項(xiàng)目成本預(yù)算表項(xiàng)目預(yù)算制定與管理項(xiàng)目名稱預(yù)算科目預(yù)算金額（元）預(yù)算占比說明/備注人力資源成本薪酬支出包括員工薪資、福利等招聘成本包括招聘廣告、中介費(fèi)等培訓(xùn)成本包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等資源成本包括辦公設(shè)備、辦公用品等物料成本原材料包括生產(chǎn)所需的原材料外購件包括生產(chǎn)過程中需要外購的零部件包裝材料包括產(chǎn)品包裝所需材料工藝成本加工費(fèi)包括加工過程中的加工費(fèi)質(zhì)檢費(fèi)用包括產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用包括產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)其他成本辦公費(fèi)包括辦公用品、打印費(fèi)等通訊費(fèi)包括手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等通訊費(fèi)用住宿費(fèi)包括出差住宿費(fèi)用誤餐費(fèi)包括出差誤餐費(fèi)用其他雜費(fèi)包括無法歸類的其他費(fèi)用合計(jì)總計(jì)總計(jì)占比表格說明：表格中“預(yù)算科目”列應(yīng)按照實(shí)際項(xiàng)目需求設(shè)置，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整；“預(yù)算金額”和“預(yù)算占比”根據(jù)實(shí)際情況填寫，可保留兩位小數(shù)；“說明/備注”列用于填寫項(xiàng)目預(yù)算的具體說明和備注信息；表格中的合計(jì)行用于統(tǒng)計(jì)各預(yù)算科目的總額和占比，可保留兩位小數(shù)。預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用類型預(yù)計(jì)成本（元）占比備注/細(xì)節(jié)一、人力資源成本員工薪資包含基本工資、績效獎(jiǎng)金等招聘成本包括廣告費(fèi)、中介費(fèi)等培訓(xùn)與開發(fā)包含內(nèi)訓(xùn)、外部課程費(fèi)用等二、物料成本原材料采購按需求數(shù)量與市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算零部件/配件供應(yīng)商報(bào)價(jià)及數(shù)量核算包裝材料包裝箱及包裝輔助材料成本三、制造及加工成本生產(chǎn)直接成本包含機(jī)器折舊、操作工資等外協(xié)加工費(fèi)按合同約定的外協(xié)加工價(jià)格四、營銷與銷售成本市場(chǎng)推廣費(fèi)包括廣告、展會(huì)、營銷活動(dòng)等銷售人員薪資包含銷售人員基本工資和獎(jiǎng)金五、行政及管理成本辦公用品定期購買預(yù)算，如紙張、筆等行政工資包括辦公室管理員薪資六、研究與開發(fā)成本研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級(jí)費(fèi)用七、其他差旅費(fèi)用根據(jù)業(yè)務(wù)需要和報(bào)銷政策設(shè)定八、不可預(yù)見成本預(yù)備金為應(yīng)對(duì)意外事件或成本上升準(zhǔn)備合計(jì)總計(jì)預(yù)計(jì)總成本百分比總成本計(jì)算，可用于內(nèi)部或財(cái)務(wù)報(bào)表資金來源內(nèi)部資金外部資金分項(xiàng)列出資金來源渠道，如股東投資、銀行貸款等項(xiàng)目預(yù)算類別預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額（元）預(yù)算比例備注/說明一、初期投資設(shè)備購置包括主要生產(chǎn)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等工地租賃包含辦公空間、生產(chǎn)線場(chǎng)地租賃費(fèi)用預(yù)付材料費(fèi)對(duì)原材料供應(yīng)商的預(yù)付款項(xiàng)二、運(yùn)營成本人工成本包含基本工資、社保、獎(jiǎng)金等辦公用品包括文具、打印耗材、清潔用品等通信費(fèi)包括固定電話、移動(dòng)電話、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用水電費(fèi)包含辦公場(chǎng)所的水電使用費(fèi)用維護(hù)及修理包括設(shè)備維護(hù)、故障修理等費(fèi)用三、市場(chǎng)推廣廣告費(fèi)用包含線上廣告、線下宣傳等費(fèi)用參展費(fèi)用包括參展費(fèi)、搭建費(fèi)、宣傳材料等市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研與分析的費(fèi)用四、管理費(fèi)用法務(wù)費(fèi)用包括律師費(fèi)、法律顧問等費(fèi)用稅務(wù)咨詢稅務(wù)規(guī)劃與咨詢的費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)核算、審計(jì)等費(fèi)用五