數(shù)量，填制《銷售客存統(tǒng)計(jì)表》；

（4）每日班后統(tǒng)計(jì)提油憑證和《銷售客存統(tǒng)計(jì)表》，填制《提油憑證統(tǒng)計(jì)

表》：

（5）每日班后復(fù)核門衛(wèi)提交的《出門證統(tǒng)計(jì)表》，無(wú)誤后接收；

（6）次日上午9點(diǎn)前記載《客存賬》，填制《客存日?qǐng)?bào)表》；

（7）次日上午9點(diǎn)之前向《保管總賬》記賬員提交《客存日?qǐng)?bào)表》和《提

油憑證統(tǒng)計(jì)表》；

5、數(shù)質(zhì)量管理崗（兼《保管總賬》記賬員）

（1）復(fù)核《提油憑證統(tǒng)計(jì)表》無(wú)誤后接收；

（2）審核《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》、《客存日?qǐng)?bào)表》無(wú)誤后接收；

（3）每日上午10時(shí)前填制《保管總賬》，向油庫(kù)主任、調(diào)度中心、地區(qū)營(yíng)

銷部報(bào)《進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表》:

6、施封計(jì)量員

（1）在提油憑證“客戶聯(lián)”填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并讓用戶簽字；

（2）填寫《油庫(kù)散裝油品付油記錄》。

（3）配合微機(jī)付油員完成《提油單統(tǒng)計(jì)表》。

7、保管計(jì)量員（兼《散裝油品計(jì)量保管賬》記賬員）

（1）審核《存貨（物資）入庫(kù)單》、《庫(kù)存油品計(jì)量憑單》，無(wú)誤后接收；

（2）復(fù)核《提油單統(tǒng)計(jì)表》，無(wú)誤后接收；

（3）次日上午9點(diǎn)之前記載《散裝油品計(jì)量保管賬》，核對(duì)賬目關(guān)系，核

對(duì)各環(huán)節(jié)損耗；

（4）每日上午9點(diǎn)之前向《保管總賬》記賬員提交《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》。

（二）名詞解釋

1、入庫(kù)：即油品入庫(kù)數(shù)量。油庫(kù)《保管總賬》稱作“入庫(kù)”，《散裝油品

計(jì)量保管賬》“賬面入庫(kù)”稱作“驗(yàn)收實(shí)收量”，“實(shí)際入庫(kù)”稱作“儲(chǔ)罐實(shí)收

量”。

（1）《保管總賬》入庫(kù)：即《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》中的“入庫(kù)”數(shù)量。

（2）《散裝油品計(jì)量保管賬》“驗(yàn)收實(shí)收量”：即《存貨（物資）入庫(kù)單》

上的車（船）入庫(kù)油品數(shù)量。

（3）《散裝油品計(jì)量保管賬》“儲(chǔ)罐實(shí)收量”：即油品計(jì)量憑單上的油罐

收油前后計(jì)量出的油罐實(shí)際收入油品數(shù)量。

2、付出：即油品出庫(kù)數(shù)量?！渡⒀b油品計(jì)量保管賬》的“賬面付出”稱作

“提單付出量”，“熨際付出”稱作“發(fā)油罐付出數(shù)量”。

（1）《散裝油品計(jì)量保管賬》提單付出量：即《提油單統(tǒng)計(jì)表》上的油品

付出數(shù)量。

（2）《散裝油品計(jì)量保管賬》發(fā)油罐付出量：即油品計(jì)量憑單上的數(shù)量，

指油罐付出前后實(shí)際出庫(kù)量。

3、庫(kù)存：即油庫(kù)的庫(kù)存油品數(shù)量，油品保管總賬稱庫(kù)存?！渡⒀b油品計(jì)量

保管賬》“賬面庫(kù)存”稱作“結(jié)存數(shù)量”，“實(shí)際庫(kù)存”稱作“本次計(jì)量庫(kù)存數(shù)”。

4、自存：即公司油品在油庫(kù)的庫(kù)存數(shù)量。

5、銷售客存：即用戶在公司銷售部門開具《銷售通知單》后，未到油庫(kù)換

票數(shù)量。

6、付出客存：即用戶在油庫(kù)換票后，提油憑證的結(jié)存油品數(shù)量。

7、客存：指在油品銷售過程中，對(duì)外部客戶（非內(nèi)部加油站）已發(fā)生銷售

行為，但未出庫(kù)的油品，即“銷售客存”、“付出客存”數(shù)量之和。根據(jù)銷售行

為客存分：批發(fā)客存，零售客存，移庫(kù)客存。

8、銷售：即公司銷售部門開具的《銷售通知單》、《小額配送銷售通知單》

油品數(shù)量之利。

9、銷售付出：即非白部調(diào)撥用戶在油庫(kù)提油數(shù)量之利；

10、內(nèi)部調(diào)撥：即油庫(kù)收到的調(diào)撥到加油站的提油憑證數(shù)量之和。

（三）賬目設(shè)置

1、《保管總賬》：是用于記載油庫(kù)油品自存量數(shù)量變化的賬目，同時(shí)它還

是油庫(kù)白存量、客存量及庫(kù)存量的平衡賬目，其基本欄目及等量關(guān)系如下：前日

自存+入庫(kù)一銷售一內(nèi)部調(diào)撥=自存；自存+客存=庫(kù)存

2、《客存賬》：是用于記載用戶在油庫(kù)存油品數(shù)量變化的賬目，基本欄目

和等量關(guān)系如下：前日客存+銷售一銷售付出=客存；分別建立批發(fā)客存賬、小

額客存賬、移庫(kù)客存賬。

3、《散裝油品計(jì)量保管賬》：是用于記載油庫(kù)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量變化的賬目，

其中有四個(gè)等量關(guān)系：

（1）驗(yàn)收實(shí)收量一提單付出量二結(jié)存數(shù)量

（2）儲(chǔ)罐實(shí)收量-驗(yàn)收實(shí)攻量二入庫(kù)溢耗量

（3）提單付出量-發(fā)油罐付出量二出庫(kù)溢耗量

（4）本次計(jì)量庫(kù)存-前次計(jì)量庫(kù)存二非動(dòng)轉(zhuǎn)罐溢耗量

（5）本次計(jì)量庫(kù)存-結(jié)存數(shù)量二油庫(kù)實(shí)際溢耗量

（四）基本記賬憑證和相關(guān)記錄表格

1、《存貨（物資）入庫(kù)單》：由計(jì)量員根據(jù)《鐵路罐車收發(fā)油計(jì)量單》填

制，是油庫(kù)《散裝油品計(jì)量保管賬》、財(cái)務(wù)《財(cái)務(wù)賬》、業(yè)務(wù)《業(yè)務(wù)賬》“入庫(kù)”

欄目的記賬憑證，一式四聯(lián)：存根聯(lián)（第一聯(lián)）交接計(jì)量員匿存保管，業(yè)務(wù)聯(lián)（第

二聯(lián)）調(diào)運(yùn)部門留存保管；財(cái)務(wù)聯(lián)（第三聯(lián)）財(cái)務(wù)部門留存保管，統(tǒng)計(jì)聯(lián)（第四

聯(lián)）散裝油品計(jì)量保管帳記賬憑證保管計(jì)量員留存保管。

2、《提油單統(tǒng)計(jì)表》：由微機(jī)付油員根據(jù)每日付油時(shí)收到的提油憑證“提

油聯(lián)”統(tǒng)計(jì)填制，是油庫(kù)《散裝油品計(jì)量保管賬》“提單付出量”欄目的記賬憑

證，一式三聯(lián)：留存（第一聯(lián)）微機(jī)付油員留存保管，附票（第二聯(lián)）微機(jī)付油

員裝訂在當(dāng)日提油單上面交《散裝油品計(jì)昂:保管賬》記賬員保管，（第三聯(lián)）《散

裝油品計(jì)量保管賬》記賬員記賬憑證，保管計(jì)量員留存保管。

3、《庫(kù)存油品計(jì)量憑單》：由交接計(jì)量員根據(jù)《油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表》

填制，是油庫(kù)《散裝油品計(jì)量保管賬》的“儲(chǔ)罐實(shí)收量”、“發(fā)油罐付出量”、

“前次計(jì)量庫(kù)存”、“本次計(jì)量庫(kù)存”欄目的記賬憑證，一式二聯(lián)：留存（第

一聯(lián)），交接計(jì)量員留存保管；《散裝油品計(jì)量保管賬》記賬員（第二聯(lián)）保管

計(jì)量員留存保管。

4、《銷售客存統(tǒng)計(jì)表》：由換票員根據(jù)系統(tǒng)傳遞的《銷售通知單.》信息和

油庫(kù)實(shí)際收到的《銷售通知單-》核對(duì)后，根據(jù)未到油庫(kù)換票的油品數(shù)量統(tǒng)計(jì)填制。

一式兩聯(lián)：留存（第一聯(lián)），換票員留存保管；統(tǒng)計(jì)（第二聯(lián)），換票員裝訂在

當(dāng)口《付油通知單（派車單）》上面。

5、《提油憑證統(tǒng)計(jì)表》：是換票員根據(jù)收到的《銷售通知單》、《派車單》、

《小額銷售通知單》統(tǒng)計(jì)填制，是《客存帳》銷售欄目記賬憑帳。一式三聯(lián)。留

存聯(lián)（第一聯(lián)）由換票員留存，是客存帳記賬憑證，付票聯(lián)（第二聯(lián)）換票員裝

訂，數(shù)質(zhì)量管理崗保管，記賬聯(lián)（第三聯(lián)）保管總賬記賬憑證，數(shù)質(zhì)量管理崗保

管。

6、《出門證統(tǒng)計(jì)表》：由門衛(wèi)根據(jù)每日付油時(shí)收到的提油憑證