供應(yīng)商管理制度及流程?本制度旨在規(guī)范公司供應(yīng)商的選擇、評估、管理及合作流程，確保所采購的物資和服務(wù)符合公司要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，同時維護(hù)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資采購及服務(wù)外包項(xiàng)目中涉及的供應(yīng)商管理。三、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、詢價、議價、采購合同簽訂及執(zhí)行等工作。收集供應(yīng)商信息，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。2.質(zhì)量部門參與供應(yīng)商的評估工作，負(fù)責(zé)對采購物資和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。反饋供應(yīng)商所供物資和服務(wù)的質(zhì)量問題，并跟蹤整改情況。3.技術(shù)部門在采購過程中提供技術(shù)支持，協(xié)助確定物資和服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對供應(yīng)商提供的技術(shù)方案進(jìn)行評審。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購合同中的付款條款，辦理付款手續(xù)。對供應(yīng)商的財務(wù)狀況進(jìn)行評估。5.法務(wù)部門審核采購合同及相關(guān)法律文件，確保公司權(quán)益得到法律保障。處理與供應(yīng)商的法律糾紛。四、供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商信息收集采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會、同行推薦、供應(yīng)商自薦等。收集的信息應(yīng)包括供應(yīng)商的公司概況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、服務(wù)能力、信譽(yù)狀況等。2.供應(yīng)商篩選根據(jù)采購物資和服務(wù)的類別及要求，制定相應(yīng)的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商實(shí)地考察對于經(jīng)過初步篩選的重要供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設(shè)備設(shè)施、人員狀況等。實(shí)地考察后，考察人員應(yīng)填寫《供應(yīng)商實(shí)地考察報告》，對供應(yīng)商的整體情況進(jìn)行評估。4.供應(yīng)商評估采購部門會同質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)等部門組成評估小組，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估。評估指標(biāo)包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、信譽(yù)等方面。評估小組根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行打分，并計算綜合得分。5.合格供應(yīng)商確定根據(jù)評估結(jié)果，采購部門確定合格供應(yīng)商名單，并報公司管理層審批。對于審批通過的合格供應(yīng)商，采購部門與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商檔案建立與維護(hù)采購部門為每個合格供應(yīng)商建立獨(dú)立的檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、評估報告、合作協(xié)議、采購記錄、質(zhì)量反饋等。定期更新供應(yīng)商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.供應(yīng)商培訓(xùn)根據(jù)需要，采購部門組織對供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購流程等。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、線上培訓(xùn)等多種形式。3.供應(yīng)商績效評估采購部門定期（每季度或每半年）對供應(yīng)商的績效進(jìn)行評估?？冃гu估指標(biāo)包括交貨準(zhǔn)時率、產(chǎn)品合格率、價格水平、服務(wù)響應(yīng)速度等。采購部門根據(jù)績效評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于績效優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于績效較差的供應(yīng)商采取警告、整改、暫停合作等措施。4.供應(yīng)商激勵與約束機(jī)制激勵機(jī)制對于在質(zhì)量、交貨期、價格等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的物質(zhì)獎勵，如獎金、禮品、優(yōu)先合作機(jī)會等。與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共享公司發(fā)展成果，如提供技術(shù)支持、共同開展研發(fā)項(xiàng)目等。約束機(jī)制在《供應(yīng)商合作協(xié)議》中明確違約責(zé)任，對于違反協(xié)議的供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行處罰。對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或其他重大違約行為的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格，并依法追究其法律責(zé)任。六、采購流程1.采購申請公司各部門根據(jù)生產(chǎn)、運(yùn)營需求，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息?！恫少徤暾埍怼方?jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，對采購申請進(jìn)行審核。對于金額較大或重要的采購申請，采購部門應(yīng)報公司管理層審批。經(jīng)審批通過的采購申請進(jìn)入采購流程。3.供應(yīng)商選擇與詢價根據(jù)采購申請的要求，采購部門從合格供應(yīng)商名單中選擇若干家供應(yīng)商進(jìn)行詢價。采購人員向供應(yīng)商發(fā)送《詢價單》，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。4.報價評審與議價采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行評審，比較各供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、交貨期等因素。與報價較低且符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行議價，爭取更優(yōu)惠的采購價格和條款。5.采購合同簽訂經(jīng)議價確定最終供應(yīng)商后，采購部門起草《采購合同》。《采購合同》應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款?！恫少徍贤方?jīng)法務(wù)部門審核、公司管理層審批后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。6.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)簽訂的《采購合同》，向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》?！恫少徲唵巍窇?yīng)明確采購物資或服務(wù)的具體要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。7.采購跟蹤與催貨采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制等情況。對于可能影響交貨期的問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。在臨近交貨期時，采購部門向供應(yīng)商發(fā)出《催貨函》，提醒供應(yīng)商按時交貨。8.到貨驗(yàn)收物資或服務(wù)到貨前，采購部門通知質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對到貨物資或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資或服務(wù)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。9.付款結(jié)算采購部門根據(jù)《采購合同》和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請單》。《付款申請單》經(jīng)財務(wù)部門審核、公司管理層審批后，辦理付款手續(xù)。七、供應(yīng)商變更管理1.供應(yīng)商基本信息變更供應(yīng)商如需變更公司名稱、法定代表人、地址、聯(lián)系方式等基本信息，應(yīng)提前通知采購部門。采購部門對供應(yīng)商提交的變更信息進(jìn)行審核，如無異議，更新供應(yīng)商檔案中的相關(guān)信息。2.供應(yīng)商合作內(nèi)容變更若供應(yīng)商與公司的合作內(nèi)容發(fā)生變更，如采購物資或服務(wù)的規(guī)格、價格、交貨期等，雙方應(yīng)簽訂《合作內(nèi)容變更協(xié)議》?！逗献鲀?nèi)容變更協(xié)議》應(yīng)明確變更的具體內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、生效時間等條款，并按照采購合同簽訂和審批流程進(jìn)行操作。3.供應(yīng)商更換在合作過程中，如因供應(yīng)商原因出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期延誤、服務(wù)不到位等情況，采購部門有權(quán)提出更換供應(yīng)商的建議。更換供應(yīng)商應(yīng)按照供應(yīng)商選擇流程重新進(jìn)行評估、篩選和確定，并及時通知相關(guān)部門做好銜接工作。八、供應(yīng)商風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門會同相關(guān)部門定期對供應(yīng)商面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，風(fēng)險類型包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險應(yīng)對措施根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于市場風(fēng)險，關(guān)注市場動態(tài)，與供應(yīng)商保持密切溝通，及時調(diào)整采購策略。對于質(zhì)量風(fēng)險，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施，定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核。對于供應(yīng)風(fēng)險，建立供應(yīng)商備用機(jī)制，與多家供應(yīng)商保持合作關(guān)系，簽訂框架協(xié)議，確保在緊急情況下能夠及時獲得物資供應(yīng)。對