（暫行）第一條為加強(qiáng)地質(zhì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理，保障地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)《地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理辦法》有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于自治區(qū)財(cái)政出資安排的區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查、地球物理勘查、地球化學(xué)勘查、礦產(chǎn)勘查和水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)找礦科研等項(xiàng)目。第三條自治區(qū)自然資源廳按照地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及自治區(qū)自然資源廳相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理。第四條自治區(qū)地礦局和廳相關(guān)單位協(xié)助自治區(qū)自然資源廳開展項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。市（縣）自然資源主管部門開展本轄區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。制定年度質(zhì)量監(jiān)督檢查工作方案，明確監(jiān)督檢查內(nèi)容和要求、確定監(jiān)督檢查專家；原則上設(shè)計(jì)審查專家即為項(xiàng)目的質(zhì)量跟蹤監(jiān)督檢查專家；編寫監(jiān)督督檢查總結(jié)，并將監(jiān)督檢查情況通過自治區(qū)自然資源廳門戶網(wǎng)站進(jìn)行公告；下達(dá)監(jiān)督檢查整改通知，跟蹤監(jiān)督檢查整改情況；對(duì)勘查單位進(jìn)行考核，建立誠(chéng)信勘查數(shù)據(jù)庫(kù)。負(fù)責(zé)協(xié)助自治區(qū)自然資源廳開展局屬單位的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。制定年度質(zhì)量監(jiān)督檢查工作方案并報(bào)自治區(qū)自然資源廳，明確監(jiān)督檢查內(nèi)容和要求；開展監(jiān)督檢查工作，編寫監(jiān)督檢查總結(jié)并報(bào)自治區(qū)自然資源廳。作為主管單位應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量管理，定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全局業(yè)務(wù)技術(shù)水平，不斷提升裝備和能力建設(shè)。第七條項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查技術(shù)支撐單位。自治區(qū)自然資源廳通過委托或招標(biāo)形式確定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查技術(shù)支撐單位（以下簡(jiǎn)稱“支撐單位”）。支撐單位根據(jù)自治區(qū)自然資源廳年度項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查工作方案，編制年度質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計(jì)劃并報(bào)自治區(qū)自然資源廳批準(zhǔn)實(shí)施。技術(shù)支撐單位負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)督檢查，每年組織開展1~2次質(zhì)量檢查，時(shí)間原則上安排在年度第二或第三季度。支撐單位根據(jù)不同項(xiàng)目、不同專業(yè)從自治區(qū)地質(zhì)勘查專家?guī)旒敖?jīng)濟(jì)專家?guī)熘袃?yōu)選出3~5名專家組成質(zhì)量監(jiān)督檢查組，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。抽查項(xiàng)目數(shù)不低于年度項(xiàng)目總數(shù)的50%。第八條承擔(dān)單位質(zhì)量管理。項(xiàng)目承擔(dān)單位是本單位項(xiàng)目質(zhì)量管理第一責(zé)任單位，對(duì)本單位項(xiàng)目及委托業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制，健全完善本單位質(zhì)量管理體系，全面監(jiān)管項(xiàng)目及委托業(yè)務(wù)的質(zhì)（一）項(xiàng)目承擔(dān)單位質(zhì)量檢查工作實(shí)行三級(jí)管理，由承擔(dān)單位總工辦（或業(yè)務(wù)主管部門）、二級(jí)機(jī)構(gòu)（分隊(duì)、分院、專業(yè)所等）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)。承擔(dān)單位（或業(yè)務(wù)主管部門）抽檢率不得低于10%，項(xiàng)目負(fù)責(zé)檢查率不得低于30%，項(xiàng)目組自檢、互檢率為100%。檢查必須包含野外原始資料、野外實(shí)地及階段性綜合圖件等檢查，并做好質(zhì)量檢查記錄。（二）項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的重型工程（鉆探、探坑等）應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，根據(jù)已取得成果情況進(jìn)行論證后部署，并將論證、復(fù)核意見等質(zhì)量管理文字材料，以正式文件報(bào)自治區(qū)自然資源廳備案。若遇復(fù)雜疑難地質(zhì)問題、重大地質(zhì)問題，則需項(xiàng)目承擔(dān)單位報(bào)送正式請(qǐng)示、初審意見及相關(guān)圖件，由自治區(qū)自然資源廳組織專家論證并批復(fù)實(shí)施。（三）項(xiàng)目承擔(dān)單位在開展項(xiàng)目檢查之前，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目年度實(shí)施進(jìn)展、安全生產(chǎn)、資金使用管理情況等方面進(jìn)行全面自查自糾，填報(bào)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用情況表，并完成項(xiàng)目質(zhì)量檢查自檢報(bào)告并報(bào)送自治區(qū)自然資源廳。第九條質(zhì)量檢查主要依據(jù)（一）項(xiàng)目的設(shè)計(jì)書、設(shè)計(jì)評(píng)審與審批意見書、項(xiàng)目變更（三）地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局最新發(fā)布的技（四）自治區(qū)相關(guān)規(guī)定和要求等。第十條監(jiān)督檢查方式。根據(jù)項(xiàng)目承擔(dān)單位自查自糾報(bào)告，采用室內(nèi)檢查和野外抽查兩種方式相結(jié)合。第十一條監(jiān)督檢查內(nèi)容（一）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況。包括項(xiàng)目基礎(chǔ)工作和原始資料數(shù)據(jù)規(guī)范情況；工作部署和技術(shù)路線執(zhí)行情況；工作進(jìn)度和工作完成情況；原始資料和工程施工質(zhì)量情況；人員設(shè)備投入和組織實(shí)施情況；科技創(chuàng)新、理論創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新情況；取得的（階段性）成果和效益評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等。（二）項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)情況，包括是否設(shè)計(jì)有施工安全措施、施工工地管理是否符合有關(guān)生產(chǎn)安全規(guī)范要求、承擔(dān)單位是否進(jìn)行過安全檢查等。?？顚Ｓ?、使用效益等。第十二條監(jiān)督檢查程序（一）檢查組長(zhǎng)主持召開預(yù)備會(huì)，全體檢查組成員參加，明確分工，確定工作日程。（二）檢查組長(zhǎng)主持召開會(huì)議，全體檢查組成員、項(xiàng)目承擔(dān)單位主要負(fù)責(zé)人、有關(guān)項(xiàng)目組成員參加。1.檢查組長(zhǎng)宣布檢查計(jì)劃、檢查內(nèi)容和日程安排。2.項(xiàng)目組根據(jù)質(zhì)量檢查內(nèi)容匯報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行情況。（三）室內(nèi)檢查?；z、抽檢記錄等技術(shù)管理文件；2.查閱項(xiàng)目原始資料（野外路線調(diào)查記錄、實(shí)測(cè)地質(zhì)剖面圖及記錄；野外工作手圖、實(shí)際材料圖；野外工程原始地質(zhì)記錄資料；現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀器校正記錄、樣品的采集記錄、樣品測(cè)試報(bào)告等）。主要原始資料每項(xiàng)抽查比例應(yīng)不低于承擔(dān)單位抽檢率的10%。物探、化探及化探樣品測(cè)試等檢查比例按相關(guān)技術(shù)要求（四）野外抽查。1.有野外實(shí)物工作量的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行野外抽查。2.抽查原始資料所反映的地質(zhì)現(xiàn)象是否真實(shí)和準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)原始資料與地質(zhì)客體的吻合程度；抽查工程的施工質(zhì)量和樣品的采集質(zhì)量，評(píng)價(jià)樣品的代表性。3.每個(gè)項(xiàng)目野外抽查應(yīng)不低于承擔(dān)單位抽檢數(shù)的10%，地質(zhì)填圖、物探、化探等面積性工作的檢查比例按相關(guān)技術(shù)要求執(zhí)行，原則以能滿足對(duì)項(xiàng)目原始資料質(zhì)量做出整體評(píng)價(jià)為準(zhǔn)。（五）評(píng)議與交換意見。1.檢查組成員在檢查工作中應(yīng)認(rèn)真填寫項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄2.在室內(nèi)檢查和野外抽查的基礎(chǔ)上，檢查組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量情況況進(jìn)行綜合評(píng)議，與承擔(dān)單位、項(xiàng)目組交換意見，完成項(xiàng)目質(zhì)（六）形成檢查報(bào)告。檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目質(zhì)量檢查報(bào)告，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目質(zhì)量管理執(zhí)行情況等，提出存在的問題和整改意見及建（七）報(bào)送檢查報(bào)告。檢查工作結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時(shí)形成質(zhì)量檢查報(bào)告。第十三條對(duì)質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，檢查組應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門。第十四條項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)檢查報(bào)告提出的整改意見及時(shí)進(jìn)行整改，在檢查后3個(gè)月內(nèi)向自治區(qū)自然資源廳上報(bào)整改情況。自治區(qū)自然資源廳將最終質(zhì)量檢查報(bào)告匯總并公告。附件：A.項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用情況表B.項(xiàng)目質(zhì)量檢查報(bào)告編寫提綱C.項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄表D.項(xiàng)目質(zhì)量檢查評(píng)分表E.項(xiàng)目質(zhì)量檢查專家組名單）：（累計(jì)數(shù)）（累計(jì)數(shù)）12345682345（三）總體質(zhì)量評(píng)述，從項(xiàng)目人員設(shè)備投入、任務(wù)分解落實(shí)、××項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄表1.項(xiàng)目人員按照項(xiàng)目實(shí)施方案要求，項(xiàng)目組人員達(dá)到100%到80%（8按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，配備項(xiàng)目組人員達(dá)到70%（6分）按照項(xiàng)目實(shí)施方案要求，配2.目標(biāo)任務(wù)和工作量完根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案要求，目標(biāo)任務(wù)完成順利，按工作進(jìn)度完成工作量（20分根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案要求，目標(biāo)任務(wù)完成較順利，按工作進(jìn)度完成80%預(yù)3.委托業(yè)務(wù)按照廳項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)管理辦法相關(guān)要求委托業(yè)務(wù)，材料齊全（10分按照部局項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)管理辦部局項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)管理辦法相關(guān)要求委托業(yè)務(wù)，材4.質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目三級(jí)質(zhì)量檢按照單位質(zhì)量體系管理要求，項(xiàng)目自檢互檢率達(dá)到55.原始