頁(yè)共37頁(yè)XXXXXXX有限公司文件編號(hào)QS/YL(QA)100日期2024--標(biāo)題：管理手冊(cè)修訂說(shuō)明版本C頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)修訂版說(shuō)明準(zhǔn)備者簽字批準(zhǔn)者簽字日期2024年月日新編制A版目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼0.1管理手冊(cè)發(fā)布令任命書(shū)0.2手冊(cè)編制說(shuō)明1企業(yè)簡(jiǎn)介2任命書(shū)3管理方針和目標(biāo)4質(zhì)量、環(huán)境管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、HSE運(yùn)行管理8測(cè)量、分析和改進(jìn)附表一公司組織機(jī)構(gòu)圖附表二質(zhì)量管理職能分配表附表三環(huán)境管理職能分配表附表四職業(yè)健康安全職能分配表附表五管理體系程序文件一覽表第0.1章管理手冊(cè)頒布令本管理手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、CCC認(rèn)證要求、ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求建立，并結(jié)合我公司實(shí)際情況編制而成。本手冊(cè)，以顧客需要為宗旨，以提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、提升員工整體素質(zhì)、提升公司環(huán)境績(jī)效和安全管理績(jī)效為方向，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作做出了具體要求，介紹了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)與義務(wù)的方式和途徑，本手冊(cè)是各類(lèi)管理體系文件的基礎(chǔ)。本手冊(cè)適用于我公司一切具備實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客任何質(zhì)量方面要求所能夠達(dá)到的承諾能力、適用于本公司對(duì)環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求方面達(dá)到法律法規(guī)要求的能力。本手冊(cè)詳細(xì)闡述了我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全貌，是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的基本法規(guī)，也是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件；手冊(cè)內(nèi)容還包含了本企業(yè)對(duì)相關(guān)部門(mén)、對(duì)社會(huì)、對(duì)所有顧客的質(zhì)量、環(huán)境、安全承諾和應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)，是公司全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)的工作準(zhǔn)則。本質(zhì)量手冊(cè)（第C版）自2024年月日起正式發(fā)布實(shí)施，公司所有員工自本手冊(cè)發(fā)布運(yùn)行之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。特此頒布總經(jīng)理：二〇二〇年月日第0.2章手冊(cè)編制說(shuō)明1、主題內(nèi)容和適用范圍1.1本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》、ISO14001:2015環(huán)境管理體系-要求、ISO45001:2018職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了描述，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制要求。1.2本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，是全公司各部門(mén)和全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)對(duì)外是本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的承諾，也可用于第二方認(rèn)定和第三方認(rèn)證時(shí)，證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求的依據(jù)。本手冊(cè)適用于汽車(chē)配件、水暖管道零件、電動(dòng)工具、家具、健身器材（不含弩）、廚房用具、家用電器、日用塑料制品、五金工具、鋼管、鋼帶制造、加工、銷(xiāo)售；母嬰用具、日用雜品（不含危險(xiǎn)物品）銷(xiāo)售（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。手冊(cè)編制原則2．1本手冊(cè)體現(xiàn)了七項(xiàng)質(zhì)量管理原則：原則1以顧客為中心組織依存于顧客，因此組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需要，滿(mǎn)足顧客要求并盡力超越顧客的期望。原則2領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織統(tǒng)一的目標(biāo)、方向和內(nèi)部環(huán)境，所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)。原則3全員積極參與各級(jí)人員是一個(gè)組織的基本，全員的積極參與可以使他們的能力得以發(fā)揮，使組織最大獲益。原則4過(guò)程方式將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，會(huì)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。原則5改進(jìn)組織總體業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)是組織永恒的目標(biāo)。原則6以證據(jù)為決策依據(jù)有效的決策基于證據(jù)和信息的邏輯和直觀分析。原則7關(guān)系管理組織與外部的互相依賴(lài)和互利關(guān)系可提高雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。3、引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系—要求》3.2ISO9000：2008《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語(yǔ)》3.3ISO14001:2015《環(huán)境管理體系——要求》3.4ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系——要求》4、手冊(cè)管理要求本手冊(cè)為我公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由體系辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還體系辦，辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到體系辦；體系辦應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。第1章公司簡(jiǎn)介XXXXXXX有限公司前身為臺(tái)州永利塑料包裝材料有限公司，成立于1996年，坐落于人杰地靈的東海之濱臺(tái)州，現(xiàn)有員工300余人。成立之初，公司主要從事生產(chǎn)節(jié)日燈配套電線(xiàn)、插頭以及電氣設(shè)備用電源線(xiàn)，產(chǎn)品通過(guò)了VDE、CSA、PSE、SAA、UL、KEMA產(chǎn)品認(rèn)證及CCC體系認(rèn)證。2011年公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)拓展五金制造加工，專(zhuān)業(yè)制造豆?jié){機(jī)不銹鋼配件，經(jīng)過(guò)2年的發(fā)展，現(xiàn)年產(chǎn)量達(dá)400萬(wàn)臺(tái)套，為臺(tái)州地區(qū)規(guī)模最大的不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)基地，并與杭州九陽(yáng)小家電有限公司戰(zhàn)略合作，成為九陽(yáng)豆?jié){機(jī)事業(yè)部一級(jí)供應(yīng)商。2015年，公司與杭州九陽(yáng)公司進(jìn)一步深入合作，導(dǎo)入九陽(yáng)豆?jié){機(jī)整機(jī)生產(chǎn)，現(xiàn)已建成豆?jié){機(jī)整機(jī)裝配線(xiàn)4條，日產(chǎn)量達(dá)5000臺(tái)，成為九陽(yáng)豆?jié){機(jī)整機(jī)OEM核心廠家。2024年，公司導(dǎo)入電水壺產(chǎn)品，完全自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，創(chuàng)立公司自主品牌。公司非常注重內(nèi)部管理工作，2011年導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量管理體系并通過(guò)認(rèn)證，2014年開(kāi)始，公司導(dǎo)入精益生產(chǎn)管理，對(duì)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行重新布局，并組建流水線(xiàn)，目前已基本實(shí)現(xiàn)五金拉伸、拋光、清洗、組裝流線(xiàn)化操作，大大提升了生產(chǎn)率和現(xiàn)場(chǎng)5S水平。公司將繼續(xù)秉承“顧客利益永為先”的經(jīng)營(yíng)理念，“拼搏敬業(yè)、永不言敗”的企業(yè)精神，打造“超越自我，追求卓越”的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，盡顯員工成就、盡現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值。XXXXXXX有限公司地址：聯(lián)系方式：傳真：E-mail：聯(lián)系人：第2章任命書(shū)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)為保證本公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)和提高，經(jīng)公司研究決定特任命為公司的鋼管事業(yè)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任命為公司的電器事業(yè)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有以下幾方面的職責(zé)：a)確保工廠質(zhì)量保證能力要求得到有效的建立實(shí)施和保持；b)確保產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；c)正確使用CCC證書(shū)和標(biāo)志，確保施加CCC標(biāo)志產(chǎn)品的證書(shū)狀態(tài)持續(xù)有效；希全體員工同心協(xié)力，充分配合和大力支持，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的建立和有效實(shí)施并予以保持。2.2認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員任命書(shū)使本公司認(rèn)證產(chǎn)品符合要求,并保證在認(rèn)證過(guò)程中,與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系,經(jīng)公司研究決定特任命同志為公司的認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員具有以下方面的職責(zé)：強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則換版、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認(rèn)證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；證書(shū)有效性的跟蹤結(jié)果國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果的有效跟進(jìn)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)熟悉認(rèn)證業(yè)務(wù)，其職責(zé)是協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。上述職責(zé)和權(quán)限的執(zhí)行，已予充分授權(quán)，希全體員工同心協(xié)力，充分配合和大力支持，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的建立和有效實(shí)施并予以保持。批準(zhǔn)人：2024年月日2.3管理者代表任命書(shū)為確保本司管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1、負(fù)責(zé)按本司質(zhì)量、環(huán)境方針和ISO9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求。2、組織采取各種活動(dòng)確保在全公司提高滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)要求的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)。3、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4、負(fù)責(zé)本司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：2024年月日第3章方針和目標(biāo)管理方針：追求卓越，質(zhì)至上；顧客利益，永為先節(jié)能降耗，是方向；污染預(yù)防，先做好安全生產(chǎn)，是基礎(chǔ)；職業(yè)健康，人為本遵紀(jì)守法，是責(zé)任；持續(xù)改進(jìn)，必堅(jiān)持；含義:產(chǎn)品品質(zhì)是企業(yè)的生命，公司追求卓越，以質(zhì)量管理為基礎(chǔ)；建立完善的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程控制，確保產(chǎn)品符合要求；只有卓越的品質(zhì)，方能打造卓越的企業(yè)。顧客是企業(yè)生存之本，公司堅(jiān)持“以顧客為中心”，以顧客要求為準(zhǔn)繩，優(yōu)先考慮顧客利益，追求顧客滿(mǎn)意。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全是企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遵守環(huán)保和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)，做好污染源的治理工作，做好安全管理，關(guān)注員工的職業(yè)健康，持續(xù)提升環(huán)境管理績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效。質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)：詳見(jiàn)每年年初發(fā)布的公司年度目標(biāo)指標(biāo)第四章質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系1、總則及職務(wù)1.1建立并保持文件化的管理體系，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定的要求。管理體系涉及覆蓋范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程的所有活動(dòng)、資源、人員、環(huán)境、文件資料和記錄的控制。1.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和完善文件化的管理體系；體系辦負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的控制；各部門(mén)參與文件化管理體系的建立，負(fù)責(zé)實(shí)施管理體系文件，并開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)。2、總體要求2.1公司管理體系的總體要求應(yīng)包含以下幾個(gè)方面并形成文件，加以保持實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。a.總經(jīng)理為最高管理者，確保獲得能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和管理體系要求的資源；管理者代表全面負(fù)責(zé)公司管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。b.有權(quán)責(zé)明確的公司組織機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)；c.各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d.為產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)而建立的監(jiān)視、測(cè)量和分析的設(shè)備和方法e.以文件化的形式對(duì)各過(guò)程規(guī)定程序并進(jìn)行記錄、檢驗(yàn)并持續(xù)改進(jìn)。f.經(jīng)識(shí)別，我公司電線(xiàn)、插頭、電水壺和豆?jié){機(jī)整機(jī)與配件產(chǎn)品生產(chǎn)以及設(shè)計(jì)研發(fā)的過(guò)程中，不存在外包過(guò)程。2.2文件要求與控制2.2.1公司管理體系文件①管理方針和目標(biāo)文件化的聲明；②管理手冊(cè)；③程序文件；體系的有效運(yùn)行必須的各類(lèi)作業(yè)文件。⑤過(guò)程活動(dòng)所需的記錄2.2.2管理手冊(cè)公司在管理手冊(cè)中明確規(guī)定管理體系覆蓋范圍（詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.2章），同時(shí)，描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本要求。本手冊(cè)引用的程序文件詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄《程序文件清單》2.2.3文件的控制本公司制定《文件控制程序》，對(duì)文件進(jìn)行有效管理，以達(dá)到以下要求：規(guī)定文件和資料的批準(zhǔn)權(quán)限，確保所有文件在發(fā)放之前都經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。文件的發(fā)放應(yīng)確定文件的發(fā)放范圍，以確保文件的使用場(chǎng)所能得到最新有效版本的文件。各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)對(duì)接收的文件進(jìn)行有效的管理，并保持文件的完好、清晰。所有文件由體系辦統(tǒng)一對(duì)其編碼標(biāo)識(shí)，并保證編碼的唯一性。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行重新評(píng)審和更新，確保文件的適應(yīng)性，如有對(duì)文件進(jìn)行更改，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并表明更改的狀態(tài)，經(jīng)更改后的文件須重新進(jìn)行批準(zhǔn)并發(fā)放，發(fā)放范圍一般與原發(fā)放范圍一致，如有更改，須經(jīng)文件批準(zhǔn)部門(mén)審批后確定。體系辦應(yīng)注意收集并管理來(lái)自本公司以外的與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件和法律法規(guī)，建立文件清單，如需要發(fā)放至其他相關(guān)部門(mén)使用，必須經(jīng)批準(zhǔn)，并做好發(fā)放記錄。對(duì)作廢的文件或失效的文件，應(yīng)及時(shí)地從使用場(chǎng)所收回，經(jīng)批準(zhǔn)后作銷(xiāo)毀處理，如需要作為資料進(jìn)行保存的，則應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，以防止使用作廢的文件和資料。所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管。記錄是一種特殊的文件，其管理按2.2.4條的要求進(jìn)行。2.2.4記錄的控制本公司制定《記錄控制程序》，由體系辦對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的記錄進(jìn)行有效管理，以確保達(dá)到以下要求：A.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄表式應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編碼，保證記錄標(biāo)識(shí)唯一性。B.記錄的填寫(xiě)應(yīng)清晰、完整、真實(shí)、及時(shí)，并具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。C.記錄是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的證據(jù)，因此應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效的防護(hù)，提供合理的儲(chǔ)存環(huán)境、規(guī)定合理的保存期限，并在保存期內(nèi)確保其完好。D.記錄由各使用部門(mén)填寫(xiě)，并定期進(jìn)行收集，整理。E.對(duì)于超過(guò)保存期限的記錄，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，由體系辦統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。3、環(huán)境和職業(yè)健康安全的策劃3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源A.公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新進(jìn)行有效控制；B.體系辦組織有關(guān)部門(mén)通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式，識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程中能夠控制的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及可望施加影響的環(huán)境因素；C.識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)充分考慮生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程所涉及的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)；內(nèi)部運(yùn)行正常、異常和可能出現(xiàn)的緊急情況以及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種“時(shí)態(tài)”；以下七種類(lèi)型：大氣排放、水體排放、固體廢棄物、噪聲排放、對(duì)周?chē)用竦挠绊?、水、氣、煤、電的使用和自然資源的使用對(duì)環(huán)境的影響。D.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)和職業(yè)健康安全的要求、污染物排放情況、排放頻次、風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)、時(shí)限性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度及相關(guān)方的關(guān)注程度，以打分的方式進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；F.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的更新體系辦根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，以及法律法規(guī)或其他要求的變化，及時(shí)更新有關(guān)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的信息。3.2法律及其他要求A.公司應(yīng)建立并保持《法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，及時(shí)獲取并確定適用的法律法規(guī)及其他要求；B.體系辦應(yīng)建立獲取適用的法律法規(guī)及其他要求的渠道,通過(guò)新聞媒介(包括報(bào)刊、書(shū)籍、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等)、向有關(guān)單位聯(lián)系等途徑獲取環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，確定其適宜性形成《法律法規(guī)及其他要求清單》，并對(duì)獲取和確定適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行跟蹤，及時(shí)更新，以保證能及時(shí)獲取最新版本法律法規(guī)及其他要求；C.相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳遞給有關(guān)人員。3.3目標(biāo)和指標(biāo)A.公司應(yīng)建立并保持文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),經(jīng)管理者代表審核由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；B.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解至有關(guān)職能部門(mén)和層次；C.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下內(nèi)容：(1)應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針相一致，并包含污染預(yù)防的承諾；(2)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；(3)重大環(huán)境因素和相應(yīng)的環(huán)境影響；(4)財(cái)務(wù)運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)要求；(5)可選的技術(shù)方案；(6)管理評(píng)審結(jié)果。D.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求,目標(biāo)必須量化,對(duì)其完成情況每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，如管理目標(biāo)和指標(biāo)不能按期完成時(shí),由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià),分析原因,采取措施進(jìn)行整改,必要時(shí)調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。管理目標(biāo)和指標(biāo)的控制具體按《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》進(jìn)行。3.4管理方案A.為了實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo),公司應(yīng)建立并保持管理方案；B.管理方案的制定要求：(1)明確責(zé)任部門(mén)、措施和完成時(shí)間；(2)考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的允許性；(3)優(yōu)先考慮法律法規(guī)及其他要求的符合性。C.管理方案的控制具體按《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》進(jìn)行4、相關(guān)文件4.1QEOMS/HJ201《文件控制程序》4.2QEOMS/HJ202《記錄控制程序》4.3QEOMS/HJ203《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》4.4QEOMS/HJ204《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》4.4QEOMS/HJ205《法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》4.5QEOMS/HJ206《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》第五章管理職責(zé)1、總則通過(guò)建立管理方針，落實(shí)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，配置充分的資源，按規(guī)定的間隔開(kāi)展管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期地管理目標(biāo)，增加各方面的滿(mǎn)意度和環(huán)境改善。2、范圍適用于公司從事管理活動(dòng)地有關(guān)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員。3、職責(zé)3.1體系辦負(fù)責(zé)編制各部門(mén)管理職責(zé)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)履行本部門(mén)職責(zé)4、要求4.1管理承諾公司嚴(yán)格按管理體系和法律法規(guī)的規(guī)定要求，提供符合生產(chǎn)、HSE運(yùn)行和管理體系要求的資源，以保證為顧客提供穩(wěn)定的高可靠性產(chǎn)品、服務(wù)和環(huán)境，在規(guī)定的使用期限內(nèi)實(shí)行質(zhì)量擔(dān)保，提高顧客和員工的滿(mǎn)意度，并對(duì)公司體系、產(chǎn)品、服務(wù)和環(huán)境進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2以顧客、環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)確定顧客的期望、環(huán)境要求以及應(yīng)遵守的法律、法規(guī)要求,并將其轉(zhuǎn)化為明確的要求予以實(shí)施。公司應(yīng)緊密?chē)@顧客的要求，作為實(shí)施管理體系的重點(diǎn)，以增強(qiáng)職業(yè)健康安全和環(huán)境的控制，提升顧客滿(mǎn)意度。4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針4.3.1管理方針總經(jīng)理制定本公司的管理方針和管理目標(biāo)，具體詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章。管理方針應(yīng)適合本公司的發(fā)展宗旨,應(yīng)適合公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)范及對(duì)環(huán)境的影響，滿(mǎn)足規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的承諾；應(yīng)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，應(yīng)包括對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾；管理方針應(yīng)為建立和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架；公司應(yīng)定期評(píng)審管理方針的適宜性，并及時(shí)傳達(dá)到全體員工，確保管理方針理解的一致性。管理方針應(yīng)對(duì)外公布4.3.2公司通過(guò)過(guò)程活動(dòng)使全體員工理解公司的管理方針，并貫徹執(zhí)行。4.4管理體系的策劃4.4.1管理體系的策劃A.目標(biāo)的策劃根據(jù)管理方針要求，公司制定管理體系的目標(biāo)指標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)的要求，適當(dāng)分解到相關(guān)的部門(mén)。公司應(yīng)定期考核目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況。為使制定的管理方針和管理目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，總經(jīng)理在制定了方針和目標(biāo)后應(yīng)對(duì)整個(gè)管理體系進(jìn)行策劃，以保證對(duì)整個(gè)管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，達(dá)到預(yù)定的過(guò)程結(jié)果，提高各過(guò)程的效率和有效性，實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章。B.當(dāng)管理體系需要作重要的更改或調(diào)整時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行整個(gè)體系的策劃，以保證體系的完整性和一致性，這種調(diào)整也可以結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行。4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1職責(zé)與權(quán)限4.5.1總經(jīng)理應(yīng)確定對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確各部門(mén)及各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限并形成文件予以傳達(dá)。（見(jiàn)附件組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、環(huán)境職能分配表）；各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)詳見(jiàn)《各部門(mén)職責(zé)》。4.5.2管理者代表總經(jīng)理任命本公司一名管理人員為管理者代表，具體負(fù)責(zé)以下主要職責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)；收集相關(guān)信息，提出體系改進(jìn)的要求；確保提高整個(gè)公司滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)的意識(shí)；就有關(guān)管理體系的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。詳見(jiàn)本手冊(cè)《管理者代表任命書(shū)》章節(jié)。4.5.3協(xié)商和溝通4.5.3.1內(nèi)部協(xié)商和溝通A.為了實(shí)現(xiàn)信息的不斷提供和充分利用，應(yīng)建立公司內(nèi)部溝通和交流的正常渠道。B.內(nèi)部溝通和交流的內(nèi)容為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行信息及其有效性，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、糾正或改進(jìn)的需要。C.信息溝通和交流具體按《信息交流控制程序》進(jìn)行4.5.3.2相關(guān)方溝通A.所有通過(guò)溝通獲得的相關(guān)方關(guān)于質(zhì)量改進(jìn)、組織環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的信息都要及時(shí)利用、處理。B.及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，尤其是涉及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的溝通處理信息應(yīng)予以記錄。4.6管理評(píng)審4.6.1總則4.6.2.1由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，包括對(duì)管理體系的機(jī)會(huì)和變更的需要、管理方針和管理目標(biāo)的評(píng)價(jià)，每年至少一次，根據(jù)需要可適時(shí)增加，以保證管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.6.2.2參加評(píng)審的人員一般為管理者代表和有關(guān)職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。4.6.2.3按《記錄控制程序》做好管理評(píng)審的記錄，并形成管理評(píng)審報(bào)告。4.6.3評(píng)審輸入內(nèi)部管理體系的審核結(jié)果及改進(jìn)措施的實(shí)施情況；顧客的期望和投訴意見(jiàn)；相關(guān)方反饋的信息體系運(yùn)行和公司的管理方針、公司的實(shí)際發(fā)展是否相適應(yīng)；公司業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；環(huán)境績(jī)效及職業(yè)健康安全績(jī)效對(duì)重大糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評(píng)審；對(duì)以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證；對(duì)可能要出現(xiàn)的，引起管理體系變更的情況的評(píng)審；對(duì)促進(jìn)公司的方針、目標(biāo)或公司的產(chǎn)品質(zhì)量等建議進(jìn)行的評(píng)審；可能影響體系變更的因素及改進(jìn)的建議。其他需要評(píng)審的內(nèi)容。4.6.4評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；糾正和預(yù)防措施；顧客對(duì)產(chǎn)品要求的改進(jìn)措施；確定公司資源需求。影響環(huán)境因素的改善建議影響危險(xiǎn)源管理的改善建議5、文件5.1QEOMS/HJ206《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》5.2QEOMS/HJ207《信息交流控制程序》5.3QEOMS/HJ208《各部門(mén)職責(zé)》5.4QEOMS/HJ209《管理評(píng)審控制程序》第六章資源管理1、目的對(duì)管理體系中的資源進(jìn)行控制，確保管理體系有效的運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制、顧客滿(mǎn)意度、環(huán)境要求以及應(yīng)遵守的法律、法規(guī)要求。2、范圍適用于公司管理體系覆蓋范圍的所有人員、設(shè)備設(shè)施、原材物料和環(huán)境的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供管理體系和過(guò)程運(yùn)行中的所有人員、物資和基礎(chǔ)設(shè)施；3.2人資部負(fù)責(zé)對(duì)人員進(jìn)行控制；3.4設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)所有的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制；3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部所管的或在本部門(mén)的資源進(jìn)行控制。4、工作要求4.1資源提供公司應(yīng)確定并提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和過(guò)程運(yùn)行的資源；為實(shí)施和保持管理體系并改進(jìn)其有效性；為滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)要求；為滿(mǎn)足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。4.2人力資源4.2.1總則根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需要，公司應(yīng)配備能勝任本職工作的管理人員和操作人員，有計(jì)劃的引進(jìn)具備一定素質(zhì)的管理、科技人員，以不斷提高本公司的管理水平和業(yè)務(wù)水平。4.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司應(yīng)：A.確定執(zhí)行影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響工作人員的能力需求；B.提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足這些需求，如在職專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等；C.評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性；D.提高員工質(zhì)量意識(shí)和安全環(huán)保意識(shí)，確保員工意識(shí)到其工作對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的重要性，確保員工明確在工作中出現(xiàn)的重大影響包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職能和責(zé)任；E.應(yīng)保存適應(yīng)的教育、培訓(xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。4.3基礎(chǔ)設(shè)施4.3.1公司應(yīng)規(guī)定、提供和保持為達(dá)到良好生產(chǎn)服務(wù)和環(huán)境影響所需的設(shè)施，這包括：工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如良好生產(chǎn)環(huán)境、排污處理設(shè)施等；優(yōu)良的生產(chǎn)設(shè)備、工裝和環(huán)境運(yùn)行設(shè)備；輔助設(shè)施、設(shè)備，如運(yùn)輸、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。4.4工作環(huán)境公司應(yīng)規(guī)定和管理為達(dá)到良好的生產(chǎn)環(huán)境、工作環(huán)境所需的人為和客觀因素。公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理按《5S推行手冊(cè)》的要求執(zhí)行。5、相關(guān)文件5.1QEOMS/HJ210《人力資源管理程序》5.2QEOMS/HJ211《設(shè)備設(shè)施控制程序》5.3《5S推行手冊(cè)》第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、HSE運(yùn)行1、目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程和環(huán)境進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全影響符合規(guī)定要求，以滿(mǎn)足顧客和社會(huì)相關(guān)方的需求。2、范圍適用于公司各類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，設(shè)計(jì)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制及相關(guān)的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品以及顧客的要求，與執(zhí)行的國(guó)家法律、法規(guī)是否有矛盾的部分。3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)鋼管顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審以及顧客的溝通；制造部負(fù)責(zé)電器產(chǎn)品顧客要求的識(shí)別，并組織產(chǎn)品要求的評(píng)審以及顧客的溝通；采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)、貯存。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，負(fù)責(zé)確定特殊工序、關(guān)鍵工序，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量、原材料、外協(xié)件質(zhì)量的檢測(cè)及判定，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)生增值過(guò)程，和各子過(guò)程的監(jiān)視、分析和測(cè)量。3.5制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)。3.6人資部負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)和環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作；3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中資金的控制和環(huán)境方案所涉及的財(cái)務(wù)支持工作；3.8體系辦負(fù)責(zé)HSE運(yùn)行的總體策劃與實(shí)施監(jiān)控3.9其他部門(mén)配合做好上述工作。4、工作概要4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則應(yīng)用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是負(fù)責(zé)的。下述規(guī)定提供了這些過(guò)程的框架：技術(shù)、品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而做出明確的質(zhì)量策劃；技術(shù)、品質(zhì)部配合制造部針對(duì)產(chǎn)品的性能，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程、文件和資源的需要；技術(shù)、品質(zhì)部應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的規(guī)程，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；技術(shù)、品質(zhì)部應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程形成產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄；制造部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃落實(shí)到生產(chǎn)協(xié)調(diào)過(guò)程中。4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程4.2.1銷(xiāo)售部/制造部負(fù)責(zé)確定顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求；顧客關(guān)于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期和售前、售中、售后服務(wù)方面的要求；顧客雖然沒(méi)有要求，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法定和法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。4.2.2銷(xiāo)售部/制造部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)在顧客提供產(chǎn)品之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的變更），并應(yīng)確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不同的合同或訂單的要求得到解決；公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。4.2.2.2當(dāng)顧客沒(méi)有提供形成文件的要求時(shí)，銷(xiāo)售部/制造部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)該要求進(jìn)行確認(rèn)。4.2.2.3當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求變更時(shí)，銷(xiāo)售部/制造部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件（合同與生產(chǎn)計(jì)劃單）修改，使相關(guān)部門(mén)和人員知曉已變更的要求。4.2.2.4公司應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果及所列出的措施記錄。4.2.3銷(xiāo)售部/制造部負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立和運(yùn)用好信息渠道并形成相應(yīng)的記錄；產(chǎn)品信息；問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括修改；顧客意見(jiàn)反饋，包括顧客投訴。與顧客有關(guān)過(guò)程的控制具體按《合同評(píng)審控制程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量和投訴處理程序》進(jìn)行。產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及與顧客溝通過(guò)程中所產(chǎn)生的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定：a.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段；b.適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工，隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。4.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；使用的法定和法規(guī)要求；使用時(shí)，來(lái)自以往類(lèi)似設(shè)計(jì)的信息；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)評(píng)審這些輸入的充分性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入要求；為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適宜的信息；包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；規(guī)定安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特征。4.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在適當(dāng)?shù)碾A段，應(yīng)按已策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。參加評(píng)審的人員應(yīng)包括與評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)代表。應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果和任何必要措施的記錄。4.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求，應(yīng)按已策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。應(yīng)保持驗(yàn)證結(jié)果和任何必要措施的記錄。4.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)為確保形成的產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定用途或預(yù)期使用要求，應(yīng)按已策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。可行時(shí)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿伞?yīng)保持確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄。4.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品各組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。應(yīng)保持更改的評(píng)審結(jié)果和任何必要的措施的記錄。具體見(jiàn)《新品導(dǎo)入控制程序》。 4.3.8產(chǎn)品一致性要求4.3.8.1規(guī)定產(chǎn)品的一致性，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量體系的要求，認(rèn)證體系的要求以及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)性。適用于產(chǎn)品質(zhì)量體系中涉及到的所有認(rèn)證的產(chǎn)品。

4.3.8.2職

責(zé)a.品質(zhì)部負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用情況的檢驗(yàn)和監(jiān)視。

b.各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及有關(guān)人員負(fù)責(zé)與認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用各環(huán)節(jié)相關(guān)活動(dòng)的貫徹與實(shí)施。

c.采購(gòu)部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)過(guò)程中和認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用有關(guān)的所有物資的采購(gòu)物資管理。

4.3.8.3根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》、ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)實(shí)際需要，編制相應(yīng)的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量管理文件，工藝文件，建立并保持文件化的體系。

4.3.8.4公司對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)使用和一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。

公司建立產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序，認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

具體執(zhí)行《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》《認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用管理控制程序》《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》4.4采購(gòu)4.4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，包括采購(gòu)的談判和簽約，并對(duì)采購(gòu)的適時(shí)、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)應(yīng)保持與供方的聯(lián)系。4.4.2對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)物品符合規(guī)定要求；4.4.2.1采購(gòu)部應(yīng)收集本公司使用的原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為采購(gòu)和入庫(kù)前檢驗(yàn)（驗(yàn)證）的依據(jù)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有效性作必要的證實(shí)。4.4.2.2采購(gòu)部應(yīng)收集原材料市場(chǎng)信息，對(duì)公司的供方進(jìn)行調(diào)查的評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)，選定合格的供方并建立合格供方名冊(cè)。4.4.2.3采購(gòu)部原材料倉(cāng)庫(kù)向采購(gòu)部提供原材料庫(kù)存信息，制造部按生產(chǎn)計(jì)劃提供原材料需求信息，設(shè)備科提供設(shè)備設(shè)施的需求信息，采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.3.1為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，所有產(chǎn)品入庫(kù)前應(yīng)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》和《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3.2當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本公司內(nèi)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，但其驗(yàn)證結(jié)果不能作為證明供方已對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，只有本公司的驗(yàn)證結(jié)果才能作為依據(jù)。4.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.5.1公司應(yīng)策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行必要的控制；制造部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)的提供；銷(xiāo)售部/制造部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)的合同編制生產(chǎn)指令；技術(shù)部負(fù)責(zé)編制有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與要求，編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》等技術(shù)性文件；設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備符合生產(chǎn)合格產(chǎn)品能力進(jìn)行鑒定；制造部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序的設(shè)備測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的符合能力進(jìn)行確認(rèn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)能力的評(píng)定；品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量；品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行和例外轉(zhuǎn)序；制造部負(fù)責(zé)按合同交付產(chǎn)品并做好產(chǎn)品防護(hù)工作；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的有關(guān)活動(dòng)。生產(chǎn)計(jì)劃的控制具體按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》進(jìn)行關(guān)鍵工序的管理按《關(guān)鍵工序控制程序》進(jìn)行4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司確定退火、釬焊工序?yàn)樘厥夤ば颍?duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序的確認(rèn)，并制訂工序工藝控制文件；人資部與制造部負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊工序工人培訓(xùn)，考核并認(rèn)可上崗資格；車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)工藝參數(shù)的記錄和監(jiān)督檢查；技術(shù)部會(huì)同制造部、品質(zhì)部對(duì)特殊工序過(guò)程進(jìn)行鑒定。4.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到能正確識(shí)別顧客單位、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)者和區(qū)分品質(zhì)的目的，在有追溯性要求時(shí)可通過(guò)有關(guān)的標(biāo)識(shí)及記錄進(jìn)行有效的追溯；4.5.3.2制造部負(fù)責(zé)督促車(chē)間進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)督促倉(cāng)庫(kù)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)做好產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按要求做好各自的標(biāo)識(shí)工作；4.5.3.3公司應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)的范圍、方法及記錄有明確的規(guī)定，同時(shí)要求所有的標(biāo)識(shí)都具有唯一性，以保證實(shí)現(xiàn)可追溯性。4.5.3.4當(dāng)有追溯性要求時(shí)，公司標(biāo)識(shí)的管理部門(mén)應(yīng)明確追溯的方法，并對(duì)追溯所涉及的相關(guān)標(biāo)識(shí)進(jìn)行必要的記錄。標(biāo)識(shí)具體要求按公司《5S推行手冊(cè)》執(zhí)行4.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4.5.4.1對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品）進(jìn)行控制，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品）進(jìn)入本公司控制時(shí)保持其適用性；4.5.4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和與顧客的聯(lián)絡(luò)工作及顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作；4.5.4.3公司規(guī)定了對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)驗(yàn)證、貯存、標(biāo)識(shí)的相應(yīng)程序，以實(shí)施對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的有效控制。4.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.5.1公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性，分別對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程，采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施和控制手段，防止因各種原因而造成質(zhì)量下降；4.5.5.2制造部和PMC部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作，各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按要求做好各自相關(guān)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)，以確保在這些過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)下降。4.5.6HSE運(yùn)行控制公司應(yīng)根據(jù)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定并控制與重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保其在規(guī)定的條件下進(jìn)行，控制要求如下：需要時(shí)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；規(guī)定運(yùn)行方法和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)識(shí)別的重要環(huán)境因素，重大危險(xiǎn)源，應(yīng)建立并保持《HSE運(yùn)行控制程序》，必要時(shí)通報(bào)相關(guān)方。4.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)已識(shí)別的潛在事故和緊急情況進(jìn)行有效控制，預(yù)防和減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全影響、必要時(shí)特別是緊急情況發(fā)生以后，公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行評(píng)審修訂，可行時(shí)應(yīng)進(jìn)行模擬演練。4.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制4.6.1對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保本公司有用于檢測(cè)的儀器、量具、設(shè)備設(shè)施的量值都能正確傳遞，滿(mǎn)足規(guī)定的要求；包括用于對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)的設(shè)備設(shè)施。具體按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行。4.6.2品質(zhì)部、各生產(chǎn)車(chē)間做好各自在用的計(jì)量器具的管理工作；4.6.3要求品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具管理制度，并具體操作計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)和報(bào)廢工作，必要時(shí)請(qǐng)權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)和維修；測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)計(jì)量用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。計(jì)量器具的使用人員應(yīng)使用好計(jì)量器具并維護(hù)好校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；對(duì)計(jì)量器具的搬運(yùn)、貯存和維護(hù)，應(yīng)嚴(yán)格按照該設(shè)備的技術(shù)要求進(jìn)行，防止出現(xiàn)劣化和損壞；當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)，并對(duì)已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核，還應(yīng)保存審核和處理的記錄；對(duì)所有的計(jì)量器具均應(yīng)建立檔案。5、相關(guān)文件5.1QEOMS/HJ212《合同評(píng)審控制程序》5.2QEOMS/HJ213《新品導(dǎo)入控制程序》5.3QEOMS/HJ214《4M工程變更管理程序》5.3QEOMS/HJ215《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》5.4QEOMS/HJ216《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》5.5QEOMS/HJ217《認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用管理控制程序》5.6QEOMS/HJ218《供應(yīng)商管理程序》5.7QEOMS/HJ219《采購(gòu)控制程序》5.8QEOMS/HJ220《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》5.9QEOMS/HJ221《關(guān)鍵工序管理程序》5.10QEOMS/HJ222《HSE運(yùn)行控制程序》5.11QEOMS/HJ223《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5.12QEOMS/HJ224《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》5.13QEOMS/HJ225《運(yùn)行檢查控制程序》第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)1、目的通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制，證實(shí)公司的產(chǎn)品、環(huán)境控制的符合性，以促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、范圍適用于公司對(duì)提供的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全控制和管理體系的監(jiān)視和測(cè)量。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)體系維持和改進(jìn)、管理體系的內(nèi)部審核。3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的控制。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析和不合格品的控制，并收集各部門(mén)反饋的產(chǎn)品和體系信息，進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂，指導(dǎo)實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)工作。3.4體系辦負(fù)責(zé)對(duì)HSE運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。3.5各車(chē)間和部門(mén)做好各自的產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全和過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)工作。4、工作概要4.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則公司確定在管理者代表的指揮協(xié)調(diào)下，品質(zhì)部、體系辦、銷(xiāo)售部、制造部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制，以便：證實(shí)產(chǎn)品的符合性。確保管理體系的適宜性和有效性。持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和過(guò)程的有效性。4.2顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量銷(xiāo)售部應(yīng)采用走訪顧客、電話(huà)聯(lián)系、發(fā)函調(diào)查等多種方法收集整理顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度（包括質(zhì)量投訴）信息；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，確定顧客的需求和期望及公司需改進(jìn)的地方，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品退貨、顧客投訴）的結(jié)果，必要時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量應(yīng)形成記錄并歸檔。顧客滿(mǎn)意的評(píng)價(jià)具體按《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量與顧客投訴處理程序》。4.3內(nèi)部審核4.3.1管理體系內(nèi)部審核應(yīng)能驗(yàn)證和提高本公司管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。4.3.2、內(nèi)審員必須具備內(nèi)審員資格證書(shū)，與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，并被授權(quán)的人員擔(dān)任。4.3.3、內(nèi)部審核應(yīng)按管理體系程序和要求進(jìn)行，根據(jù)年審活動(dòng)的實(shí)際情況及其重要性安排內(nèi)審。內(nèi)審每年至少安排一次。內(nèi)審應(yīng)覆蓋管理體系所有要素和所有部門(mén)。應(yīng)建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》4.3.4審核結(jié)果應(yīng)通知被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。4.3.5管理者代表應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.6管理者代表在完成內(nèi)審活動(dòng)后寫(xiě)出內(nèi)部審核報(bào)告，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況。4.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.4.1制造部和車(chē)間按公司作業(yè)規(guī)程、工藝文件和崗位考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)程中員工的工作質(zhì)量和工藝執(zhí)行率進(jìn)行控制。按《工藝紀(jì)律檢查規(guī)范》要求實(shí)施。4.4.2設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備狀況和生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)定。4.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1品質(zhì)部是對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督和指導(dǎo)。4.5.2專(zhuān)職檢驗(yàn)人員按原材料、半成品和成品的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施對(duì)原材料、半成品和成品的測(cè)量和監(jiān)視。相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員配合做好測(cè)量和監(jiān)視工作。4.5.3對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。本公司的外購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)必須在本公司內(nèi)進(jìn)行，并以本公司的檢驗(yàn)結(jié)果為接收依據(jù)；過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)涵蓋“三檢制”的范圍，并按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)按處理權(quán)限處置；當(dāng)外購(gòu)物資或半成品因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行緊急放行/例外轉(zhuǎn)序，但成品銷(xiāo)售不準(zhǔn)緊急放行；成品必須在檢驗(yàn)合格后方可出售；當(dāng)合同要求，顧客采購(gòu)本公司的不合格品時(shí)，本公司應(yīng)向顧客提出讓步接收申請(qǐng)，說(shuō)明不合格情況，經(jīng)顧客同意方可交貨；4.5.4對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)應(yīng)形成記錄并整理歸檔。具體按《檢驗(yàn)控制程序》4.6HSE的監(jiān)視和測(cè)量A.公司建立并保持《HSE績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量程序》，對(duì)可能具有的重大環(huán)境和安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)容包括：重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)關(guān)鍵特性和結(jié)果；污染物的排放；重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行，目標(biāo)指標(biāo)的符合性；法律法規(guī)的遵循情況等。B.環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的裝置應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)并記錄，具體按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行。4.7環(huán)境法律和職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立并保持《法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》對(duì)適用于本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保遵守法律法規(guī)和其他要求，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成記錄。4.8不合格品的控制4.8.1公司制定《不合格品控制程序》，規(guī)定標(biāo)識(shí)和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的不合格現(xiàn)象，以防止非預(yù)期運(yùn)行，并明確規(guī)定不合格品的控制的職責(zé)和權(quán)限。4.8.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的管理和控制，各部門(mén)參與對(duì)不合格項(xiàng)的評(píng)審和處置。4.8.3發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)應(yīng)立即采取隔離措施，做好記錄，并按規(guī)定處置權(quán)限處置。4.8.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，管理者代表應(yīng)組織追查造成不合格的原因，并制訂糾正和預(yù)防措施。4.8.5對(duì)不合格品的處置可選用以下辦法進(jìn)行返工，經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。降級(jí)或改作他用。讓步接收。拒收、退貨或退換。報(bào)廢。4.8.6對(duì)返工件經(jīng)返工后，必須重新檢驗(yàn)合格后，方可放行。4.8.7當(dāng)合同要求，顧客采購(gòu)本公司不合格品時(shí)，本公司應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，說(shuō)明不合格情況，經(jīng)顧客同意后方可交貨。4.8.8環(huán)境管理出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。4.8.9不合格控制的所有活動(dòng)都應(yīng)形成記錄，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.9HSE不符合、事故事件的控制公司制定《HSE不符合和事故事件處理程序》，對(duì)環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的不符合采取相應(yīng)的措施，以減少或消除不符合對(duì)環(huán)境的影響。對(duì)發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故事件，規(guī)定明確的處理流程，確保事故事件得到有效處理，將其影響降至最低。4.10數(shù)據(jù)分析4.10.1運(yùn)用數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)的科學(xué)性和有效性，以確定管理體系的適宜性和有效性，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)問(wèn)題。數(shù)據(jù)分析應(yīng)包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關(guān)的數(shù)據(jù)。4.10.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的采用和推廣工作。4.10.3公司應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用對(duì)象和相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)并做好運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作；創(chuàng)造條件使統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與計(jì)算機(jī)結(jié)合，以提高數(shù)據(jù)處理的速度和準(zhǔn)確性。4.11改進(jìn)4.11.1持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的過(guò)程，利用管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、事故事件處理結(jié)果、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.11.2糾正和預(yù)防措施4.11.2.1采取糾正和預(yù)防措施是為了消除已經(jīng)出現(xiàn)或潛在的不合格原因，防止類(lèi)似不合格的再次發(fā)生。具體見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》4.11.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門(mén)制定產(chǎn)品和過(guò)程的不合格糾正和預(yù)防措施；管理者代表負(fù)責(zé)制定管理體系不合格、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的不符合的糾正和預(yù)防措施，并在所有的糾正和預(yù)防措施中起協(xié)調(diào)作用，各部門(mén)應(yīng)配合做好各自的工作。4.11.2.3對(duì)糾正和預(yù)防措施的要求應(yīng)及時(shí)收集和分析產(chǎn)品不合格報(bào)告和顧客的申訴報(bào)告意見(jiàn)，各部門(mén)應(yīng)該將有關(guān)不合格的信息及時(shí)反饋給管理者代表。采取糾正和預(yù)防措施，應(yīng)首先查明實(shí)際或潛在的原因，然后制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，采取的措施應(yīng)能防止類(lèi)似的問(wèn)題的再次發(fā)生。對(duì)于糾正和預(yù)防措施過(guò)程中確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)體系文件。為消除不合格原因所采取的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所隨的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。采取糾正和預(yù)防措施后應(yīng)對(duì)其有效性落實(shí)職責(zé)。應(yīng)按規(guī)定記錄所有與糾正或預(yù)防有關(guān)的信息，作為內(nèi)部審核和管理評(píng)審的依據(jù)之一。5、相關(guān)文件5.1QEOMS/HJ226《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量和投訴處理程序》5.2QEOMS/HJ227《內(nèi)部審核控制程序》5.3QEOMS/HJ228《檢驗(yàn)控制程序》5.4QEOMS/HJ229《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》5.5QEOMS/HJ230《HSE績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量程序》5.6QEOMS/HJ231《不合格品控制程序》5.7QEOMS/HJ232《HSE不符合和事故事件處理程序》5.8QEOMS/HJ233《數(shù)據(jù)分析控制程序》5.9QEOMS/HJ234《糾正和預(yù)防措施控制程序》附表一：組織機(jī)構(gòu)圖附表二:質(zhì)量管理職能分配表職能部門(mén)職能分配ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款要求總經(jīng)理/副總管理者代表