文件編號：SZYY/QMS-2018

受控狀態(tài)：|受控|

受控編號：No：001

版本狀態(tài)：C/0

SC認證

食品質(zhì)量手冊

含《醬腌菜生產(chǎn)作業(yè)指導書》和《醬腌菜檢驗規(guī)程》

批準^_________

審核J_________

編制_________

蘇州源園醬菜食品有限公司

發(fā)布日期：2012年1月1日實施日期：2012年1月1日

目錄

二、質(zhì)量目標SZYY/QMS002-2018....................................4

三、任命書SZYY/QMS003-2018..................................5

四、組織機構(gòu)圖SZYY/QMS004-2018.................................6

五、質(zhì)量管理職責及要求SZYY/QMS005-2018........................7

六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度SZYY/QMS006-2018.......................17

一、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度...........................................17

二、生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度.......................................17

三、倉儲衛(wèi)生及運輸管理制度.....................................18

四、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度...................................19

七、質(zhì)量控制要求SZYY/QMS007-2018..............................21

一、采購管理制度...............................................21

二、食品添加劑使用管理制度.....................................22

三、生產(chǎn)設(shè)備清洗保養(yǎng)制度.......................................25

四、生產(chǎn)過程控制管理制度及考核辦法.............................25

五、產(chǎn)品防護和交付控制制度.....................................30

六、產(chǎn)品出廠檢驗制度...........................................33

七、出廠檢驗記錄制度...........................................34

八、人員培訓管理制度SZYY/QMS008-2018......................35

1、食品安全知識培訓制度.......................................35

2、食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度.........................35

九、產(chǎn)品標識標注管理制度SZYY/QMS009-2018......................39

十、產(chǎn)品標準使用管理制度SZYY/QMS010-2018........................40

H~一、檢驗設(shè)備及計量器具使用管理制度SZYY/QMS011-2018............42

一、確定與配置.................................................42

二、使用前管理.................................................42

三、校驗/周期檢定的管理........................................42

四、使用管理...................................................42

十二、產(chǎn)品運輸過程及貯存管理制度SZYY/QMS012-2018...............44

十三、產(chǎn)品銷售管理制度SZYY/QMS013-2018..........................45

十四、消費者投訴受理制度SZYY/QMSO14-2018......................47

十五、企業(yè)誠信管理制度SZYY/QMS015-2018.......................49

十六、企業(yè)技術(shù)文件管理制度SZYY/QMS0612-2018...................52

十七、不合格品管理制度及不符合情況管理辦法SZYY/QMS017-2018........54

十八、糾正措施管理制度SZYY/QMS018-2018........................58

十九、不安全食品召回及處理制度SZYY/QMS019-2018..................61

二十、食品安全風險監(jiān)測信息收集制度SZYY/QMS020-2018.......64

二H"一、食品安全事故處理制度SZYY/QMS021-2018...................67

附件1：《食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預案》SZYY/QMS/FL01-2018..........70

附件2：食品中毒應(yīng)急預案SZYY/QMS/FL02-2018..................73

附件3：醬腌菜生產(chǎn)工藝流程圖SZYY/QMS/FL03-2018.................76

附件4：醬腌菜生產(chǎn)作業(yè)指導書SZYY/QMS/FL04-2018..............78

附件5：醬腌菜檢驗規(guī)程SZYY/QMS/FL04-2018.....................80

附錄A：大腸菌群最可能數(shù)檢索表.......................................106

附錄B：低酸性食品接種培養(yǎng)程序.......................................108

一、質(zhì)量管理方針SZYY/QMS001-2018

一、質(zhì)量方針：“不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，永追產(chǎn)品高品質(zhì)，將安全優(yōu)

質(zhì)食品奉獻社會”

二、本公司在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保：

1、與本公司企業(yè)宗旨“秉承綠色理念，創(chuàng)新和諧發(fā)展”相適應(yīng)；

2、信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以標準為判

斷依據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

3、質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；

4、在全公司內(nèi)部傳達、溝通，是全體員工理解和執(zhí)行；

5、加強機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改

進工作，不斷提高本公司的信譽度和權(quán)威性；

6、對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)

境；

7、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準發(fā)布。

二、質(zhì)量目標SZYY/QMS002-2018

總經(jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量目

標，并把質(zhì)量目標進行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標。質(zhì)

量目標是可測量或考核的。本公司組織定期對質(zhì)量目標進行考核評

審，保證質(zhì)量目標的適應(yīng)性。

質(zhì)量目標：

1）一次性成品合格率95%

2）出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%

3）顧客滿意率達95%,且每年遞增0.5%

4）食品安全事故發(fā)生率為0.

由質(zhì)檢部門定期向質(zhì)量負責人匯報過程檢驗和出廠檢驗以及質(zhì)量管

理體系運行的情況，有業(yè)務(wù)部負責顧客滿意度的考核，采用問卷形

式的市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，并對調(diào)查建議和意

見進行整改和改進。質(zhì)量負責人對食品安全事故負總責。

質(zhì)量目標分解：

質(zhì)量目標生產(chǎn)部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部

一次性成品合格率95%

出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%

顧客滿意度95%（逐年遞增0.5%）

食品安全事故發(fā)生率0

物資采購驗收合格率100%

三、任命書SZYY/QMS003-2018

為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研

究決定，任命：

1)XXX總經(jīng)理

2)XXX質(zhì)量負責人

3)XXX擔任業(yè)務(wù)部負責人

4)XXX生產(chǎn)部負責人

5)XXX內(nèi)務(wù)部負責人

6)XXX質(zhì)檢部負責人

7)XXX、XXX化驗員

質(zhì)量負責人及質(zhì)量管理人員具有以下職責和權(quán)限：

1）貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標；

2）負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體

系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的

質(zhì)量職能執(zhí)行情況；

3）負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負責；

4）提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。

化驗員具有以下職責和權(quán)限：

1）化驗室獨立承擔企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗工作，化驗員對產(chǎn)品質(zhì)量

有一票否決權(quán)。

2）化驗員行使權(quán)利不受任何部門和領(lǐng)導的干擾。

總經(jīng)理：

2017年11月24日

四、組織機構(gòu)圖SZYY/QMS004-2018

五、質(zhì)量管理職責及要求SZYY/QMS005-2018

1、目的

規(guī)定本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的組織機構(gòu)，明確各部門職

責和相互關(guān)系，保證各方面工作的正常進行。

2、適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的機構(gòu)設(shè)置與職責權(quán)限。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責組織機構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置，任命關(guān)

鍵崗位的人員；

3.2質(zhì)檢部組織實施。

4、管理要求

4.1組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)明確；

4.2負責本公司質(zhì)量管理的人員及其他關(guān)鍵崗位的人員要有崗位任

命；

4.3各部門與各級人員有明確的質(zhì)量安全崗位職責。

5、程序/措施

5.1組織機構(gòu)圖（見四）；

5.2本公司質(zhì)量負責人授權(quán)書及各類人員任命書（見三）；

5.3崗位職責

5.3.1部門職責

5.3.1.1質(zhì)檢部

1）參與本公司質(zhì)量安全體系的建立和實施，協(xié)助質(zhì)量負責人監(jiān)督，

協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的安全運行和改進；

2）負責產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的實施；

3）負責測量設(shè)備的管理；

4）負責對有毒有害物品的管理；

5）負責對不合格品的處置情況進行監(jiān)督。

5.3.1.1.1化驗室

1）對采購的物料（包括原料、輔料、包裝材料）的驗收；

2）對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點進行檢驗監(jiān)督；

3）對公司產(chǎn)品的出廠檢驗；

4）檢驗操作嚴格按有關(guān)標準或作業(yè)指導書進行；

5）檢驗儀器應(yīng)進行周期檢定、校準，并保留相關(guān)證書、報告；

6）檢驗過程按要求進行記錄，必要時出具報告，記錄與報告應(yīng)妥善

保存；

5.3.1.2內(nèi)務(wù)部

1）負責實施總經(jīng)理對機構(gòu)設(shè)置及人員崗位設(shè)置的落實組織與質(zhì)量有

關(guān)人員的年度考核和資格確認工作以及各類文件的管理；

2）負責本公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的控制、檢查、管理以及對生產(chǎn)、質(zhì)量管

理人員的衛(wèi)生體檢工作；

3）制定本公司的業(yè)務(wù)和技能培訓計劃并實施；

4）負責協(xié)助質(zhì)檢部對采購物資的質(zhì)量安全進行控制；

5）負責對市場上不合格品的召回處置進行記錄；市場信息采集、客

戶的需求的記錄；以及顧客滿意度的調(diào)查，收集并及時處理顧客意

見；

5.3.1.3生產(chǎn)部

1）負責編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、主要設(shè)備操作規(guī)程，并組織操作及嚴格

按作業(yè)指導書進行操作；

2）負責對生產(chǎn)設(shè)備的更新改造和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)；

3）負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序的實施；

4）負責不合格產(chǎn)品的處置。

5.3.1.3.1生產(chǎn)車間

1）負責日常人員、生產(chǎn)環(huán)境、操作衛(wèi)生的控制和生產(chǎn)設(shè)備的安全衛(wèi)

生使用管理；

5.3.1.3.2倉庫

1）負責物資的出入庫管理并定期對物資進行盤點；

2）負責做好原輔材料、成品的檢驗狀態(tài)標識及內(nèi)外包裝物隔離標識;

5.3.1.3.3采購

1）負責制定原輔材料和包裝物的采購管理制度；

2）負責制定采購文件包括：采購計劃、采購清單、采購合同等；

3）按要求負責對供貨單位進行供方能力調(diào)查評價，選擇質(zhì)量好、價

格合理、供貨及時的單位為定點供應(yīng)商，填寫合格供應(yīng)商評價表。

4）所有外購物品都應(yīng)同供應(yīng)商簽訂供貨合同，應(yīng)有明確的進度和質(zhì)

量要求，并嚴格按合同執(zhí)行；

5）根據(jù)生產(chǎn)需求，采購所需的各類外購物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常

運行；

6）在采購的過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量標準和有關(guān)規(guī)

定及要求；

5.3.1.3.4物流

負責公司產(chǎn)品出廠運輸；

5.3.1.4市場部

1）負責本公司產(chǎn)品市場調(diào)研和銷售計劃的制定及執(zhí)行；

2）負責組織合同的評審及簽訂；

3）負責已交付的不安全產(chǎn)品的召回；

4）負責在銷售記錄上保持產(chǎn)品可追溯性標識，建立顧客追蹤檔案以

實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；

5）負責與顧客進行有關(guān)食品質(zhì)量安全方面信息的溝通；

6）負責產(chǎn)品交付中的防護和食品質(zhì)量危害控制和售后服務(wù)；

7）收集顧客信息，處理顧客信息反饋或投訴、顧客滿意度的測量、

統(tǒng)計和分析工作。

5.3.2人員職責及任職要求

5.3.2.1總經(jīng)理

1）組織貫徹國家的法律法規(guī)和上級政策，積極領(lǐng)導本公司的質(zhì)量安

全管理工作；

2）制定質(zhì)量方針和目標，并向全體員工宣傳，確保各級人員都理解

質(zhì)量方針使其貫徹執(zhí)行，是本公司內(nèi)部溝通的主責人；

3）任命質(zhì)量負責人和本公司各級干部；

4）確定組織機構(gòu)、職責和權(quán)限；

5）領(lǐng)導質(zhì)量管理機構(gòu)保證其獨立行使職權(quán)，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責；

6）為質(zhì)量安全體系的有效運行提供合適的資源，推動其不斷改進；

7）任職要求：

a）具有強烈的責任感、事業(yè)心；有較強的分析能力、應(yīng)變能力、商

務(wù)談判能力；

b）熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識；

c）熟悉生產(chǎn)工藝流程，了解同行業(yè)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，具備現(xiàn)代營銷

理論知識，有較豐富的銷售工作經(jīng)驗。

d）具有一定的組織領(lǐng)導能力，善于調(diào)動下屬人員的主動性、積極性;

5.3.2.2質(zhì)量負責人

1）負責質(zhì)量管理體系的建立和實施，并對實施情況檢查考核，使其

正常運行；

2）負責質(zhì)量檢驗人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓和考核、建檔工作；

3）負責質(zhì)量指標的統(tǒng)計與分析，定期向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

4）負責檢驗設(shè)備的使用、保管、保養(yǎng)、維修及檢定和校準；

5）組織對原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，不受任

何部門和個人的干預和影響；

6）協(xié)助銷售部門做好各項服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項質(zhì)量

狀況和證明等；

7）參與公司新產(chǎn)品的開發(fā)研制，負責新產(chǎn)品的試驗和檢驗工作，組

織做好新產(chǎn)品鑒定，提供檢驗報告；

8）對錯檢、漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責；

9）負責不合格評審的組織工作；

10）負責編制原材料、輔料、包裝材料等的驗收規(guī)程和公司產(chǎn)品出

廠檢驗規(guī)程；

11）任職要求：

a）熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策；

b）掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求；

c）具有高度的責任感，對待工作一絲不茍；

d）應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，或5年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)

驗；

5.3.2.3生產(chǎn)部負責人

1）組織建立符合《食品安全法》、《醬腌菜食品生產(chǎn)許可證審查細則》

的質(zhì)量安全體系，確保產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生和質(zhì)量；

2）組織本公司各部門按質(zhì)量安全管理文件的要求進行實施；

3）負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量安全體系的運行情況；

4）負責就本公司的質(zhì)量安全體系有關(guān)宣傳與外部各方的聯(lián)系工作；

5）負責糾正和預防措施的實施；

6）全面負責公司的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；

7）根據(jù)公司的經(jīng)營情況，編制生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)，合理

庫存，滿足銷售；

8）檢查生產(chǎn)過程中各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好生產(chǎn)前準備工作，

合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施；

9）負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生

產(chǎn)教育，保證生產(chǎn)計劃的順利實施；

10）負責對供貨方的選擇和評定工作，建立合格供方檔案和名錄，

采購文件的編制、上報，及時與供方聯(lián)系協(xié)調(diào)；

11）組織生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作的考核，對作業(yè)指導書的執(zhí)行、產(chǎn)

品的防護、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護、危害分析和關(guān)鍵控制點的把握等

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作負有主要責任；

11）任職要求：

a）熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策；

b）熟悉企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程，具有較強的現(xiàn)場管理能力；

c）身體健康，具有較強的責任心，能承受工作壓力；

d）具有相關(guān)專業(yè)高中以上學歷，或3年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗；

5.3.2.4質(zhì)檢部負責人

1）參與本公司質(zhì)量安全體系的建立和實施，協(xié)助質(zhì)量負責人監(jiān)督，

協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的運行和改進；

2）負責產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的實施；

3）負責測量設(shè)備的管理；

4）負責對有毒有害物品的管理；

5）負責對不合格品的處置情況進行監(jiān)督；

6）任職要求：

a）熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策；

b）掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢驗知識；

c）具有高度的責任感，對待工作一絲不茍；

d）應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，或3年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)

驗。

5.3.2.5市場部負責人

1）進行市場預測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客要求，為改

進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息；

2）處理售后服務(wù)工作，及時將收到的票據(jù)上繳，及時收集顧客意見,

處理顧客投訴；

3）在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責市場開發(fā)等工作；

4）編制制定月銷售計劃、季度銷售計劃以及年銷售計劃等；

5）建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)；

6）負責產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作；

7）任職要求：

a）具有銷售相關(guān)專業(yè)知識；

b）具備現(xiàn)代營銷管理經(jīng)驗，有較強的商務(wù)談判能力和市場開拓能力；

c）了解本公司產(chǎn)品的有關(guān)基礎(chǔ)知識；

d）熟悉食品相關(guān)法律、法規(guī)及政策；

e）具有物流及營銷相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，或3年以上銷售管理經(jīng)

驗。

5.3.2.6操作人員

1）按照生產(chǎn)計劃、作業(yè)指導書，設(shè)備操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)；

2）作業(yè)過程要自覺維護產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量問題要主動向負責人匯報；

3）自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，按時對責任區(qū)進行清掃，搞好班前、班中、

班后衛(wèi)生，保證使用設(shè)備、工具、容器、工作臺、現(xiàn)場等的清潔，

搞好個人衛(wèi)生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；

4）對產(chǎn)品及其他物品按照相關(guān)要求進行標識存放，轉(zhuǎn)移時對標識要

維護；

5）保證本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對不合格品及時進行報告并

隔離，等待處理；

6）任職要求：

a）身體健康，上崗前必須經(jīng)過嚴格的培訓、體檢，合格后方可上崗；

b）具有高度責任心，認真履行崗位職責；

c）有較強的學習掌握能力，不斷加強學習，提高操作技能；

d）初中以上學歷，能適應(yīng)企業(yè)規(guī)模、工藝、設(shè)備水平，具有一定的

技術(shù)經(jīng)驗，能熟練掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，按照技術(shù)文件進行生產(chǎn)、

操作生產(chǎn)設(shè)備；

e）特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

5.3.2.7化驗員

1）嚴格按照檢驗規(guī)程的要求進行檢驗，認真做好檢驗原始記錄，出

具檢驗報告；

2）做好檢驗儀器設(shè)備周期檢定工作，確保儀器設(shè)備在檢定有效期內(nèi)

使用；

3）對檢驗用儀器設(shè)備進行維護保養(yǎng)并記錄；

4）保管好各種試劑、藥品，有害有毒藥品由專人管理，使用時應(yīng)獲

負責人批準；

5）化驗員工作時，應(yīng)穿戴工作服、工作帽，實驗結(jié)束應(yīng)及時清理工

作臺，做好儀器與設(shè)備的衛(wèi)生清潔；

6）任職要求：

a）大專以上學歷，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，檢驗人員應(yīng)達到國家職業(yè)（技

能）標準要求的能力，獲得食品檢驗職業(yè)資格證書，能獨立勝任檢

驗工作；

b）掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求；

c）身體健康，具有高度責任心，認真履行崗位職責，能對關(guān)鍵控制

工序進行有效監(jiān)督。

5.3.2.8技術(shù)人員

1）嚴格按照檢驗規(guī)程的要求進行檢驗，認真做好車間巡檢；

2）重點是對各個關(guān)鍵控制點的控制步驟進行重點監(jiān)控；

3）對車間內(nèi)衛(wèi)生進行監(jiān)控；

4）對車間所有與員工個人規(guī)范性操作進行監(jiān)控；

5）技術(shù)員工作時，應(yīng)穿戴工作服、工作帽；

6）任職要求：

a）大專以上學歷，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，能獨立勝任檢驗工作；

b）掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求；

c）身體健康，具有高度責任心，認真履行崗位職責，能對關(guān)鍵控制

工序進行有效監(jiān)督。

六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度SZYY/QMS006-2018

一、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度

1、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃；

2、廠區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準隨地吐痰，不準亂扔廢棄物；

3、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追

究責任人的責任；

4、廠區(qū)內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，不得泄露，

有衛(wèi)生專職人員每天清理外運；

5、廠房的門窗應(yīng)有防蚊蠅、防塵設(shè)施，紗門便于拆下洗刷；

6、進入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放；

7、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品；

二、生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1,凡體檢確認患有：

(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；

(2)活動性肺結(jié)核；

(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；

(5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；

(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工

作；

2、進入車間的員工應(yīng)穿戴整齊潔凈的工作服、工作帽和水靴；嚴禁

染指甲和化妝，并嚴格執(zhí)行洗手消毒程序；

3、操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴

上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作；

4、不準穿工作服、鞋進廁所或離開生產(chǎn)加工場所，否則需要經(jīng)重新

消毒后才可在工作區(qū)使用；

5、生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無灰塵、無明顯

銹跡；

6、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均徹底清洗、消毒。

維修、檢查設(shè)備時，不得污染食品；

7、各工具使用后應(yīng)及時放回指定地點。

三、倉儲衛(wèi)生及運輸管理制度

1、新鮮蔬菜原料貯存于遮陽、通風良好的場地，地面平整，有一定坡

度，便于清洗、排水，及時剔出腐敗、霉爛原料，將其集中到指定地

點，按規(guī)定方法處理，防止污染食品和其他原料；

2、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面，應(yīng)有棧板

等進行有效防潮隔離；離墻、并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間

也有適當間隔；

3、各類冷庫，根據(jù)不同要求，按規(guī)定的溫、濕度貯存；

4、倉庫應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施。

5、設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清

掃、消毒、通風換氣。

6、各種原材料按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標志，同

一庫內(nèi)不得貯存相互影響風味的原材料。

7、先進先出，及時剔出不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標準的原料，防止污染。

8、經(jīng)檢驗合格包裝的成品貯存于成品庫，其容量與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。

按品種，批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有

害物品或其他易腐、易燃品。

9、運輸工具（包括車廂和種容器等）符合衛(wèi)生要求。根據(jù)產(chǎn)品特點配

備防雨、防塵、冷藏，保溫設(shè)施。

10、運輸作業(yè)避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形;

且不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員撤離工作

地，防止污染食品；

11、有冷藏運輸要求的散裝食品的運輸，必須滿足冷鏈運輸要求，

購置或租賃相應(yīng)的冷藏運輸車輛。

四、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

1、設(shè)備配置

直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、

不變形、易清洗消毒、不易于微生物滋生的材料制做。

2、設(shè)備的檔案管理

生產(chǎn)部建立《設(shè)備臺賬》，以明確本公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。

3、設(shè)備的維修

1）當發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)部負責人組織維修；

2）任何設(shè)備故障在修復后，生產(chǎn)部負責人均應(yīng)組織進行驗證、驗收,

以確認設(shè)備能否正常運行；

3）生產(chǎn)車間負責對已修復設(shè)備組織清洗消毒；

4、設(shè)備的清洗消毒

1）加工設(shè)備、操作池槽、工作臺案

每天清洗一次，二氧化氯消毒液噴霧消毒；每班生產(chǎn)結(jié)束后先將污

物清理干凈一清水沖洗一二氧化氯消毒液噴霧消毒。

2）盤子、周轉(zhuǎn)箱等

每天用lOOppm二氧化氯消毒液浸泡消毒。

3）工作服、工作靴、手套

加工用的工作服、工作靴、手套每班生產(chǎn)后統(tǒng)一進行清洗后，放置

于更衣室，進行紫外線消毒。

5、設(shè)備檢查

生產(chǎn)部對設(shè)備的運行、維修、清洗、消毒情況進行檢查，并做好各

車間消毒記錄，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安

全控制記錄。

6、記錄

設(shè)備臺賬

設(shè)備巡檢維修記錄

七、質(zhì)量控制要求SZYY/QMS007-2018

一、采購管理制度

1、進貨查驗記錄制度

1.1企業(yè)采購食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料應(yīng)建立和保存

進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)

定，應(yīng)當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件；

1.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食

品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；

1.3企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原輔料、食品添加劑、食品包裝

材料，應(yīng)當向供貨者索取有效的檢驗檢疫合格證明；

1.4企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原輔料、食品添加劑、食品包裝材料

的品種應(yīng)與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

2、原料驗收管理制度

2.1應(yīng)當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，對無法提供合格

證明文件的食品原料，應(yīng)當依照食品安全標準進行檢驗；

2.2不得采購或者使用不符合食品安全標準的食品原輔料、食品添加

劑、食品包裝材料；

2.3如實記錄食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容；

2.4食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料進貨查驗記錄應(yīng)當真實,

保存期限不得少于二年。

3、采購基本原則

3.1生產(chǎn)采購應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資能滿足規(guī)定要求；

3.2合格供應(yīng)商的選擇與評價

3.2.1食品原輔料供貨方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)；

3.2.2對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；

3.2.3要求供貨方提供采購物資的質(zhì)檢合格證明。

3.3采購文件

3.3.1采購前，生產(chǎn)采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制定采購計劃；

3.3.2采購計劃應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、

到貨日期、質(zhì)量要求等；

3.3.3采購計劃應(yīng)報生產(chǎn)負責人審批后實施；

3.4采購產(chǎn)品的驗證

為確保采購的物資滿足規(guī)定要求，采購應(yīng)在到貨的當天報檢，由質(zhì)

檢部安排人員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》實施檢驗驗證。原輔材

料、包裝材料必須有供貨方提供的有效期內(nèi)的資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、

生產(chǎn)許可證等）以及產(chǎn)品合格證明（第三方出具的合格的檢驗報告）。

二、食品添加劑使用管理制度

食品添加劑是指為改善食品的品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加

工工藝的需要而加入食品中的化學合成或天然物質(zhì)。復合食品添加

劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混合而成的食品添

加劑。

1.目的：為了進一步規(guī)范公司使用食品添加劑的具體行為，防止出

現(xiàn)濫用食品添加劑和違法添加非食用物質(zhì)的情況發(fā)生，特制定本

制度。

2.適用范圍：本制度適用于公司食品添加劑的采購、驗收、貯存和

使用各個環(huán)節(jié)的管理。

3.職責：采購部門負責食品添加劑采購環(huán)節(jié)的把關(guān)；質(zhì)檢部負責食

品添加劑驗收環(huán)節(jié)的把關(guān)；配料車間負責生產(chǎn)過程中食品添加劑

的品種、使用量的把關(guān)。

4.具體規(guī)定：

4.1公司在使用食品添加劑中實行一承諾兩臺賬制度，我們向社會公

開承諾：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、嚴格按標準規(guī)定使用添加劑、

不使用非食用物質(zhì)、不濫用食品添加劑，并把書面承諾書報區(qū)質(zhì)監(jiān)

局存檔。

4.2食品添加劑的購進和驗收

4.2.1依據(jù)《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》，食品添加劑出廠必須有包

裝標識和產(chǎn)品說明書，標識的內(nèi)容應(yīng)包括：品名、產(chǎn)地、廠名、執(zhí)

行標準代號、配方或主要成分、生產(chǎn)日期、批號、保質(zhì)期限、適用

范圍及使用量、使用方法等，并在標識上標示“食品添加劑”字樣。

有使用禁忌等安全主要事項的，應(yīng)在標識上予以警示性標示。復合

食品添加劑除以上標識外，還應(yīng)當同時標示出個單一品種的名稱，

各單一品種必須使用與GB2760相一致的名稱，未列入GB2760標準

的，不得作為復合食品添加劑原料使用。在食品添加劑的采購和驗

收中認真核對。

4.2.2實行食品添加劑購進臺賬制度

建立食品添加劑購進臺賬，臺帳包括添加劑的名稱、類別、執(zhí)行標

準、用途、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)許可證、數(shù)量、進貨發(fā)票標號、質(zhì)量合

格證明、驗收人、購進時間等內(nèi)容并如實記錄，對于購進的復合食

品添加劑還應(yīng)索取并記錄其各單一成分，確保其符合GB2760規(guī)定要

求。這項工作應(yīng)由采購部門和質(zhì)檢部共同完成，臺帳由質(zhì)檢部建立,

采購部門負責索取資質(zhì)和證明材料。

4.3實行食品添加劑使用臺賬制度

在食品生產(chǎn)過程中要求嚴格按標準使用食品添加劑并建立使用臺

賬，并做到批批記錄。使用臺賬應(yīng)包括：食品名稱、批次、添加劑

名稱、類別、標準允許最大使用量、實際使用量等內(nèi)容。首先生產(chǎn)

部制定工藝文件時，必須嚴格審查食品添加劑的品種和使用量，堅

決按GB2760規(guī)定執(zhí)行；生產(chǎn)車間負責建立使用臺賬，并注意加強配

料人員的管理，嚴格按工藝文件添加，做到批批記錄。

4.4規(guī)范食品添加劑標識標注行為

依據(jù)《食品標識管理規(guī)定》和《預包裝食品標簽通則》在食品中直

接使用添加劑的，其產(chǎn)品標簽應(yīng)建立食品添加劑項，一并標注所使

用的各種食品添加劑。確保配料清單中食品添加劑的標注順序，應(yīng)

當以加入的各種食品添加劑的重量計。食品添加劑項下，各種食品

添加劑應(yīng)當按加入量的遞減順序進行標注，使用復合添加劑的，應(yīng)

當在食品添加劑項下將其每種單一成分與其直接使用的食品添加劑

按加入量的遞減順序一并進行標注。使用甜味劑、防腐劑、著色劑

應(yīng)標注具體名稱，其他食品添加劑按GB2760的規(guī)定標注具體名稱或

種類名稱、代碼。

4.5食品添加劑使用備案

公司所有食品的添加物質(zhì)，按照《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品添加物質(zhì)

使用備案管理方法》的規(guī)定，必須將使用的食品添加劑的種類，用

途、用量等情況到所在地縣級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。嚴禁使用非食

用物質(zhì)。備案的基本內(nèi)容發(fā)生變化的，應(yīng)當及時重新辦理備案手續(xù)。

以上工作各部門必須嚴格執(zhí)行，切實保證我公司食品添加劑的使用

合法，堅決杜絕添加非食用物質(zhì)。

三、生產(chǎn)設(shè)備清洗保養(yǎng)制度

詳見六-（四、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度）

四、生產(chǎn)過程控制管理制度及考核辦法

1、目的

對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的辦法和程序

在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2、適用范圍

本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制

3、職責

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實;

3.1.2負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；

3.1.3負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；

3.1.4負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；

3.1.5負責收集生產(chǎn)信息反饋，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進；

3.1.6負責設(shè)備的管理

3.2質(zhì)檢部

負責制定檢驗規(guī)程并根據(jù)規(guī)程對過程產(chǎn)品進行檢驗；

3.3生產(chǎn)車間

3.3.1負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責；

3.3.2負責車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)；

3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控，按規(guī)程、標準要求進行操作控

制；

4、工作程序

4.1生產(chǎn)計劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的訂貨單制定生產(chǎn)計劃；

4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；

4.2生產(chǎn)準備

4.2.1生產(chǎn)車間根據(jù)投料要求填寫提料單，有倉庫管理員負責計劃發(fā)

放，領(lǐng)料人員對原料、輔料進行驗收，確認后在提料單上簽字后領(lǐng)

出；

4.2.2車間操作人員對原輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn);

4.3生產(chǎn)過程控制

4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵控制點；

4.3.2本公司關(guān)鍵控制點有：分選（感官指標符合）、腌制（亞硝酸

鹽）、配料（添加劑）、殺菌（殺菌鍋）；

4.3.3一般工序

4.3.3.1人員控制

4.3.3.1.1操作人員必須經(jīng)過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技

能要求和安全知識；

4.3.3.1.2內(nèi)務(wù)部根據(jù)公司需要對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓|；

4.3.3.1.3生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康體檢，有衛(wèi)生監(jiān)督機

構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證；

4.3.3.2設(shè)備控制

4.3.3.2.1生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》要求對生產(chǎn)設(shè)備進

行巡回檢驗和定期檢修；

4.3.3.2.2各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)

境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；

4.3.3.3環(huán)境條件控制

4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實施細則要

求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求；

4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，以滿足生產(chǎn)工藝要求；

4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；

4.3.3.3.4車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；

4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備，不得留有滯留物料，防止霉變。

4.3.4關(guān)鍵控制點

4.3.4.1關(guān)鍵控制點工藝過程控制

4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實施監(jiān)督控制；

4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與工藝操作規(guī)程中規(guī)定

要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作；

4.3.4.1.3質(zhì)檢部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對關(guān)鍵控制點進行重

點監(jiān)督；

4.3,4.2操作人員的控制

4.3.4.2.1必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗；

4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其他影

響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理；

4.3.4.2.3做好關(guān)鍵控制工序操作記錄；

5、生產(chǎn)過程檢驗程序：

5.1工廠設(shè)專職質(zhì)量檢驗員三名，負責對進廠原材料、成品的檢驗和

加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)品在工序間的檢驗，檢驗員要按照檢驗要求及時

進行檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗報告，歸檔保存，任何人不得以任何

理由拒絕檢驗員的正常檢驗工作；

5.2檢驗員應(yīng)具備高度的工作責任心、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L、實事求是的

工作態(tài)度，熟悉所檢物品的理化指標、工藝過程，熟練使用各種檢

驗儀器和檢測工具，為所檢結(jié)果提供可靠的科學依據(jù)并承擔相應(yīng)的

責任；

5.3一切進入原材料庫的原材料都必須經(jīng)檢驗員按要求檢驗合格后

方可入庫保管；供應(yīng)商資質(zhì)證明和產(chǎn)品檢驗報告要及時進行歸檔保

存；

5.4檢驗員要隨時監(jiān)測加工中的產(chǎn)品質(zhì)量，工序間檢驗要嚴格按照工

藝流程所規(guī)定的內(nèi)容進行監(jiān)督和檢驗；

5.5對半成品質(zhì)量進行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，檢驗合格后，方可

轉(zhuǎn)入下道工序；

5.6檢驗結(jié)論不合格時，不合格產(chǎn)品按照《不合格管理制度》處置;

6、生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法

為加強本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人

員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指導書要求執(zhí)行，做到人盡其職，杜

絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制定本考核辦法。

6.1質(zhì)檢部負責公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對本公司出廠的產(chǎn)品

質(zhì)量負全責，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)

定的情況進行監(jiān)督、考核。

6.2本考核辦法采用打分制，每月考評一次，每次10分為滿分，年

終進行總評比，總分為120分；

6.3凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導書要求操作、未履

行本崗位職責的人員和部門，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分；

6.4對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追求其責任，按事故的程度進

行處罰。事故分為嚴重、較嚴重和一般三個等級。

6.5對質(zhì)量安全管理作出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事

人,給予1-3分的加分，特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5-10分;

6.6年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金；高

于120分者，由企業(yè)研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

五、產(chǎn)品防護和交付控制制度

1、目的

在產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付的過程中，規(guī)范防護標識、搬運、

儲存、包裝、保護和交付等活動，以防止直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、安

全。

2、適用范圍

適用于所有采購物資、半成品、成品。

3、職責

3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)、包裝過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運；負責產(chǎn)品的包裝

工作；

3.2生產(chǎn)部倉庫負責庫存物資的存儲管理工作，負責組織倉庫物資的

搬運，負責產(chǎn)品的交付；

3.3質(zhì)檢部負責入庫物資的驗收檢查及存儲過程中出現(xiàn)問題的物資

的復查工作；

3.4各部門做好所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護；

3.5生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)人員衛(wèi)生的控制

生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，

確保生產(chǎn)工藝要求；車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止

存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清洗、消毒、維護、保養(yǎng);

生產(chǎn)人員進入車間是必須穿戴好工作服、帽、靴，戴口罩，頭發(fā)不

外露，防止與食品接觸表面或食品包裝材料受污染；保持良好的個

人衛(wèi)生，離開車間時必須脫掉工作服等。

4、工作程序

4.1包裝要求

4.1.1包裝材料入庫前由質(zhì)檢部驗收；

4.1.2生產(chǎn)人員按照作業(yè)指導書的要求進行包裝；

4.2搬運要求

4.2.1使用無毒、無害容器和搬運工具，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)；

4.2.2搬運中注意保護產(chǎn)品標識、防止丟失或損壞；

4.3儲存與保護

4.3.1儲存環(huán)境

4.3.1.1倉庫儲存環(huán)境要符合前提方案的要求；

4.3.1.2倉庫環(huán)境要求干燥、通風、明亮、清潔、暢通；

4.3.1.3倉庫區(qū)嚴禁煙火，配備消防器材；

4.3.2驗收入庫

4.3.2.1入庫產(chǎn)品必須檢驗合格，庫管人員應(yīng)該認真核實入庫數(shù)量、

檢查產(chǎn)品合格標識；

4.3.2.2建立倉庫物資臺賬；

4.3.2.3對于待檢和不合格物品必須采取隔離措施；

4.3.3存放與保管

4.3.3.1按照規(guī)定的區(qū)域在棧板上堆放；

4.3.3.2外觀相似的產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放；

4.3.3.3高度以不損害物品，外箱不變形為宜；

4.3.3.4做好出入庫記錄，所有物資先入先出；

4.3.3.5有毒有害物品單獨存放并有專人保管；

4.3.3.6定期檢查物資保質(zhì)期等，臨期、過期物品通知負責人及質(zhì)檢

部，妥善處置；

4.3.4出庫

4.3.4.1生產(chǎn)物資、原輔材料的發(fā)放，領(lǐng)料單位填寫提料單交給倉庫,

核實后發(fā)放；

4.3.4.2物品按照先入先出的原則發(fā)貨；

4.4交付

4.4.1公司自營店送貨時，應(yīng)做到合理堆放，規(guī)格正確，不遺漏數(shù)量,

不搞野蠻運輸和裝卸；

4.4.2通過物流公司給客戶發(fā)貨時，一般將貨物交給客戶指定的運輸

公司，簽訂必要的托運協(xié)議，明確保護產(chǎn)品質(zhì)量、安全的責任；

4.4.3以上過程中發(fā)現(xiàn)異常質(zhì)量、安全問題，由發(fā)現(xiàn)人及時通告負責

人，視情況采取糾正和預防措施；

5、相關(guān)文件

作業(yè)指導書

6、相關(guān)記錄

采購單

提料單

生產(chǎn)計劃

銷售清單

六、產(chǎn)品出廠檢驗制度

1、質(zhì)檢部負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次

進行檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。

2、企業(yè)的檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，并具備相應(yīng)的檢驗資質(zhì)，取得

食品檢驗工資格證書；

3、出廠檢驗項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保存一致；

4、企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗設(shè)備、計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準,

相關(guān)輔助設(shè)備及化學試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；

5、出廠檢驗時，同一品種、同一批次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批

次，對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開具

出廠檢驗報告方可出廠。

6、出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應(yīng)重新自同

批產(chǎn)品中抽取樣品進行復檢，以復檢結(jié)果為準，若仍存在不合格項,

則判定為不合格品，不允許出廠。

7、檢驗包裝物是否完好，不得有臟污和破損現(xiàn)象。

8、檢驗用儀器、設(shè)備應(yīng)定期到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護，

處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確性。

9、應(yīng)按標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠成品進行檢

驗，并記錄檢驗結(jié)果。合格標準參見SB/T10439-2007。

10、應(yīng)按規(guī)定進行實驗室測量比對，建立并保留比對記錄。頻率不

少于1次/年；

11、應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保

存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期不

得少于2年。

七、出廠檢驗記錄制度

1、企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包

括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、

檢驗結(jié)果、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等

記錄內(nèi)容；

2、按規(guī)定進行測量比對，建立并保存比對記錄；

3、建立并保存產(chǎn)品質(zhì)量臺賬；

4、建立并保存樣品留存記錄；

5、建立并保存化學藥品出入庫記錄；

八、人員培訓管理制度SZYY/QMS008-2018

1、食品安全知識培訓制度

1.1認真制定培訓計劃，在衛(wèi)生行政部門的指導下定期組織管理人

員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓以及

衛(wèi)生操作技能培訓；

1.2新參加的人員包括實習工、實習生必須經(jīng)過培訓，考試合格后方

可上崗；

1.3培訓方式以集中講授與自學相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學

習一周，待考試合格后再上崗；

1.4建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內(nèi)容、考核

結(jié)果記錄歸檔，以備查檢。

2、食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度

2.1目的

確保員工的健康和個人衛(wèi)生處于受控狀態(tài)，以防止可能引入的生物

性（如傳染病等）、化學性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）食

品安全危害?；加辛〖病?、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，

以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全

的疾病人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。食品生產(chǎn)經(jīng)營人

員每年應(yīng)當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。

2.2適用范圍

適用于與包裝材料、食品原料、生產(chǎn)線和成品直接接觸的員工的健

康、衛(wèi)生控制。

2.3職責

2.3.1內(nèi)務(wù)部負責編制本制度，并安排員工身體健康檢查工作。

2.3.2生產(chǎn)部負責操作工人的衛(wèi)生控制工作。

2.4程序

2.4.1生產(chǎn)、檢驗及生產(chǎn)管理人員上崗前，須先經(jīng)過衛(wèi)生培訓，取得

培訓合格證后方可上崗工作。每年至少進行一次健康檢查。新參加

或臨時參加工作的人員，必須經(jīng)健康檢查，取得健康合格證后方可

參加工作，公司建立員工健康檔案。生產(chǎn)負責人1次/月檢查，填《衛(wèi)

生檢查表》。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工車間工作：

a）病毒性肝炎

b）活動性肺結(jié)核

c）腸傷寒及帶菌者

d）細菌性痢疾及其帶菌者

e）化膿性或滲出性、脫屑皮膚病患者

f）手外傷未愈合者

g）其它烈性、急性傳染病患者

2.4.2發(fā)現(xiàn)工作人員因健康可能導致產(chǎn)品、原料污染時，應(yīng)及時將可

疑的健康問題匯報衛(wèi)生監(jiān)督員。衛(wèi)生監(jiān)督員應(yīng)檢查工作人員有無可

能污染產(chǎn)品、原料的受感染的傷口，填《班前健康檢查記錄》每天

開工前檢查一次。

2.4.3個人衛(wèi)生

1）食品加工人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲或涂指甲

油，勤理發(fā)，勤洗澡，勤換衣服。

2）進車間前，必須穿戴整潔的工作服，工作帽，工作鞋靴，工作服

蓋住外衣，頭發(fā)不得漏于帽外，并洗手清潔。

3）食品加工人員上崗后遇下述情況之一者，各班組長監(jiān)視執(zhí)行洗手

消毒：

a）上廁所之后

b）處理被污染的物品之后

c）從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后

4）不得將手表和各種飾物及與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入車間。

5）不得穿工作服、鞋帽進入廁所或離開車間。

6）食品加工人員上崗前應(yīng)洗手消毒，其工作服、工作帽應(yīng)定期清洗

消毒。

7）嚴禁在車間內(nèi)吸煙、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。

8）進入生產(chǎn)加工車間的其他人員（包括參觀人員）均應(yīng)遵守上述規(guī)

定。車間主任上班時負責考核人員的個人衛(wèi)生遵守情況，并填寫《班

前健康檢查記錄》

2.5糾正措施

a）未及時體檢的員工應(yīng)進行體檢，體檢不合格的，調(diào)離原工作崗位

或不許上崗，未參加培訓的員工應(yīng)及時組織進行食品衛(wèi)生相關(guān)知識

的培訓，考核合格后方可上崗。

b）受傷者應(yīng)調(diào)離原工作崗位或重新分給其不接觸產(chǎn)品的工作。

C）個人衛(wèi)生不符合要求的應(yīng)及時糾正，車間主任應(yīng)針對不符合情

節(jié)，影響程序采取適當措施，如上廁所之后或處理被污染的物品之

后未按要求洗手消毒而進入車間作業(yè)時，報告質(zhì)量負責人確定處置

方案。

2.6從業(yè)人員健康檢查需建立相應(yīng)記錄，并保存2年以上。

九、產(chǎn)品標識標注管理制度SZYY/QMS009-2018

1、目的

確保產(chǎn)品包材標識檢查和確認流程順利進行，確保產(chǎn)品包材標識符

合國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。

2、范圍

一原有產(chǎn)品包材變更識別后的檢查和確認；

一新產(chǎn)品的包材標識的檢查和確認；

3、內(nèi)容

產(chǎn)品包材要求符合GB7718、GB28050,食品安全法、食品標識的管理

規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

定期組織對原有產(chǎn)品包材標識如配料表、各種標識進行檢查和確認。

及時掌握最新標準變更及法律法規(guī)的信息，及時調(diào)整標識，減少浪

費。

對不符合相關(guān)法規(guī)要求的事項應(yīng)及時改善。

過期的產(chǎn)品標簽標識應(yīng)及時報廢，防止誤用。

十、產(chǎn)品標準使用管理制度SZYY/QMSO10-2018

1、目的

為保證所經(jīng)營的產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標準，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特

制定本制度。

3、范圍

適用于產(chǎn)品標準流通使用。

4、職責

產(chǎn)品質(zhì)量標準管理部門為質(zhì)檢部。

5、工作程序

5.1質(zhì)檢部有專人登記、保管并建立質(zhì)量標準目錄，供復核檢驗、考

評該批產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2生產(chǎn)采購在購進首次經(jīng)營品種時應(yīng)向供貨廠家索取該品種的質(zhì)

量標準，到貨后將質(zhì)量標準、樣品以及首次經(jīng)營審批表送質(zhì)檢部審

核。

5.3進口產(chǎn)品的質(zhì)量標準為現(xiàn)行版國家出入境檢驗檢疫部門辦法的

產(chǎn)品標準和國際上通用的標準。如上述標準未收載的，應(yīng)采用國家

出入境檢驗檢疫部門核發(fā)的《進口產(chǎn)品注冊證》或《一次性進口產(chǎn)

品批件》時核發(fā)的質(zhì)量標準。

5.4對于缺少標準的產(chǎn)品，采購人員應(yīng)向供貨商及廠家索取，復印留

存，定期整理，編制目錄，裝訂成冊。

5.5不得經(jīng)營不符合標準的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不符合標準的產(chǎn)品，應(yīng)作好

登記，并報質(zhì)量監(jiān)督部門。

十一、檢驗設(shè)備及計量器具使用管理制度

SZYY/QMS011-2018

一、確定與配置

質(zhì)檢部負責人根據(jù)本廠產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢

測設(shè)備。

二、使用前管理

質(zhì)檢部負責人建立《檢驗設(shè)備臺賬》，確定編號儀器名稱、校準周期、

校準方式等內(nèi)容。

三、校驗/周期檢定的管理

1、對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，質(zhì)檢部應(yīng)派遣專

人送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。

2、對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢驗設(shè)備

臺賬》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。

3、所有經(jīng)檢定的儀器，應(yīng)保存其檢定證書等。

四、使用管理

1、只能使用檢定合格，且在有效期內(nèi)的檢測儀器；

2、檢驗員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因使用、搬運和

貯存不當，導致受到損壞或檢定失效；

3、當由于設(shè)備調(diào)試或防護不當造成檢驗結(jié)果失效時，應(yīng)及時調(diào)休設(shè)

備，并送計量檢定部門檢定合格后，重新檢驗。

十二、產(chǎn)品運輸過程及貯存管理制度

SZYY/QMS012-2018

1、經(jīng)檢驗合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相

適應(yīng)。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有

毒、有害物質(zhì)或其他易腐、易燃品；

2、成品碼放時，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風。要留出通

道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度檢測裝置，定期檢查和

記錄；

3、要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生；

4、運輸工具（包括車廂、船艙和各種容器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要

根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施；

5、運輸作業(yè)應(yīng)避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形;

且不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應(yīng)撤離工

作地，防止污染食品；

6、冷藏食品的運輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法,

由專門的運輸工具進行；

7、食品經(jīng)營者應(yīng)當按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫

存食品，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。食品經(jīng)營者貯存散

裝食品，應(yīng)當在貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生

產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

十三、產(chǎn)品銷售管理制度SZYY/QMS013-2018

1、目的

為規(guī)范本公司的銷售管理制度，更好的為客戶服務(wù)，有力的保障公

眾健康，制定本制度。

2、范圍

本制度適用于本公司市場部。

3、內(nèi)容

3.1要做好客戶資料管理，建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、

電話、聯(lián)系人；對會員客戶應(yīng)記錄訂購每批產(chǎn)品的批號和數(shù)量，整

理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨、送貨準備；

3.2要做好客戶的訂貨記錄。對客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄等信息；

3.3做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價格整體浮動設(shè)定、產(chǎn)品價格

表；

3.4要做好客戶的訂貨單管理，詳細記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失;

3.5要做好對客戶的發(fā)貨單管理，詳細記錄發(fā)貨信息，以備日后有所

需要時可供查詢。

3.6市場部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過程（顧客自行提貨除外），以

跟蹤監(jiān)督；應(yīng)與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中

的產(chǎn)品質(zhì)量。

3.7對顧客以面談、信函、傳真等方式的咨詢，銷售部門由專人解答

并記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以

答復；

3.8市場部每年統(tǒng)計顧客咨詢及不合格情況，及時反饋給生產(chǎn)部，以

便綜合分析。

3.9建立產(chǎn)品銷售臺賬，記錄產(chǎn)品的銷售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問題

能夠根據(jù)臺賬進行溯源。

十四、消賽者投訴受理制度SZYY/QMS014-2018

1.目的

在遇到消費者投訴的情況時可以及時有效的進行處理，維護公司形

象。

2.范圍

適用于對消費者投訴情況的控制。

3.職責

3.1市場部負責對投訴的受理及情況落實；

3.2質(zhì)檢部協(xié)助對產(chǎn)品的檢驗或?qū)ν馑蜋z。

4.工作程序

4.1建立和保存消費者投訴的受理記錄；

4.2市場部設(shè)置專人負責處理消費者的投訴；

4.3受理投訴應(yīng)禮貌待人，語言文明，并做好投訴處理記錄。記錄內(nèi)

容包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、生產(chǎn)日期/批號、

投訴質(zhì)量問題、購買數(shù)量及時間、購買地點、購貨票據(jù)、企業(yè)采取

的處理措施及處理結(jié)果等；

4.4投訴處理部門根據(jù)投訴內(nèi)容對投訴情況進行核查，確定投訴是否

屬實；

4.5經(jīng)核查投訴問題屬實的，立即采取有效糾正措施，防止事件再次

發(fā)生，并向消費者道歉，協(xié)商解決；經(jīng)核查投訴問題不屬實的，處

理人員應(yīng)向消費者進行解釋和說明；

4.6受理記錄應(yīng)及時歸檔管理，并妥善保存。

十五、企業(yè)誠信管理制度SZYY/QMSO15-2018

1、目的

規(guī)范安全防范本公司信用管理工作，提高公司信用意識和信用管

理水平，加強自律，規(guī)范秩序，營造誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)

境，促進企業(yè)的健康發(fā)展，提升企業(yè)綜合競爭能力，從而保護消費

者和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的合法權(quán)益。

2、適用范圍

本制度適用于本公司各部門及員工。

3、職責

3.1內(nèi)務(wù)部負責制定誠信管理制度，建立本公司內(nèi)部誠信檔案，對本

場內(nèi)部進行誠信檢查。

3.2質(zhì)檢部、市場部、生產(chǎn)部負責誠信管理制度的落實，具體記錄此

制度的落實情況。

4、本公司誠信內(nèi)容

4.1對本公司員工進行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識

和職業(yè)道德，相關(guān)職能部門能充分發(fā)揮信用風險管理機制的作用，

有效監(jiān)控經(jīng)營活動的全過程，較好的規(guī)避信用風險；

4.2重視企業(yè)信譽，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資格證書的

行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作；

4.3本公司法人代表和主要負責人的個人品德信用良好，能夠樹立以

人為本的人性化經(jīng)營理念；

4.4生產(chǎn)部在訂立原輔材料和市場部產(chǎn)品銷售合同過程中符合法律

法規(guī)的規(guī)定，做到誠信平等互利；

4.5重視產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，力爭質(zhì)量信用良好；在本公司生產(chǎn)銷售的

產(chǎn)品過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行國家食品安全法，嚴格遵守國家標準、行

業(yè)標準；遵守本企業(yè)標準；有嚴格、規(guī)范的質(zhì)量管理制度；有規(guī)范、

實用的質(zhì)量檢測手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠達到質(zhì)量標準；嚴

禁不合格產(chǎn)品流入市場，讓消費者吃到本公司生產(chǎn)的放心產(chǎn)品；

4.6進一步完善產(chǎn)品的售后服務(wù)措施，建立產(chǎn)品召回制度和應(yīng)急預

案。發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對消費者的承諾；維護消費者的合

法權(quán)益；

4.7嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時交納社

會保險和必要的商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保護員工在工作

期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無重大安全責

任事故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件；

4.8本公司所售商品要確保無侵權(quán)，無假冒、偽劣、禁售商品，做到

使用計量器具準確，符合國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于計量器具的規(guī)

范要求；

5、實施

5.1內(nèi)務(wù)部制定誠信管理制度，要經(jīng)常積極組織員工學習誠信經(jīng)營應(yīng)

當遵守的具體要求，使員工能夠認知“誠信經(jīng)營”應(yīng)遵守的規(guī)則。

5.2內(nèi)務(wù)部組織負責每年度一次針對各部門進行誠信實施評價，將實

施情況進行綜合總結(jié)，表彰先進，對違反本廠制度的誠信管理制度

的部門或個人給以相應(yīng)處罰。

十六、企業(yè)技術(shù)文件管理制度SZYY/QMS0612-2018

1、文件分類及編、審、批

序號文件類別/名稱編制審核批準

1行政文件內(nèi)務(wù)部內(nèi)務(wù)部負責人總經(jīng)理

2技術(shù)、質(zhì)量文件質(zhì)檢部質(zhì)檢部負責人總經(jīng)理

2、文件發(fā)放

2.1內(nèi)務(wù)部針對文件的使用對象，確定文件的發(fā)放范圍，確保有關(guān)使

用人員能隨時得到有關(guān)文件的有效版本。

2.2收、發(fā)雙方應(yīng)在《管理體系文件發(fā)放/回收登記表》中做好記錄。

3、文件和資料的變更和回收

3.1文件如需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請，由其組織核實后實施

必要的更改。

3.2原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。

3.3除明顯打印錯誤的個別字，詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁或全

部換新O

3.4審批后的更改文本由內(nèi)務(wù)部下發(fā)。

4、文件的保管

4.1各類文件一般應(yīng)存放于工作現(xiàn)場，指定專人保管。

4.2文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損。

4.3文件持有人員不得復制受控文件，需要時，應(yīng)報請主管人員增發(fā)。

4.4文件持有者應(yīng)履行實施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情

況應(yīng)報公司質(zhì)量負責人批準，并辦理借閱手續(xù)。

十七、不合格品管理制度及不符合情況管理辦法

SZYY/QMSO17-2018

1、目的

不合格產(chǎn)品及不合格管理進行識別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預

期使用或交付，確保不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不交付及控制不合格管理

對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

2、適用范圍

適用于原材料、包裝材料等從進企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對不

合格品的管理以及管理工作不合格（技術(shù)工作和過程等）。

3、職責

3.1質(zhì)檢部負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置

結(jié)果。

3.2生產(chǎn)部負責對原材料、包裝材料，生產(chǎn)加工過程中等不合格品進

行評審和實施處置。

3.3質(zhì)量負責人負責對管理不合格的控制，采取糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1不合格品的分類

a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、

直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。

b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2不合格產(chǎn)品的識別、標識和隔離

4.2.1檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格

品，應(yīng)按要求做好不合格品標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。

4.2.2各相關(guān)部分配合檢驗員做好對不合格品的管理工作，確保不合

格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品

不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付。

4.2.3對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的

異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向部門負責人書面報告，做出處理決定。

4.3不合格品的評審和處置

4.3.1質(zhì)檢部負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方

法，填寫《不合格品控制單》。（對一般不合格，由質(zhì)檢員直接在檢

驗記錄上進行評審和處置）。

4.3.2生產(chǎn)部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格及生產(chǎn)加工過程中出

現(xiàn)的不合格品的原因進行分析，提出評審意見。

4.3.3質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置辦法，并

做好評審處置記錄。

4.4不合格品的控制和處理

4.4.1進貨不合格品的識別和處理

4.4.1.1進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標識，貼“不合格”

標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆；

4.4.1.2對于在特殊情況下，先入庫后檢驗的產(chǎn)品，倉庫管理人員要

做出待檢的標識，經(jīng)檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)；

4.4.1.3進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式；

a）原輔料不合格，處理方式包括報廢、退貨；

b）包裝材料不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用；

4.4.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因

為不影響食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格處理方式為返工；

4.4.1.5進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品控制單》報質(zhì)

量責任人、總經(jīng)理，確定處理方式。生產(chǎn)部需對供方提出整改要求;

4.4.2不合格品的標識和處理

4.4.2.1出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出

r,填寫《不合格品控制單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理；

4.4.2.2出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格,

可進行返工，《不合格品控制單》明確處理方式；

4.4.3質(zhì)檢部負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不

合格品控制單》中。

4.4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對

待，除執(zhí)行《采購管理制度》中有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相

應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；生產(chǎn)部應(yīng)及

時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

4.4.5市場抽查不合格

市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.4.3條款有關(guān)

規(guī)定外，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理

制度》有關(guān)規(guī)定。

4.4.6企業(yè)應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品

相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄。

4.4.7企業(yè)應(yīng)建立和保存采購的不合格產(chǎn)品的處理記錄。

4.5質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進行

標識和處置，按照各部門的職責權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實施考核,

發(fā)現(xiàn)不合格，必須進行原因分析