產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系運(yùn)行情況表序號監(jiān)管類別監(jiān)管內(nèi)容監(jiān)管方式監(jiān)管周期問題發(fā)覺處理結(jié)果改進(jìn)措施備注1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定與修訂日常檢查、年度評審年度√/×√/×√/×2生產(chǎn)過程生產(chǎn)設(shè)備校準(zhǔn)與維護(hù)現(xiàn)場抽查、定期檢查每月/季度√/×√/×√/×3產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)流程與標(biāo)準(zhǔn)程序化檢驗(yàn)、抽檢每批次/每月√/×√/×√/×4產(chǎn)品質(zhì)量追溯追溯系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)電子記錄、文件歸檔持續(xù)改進(jìn)√/×√/×√/×5產(chǎn)品售后服務(wù)售后服務(wù)規(guī)范與培訓(xùn)案例分析、定期評估每季度/半年√/×√/×√/×6人員培訓(xùn)員工質(zhì)量意識與技能培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)每年√/×√/×√/×7管理體系質(zhì)量管理體系建設(shè)與評審內(nèi)部審核、外部審核每年√/×√/×√/×8供應(yīng)商管理供應(yīng)商質(zhì)量評估與選擇供應(yīng)商評審、合同管理每年√/×√/×√/×9客戶滿意度客戶反饋與投訴處理客戶滿意度調(diào)查、投訴分析每季度/半年√/×√/×√/×10內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估每年√/×√/×√/×序號監(jiān)管環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容監(jiān)管方法監(jiān)管頻率存在問題改進(jìn)措施執(zhí)行時間備注1原材料采購供應(yīng)商資質(zhì)審核供應(yīng)商評審、現(xiàn)場考察每季度√/×√/×2023年Q22生產(chǎn)過程工藝參數(shù)監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、在線監(jiān)測每日/班次√/×√/×2023年Q23質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)員培訓(xùn)、設(shè)備校準(zhǔn)每月√/×√/×2023年Q24產(chǎn)品包裝包裝材料檢驗(yàn)包裝材料檢驗(yàn)、包裝規(guī)范每周√/×√/×2023年Q25產(chǎn)品運(yùn)輸運(yùn)輸過程監(jiān)控運(yùn)輸合同、運(yùn)輸記錄每月√/×√/×2023年Q26市場監(jiān)督市場抽檢監(jiān)管、行業(yè)自律每季度√/×√/×2023年Q27售后服務(wù)客戶反饋處理售后服務(wù)系統(tǒng)、客戶滿意度調(diào)查每月√/×√/×2023年Q28人員管理員工培訓(xùn)與考核培訓(xùn)計(jì)劃、考核結(jié)果每年√/×√/×2023年Q29內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部質(zhì)量控制審計(jì)內(nèi)部審計(jì)程序、審計(jì)報(bào)告每半年√/×√/×2023年Q210合規(guī)性檢查法規(guī)遵從性法規(guī)更新、合規(guī)檢查每年√/×√/×2023年Q2序號監(jiān)管領(lǐng)域具體指標(biāo)監(jiān)管措施監(jiān)管周期檢查結(jié)果不合格情況改進(jìn)措施完成時間1生產(chǎn)環(huán)境工作場所衛(wèi)生定期清潔、消毒每月合格/不合格√/×√/×202304302原材料材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材料檢驗(yàn)、供應(yīng)商評估每批合格/不合格√/×√/×202305153生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)定期維護(hù)、檢查每季度合格/不合格√/×√/×202306304產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵功能指標(biāo)產(chǎn)品測試、過程控制每月合格/不合格√/×√/×202307155人員培訓(xùn)員工技能水平培訓(xùn)計(jì)劃、考核記錄每年合格/不合格√/×√/×202308316文件記錄文件完整性與準(zhǔn)確性文件審核、存檔管理每季度合格/不合格√/×√/×202309307環(huán)境保護(hù)廢棄物處理合規(guī)性廢棄物檢測、合規(guī)報(bào)告每半年合格/不合格√/×√/×202310318客戶反饋客戶滿意度客戶調(diào)查、問題處理每季度合格/不合格√/×√/×202311309安全生產(chǎn)安全操作執(zhí)行情況安全檢查、記錄每月合格/