安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度總?1.目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，規(guī)范公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)人員在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作。3.職責(zé)分工安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定、修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開(kāi)展公司級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)工作，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，定期對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施進(jìn)行審核，協(xié)調(diào)解決重大隱患治理過(guò)程中的問(wèn)題。匯總分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，定期向公司主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告隱患排查治理情況。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作的具體實(shí)施。組織本部門(mén)員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估工作，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。按照公司隱患排查治理計(jì)劃，組織本部門(mén)員工進(jìn)行隱患排查，及時(shí)整改排查出的隱患，并上報(bào)隱患排查治理情況。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患排查治理能力。各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作。定期檢查分管部門(mén)、車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和隱患排查治理工作開(kāi)展情況，及時(shí)解決存在的問(wèn)題。對(duì)分管范圍內(nèi)的重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保風(fēng)險(xiǎn)可控、隱患及時(shí)消除。員工熟悉本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控措施和應(yīng)急處置方法。按照公司和部門(mén)的要求，積極參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和隱患排查治理工作，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的隱患。嚴(yán)格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)整改自身存在的不安全行為和隱患。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)范圍涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。辨識(shí)方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險(xiǎn)與可操作性分析法等多種方法相結(jié)合，全面、系統(tǒng)地辨識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)頻率每年組織一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。對(duì)于新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工，在上崗前進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性分為極高、很高、較高、中等、較低、很低、極低七個(gè)等級(jí)；后果嚴(yán)重程度分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。評(píng)估方法可選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。評(píng)估流程各部門(mén)對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。安全生產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核和匯總，形成公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單。組織相關(guān)專家對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出針對(duì)性的管控建議。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，紅色等級(jí)。較大風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，橙色等級(jí)。一般風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，黃色等級(jí)。低風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、輕微財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境破壞的風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色等級(jí)。4.風(fēng)險(xiǎn)管控管控原則遵循"消除、替代、工程控制措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施"的優(yōu)先順序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可接受范圍。管控措施針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，制定專項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、管控措施和應(yīng)急處置預(yù)案，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、優(yōu)化作業(yè)流程、強(qiáng)化人員培訓(xùn)等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度。一般風(fēng)險(xiǎn)由各部門(mén)制定相應(yīng)的管控措施，落實(shí)責(zé)任人，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工通過(guò)自我防范和日常檢查進(jìn)行管控，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)告知在公司內(nèi)顯著位置設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施等信息。在各作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，告知員工本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急處置方法。對(duì)新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)，確保員工熟悉工作崗位的風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過(guò)設(shè)置監(jiān)測(cè)設(shè)備、定期巡查等方式，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)變化情況。制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和預(yù)警級(jí)別，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，通知相關(guān)部門(mén)和人員采取應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)檔案管理建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)檔案，詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控等全過(guò)程信息，包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)檔案進(jìn)行更新和完善，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。三、隱患排查治理1.隱患排查排查類(lèi)型日常排查：由各崗位員工、班組長(zhǎng)、車(chē)間主任等按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容進(jìn)行的日常安全檢查。專項(xiàng)排查：針對(duì)特定設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所環(huán)境等進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查，如電氣安全專項(xiàng)排查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)排查等。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開(kāi)展的針對(duì)性安全檢查，如夏季防暑降溫專項(xiàng)排查、冬季防寒保暖專項(xiàng)排查等。節(jié)假日排查：在節(jié)假日前后進(jìn)行的安全檢查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。綜合性排查：由公司主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織，各部門(mén)參與的全面安全檢查。排查內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況，設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，作業(yè)環(huán)境的安全條件，人員的安全行為，安全管理制度的落實(shí)情況等方面。排查頻率日常排查：崗位員工每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查；班組長(zhǎng)每周至少組織一次班組安全檢查；車(chē)間主任每周至少組織一次車(chē)間安全檢查。專項(xiàng)排查：根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織，一般每月至少開(kāi)展一次專項(xiàng)排查。季節(jié)性排查：每季度開(kāi)展一次季節(jié)性排查。節(jié)假日排查：在節(jié)假日前和節(jié)假日后各進(jìn)行一次排查。綜合性排查：每半年至少組織一次綜合性排查。排查記錄隱患排查人員應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查部位、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患等信息，形成隱患排查記錄。隱患排查記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.隱患治理隱患分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。治理措施對(duì)于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門(mén)或人員立即組織整改，整改完成后進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于重大隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案。隱患治理方案應(yīng)包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。整改責(zé)任明確隱患整改的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保隱患得到及時(shí)、有效的治理。對(duì)于因工作不力導(dǎo)致隱患整改不到位的，追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。整改驗(yàn)收隱患整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)隱患整改驗(yàn)收記錄，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。對(duì)于重大隱患治理完成后，需組織專家進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。隱患治理檔案管理建立隱患排查治理檔案，詳細(xì)記錄隱患排查情況、隱患治理過(guò)程、整改措施落實(shí)情況、驗(yàn)收情況等信息。隱患治理檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存，作為公司安全生產(chǎn)管理的重要資料。四、監(jiān)督考核1.監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控措施落實(shí)情況，隱患排查計(jì)劃執(zhí)行情況、隱患治理情況等。公司各級(jí)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。鼓勵(lì)員工對(duì)身邊的安全隱患進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核評(píng)價(jià)制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門(mén)工作開(kāi)展情況進(jìn)行量化考核?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果納入公司安全生產(chǎn)目標(biāo)考核體系，與部門(mén)和員工的績(jī)效掛鉤。對(duì)于在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。五、培訓(xùn)教育1.組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患排查治理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、隱患排查方法、隱患治理要求等。2.培訓(xùn)對(duì)象包括公司各級(jí)管理人員、安全管理人員、崗位員工等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、線上培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種形式。3.新入職員工在上崗前必須接受安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理基礎(chǔ)知