品質(zhì)管理手冊Q1QA000

新版發(fā)行

適用體系（如適用，在相應(yīng)體系下面打V）：

IS09001IS014001OHSAS18001QC080000TL9000ISO/TS16949

VV

文件分發(fā)部門

品保資材管理業(yè)務(wù)工程總經(jīng)理室

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2015-7-1A0//新版發(fā)行

目錄

一.《品質(zhì)/HSF管理手冊》頒布令

二.品質(zhì)/HSF方針

三.公司概況

四.品質(zhì)/HSF管理系統(tǒng)----要求

4.1目的

4.2引用標準

4.3范圍

4.4品質(zhì)/HSF管理體系

4.5管理責(zé)任

4.6資源管理

4.7產(chǎn)品實現(xiàn)

4.8量測、分析與改善

五.附件

《品質(zhì)/HSF管理手冊》頒布令

為了建立與完善品質(zhì)/HSF管理體系，提高企業(yè)的競爭刀，實現(xiàn)公司的品質(zhì)/HSF方針,

我公司根據(jù)IS09001:2008標準及QC080000:2012體系標準制定了公司的品質(zhì)/HSF手冊,

本品質(zhì)/HSF手冊符合有關(guān)的法律、法規(guī)（含HSF有害物質(zhì)的限定指令）、能夠滿足客戶要

求，也符合本公司生產(chǎn)管理的實際情況，現(xiàn)予批準頒發(fā)。

本手冊是公司品質(zhì)/HSF管理活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是開展從制定品質(zhì)/HSF

方針、策劃與實施運行到檢查與糾正措施、管理評審及持續(xù)改進活動的行動準則，也是我

公司對提供的產(chǎn)品能夠滿足客戶要求與法律要求的保證與承諾。它的頒布與全面實施，標

志著公司各項活動納入了標準化、程序化、規(guī)范化的軌道，同時也促進公司管理工作系統(tǒng)

地整體優(yōu)化。

本手冊于2015年07）-i31日頒發(fā)，并于即日起實施。《品質(zhì)/HSF管理手冊》是公司

品質(zhì)/HSF工作的綱領(lǐng)性文件，公司從總經(jīng)理到全體員工須遵守與執(zhí)行品質(zhì)/HSF手冊的各項

規(guī)定。

重慶春寶電子有限公司

總經(jīng)理：

日期：

品質(zhì)/HSF方針

本公司的品質(zhì)/HSF方針是：

不斷提高品質(zhì)、營造零缺點、滿足客戶要求

以人為本、以客為尊、品質(zhì)第一

環(huán)保至重、市場至先、永續(xù)經(jīng)營

方針內(nèi)涵：

以人為本：尊重人文，改善員工的工作環(huán)境，提升員工士氣，確保

體系有效運行。

以客為尊：以客戶為中心，始于客戶需求，終于客戶滿意。

品質(zhì)第一：產(chǎn)品符合客戶及法規(guī)的要求始終是最重要的。

環(huán)保至重：遵守國家的法律法規(guī)及其他要求，增強全體員工的綠色

環(huán)保意識。

市場至先：堅持持續(xù)改進環(huán)境績效，加強環(huán)境污染預(yù)防與有害物質(zhì)

限制使用，滿足市場的進展趨勢。

永續(xù)經(jīng)營：腳踏實地，堅持不懈，持續(xù)進步，共同進展。

2015年度品質(zhì)/HSF目標

進料檢驗合格批率：——大（等）于98%

制程檢驗合格率：......大（等）于99%

成品檢驗合格率：......大（等）于99%

出貨交期達成率：......等于100%

顧客滿意度：......大（等）于90分

客戶埋怨次數(shù)：......?。ǖ龋┯?次/月

批準：

日期：

公司概況

重慶春寶電子有限公司是一家專業(yè)從事光電類電子產(chǎn)品與電子周邊復(fù)合材料的生

產(chǎn)與銷售企業(yè)。

公司成立于2015年7月1日，座落于重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)水口寺中小型企業(yè)科技

成果轉(zhuǎn)化基地A2-1.交通方便快捷。

公司管理人員有達十五年之管理經(jīng)驗，生產(chǎn)設(shè)備先進，測試設(shè)備齊全，工程技術(shù)人

員配備有10位均有6年以上工作經(jīng)驗，管理及技術(shù)力量雄厚,公司以不斷提升品質(zhì)/HSF,

營造零缺點，滿足客戶要求為宗旨。

我們的宗旨：提高產(chǎn)品品質(zhì)，推動客戶技術(shù)品質(zhì)/HSF,改善我們的生活品質(zhì)。

本公司秉持“誠、勒、精”的理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價格、精誠的服務(wù)來滿

足用戶的要求。

重慶春寶電子有限公司

地址：重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)水口寺中小型企業(yè)科技

成果轉(zhuǎn)化基地A2-1.

電話/p>

傳真/p>

郵編：401338

品質(zhì)/HSF管理系統(tǒng)--要求

一.目的

木品質(zhì)/HSF管理手冊的制定是以將重慶春寶電子有限公司的品質(zhì)/HSF管理體系中的所

有過程體系化，根據(jù)國際品質(zhì)/HSF管理體系標準ISO9001:2008&IECQQC080000:2012

(IECQHSPM),建立并保持一個文件化的品質(zhì)/HSF(含HSPM)管理體系，在對其進行

有效的運用與充實的基礎(chǔ)上，推進本公司的品質(zhì)/HSF管理。并確保在持續(xù)滿足客戶要求

的同時，謀求事業(yè)的進展與經(jīng)營的效率化提高。

二.引用標準

2.1IS09000：2008(GB/T19000：2008)《品質(zhì)/HSF管理體系——基礎(chǔ)與術(shù)語》

2.2IS09001：2008(GB/T19001：2008)《品質(zhì)/HSF管理體系——要求》

2.3IECQQC()8()()(X):2()12(IECQHSPM)《電器、電子元件及產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理

體系要求》

三.范圍

3.1根據(jù)IS09001：2008與CC080000:2012品質(zhì)/HSF管理體系一要求的標準建立本公司

的品質(zhì)/HSF管理體地系。在滿足顧客要求與有關(guān)法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，根據(jù)本公司

所生產(chǎn)之產(chǎn)品均按照國家要求或者客戶要求生產(chǎn)不涉及“設(shè)計開發(fā)”，故關(guān)于

TS09000：2008標準中對7.3條款“設(shè)計開發(fā)”的要求給予裁剪；關(guān)于

QC080000:2012標準中對7.3條款“HSF設(shè)計開發(fā)”的要求給予裁剪。

3.2產(chǎn)品范圍：

A)光電類產(chǎn)品的電子制品；

B)電子產(chǎn)品周邊復(fù)合材料制品；

3.3地理范圍：重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)水口寺中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基地A2-1.

四.品質(zhì)/HSF管理體系

4.1品質(zhì)/HSF管理體系的總要求

4.1.1本公司品質(zhì)/HSF管理體系的基本要求

a)通過品質(zhì)/HSF策劃與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，不斷識別與確定本公司品質(zhì)/HSF管理體

系運行中不可缺少的過程；

b)確定上述所識別與確定的過程的順序與相互關(guān)系；

c)確定確保這些HSF過程有效運行與操縱的準則與方法并形成文件；

d)確保能夠獲得必要的資源與信息并進行分析，以支持這些過程的運行與監(jiān)控；

e)測量、監(jiān)視、分析這些HSF過程；

f)采取必要的措施，為實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果與對這些過程的持續(xù)改進；

4.1.2對上述確定的過程，木公司根據(jù)IS09001:2008&IECQQC080000:2012(IECQ

HSPM)標準的要求實施運行管理。

4.1.3品質(zhì)/HSF管理體系過程

客

(

有客

關(guān)

方

)

要

求

4.2文件的總要求

4.2.1總則：本公司為使品質(zhì)/HSF管理的方針、目標的貫徹始終保持一致，制定品

質(zhì)/HSF管理體系運行所必需的文件。這些文件包含下列內(nèi)容：

a）明確說明品質(zhì)/HSF方針、目標；

b）IS09001：2008及QC080000:2012標準中所要求的品質(zhì)/HSF手冊；

c）IS09001:2008及QC080000:2012標準中所要求的程序文件：

e）為確保品質(zhì)/HSF管理體系過程的有效策劃，運作與操縱所要求的對本公司是

務(wù)必的文件；

f）各類業(yè)務(wù)管理規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、記錄表格與記錄；

g）標準與法律法規(guī)及公司管理所要求的記錄。

4.2.2本公司的文件體系構(gòu)造如下:

質(zhì)量記錄/表單

文件名稱內(nèi)容

定義品質(zhì)/HSF管理系統(tǒng)的范圍、有關(guān)管理內(nèi)容的操縱程序與各管理系統(tǒng)流程問

品質(zhì)/HSF手冊

的相互關(guān)系。其中包含有公司的品質(zhì)/HSF方針、品質(zhì)/HSF目標等內(nèi)容。

程序文件規(guī)定品質(zhì)/HSF管理系統(tǒng)流程作業(yè)的操縱方法的文件。

作業(yè)文件指導(dǎo)特定作業(yè)之標準、方法、手冊、規(guī)范、技術(shù)資料等文件。

特定作業(yè)所產(chǎn)生的記錄所使用的表單。如檢驗記錄、糾正記錄、測試記錄、培訓(xùn)

記錄表單/記錄

記錄等。

注：所編制的文件能夠使用電子媒體，管理方式應(yīng)適合文件的形式。

4.2.3品質(zhì)/HSF手冊

4.2.3.1本公司根據(jù)IS09001&IECQQC080000標準的要求，為明確描述本公司

的品質(zhì)/HSF管理體系，規(guī)定品質(zhì)/HSF管理體系的運行過程，編制與保持品

質(zhì)/HSF手冊。

a）品質(zhì)/HSF管理體系的適用范圍，當(dāng)對第7章中有刪減的要求時，應(yīng)全面的說明其理

由；根據(jù)本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品均按照國家要求或者客戶要求生產(chǎn)不涉及“HSF設(shè)計

開發(fā)”。

b）明確各過程的文件化程序或者引用文件化程序；

c）描述品質(zhì)/HSF管理體系中各過程的順序與相互作用。

4.2.3.2品質(zhì)/HSF手冊應(yīng)按品質(zhì)/HSF管理體系文件進行管理，其管理要求在本

手冊的第3章及《文件操縱程序》中明確規(guī)定。

4.2.3.3本品質(zhì)/HSF手冊為本公司品質(zhì)/HSF管理體系中的綱領(lǐng)性文件，具有最

高的管理權(quán)限，當(dāng)下屬文件與其要求有矛盾時，應(yīng)以品質(zhì)/HSF手冊的要求

為準。

4.2.4文件管理

本公司為了使品質(zhì)/HSF活動的意圖與持續(xù)性得到貫徹，制定品質(zhì)/HSF管理體系

運行所必不可少的文件化程序并實施管理。文件管理的全面要求在《文件與資

料管理程序》中明確，基本管理遵循下列要求：

4.2.4.1品質(zhì)/HSF管理文件在發(fā)放前，根據(jù)規(guī)定的文件批準權(quán)限，對文件的適

宜性進行審核批準，各類文件與資料批準人規(guī)定于《文件與資料管理程序》

中；

4.2.4.2根據(jù)需要對文件進行評審與修改，修改后應(yīng)由授權(quán)者進行批準；

4.2.4.3為確保使文件的修改狀況明確，在《文件與資料管理程序》中明確其

記錄方法與標識方式。

4.2.4.4在文件的使用場所發(fā)放適合版本的文件，并確?？呻S時得到要使用的文

件。

4.2.4.5所編制的文件應(yīng)易讀、易識別。

4.2.4.6關(guān)于公司外部制定的文件（外來文件），應(yīng)進行識別標識，對其接收與

公司內(nèi)部的發(fā)放、保管進行管理。

4.2.4.7為防止作廢文件的非預(yù)期使用，對作廢文件進行回收管理，當(dāng)因任何原

因需保留作廢文件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉俗R。

4.2.4.8對作為品質(zhì)/HSF記錄的文件，按品質(zhì)/HSF記錄的管理要求進行

4.2.5記錄操縱

本公司為了提供公司品質(zhì)/HSF管理體系符合規(guī)定要求（客戶要求，IS090014

IECQQC080000標準要求，本公司的經(jīng)營管理要求、法律法規(guī)含HSF的要求），

與本公司品質(zhì)/HSF管理體系有效運行的證據(jù)，規(guī)定、保持與管理品質(zhì)/HSF記錄,

為了識別、保管、檢索、保護、保管期間的設(shè)定與處理品質(zhì)/HSF記錄，在明確

下列各項要求的同時，具體的管理程序在《記錄管制程序》中規(guī)定并保持。

4.2.5.1所務(wù)必保持的品質(zhì)/HSF記錄應(yīng)在各有關(guān)體系文件中明確。

4.2.5.2所有的品質(zhì)/HSF記錄應(yīng)清晰、易讀、易保管，易查閱。

4.2.5.3在《記錄管制程序》中明確各類記錄的保管期限，各類品質(zhì)/HSF記錄

的保管年限的決定，應(yīng)考慮到有關(guān)法規(guī)的要求或者實際可使用的有效期。

4.2.5.4當(dāng)合同中有規(guī)定時，提供給客戶或者其代理者查閱。

4.2.5.5當(dāng)使用電子媒體儲存品質(zhì)/HSF記錄時，應(yīng)規(guī)定與提供相習(xí)慣的保護手

段。

五.管理職責(zé)

5.1管理承諾

本公司的最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，經(jīng)營并管理公司?？?/p>

經(jīng)理通過下列活動的實施，對其建立與實施品質(zhì)/HSF管理體系并持續(xù)改進有效性的

承諾提供證據(jù)。

5.1.1通過文件、會議、培訓(xùn)等方式將滿足客戶與法律、法規(guī)（含HSF要求）的重

要性向公司的各部門、各階層傳達并使其懂得。

5.1.2制定品質(zhì)/HSF方針與確保品質(zhì)/HSF目的制定。

5.1.3實施管理評審。

5.1.4確保在建立與實施品質(zhì)/HSF管理體系的過程中可獲得必要的資源。

5.2以客戶為中心

總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶滿意為目標，確保識別與確定客戶的需求與期望，并將其轉(zhuǎn)化為

確定的要求予以滿足。在決定客戶的需求與期望時，應(yīng)考慮包含法律、法規(guī)要求的

與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)。

根據(jù)上述目的，開展下列活動：

a）通過客戶提供的產(chǎn)品技術(shù)文件與訂貨要求文件明確把握客戶要求（參見7.2項）。

b）通過客戶意見反饋、投訴、產(chǎn)品信息等熟悉客戶滿意度（參見&2項）。

c）利用各類媒體把握包含法律法規(guī)要求的不定數(shù)的潛在客戶的要求。

d）通過信息收集把握行業(yè)動態(tài)，分析經(jīng)營環(huán)境與有關(guān)競爭者信息。

5.3品質(zhì)/HSF方針

5.3.1總經(jīng)理為了與公司全體員工共同建立、實施、保持與持續(xù)改進品質(zhì)/HSF管理

體系，本著「經(jīng)公司全員參與，我們塑造產(chǎn)品的同時也堅持品質(zhì)/HSF,通過不

斷改善管理、提高產(chǎn)品品質(zhì)/HSF、過程能力與體系的有效性，增強企業(yè)的競爭

力，以滿足客戶的需求與期望，追求客戶的最大滿意度，使企業(yè)有長期的進展,

以此壯大的經(jīng)營理念與品質(zhì)/HSF管理原則制定下列品質(zhì)/HSF方針及HSF方針"

不斷提高品質(zhì)、營造零缺點、滿足客戶要求

以人為本、以客為尊、品質(zhì)第一

環(huán)保至重、市場至先、永續(xù)經(jīng)營

5.3.2為使品質(zhì)/HSF方針傳達到公司內(nèi)各層次及部門，應(yīng)以文件的形式下發(fā)、張貼

或者通過各類會議宣講品質(zhì)/HSF方針，以確保員工對該品質(zhì)/HSF方針的懂得

5.3.3為使品質(zhì)/HSF方針與公司的經(jīng)營管理相適宜，明確說明公司的品質(zhì)/HSF管理

意圖與方向，通過管理評審對其適宜性進行評審。

5.4策劃

5.4.1品質(zhì)/HSF目標

5.4.1.1總經(jīng)理確保品質(zhì)/HSF目標的建立，各部門需制定本部門的品質(zhì)/HSF

目標

5.4.1.2品質(zhì)/HSF目標應(yīng)是可測量的，并與品質(zhì)/HSF方針保持一致，品質(zhì)/HS3

目標要包含滿足產(chǎn)品要求內(nèi)容。我司的品質(zhì)/HSF目標分解為各部門的品

質(zhì)/HSF目標；品質(zhì)/HSF目標定義及HSF目標定義具體內(nèi)容在每年度的管

理評審輸出中表達。

5.4.1.3總經(jīng)理每月對品質(zhì)/HSF目標/HSF目標的達成進度進行監(jiān)督，在每年

的管理評審時對品質(zhì)/HSFFI標的達成度進行評價，當(dāng)目標未實現(xiàn)時，總

經(jīng)理應(yīng)對品質(zhì)/HSF(HSF)管理體系改善的必要性進行評審。

5.4.2品質(zhì)/HSF管理體系的策劃

5.4.2.1總經(jīng)理為了滿足4.1項的要求、實現(xiàn)品質(zhì)/HSF目標,對品質(zhì)/HSF管

理體系進行策劃，包含根據(jù)經(jīng)營計劃所開展的經(jīng)營活動(過程)，與所務(wù)

必的經(jīng)營資源在內(nèi)的品質(zhì)/HSF管理體系的策劃并在管理層會議上進行討

論。針對合同的要求、過程的改善、新產(chǎn)品的投入等策劃的結(jié)果以各工

作計劃的形式表述。

5.4.2.2總經(jīng)理為了使品質(zhì)/HSF管理體系保持其完整性，當(dāng)經(jīng)營“劃與品質(zhì)

/HSF目標需要變更時，，對其變更按規(guī)定方法進行，同時在更換期間仍俁

持品質(zhì)/HSF管理體系的完整性。品質(zhì)/HSF策劃時應(yīng)考慮到品質(zhì)/HSF管理

體系的持續(xù)改進的要求

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)、權(quán)限

（副）總經(jīng)理

令負責(zé)制定、批準品質(zhì)/HSF方針；

?負責(zé)批準品質(zhì)/HSF手冊；

?負責(zé)組織有關(guān)單位制定公司級的品質(zhì)/HSF目標/HSF目標與品質(zhì)/HSF目標的

分解；

?負責(zé)品質(zhì)/HSF管理體系的策劃；

＜負責(zé)確保公司內(nèi)各單位的職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定與溝通；

?負責(zé)召開管理評審；

令負責(zé)確保資源的獲得；

令負責(zé)任命管理者代表；

令負責(zé)對品質(zhì)/HSF管理體系進行策劃。

管理者代表

?負責(zé)主持品質(zhì)/HSF手冊的編制；

?負責(zé)配合總經(jīng)理制定公司的品質(zhì)/HSF/HSF目標與品質(zhì)/HSF目標的分解；

?負責(zé)確保品質(zhì)/HSF管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

?負責(zé)向總經(jīng)理報告品質(zhì)/HSF管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

4負責(zé)確保在整個組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；

?負責(zé)組織產(chǎn)品品質(zhì)/HSF實現(xiàn)的策劃；

令負責(zé)任命內(nèi)審組長，確保品質(zhì)/HSF管理體系的有效性；

令負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理收集管理評審的輸入資料。

管理部

令負責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控；

令負責(zé)停工停產(chǎn)事故調(diào)查；

令負責(zé)提供水/電/食/住/交通等后勤支援；

＜負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的保護與支持；

?負責(zé)組織公司員工崗位與職能培訓(xùn)計劃的制訂與實施；

?負責(zé)公司各單位人力資源的開發(fā)與保證；

?負責(zé)培訓(xùn)情況、人員流淌情況等有關(guān)信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；

?負責(zé)新老員工的能力、意識與培訓(xùn)；

?負責(zé)特殊崗位員工上崗考核與資格證書的發(fā)放；

令負責(zé)本公司的日常管理工作；

。負責(zé)保護公司電/氣設(shè)施及設(shè)備電/氣部分的點檢保護；

令負責(zé)保證水/電/氣系統(tǒng)的正常運行，為正常生產(chǎn)提供保障；

令負責(zé)協(xié)調(diào)公司對外關(guān)系。

品保部

?負責(zé)配合管理者代表組織有關(guān)部門起草品質(zhì)/HSF手冊；

?負責(zé)公司品質(zhì)"汗目標指標的分解與考核，并監(jiān)督實施；

?負責(zé)公司品質(zhì)/HSF管理體系文件的管控；

個負費制定品質(zhì)/H開管理體系年度審核方案；

?負責(zé)品質(zhì)/HSF管理體系內(nèi)審的實施；

?負責(zé)IS09001：2008與QC080000:2012的標準與公司有關(guān)程序運作的宣傳、

教育與培訓(xùn)，并監(jiān)督實施；

?負責(zé)品質(zhì)/HSF管理體系日常保護與外部認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；

?負責(zé)與產(chǎn)品品質(zhì)/HSF有關(guān)的法律法規(guī)的收集與管控；

?負責(zé)參與定單評審；

令負責(zé)處理各類用戶反饋的品質(zhì)/HSF信息，并跟蹤閉環(huán)；

令負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)文件、資料歸檔管理；

令負責(zé)產(chǎn)品（含HSF是否超標）的監(jiān)視與測量；

?負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視與稽查；

?負責(zé)不合格品（含HSF超標）的操縱與處理；

?負責(zé)品質(zhì)/HSF信息有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。

資材部

?負責(zé)組織（物料、成品、外包服務(wù)）采購業(yè)務(wù)的洽談與采購合同的制訂；

?負責(zé)制訂采購計劃，儲存采購文件；

?負責(zé)按訂單要求保質(zhì)保量采購所需物料?；

令負責(zé)對協(xié)力廠商的考察評定；

令負責(zé)對協(xié)力廠商檔案管理；

令負責(zé)參與合同評審；

令負責(zé)組織對協(xié)力廠商的監(jiān)督與考核及組織對協(xié)力廠商的管理輸出；

令負責(zé)協(xié)助生產(chǎn)單位使用的治具開發(fā)與制作；

?負責(zé)倉庫物料的標識與可追溯性的管理；

?負責(zé)倉庫物料的防護，對物料的儲存品質(zhì)/IIS：7負責(zé)；

?負責(zé)按照先進先出的原則，正確發(fā)放物料；

?負責(zé)確保物料帳、物、卡的一致性；

?負責(zé)協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)的均衡穩(wěn)固生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。

業(yè)務(wù)部

令負責(zé)新客戶的開發(fā)；

令負責(zé)安排及跟蹤增點供方小、中批試產(chǎn)；

令負責(zé)參與合同評審；

令負責(zé)保護與管理進入量產(chǎn)階段的客戶，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，滿足客戶需求;

令負責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)/HSF信息的收集、統(tǒng)計、分析與反饋；

令負責(zé)客戶的產(chǎn)品咨詢、產(chǎn)品投訴與處理等工作；

令負責(zé)客戶滿意度的調(diào)查；

?負責(zé)收集客戶的新要求，產(chǎn)品進展動態(tài)，為產(chǎn)品開發(fā)提供市場信息。

工程部

令負費協(xié)助業(yè)務(wù)與客戶溝通工程技術(shù)問題；

?負責(zé)管理職責(zé)、管理制度等三級文件的制定、修訂與實施；

?負責(zé)主持新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、確認；

?模、治具網(wǎng)版議價及報價初審、新協(xié)力廠商尋找及評估、擬定協(xié)力廠商保密

協(xié)議；

?負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的策劃；

令負責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)及認定；

令負責(zé)匯總設(shè)計開發(fā)的輸入信息；

令負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的輸出、產(chǎn)品標準化文件的制定；

令負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)更換的操縱及執(zhí)行；

?負責(zé)新產(chǎn)品采購物料樣品的確認；

?負責(zé)模具的維修事宜；

?負責(zé)產(chǎn)品標準化及技術(shù)專利的管理工作；

?負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)中環(huán)保型材料的開發(fā)應(yīng)用；

?負責(zé)對產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)、標準的收集、保管、歸檔及更新；

V負責(zé)持續(xù)改善制程品質(zhì)/HSF；

?負責(zé)參與訂單評審。

生產(chǎn)部

令負責(zé)提供生產(chǎn)過程中所需要的基礎(chǔ)設(shè)施；

令負責(zé)主持產(chǎn)品訂單評審會，并安排合理的生產(chǎn)計劃；

令負責(zé)管理職責(zé)、管理制度等三級文件的制定、修訂與實施；

令負責(zé)在制品的標識、可追溯性與防護；

?負責(zé)參與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量；

?負責(zé)不合格品的操縱；

?負責(zé)生產(chǎn)、品質(zhì)/HSF等有關(guān)信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；

?負責(zé)本單位不合格糾正與預(yù)防措施的實施。

財務(wù)部

?負責(zé)公司內(nèi)外發(fā)生的資金管理與各項財務(wù)預(yù)算。

?負責(zé)配合品質(zhì)/HSF成本的核算；

令負責(zé)配合品質(zhì)/HSF目標指標考核的實施；

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理指定具有下列職責(zé)權(quán)限的人員為管理者代表，該管理者代表除了自己本

職工作的職責(zé)外對下列工作負有全部責(zé)任。

a）確保品質(zhì)/HSF管理體系的過程得到建立與保持。

b）收集包含內(nèi)部審核的糾正措施與預(yù)防措施結(jié)果，向總經(jīng)理報告品質(zhì)/HSF管理

體系的實施狀況及改善的必要性。

c）在整個組織內(nèi)促進客戶要求意識的形成。

d）就品質(zhì)/HSF管理體系認證注冊的事宜，負責(zé)與外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)

5.5.3內(nèi)部溝通

本公司在準確把握客戶，法律法規(guī)（含HSF要求）及有關(guān)方要求的同時，為了

把各部門及層次的意見、信息傳遞給上層管理者或者部門使品質(zhì)/HSF管理體系

有效的發(fā)揮功能，建立并保持溝通系統(tǒng)，使信息知識共有化。

本公司經(jīng)常使用的溝通手段有下列幾個方面：

a）定期召開各類工作會議，就產(chǎn)品、客戶、生產(chǎn)過程等信息進行交流。

b）關(guān)于品質(zhì)/HSF管理體系方面的信息，山管理者代表以通知等形式告知公司全

體。

c）關(guān)于人事調(diào)動方面的信息，由管理部作成文件并發(fā)放至各部門瀏覽后回簽的

形式進行溝通。

d）關(guān)于歐盟及其他組織的環(huán)境保護指令要求，以組織學(xué)習(xí)研討的形式進行。

注：從客戶處來的與合同、生產(chǎn)有關(guān)的信息的傳達在第7章中規(guī)定

以上內(nèi)容可參考《職責(zé)權(quán)限與溝通操縱程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6.1.1為確保本公司的品質(zhì)/HSF管理體系持續(xù)的適宜性，充分性與有效性，

以符合1S09031：2008及QC080000:2012標準與適合品質(zhì)/HSF方針，息

經(jīng)理每年至少實施一次管理評審。管理評審時，包含對品質(zhì)/HSF方針/HS?

方針進行評審，同時對本公司品質(zhì)/HSF管理體系變更的必要性進行評價。

5.6.L2實施管理評審有關(guān)的會議運行規(guī)則按《管理評審操縱程序》實施。在

下述情況時應(yīng)臨時增加評審。

a）公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場形式、社會要求等；

b）當(dāng)歐盟或者其他組織的有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)與違禁物質(zhì)指令發(fā)生變更

時

c）當(dāng)發(fā)生重大品質(zhì)/HSF事故或者用戶索賠事件時；

d）當(dāng)大規(guī)模的組織機構(gòu)調(diào)整變更后；

e）根據(jù)內(nèi)外部審核的結(jié)果，推斷有必要進行時

f）有其他情況發(fā)生并推斷為有必要時。

5.6.1.3臨時增加評審由管理者代表提出，總經(jīng)理批準。

5.6.1.4管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負責(zé)人參加，必要時總經(jīng)理指定有美

人員參加。管理評審會召開前由管理者代表制定管理評審會議計劃，將

參加人員、評審內(nèi)容與時間通知有關(guān)人員。管理評審計劃兼通知的格式

不作具體要求但內(nèi)容務(wù)必包含：

a）評審的種類（定期、臨時）、評審實施日期；

b）評審的形式（如會議、個別交談、或者其他）；

c）評審內(nèi)容；

d）評審應(yīng)準備的資料；

e）負責(zé)部門；

f）參加評審人員名單；

g）編制人及批準人簽章及口期

5.6.2管理評審的輸入

管理評審的輸入由管理者代表在管理評審計劃中明確，輸入的內(nèi)容應(yīng)包含下列

各項的實施狀況：

a）在品質(zhì)/HSF目標管理中有關(guān)各月度及當(dāng)年度品質(zhì)/HSF目標/HSF目標的達成

度評價；

b）品質(zhì)/HSF方針的適合性；

c）內(nèi)部審核及外部審核的結(jié)果；

d）以統(tǒng)計技術(shù)而客戶的投訴、滿意度調(diào)查進行處理的數(shù)據(jù)；

e）各業(yè)務(wù)過程的監(jiān)測、測定結(jié)果與產(chǎn)品的符合性；

f）預(yù)防與糾正措施的（實施）狀況與效果；

g）以往管理評審的跟蹤措施；

h）可影響品質(zhì)/HSF管理體系計劃的變化與改進的建議；

i）與協(xié)力廠商的交易狀況（含協(xié)力廠商的HSF遵循狀況）；

j）有關(guān)市場競爭方的信息；

5.6.3管理評審的輸出

《管理評審報告》作為管理評審的輸出文件，其格式不作具體規(guī)定但其中務(wù)必

包含下列內(nèi)容：

a）評審種類（臨時、固定）；

b）評審實施日期；

c）評審參加人員；

d）評審項目（內(nèi)容）及相對應(yīng)的結(jié)論；

e）綜合結(jié)論（該結(jié)論中應(yīng)包含下列內(nèi)容）：

?包含通過對品質(zhì)/HSF方針/HSF方針與中期經(jīng)營計劃進行評審后對有關(guān)品質(zhì)

/HSF管理體系的改善，與各業(yè)務(wù)過程的改善的要求與措施；

?設(shè)定下一年度品質(zhì)/HSF目標/HSF目標的重點；

令與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進要求；

令經(jīng)營管理資源的需求。

f）作成及確認人簽章、日期。

5.6.4管理評審記錄與糾正措施

5.6.4.1管理者代表應(yīng)作好評審記錄并編制評審報告，管理評審記錄及報告應(yīng)

按《記錄管制程序》保管。

5.6.4.2對管理評審中提出的糾正措施要求，按《糾正與預(yù)防措施操縱程序》

的要求，由管理者代表負責(zé)實施。

六.資源管理

6.1資源的提供

本公司為了實現(xiàn)品質(zhì)/HSF目標，滿足客戶與產(chǎn)品要求，確保品質(zhì)/HSF管理體系的

各過程得到實施與改善，在對員工進行教育培訓(xùn)管理的同時，提供開展業(yè)務(wù)活動所

需的設(shè)施、支持性服務(wù)與適宜的作業(yè)環(huán)境。

6.2人力資源

6.2.1總則

本公司為了使每一位:員工有能力勝任自己的業(yè)務(wù)工作及從事影響HSF產(chǎn)品工

作的人員是足以勝任的，考慮每一位員工的相應(yīng)的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗，

安排其適宜的工作，本公司所需要的資格認定在《人力資源操縱程序》中明確。

6.2.2培訓(xùn)、意識與能力

本公司為了持續(xù)地保持與改善品質(zhì)/HSF管理體系，將滿足客戶要求與法規(guī)要求

（含HSF要求）的重要性傳達到公司的所有階層，依照《人力資源操縱程序》

的要求，通過下列各項的實施，有效的實施教育涪訓(xùn)計劃，提高員工的意識與

能力。

a）識別從事影響品質(zhì)/HSF活動的人員能力的要求，明確每一位員工的工作能

力并制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃；

b）提供適宜的培訓(xùn)或者采取考查學(xué)歷、經(jīng)驗、經(jīng)歷以滿足人員能力需求；

c）通過培訓(xùn)、崗位實習(xí)、會議、宣傳等方式使員工意識到所從事品質(zhì)/HSF涪

動的有關(guān)性與重要性，及如何為實現(xiàn)品質(zhì)/HSF目標（HSF目標）做出奉獻:

d）對所采取措施的有效性進行評價；

e）對從事有特殊要求工作的人員按照《人力資源管理程序》的規(guī)定實施考核

與資格認可。

f）各有關(guān)部門按《記錄管制程序》保持員工的學(xué)歷、教育、技能及經(jīng)歷的記

錄。

6.2.2.1根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)特點，培訓(xùn)的種類可分為：

a）法律法規(guī)規(guī)定務(wù)必獲取的國家資格人員的有關(guān)培訓(xùn)；

b）品質(zhì)/HSF管理體系文件中所要求，務(wù)必具備資格認定人員的有關(guān)培訓(xùn)I：

c）與所從事工作有關(guān)的技能、及品質(zhì)/HSF意識培訓(xùn)；

d）管理層培訓(xùn)；

e）新人培訓(xùn)；

f）其他培訓(xùn)。

以上培訓(xùn)的具體實施方法參照《人力資源管理程序》所規(guī)定內(nèi)容實施。由行

政部作成年度培訓(xùn)計劃并得到總經(jīng)理的確認。培訓(xùn)記錄應(yīng)作為品質(zhì)/HSF記錄

進行保管。

6.2.2.2本公司根據(jù)法律法規(guī)及品質(zhì)/HSF管理體系的要求對從事需要資格認可

的操作人員實際培訓(xùn)，并按照《人力資源管理程序》的要求給予資格認定。

本公司將對從事下列工作的人員進行資格認定

a）內(nèi)部品質(zhì)/HSF審核員;

b）內(nèi)部品質(zhì)/HSF檢驗員;

c）計測器校正員；

資格認定的具體操作程序在《人力資源管理規(guī)定》中予以明確。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

本公司為滿足產(chǎn)品的符合性（含HSF的要求），關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施、

設(shè)備、建筑物、動力、工作場所、軟件及通信服務(wù)等進行識別、提供與保護并執(zhí)行

如下規(guī)定。關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施（設(shè)備），作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃（參

見7.1）的一項內(nèi)容。確保所需要的設(shè)施的提供。制定《基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境操縱程序》

對生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)輔助設(shè)施的管理進行操縱，以保證使用的設(shè)施滿足要求。

6.4工作環(huán)境

本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，關(guān)于所需工作環(huán)境中人與物理的因素進行識別及管理。

包含：a）應(yīng)有的安全衛(wèi)生條件

b）工作方法

c）職業(yè)道德

d）周圍的工作條件

七.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1公司根據(jù)客戶的要求對產(chǎn)品的實現(xiàn)進行策劃，構(gòu)筑必要的過程。在產(chǎn)品實現(xiàn)

策劃時按照《品質(zhì)/HSF計劃操縱程序》編制［品質(zhì)/HSF計劃］,品質(zhì)/HSF計劃

應(yīng)遵循本公司的品質(zhì)/HSF方針/HSF方針、品質(zhì)/HSF目標/HSF目標與品質(zhì)/HS7

管理體系的其他要求相一致。

公司進行品質(zhì)/HSF策劃的時機：

a）使用新工藝、新材料進行技術(shù)革新時；

b）業(yè)務(wù)合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求；

c）現(xiàn)有品質(zhì)/HSF及有害物質(zhì)操縱過程管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。

公司在制作《品質(zhì)/HSF計劃》時，應(yīng)確定下列方面的適用內(nèi)容。

a）產(chǎn)品、項目或者合同的品質(zhì)/HSF目標/HSF目標及要求；

b）產(chǎn)品實現(xiàn)的業(yè)務(wù)過程、及必要的文件；

c）滿足產(chǎn)品品質(zhì)/HSF（含HSF）要求所需的必要資源；

d）產(chǎn)品驗證與確認活動與驗收準則（參見8.2.4）；

e）對業(yè)務(wù)過程及產(chǎn)品的符合性提供信任所務(wù)必的記錄（參見5.5.7）；

f）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)（含HSF要求）

g）客戶所有物（參見7.5.3）

h）其他必要事項。

7.2與客戶有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司除明確客戶對產(chǎn)品的指定要求外，還應(yīng)明確包含產(chǎn)品有關(guān)的準則、法規(guī)及

HSF要求等的義務(wù)事項，公司為了明確上述要求與公司的附加要求，實施下列

活動：

a）對客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求（含HSF要求），由業(yè)務(wù)部接獲后48H內(nèi)召集廠內(nèi)

有關(guān)單位（包含工程、生產(chǎn)、資材、業(yè)務(wù)等）對客戶要求進行傳達并評

估。

b）對客戶沒有規(guī)定、但是特定用途務(wù)必的產(chǎn)品要求（含HSF要求），也應(yīng)予

以確認，在有關(guān)文件中予以明確；

c）包含準則、法規(guī)要求（含HSF要求）事項與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，在有關(guān)文

件中予以明確；

d）公司確定的附加要求（含IISF要求）應(yīng)在有關(guān)程序及文件中予以明確

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

7.2.2.1公司自接收客戶要求到交貨，要正確把握客戶的要求，為確認自身是

否有完成的能力，應(yīng)由業(yè)務(wù)部在同意合同前按照《客戶溝通操縱程序》

的要求組織工程部、生產(chǎn)部對該訂單的技術(shù)要求、交貨期等內(nèi)容進行評

審，該評審應(yīng)在簽約之前進行。

7.2.2.2在評審客戶對產(chǎn)品的要求時，應(yīng)確保：

a）將公司決定的附加要求，連同客戶對產(chǎn)品的要求（含HSF要求）在文

件中進行明確描述；

b）客戶沒有提供形成文件的產(chǎn)品要求的情況下，用公司的格式文件記錄

表示，并在簽約前得到客戶的確認（包含用FAX方式）；

c）與往常表述不一致的合同協(xié)議或者訂單要求、或者報價書內(nèi)容，已得到

解決；

d）公司是否有能力滿足客戶的要求（含HSF要求），應(yīng)在簽約前向有關(guān)部

門確認。

7.2.2.3產(chǎn)品要求事項的評審與記錄

對產(chǎn)品要求事項的評審及隨后跟蹤活動的結(jié)果應(yīng)按《記錄操縱程序》進

行管理。

7.2.3與客戶的溝通

公司不但需要滿足訂貨客戶的要求，關(guān)于潛在的不特定的多數(shù)客戶及其他有關(guān)

者的需求與期望也應(yīng)盡可能地滿足，為此規(guī)定下述與客戶溝通的渠道并實施，

a）工程課負責(zé)與客戶就生產(chǎn)加工能力、內(nèi)容與客戶交流；與客戶就產(chǎn)品生產(chǎn)

技術(shù)問題進行溝通；

b）品保部負責(zé)同意產(chǎn)品品質(zhì)/HSF信息、及受理客戶投訴；

c）業(yè)務(wù)部負貨同意與回答客戶對合同執(zhí)行情況的詢問。

7.3設(shè)計與開發(fā)

己刪減（參見本手冊之3,1節(jié)）

7.4采購

7.4.1采購過程

7.4.1.1本公司為確保業(yè)務(wù)流程能迅速并順暢，將提供資材、設(shè)備、業(yè)務(wù)委托

等的外包商作為本公司經(jīng)營上的伙伴，以通過有關(guān)購入產(chǎn)品信息與外包

商進行交流或者信息交換方法，推行更強固的協(xié)作體制。因此，將對外

包商的評價、選定、及操縱有關(guān)的的采購過程應(yīng)作為品質(zhì)/HSF管理體系

的一個不可缺少的要素予以確立并實施。

7.4.1.2本公司為推斷外包商所提供的產(chǎn)品是否能夠滿足客戶及本公司的要

求，制定《采購管理程序文件》、明確選定的基準，并按照該基準進行評

價及選定。除了發(fā)生重大品質(zhì)/HSF事故時采取的臨時評價之外，為確俁

與外包商的交易應(yīng)每年對外包商進行再評價。時其過去的品質(zhì)（含HSF

的操縱狀況）、交貨期業(yè)績與能力、價格進行評價及再選定。

7.4.1.3品保部及資材部根據(jù)業(yè)務(wù)過程及對產(chǎn)品品質(zhì)/HSF產(chǎn)生影響的大小來

決定對外包商的管理方式及程度。另外，對外包商進行再評價時，應(yīng)根

據(jù)需要對外包商提出糾正要求與指導(dǎo)“《采購管理程序文件》中所記載的

所有選定基準應(yīng)考慮下列事項：

令價格、購入產(chǎn)品的品質(zhì)/HSF、交貨期、發(fā)放訂單時的對應(yīng)狀況等；

令HSF操縱能力；

令協(xié)力廠商所具有的專業(yè)知識及信息；

令技術(shù)能力及物流系統(tǒng)；

令對協(xié)力廠商的評價管理結(jié)果應(yīng)按《記錄操縱程序》保持與管理。

7.4.2采購信息

7.4.2.1為防止因采購商品有關(guān)的信息不正確而導(dǎo)致不能滿足客戶（及HSF）

的要求，資材部應(yīng)按《采購操縱程序》的要求將采購信息在采購文件中

予以記載，該采購信息應(yīng)包含：

a）類別、規(guī)格、等級、HSF要求或者其他準確標識方法；

b）規(guī)范、圖樣、過程要求，檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或者

其他明確標識與適用版本；

c）適用的品質(zhì)/HSF體系標準的名稱、編號與版本。

7.4.2.2采購文件發(fā)放前山《采購操縱程序》中規(guī)定的授權(quán)者對規(guī)定的要求的

妥當(dāng)性進行確認。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.1本公司為僚認所采購產(chǎn)品是否符合客戶及HSF的要求，用下列的手段

進行驗證。

a）品保部根據(jù)《進料檢驗程序》負責(zé)實施采購品的進貨檢驗；

b）品保部及資材部根據(jù)協(xié)力廠商的供貨實績等判定是否有必要對外包

商實施現(xiàn)場驗證。

注：當(dāng)本公司的客戶要求到協(xié)力廠商處實施驗證時，本公司應(yīng)在采購信息中規(guī)

定所期望的驗證安排及產(chǎn)品的放行方法。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)

7.5.1生產(chǎn)及服務(wù)的提供操縱

本公司為了實現(xiàn)根據(jù)合同的要求，切實滿足客戶對產(chǎn)品的需求及HSF的要求,

在實施產(chǎn)品生產(chǎn)時通過《制程管理操縱程序》的要求對生產(chǎn)過程進行操縱。

a）根據(jù)產(chǎn)品加工圖紙、產(chǎn)品標準等提供產(chǎn)品的特定信息；

b）識別必要的生產(chǎn)過程，并針對這些過程編制生產(chǎn)標準，技術(shù)規(guī)范、檢驗

規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等文件化程序，并使現(xiàn)場擔(dān)當(dāng)者能容易地得到需使用

的文件；

c）識別可能的有害物質(zhì)污染過程，制訂文件化程序進行操縱，預(yù)防可能的

污染

c）確保在受控的狀態(tài)下使用在作業(yè)標準中所記載的設(shè)備；

d）在受控狀態(tài)下使用“測量、監(jiān)控”設(shè)備；

e）對產(chǎn)品實施測量與監(jiān)控活動（含HSF的監(jiān)測活動）；

f）按所規(guī)定的程序?qū)嵤┓判?、交付及交付后適當(dāng)?shù)幕顒印?/p>

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程與HSF過程的確認

7.5.2.1基于成型工藝的重要性，在本公司作為重點過程進行操縱。

7.5.2.2對廠內(nèi)制程過程應(yīng)對下列事項進行確認：

a）過程的鑒定及認可的基準；

b）設(shè)備及人員的認定的適合性；

c）使用規(guī)定的方法與程序的適合性；

d）與記錄有關(guān)的要求；

7.5.3HSF標識與可追溯性

7.5.3.1在進貨、"存、加工制造與交付的整個過程，對原輔材料、半成品及

成品的標識按下列責(zé)任操縱：

a）資材部負責(zé)進貨、倉儲與交付過程中的產(chǎn)品標識的實施與保護

b）生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)制造過程中的半成品、成品標識的實施與保護。

c）品保部對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標識實施操縱，并對各部門

的標識實施情況予以監(jiān)督。

7.5.3.2在客戶沒芍特定的要求時，原輔材料應(yīng)以品名、規(guī)格、型號、編號進

行標識，半成品、成品應(yīng)以明細表形式進行標識。本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品均

為HSF產(chǎn)品，若客戶有要求，需貼GP標識，以便于客戶端的管理。

7.5.3.3可追溯性：產(chǎn)品的可追溯性通過原輔材料的品名、規(guī)格、型號、編號

進行標識，半成品或者成品可通過查詢明細表的方法來實現(xiàn)。每批產(chǎn)品

都應(yīng)有唯一性的標識，并記錄在規(guī)定的形式中，以便實現(xiàn)可追溯性。以

上所述各類標識的具體操作程序在《標識與追溯操縱程序》中予以明確。

7.5.3.4有害物質(zhì)部件的處理：木公司建立《有害物質(zhì)操縱程序》來規(guī)定有害

物質(zhì)的處理過程。

7.5.4客戶財產(chǎn)

7.5.4.1當(dāng)業(yè)務(wù)部同意客戶提供產(chǎn)品時（模具，治具等），應(yīng)對客戶財產(chǎn)進行

登記并妥善保管，對其進行標識、驗證與保護。如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟

失、損壞或者不適用時，應(yīng)向顧客報告并予以記錄。具體參照《客戶財

產(chǎn)操縱程序》。

7.5.4.2對客戶財產(chǎn)在同意時實施驗收，確認其是否適用。檢驗、驗證的方法

在《新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)辦法》中得以明確。

7.5.5產(chǎn)品的防護

本公司為確保從原材料進貨、內(nèi)部加工到送至指定的交貨場所之間，保持產(chǎn)品

適合性，對產(chǎn)品的搬運、包裝、保管及保護的要求在《倉儲操縱程序》與《產(chǎn)

品防護管理程序》中明確，各部門根據(jù)此程序在相應(yīng)的管理范圍內(nèi)實施下列管

理。

7.5.5.1搬運

產(chǎn)品的搬運應(yīng)按規(guī)定的要求進行，由資材部與生產(chǎn)部負責(zé)實施管理。在

搬運產(chǎn)品過程中使用合適的運輸工具，防止因振動、撞擊、受壓等而使

產(chǎn)品損壞，并對運輸工具進行保護。

7.5.5.2貯存

產(chǎn)品的貯存應(yīng)按規(guī)定的要求進行，使用指定的貯存場所、場地，保證產(chǎn)

品的安全與環(huán)境條件滿足要求，以防止產(chǎn)品在使用前或者交付前受到損

壞。

7.5.5.3包裝

考慮可能遇到的各類不一致的貯存方式與不一致的運輸方式，對包裝設(shè)

計、包裝程序、所用材料及包裝標識進行適宜操縱，以確保符合規(guī)定要

求。工程部為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求制定包裝方法與要求，品保及生產(chǎn)

部負責(zé)監(jiān)督包裝方法的實施。

7.5.5.4防護

在產(chǎn)品形成過程與貯存過程中使用適當(dāng)?shù)姆雷o隔離措施，防止產(chǎn)品受損

或者丟失。

7.5.5.5交付

在最終檢驗或者試驗后按程序要求采取保護產(chǎn)品品質(zhì)/HSF的措施。

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱

為了驗證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求（包含客戶要求、IS09001/QC080000的要求、法律法

規(guī)的要求等），按照《檢驗與測量設(shè)備操縱程序》明確必要的測量、監(jiān)控設(shè)備（下

列簡稱之計量儀器）并對事實上施操縱。為確保計量儀器的測定能力與《檢驗與測

量設(shè)備操縱程序》中的測定要求不相矛盾，使用下列手段對事實上施操縱。

7.6.1根據(jù)測定要求所需的精度，選擇適合的檢驗、測量與試驗設(shè)備。

7.6.2將所有對品質(zhì)/HSF有影響的測試儀器作為操縱對象進行識別，并按周期或者

再使用前，參照可溯源至國際或者國家基準的設(shè)備進行校準與調(diào)整，不存在此

基準時，應(yīng)將用于校準的根據(jù)文件化。除按規(guī)定周期校準外，在下列情況下也

應(yīng)進行重新校準：

a）對設(shè)備的準確性產(chǎn)生懷疑時；

b）設(shè)備通過修理后；

c）設(shè)備通過遷移后。

7.6.3制定受控檢測設(shè)備的校準程序，對其唯一性標識、放置場所、點檢頻度、點

檢方法、判定基準及當(dāng)結(jié)果不符合要求時的處置方法等予以明確規(guī)定。對受

控的檢測設(shè)備進行編號，并在臺帳中予以登錄，使其能夠被識別，以確定其

校準狀態(tài)。

7.6.3.1根據(jù)《檢驗與測量設(shè)備操縱程序》中所規(guī)定的適當(dāng)?shù)臉俗R或者被認可

的標識記錄，對己校準（包含同意進貨檢驗）的檢測設(shè)備的狀態(tài)進行標

識。非使用中的檢驗、測量與試驗設(shè)備及或縱范圍外的檢驗、測量與試

驗設(shè)備也應(yīng)有明確的標識或者隔離保管。

7.6.3.2記錄并保持受控檢測儀器的點檢校準結(jié)果。該記錄應(yīng)遵照《記錄操縱

程序》進行保管。

7.6.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)點檢、校準的結(jié)果偏離了規(guī)定的要求時，應(yīng)立即停用并送審核

校準的同時，品保部應(yīng)對其過去的檢查結(jié)果的有效性進行評價、處理及

文件化（記錄）。

7.6.3.4應(yīng)確保校準、檢查、測定及試驗的實施在適宜的環(huán)境條件下進行。

7.6.3.5確保受控裝置在搬運、維修、貯存期間，其精度及使用有效性保持完好。

7.6.3.6用于測量與監(jiān)控規(guī)定要求的硬件或者軟件，在使用前應(yīng)對其有效性進

行驗證。

7.6.3.7應(yīng)對檢驗、測量裝置（包含用于測量與監(jiān)控規(guī)定要求的硬件或者軟件）

建立防止其校準失效調(diào)整的保護手段。

八.分析/測量與改進

8.1總則

8.1.1木公司在為實施下列要求時，對必要的監(jiān)控、測量、分析及改善過程進行策

劃并實施。

8.1.1.1證實本公司產(chǎn)品的適合性；

8.1.1.2確保品質(zhì)/HSF管理體系的適合性；

8.1.1.3持續(xù)改善品質(zhì)/HSF管理體系的有效性；

8.1.1.4證實產(chǎn)品符合品質(zhì)/HSF的要求

在這些活動中，應(yīng)對包含統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要與使用予以確定。

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1客戶滿意

本公司為對品質(zhì)/IBF管理體系的效果進行測量與評價、與對有關(guān)是否滿足客

戶要求的客戶的認識狀態(tài)的信息進行監(jiān)控，對該信息的同意及利用方法以《客

戶滿意度調(diào)查表》的形式予以實施：

8.2.1.1業(yè)務(wù)部在不定期的客戶訪問過程中接收客戶信息或者向客戶調(diào)查，收

集客戶對產(chǎn)品品質(zhì)/HSF、價格等各方面的滿意程度，與對產(chǎn)品的期望。

8.2.1.2品保部記錄、分析客戶投訴，將結(jié)果通報有關(guān)部門，并分析問題原因，

采取相應(yīng)的措施或者計策。這些信息可運用統(tǒng)計技術(shù)進行處理，結(jié)果可

作為管理評審的輸入予以使用。

8.2.2內(nèi)部審核

為確保本公司的品質(zhì)/HSF管理體系是否符合規(guī)定的要求（包含客戶的要求、

IS09001/QC080000的要求、法律法規(guī)的要求等），并對體系的適合性與有效性

進行評價，建立并保持《稽核操縱程序》，策劃并實施內(nèi)部審核活動。

管理者代表負責(zé)利用下列手段對內(nèi)部品質(zhì)/HSF審核活動進行操縱。

8.2.2.1針對考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀，與往常審核的結(jié)果，對審核大綱進

行策劃，形成文件并按規(guī)定的審批程序?qū)徟?，審核的范圍?wù)必包含品質(zhì)

/HSF體系的所有要素及所有有關(guān)部門。

8.2.2.2在《稽核操縱程序》中規(guī)定審核的基準、范圍、頻度及方法。

8.2.2.3由管理者代表指定審核組組長與成員，經(jīng)指定的審核員務(wù)必通過培訓(xùn)

并具備審核員資格，且為與所審核活動無直接責(zé)任人員。

8.2.2.4審核組應(yīng)準備審核文件，編制審核清單。

8.2.2.5為引起重視應(yīng)將審核結(jié)果的報告分發(fā)至各受審負責(zé)人，并告之內(nèi)容。

審核中產(chǎn)生的全部記錄由審核員按規(guī)定整理后交文控中心按《記錄操縱

程序》保管。

8.2.2.6受審部門的負責(zé)人應(yīng)及時對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施。該糾正

措施按照8.5.2項［糾正措施］的要求予以實施。

8.2.2.7跟蹤活動應(yīng)驗證糾正措施的實施與驗證結(jié)果的報告。

8.2.2.8內(nèi)部審核及糾正措施的實施結(jié)果應(yīng)提交至管理評審。

8.2.3過程的監(jiān)控與測量

木公司使用適當(dāng)?shù)姆椒▽M足品質(zhì)/HSF管理體系（含HSF要求）所務(wù)必實現(xiàn)

的過程進行監(jiān)控及測量。這些方法應(yīng)在各過程有關(guān)的管理規(guī)定及程序中明確，

并按照其予以實施。

根據(jù)這些方法，應(yīng)證實每個過程滿足其預(yù)期目標（含HSF目標）的持續(xù)能力，

當(dāng)所計劃的結(jié)果沒有被達成時，為證實產(chǎn)品的適合性，應(yīng)根據(jù)需要（對產(chǎn)品）

進行修正或者采取糾正措施。

8.2.4產(chǎn)品的測量與監(jiān)視

8.2.4.1為證實產(chǎn)品符合客戶的要求及本公司所制定的附加要求（含HSF要

求），技術(shù)單位、品保部根據(jù)《產(chǎn)品的檢驗與測量操縱程序》的要求實施

下列各階段的檢查，以測量并監(jiān)控產(chǎn)品的特性。