安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度?一、總則1.目的為加強公司安全風險分級管控，規(guī)范隱患排查治理工作，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，有效防范和遏制事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、車間、班組及所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境等安全風險的識別、評估、分級、管控以及隱患的排查、治理、報告和跟蹤等全過程管理。3.引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）、《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441）、《安全評價通則》（AQ8001）等相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范。4.術(shù)語和定義安全風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。風險點：風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風險分級：通過采用科學、合理方法對風險進行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分風險等級。風險管控措施：企業(yè)針對風險采取的消除、降低或控制風險的技術(shù)、管理等措施。隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。隱患排查：企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。隱患治理：消除或控制隱患的活動或過程。

二、職責分工1.安全生產(chǎn)管理部門負責制定安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司級安全風險辨識、評估和分級工作，建立公司安全風險數(shù)據(jù)庫。定期組織綜合性安全隱患排查，對排查出的隱患進行匯總、分析和評估，下達隱患整改通知，跟蹤隱患整改情況。協(xié)調(diào)各部門之間的安全風險管控和隱患排查治理工作，對重大安全風險和重大隱患進行掛牌督辦。組織安全風險分級管控和隱患排查治理相關(guān)培訓，提高員工的風險意識和隱患排查能力。2.各部門負責本部門安全風險的識別、評估和分級工作，建立部門安全風險臺賬。組織開展本部門日常安全隱患排查，對排查出的隱患及時進行整改，確保隱患整改到位。制定本部門安全風險管控措施和隱患排查治理計劃，并組織實施。向安全生產(chǎn)管理部門報告本部門安全風險管控和隱患排查治理工作情況，配合公司做好相關(guān)工作。3.車間負責車間內(nèi)安全風險的具體管控工作，組織員工落實風險管控措施。每日組織車間員工進行安全隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改，不能立即整改的要采取臨時防范措施，并上報部門負責人。對車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行日常檢查和維護，確保其處于安全運行狀態(tài)。配合公司及部門開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，提供相關(guān)資料和信息。4.班組負責本班組作業(yè)活動中的安全風險識別和管控，組織班組成員落實風險管控措施。每班作業(yè)前對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。對本班組員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和風險防范能力。配合車間及公司做好安全風險分級管控和隱患排查治理工作，積極參與隱患整改。5.員工認真學習安全風險分級管控和隱患排查治理相關(guān)知識，提高自身安全意識和風險識別能力。遵守公司安全規(guī)章制度，在作業(yè)過程中主動識別安全風險，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。積極參與公司及部門組織的安全風險管控和隱患排查治理活動，按照要求落實風險管控措施和隱患整改任務。

三、安全風險分級管控1.風險識別采用安全檢查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式與影響分析法（FMEA）、危險與可操作性分析法（HAZOP）等方法，對公司內(nèi)所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境等進行全面、系統(tǒng)的安全風險識別。重點關(guān)注危險化學品、易燃易爆物品、特種設(shè)備、高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等高危作業(yè)活動和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施。風險識別應覆蓋從規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)到報廢的全過程，以及常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動。2.風險評估根據(jù)風險識別結(jié)果，采用定性或定量的方法對安全風險進行評估。定性評估可采用風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等；定量評估可采用道化學火災、爆炸指數(shù)評價法、蒙德法等。風險評估應考慮以下因素：可能性、嚴重性、暴露頻次、可預防性等。評估過程應形成記錄，包括風險識別的過程、評估方法的選擇、評估數(shù)據(jù)的收集與分析、評估結(jié)果等。3.風險分級根據(jù)風險評估結(jié)果，按照風險等級劃分標準，將安全風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。重大風險：發(fā)生事故的可能性與后果嚴重性很高，風險處于極其危險狀態(tài)，必須立即采取措施進行管控。較大風險：發(fā)生事故的可能性與后果嚴重性較高，風險處于高度危險狀態(tài)，應制定針對性的管控措施，限期整改。一般風險：發(fā)生事故的可能性與后果嚴重性一般，風險處于顯著危險狀態(tài)，需要采取措施進行控制。低風險：發(fā)生事故的可能性與后果嚴重性較低，風險處于一般危險狀態(tài)，需要加以關(guān)注并持續(xù)監(jiān)控。公司應建立安全風險分級管控清單，明確風險點、風險等級、管控措施、責任部門和責任人等信息，并實行動態(tài)管理。4.風險管控措施制定根據(jù)風險評估結(jié)果，針對不同等級的安全風險制定相應的管控措施。管控措施應包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應急處置措施等。工程技術(shù)措施：通過改進工藝、設(shè)備、設(shè)施等手段，消除或降低風險。如安裝安全防護裝置、通風設(shè)備、防火防爆設(shè)施等。管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案等，加強安全管理。如制定安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓制度等。培訓教育措施：對員工進行安全培訓教育，提高員工的安全意識和操作技能。如開展新員工入職培訓、崗位技能培訓、應急演練等。個體防護措施：為員工配備必要的個人防護用品，如安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等。應急處置措施：制定完善的應急預案，明確應急救援的組織機構(gòu)、職責分工、應急響應程序、應急救援措施等，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。5.風險管控措施實施責任部門和責任人應按照風險管控措施清單，認真組織實施各項管控措施，確保風險得到有效控制。在實施風險管控措施過程中，如發(fā)現(xiàn)措施不適用或存在缺陷，應及時進行修訂和完善。對重大風險和較大風險，應制定專項管控方案，明確管控目標、措施、責任人和時間節(jié)點等，確保風險得到嚴格管控。6.風險監(jiān)控與預警建立安全風險監(jiān)控機制，對安全風險進行實時監(jiān)控和動態(tài)管理。采用安全監(jiān)測設(shè)備、巡檢、在線監(jiān)測系統(tǒng)等手段，及時掌握風險變化情況。制定安全風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發(fā)出預警信息。預警信息應包括風險點名稱、風險等級、預警原因、應采取的措施等內(nèi)容。接到預警信息后，責任部門和責任人應立即采取相應的措施進行處理，消除或降低風險，防止事故發(fā)生。

四、隱患排查治理1.隱患排查類型隱患排查分為日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日及特殊時期排查等。日常排查：由各車間、班組每日進行，主要對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。綜合性排查：由公司安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各部門參加，每月至少進行一次，對公司的安全生產(chǎn)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面進行全面檢查。專業(yè)性排查：由各專業(yè)部門根據(jù)本部門業(yè)務特點，定期組織開展的專業(yè)性安全檢查。如電氣安全檢查、消防設(shè)施檢查、特種設(shè)備檢查等。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，有針對性地開展的安全檢查。如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖檢查、雨季的防汛檢查等。節(jié)假日及特殊時期排查：在節(jié)假日、重大活動、重要會議等特殊時期，組織開展的專項安全檢查，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。2.隱患排查內(nèi)容依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司安全管理制度，對以下內(nèi)容進行排查：安全生產(chǎn)責任制落實情況；安全管理制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況；設(shè)備設(shè)施運行狀況及維護保養(yǎng)情況；作業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康防護情況；安全風險管控措施落實情況；隱患排查治理情況；應急管理情況，包括應急預案制定、演練、應急物資儲備等；人員安全培訓教育情況等。3.隱患排查組織與實施日常排查由車間主任或班組長組織，車間員工參與；綜合性排查由安全生產(chǎn)管理部門組織，各部門負責人及相關(guān)人員參加；專業(yè)性排查由各專業(yè)部門自行組織實施；季節(jié)性排查和節(jié)假日及特殊時期排查由安全生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一安排部署，各部門具體實施。隱患排查應制定詳細的檢查表，明確排查項目、排查標準、排查方法和責任人等內(nèi)容。排查人員應按照檢查表認真進行檢查，并做好記錄。在排查過程中，應采用安全檢查表法、現(xiàn)場觀察法、儀器檢測法、詢問訪談法等多種方法，確保隱患排查全面、準確。4.隱患治理對排查出的隱患，應按照"五落實"的要求進行治理，即落實整改措施、責任、資金、時限和預案。一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或車間立即組織整改，整改完成后由部門負責人進行驗收，并將整改情況報安全生產(chǎn)管理部門備案。重大隱患由公司安全生產(chǎn)管理部門下達隱患整改通知，明確整改責任部門、責任人、整改措施和整改期限。整改責任部門應制定詳細的整改方案，經(jīng)公司主要負責人批準后組織實施。整改完成后，由公司安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門和專家進行驗收，驗收合格后方可銷號。隱患治理過程中，如發(fā)現(xiàn)隱患可能危及人員安全或造成重大財產(chǎn)損失，應立即停止相關(guān)作業(yè)活動，采取臨時防范措施，確保安全。5.隱患排查治理記錄與報告各部門應建立隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改責任人、整改期限和整改結(jié)果等信息。安全生產(chǎn)管理部門應定期對各部門隱患排查治理情況進行匯總分析，形成隱患排查治理報告，上報公司主要負責人和上級主管部門。報告內(nèi)容應包括隱患排查治理工作開展情況、存在的問題、下一步工作計劃等。對重大隱患應實行掛牌督辦，并向社會公開隱患治理情況，接受公眾監(jiān)督。

五、培訓與教育1.培訓內(nèi)容安全風險分級管控和隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范。公司安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度。安全風險識別、評估、分級方法和管控措施。隱患排查方法、治理流程和要求。典型事故案例分析等。2.培訓對象公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。3.培訓方式采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習、現(xiàn)場演示、案例分析等多種方式進行培訓。定期組織安全風險分級管控和隱患排查治理專項培訓，新員工入職培訓應包含相關(guān)內(nèi)容，確保員工熟悉掌握風險管控和隱患排查治理知識和技能。4.培訓效果評估通過考試、實際操作、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內(nèi)容的掌握程度和應用能力。根據(jù)評估結(jié)果，對培訓內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進，不斷提高培訓質(zhì)量，確保員工具備良好的風險意識和隱患排查治理能力。

六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理部門負責對各部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，定期或不定期深入現(xiàn)場，查看風險管控措施落實情況、隱患排查治理情況等。各部門應定期對本部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應下達整改通知書，責令責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核機制建立安全風險分級管控和隱患排查治理工作考核機制，將各部門風險管控