設計變更現(xiàn)場簽證專項評審表,,,,,,,,,,,

檢查周期：**年**月**日——**年**月**日,,,,,,,,,,,

數(shù)量統(tǒng)計,,工程指令單,,,份,工作聯(lián)系單,,,,,份

,,設計變更單,,,份,經濟簽證單,,,,,份

,,基準版施工圖紙,,,份（專業(yè)）,,,,,,

序號,檢查項目,權重,檢查標準,評分標準,,合規(guī)數(shù)量,,,,各單項百分制分值,總分值（各單項百分制分值*權重）

,,,,評分標準,基準分,基準版施工圖,設計變更單,工程指令單,經濟簽證單,,

1,事前審批,10%,設計變更單、工程指令單需在具體事項實施前完成網上審批流程；緊急情況須在事發(fā)后3個日歷日發(fā)起審批流程,得分=事先審批合規(guī)數(shù)量百分比*基準分,100,,,,,,0

2,權力限制,5%,是否有未經內部審批或超出審批權限范圍的,出現(xiàn)一單未經內部審批或超權限審批的扣20分，最低0分,100,,,,,,0

3,一單一估,5%,每份設計變更和工程指令單均應進行成本預估,得分=一單一估合規(guī)數(shù)量百分比*基準分,100,,,,,,0

4,一月一清,15%,每月需統(tǒng)計當月已下發(fā)設計變更、工程指令單和經濟簽證單臺賬,每個月有三個臺賬，出現(xiàn)有一個臺賬未做一月一清的，扣10分，最低0分,40,,,,,,0

,,,每個臺賬中有項目資料員、工程組長、成本組長簽字確認，且相關信息填寫完整,根據(jù)一月一清臺賬中相關信息和簽字是否完善進行綜合打分，出現(xiàn)一處相關信息不完整的扣2分，最低0分,20,,,,,,0

,,,動態(tài)成本月報更新情況，保證相應單據(jù)及附件資料對應；,一月一清臺賬數(shù)據(jù)與動態(tài)月報數(shù)據(jù)是否一致，有一處數(shù)據(jù)不一致扣5分，最低0分,40,,,,,,0

5,時間限制,10%,預估金額應在設計變更單或工程指令單次日起3個日歷天內完成（特殊情況或涉及復雜變更的可延長至7個日歷天。）,得分=一單一估時間合規(guī)數(shù)量百分比*基準分,50,,,,,,0

,,,設計變更單、工程指令單從流程發(fā)起至審批完成應在15日歷天內,得分=審批完成時間合規(guī)數(shù)量百分比*基準分,50,,,,,,0

6,資料完整性檢查,30%,基準版施工圖紙：設計分管領導簽字并由設計部蓋章(設計部負責人簽字)下發(fā),"蓋章簽字均齊全視為合規(guī)

得分=合規(guī)百分比*基準分",15,,,,,,0

,,,設計變更單：設計單位簽字、蓋章、設計部專業(yè)會簽，由項目總監(jiān)簽字對外發(fā)放。,"蓋章簽字均齊全視為合規(guī)

得分=合規(guī)百分比*基準分",15,,,,,,0

,,,工程指令單：項目經辦工程師簽字、項目工程組組長簽字、建設單位蓋章、項目總監(jiān)簽字對外發(fā)放、監(jiān)理單位及施工單位有專人簽收。,"蓋章簽字均齊全視為合規(guī)

得分=合規(guī)百分比*基準分",20,,,,,,0

,,,經濟簽證單：施工單位造價人員及項目經理簽字、施工單位蓋章；項目總監(jiān)簽字、監(jiān)理單位蓋章；項目經辦工程師簽字、項目工程組組長簽字；項目成本人員簽字、項目成本組長簽字；項目總監(jiān)簽字、建設單位蓋章。,"蓋章簽字均齊全視為合規(guī)

得分=合規(guī)百分比*基準分",20,,,,,,0

,,,收方單須有監(jiān)理工程師、項目工程組、項目成本組工程師簽字，且收放單不得涂改。,"蓋章簽字且未出現(xiàn)涂改均齊全視為合規(guī)

得分=合規(guī)百分比*基準分",15,,,,,,0

,,,所有設計變更單和工程指令單附圖必須有建設單位人員（項目工程組組長或設計工程師）簽字,"蓋章簽字均齊全視為合規(guī)

得分=合規(guī)百分比*基準分",15,,,,,,0

7,資料規(guī)范性檢查,25%,單據(jù)編號應連續(xù)，同一事項變更導致多個專業(yè)一同變更的，需按編號原則相應編號,得分=合規(guī)百分比*基準分,20,,,,,,0

,,,工程指令單或設計變更單內容是否描述清晰完整，不產生歧義。,得分=合規(guī)百分比*基準分,40,,,,,,0

,,,完工確認是否出現(xiàn)單獨的“情況屬實”字樣,出現(xiàn)一單僅寫情況屬實的扣10分，最低0分,20,,,,,,0

,,,工程、設計等人員不能直接簽認