Q/CP

四川省鄲縣豆瓣股份有限企業(yè)

食品安全手冊(cè)

手冊(cè)編號(hào)：PXDB-0M-2023

版次：A/0

受控狀態(tài)：_________________

發(fā)放號(hào)：________________

編制:_________________

審核：________________

批準(zhǔn)：________________

2023-6-10公布2023—7—10實(shí)行

四川省鄲縣豆瓣股份有限企業(yè)公布

章節(jié)號(hào)目錄版本/修改次數(shù)A/O

0.1頁碼1/1

序章節(jié)原則條款號(hào)

文獻(xiàn)名稱頁碼

號(hào)號(hào)1809001:202318022023:2023

10.1目錄1

20.2手冊(cè)更改一覽表2

30.3企業(yè)簡(jiǎn)介3

40.4組織機(jī)構(gòu)圖4

質(zhì)量管理體系過程職能分

50.55

派表

60.6公布令7

70.7任命書8

80.8食品安全管理手冊(cè)闡明10

90.9目於J、范圍和引用原則1、21、211

101術(shù)語和定義3312

食品質(zhì)量安全管理體系總

1124.1~4.24.1-4.2/7.713

規(guī)定

123方針和目的5.216

134管理職責(zé)5.1-5.65.1-5.818

145內(nèi)部和外部溝通5.622

156管理評(píng)審5.823

167應(yīng)激管理和響應(yīng)5.724

178資源管理6.1~6.425

189產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1~7.628

1910控制措施確實(shí)認(rèn)和更新8.1~8.539

2011食品安全管理體系的驗(yàn)證8.1~8.58.442

2112食品安全管理體系的更新8.1~8.543

2213糾正措施和防止措施8.1~8.57.1044

A法律法規(guī)原則清單46

附B文獻(xiàn)清單50

錄C記錄清單51

章節(jié)號(hào)手冊(cè)串改一監(jiān)表版本/修改次數(shù)A/0

0.2頁碼1/1

序修改章更改后修改人審核人批準(zhǔn)人

修改內(nèi)容摘要

號(hào)節(jié)條款版次及日期及日期及日期

章節(jié)號(hào)企業(yè)簡(jiǎn)介版本/修改次數(shù)A/0

0.3頁碼1/1

四川省郭縣豆瓣股份有限企業(yè)成立于1999年2月23日，由鄲縣豆瓣廠、鄲

縣犀浦豆油廠、鄲縣釀造廠三家俱有百年歷史的老號(hào)企業(yè)為重要發(fā)起人組建而成,

企業(yè)新廠區(qū)位于中國川菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是一家集先進(jìn)管理模式、科研開發(fā)，老式工藝

與現(xiàn)代工藝相結(jié)合的調(diào)味品企業(yè)。是郭縣豆瓣行業(yè)歐I龍頭企業(yè)和行業(yè)原則化生產(chǎn)示

范工廠。企業(yè)坐落于鄲縣安德鎮(zhèn)川菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)，占地面積160余畝，既有員400

余人，各類工程技術(shù)人員、大中專畢業(yè)生100余人，年銷售額上億元，是西南地區(qū)

歷史最悠久日勺豆瓣生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)將獨(dú)特精細(xì)老式日勺釀造技術(shù)與現(xiàn)代微生物高科

技、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和一流的管理手段相結(jié)合，擁有鵑城牌哪縣豆瓣、犀浦牌醬油,

犀浦牌食醋、豆制品、調(diào)味料、蔬菜制品等六大系列一百余個(gè)品種日勺生產(chǎn)能力，年

生產(chǎn)能力達(dá)10萬噸。

企業(yè)主導(dǎo)食品“鵑城牌”郭縣豆瓣是四川省名牌產(chǎn)品、國家A級(jí)綠色食品，

一九八五年獲輕工部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)；一九八八年榮獲首屆中國食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)；一

九九零年獲中國旅游購物節(jié)最高榮譽(yù)“天馬銀獎(jiǎng):一九九二年獲首屆巴蜀食品節(jié)

金獎(jiǎng)：一九九八年被評(píng)為中國消費(fèi)者信得過金榜暢銷食品；一九九九年獲第四屆四

川省名牌產(chǎn)品；二000年被中國綠色食品發(fā)展中心評(píng)為國家A級(jí)綠色食品；二

00一年被評(píng)為省市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)；二00二年獲國內(nèi)貿(mào)易部授予

“中華老字號(hào)”企業(yè)稱號(hào)；二00三、二00五、二00七、二00九再次被評(píng)為

四川省名牌產(chǎn)品。二00三年“鵑城牌”被評(píng)為成都市著名商標(biāo)，二00三年“鵑

城牌”被評(píng)為四川省著名商標(biāo)。

企業(yè)按照IS09001-2023和IS022023-2023(GB22023-2023)版原則建立企業(yè)

質(zhì)量及食品安全管理體系并按照〈出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)定＞(2()號(hào)令)登記出口

衛(wèi)生注冊(cè)。以提供安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)的I食品來滿足顧客需求，以持續(xù)改善來提高企

業(yè)業(yè)績及效率為企業(yè)宗旨，向一流企業(yè)目日勺前進(jìn)。

企業(yè)地址：四川省成都市鄲縣安德鎮(zhèn)川菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)永安路388號(hào)

：(028)8792168586550162

法人代表：郭曉勇總經(jīng)理：吳焰君

郵政編碼：611730

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

質(zhì)量體系過程職能分派表

0.5頁碼1/2

\部門

生營犀出

最品

產(chǎn)銷浦口調(diào)包

高笆總采貝才

笆管生生配裝

管/研經(jīng)購務(wù)

理理產(chǎn)產(chǎn)中中

理究辦部部

中中基基心心

原則條由者所

心心地地

4.1▲AAA△AAAAAA

4.2.2△△△▲△△△△△△△

4.2.3△△△▲△△△△△△△

4.2.4△△△▲△△△△△△△

5.1▲△△△△△△△△△△

5.2▲△△△△△△△△△△

5.3▲AAAAAAAAAA

5.4▲△△△△△△△△△△

5.5▲△△△△△△△△△△

5.6▲▲△△△△△△△△△

6.1▲△△△△△△△△△△

6.2△△△▲△△△△A△△

6.3△△▲▲△△△△△△△

6.4△△▲△△△△△△△△

7.1△▲△△△△△△△△△

7.2△△△△△▲△△△△△

7.3△▲△△△△△△△△△

7.4△△△△▲△△△A△△

7.5.1△A▲△△△▲▲△△△

7.5.2△△▲A△△△A△△△

7.5.3△△▲△△▲▲▲△△△

7.5.4△△△△△▲△△△△△

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

質(zhì)量體系過程職能分派表

0.5頁碼2/2

、部門

品生營犀出

最

管產(chǎn)銷浦口調(diào)包財(cái)

高總采

/管管生生配裝務(wù)

管經(jīng)購

研理理產(chǎn)產(chǎn)中中部

理辦部

究中中基基心心

原則條或者

所心心地地

7.5.5△△▲△A▲▲▲△▲△

7.6△▲△△△△△△△△△

8.1▲△△△△△△△△△△

8.2.1△△△△△▲△△△△△

8.2.2△▲△△△△△△△△△

8.2.3△▲△△△△△△△△△

8.2.4△▲△AA△△△△△△

8.3△△▲△△△△△△△△

8.4△△△▲△△△△△△△

8.5.1▲△△△△△△△△△△

8.5.2△▲△△△△△△△△△

8.5.3△▲△△△△△△△△△

注：1)表達(dá)重要職能，“△”表達(dá)有關(guān)職能。

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

手冊(cè)公布令

0.6頁碼1/1

為提高企業(yè)食品質(zhì)量安全管理水平，為顧客持續(xù)提供安全、衛(wèi)生的產(chǎn)品，我司

根據(jù)《食品安全法》、GB/T22023—2023/IS022023：2023《食品安全管理體系一食

品鏈中各類組織的規(guī)定》、《食品衛(wèi)生通則》、《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》等規(guī)定制

定本手冊(cè)。它是企業(yè)開展食品質(zhì)量安全管理活動(dòng)日勺大綱性文獻(xiàn)，對(duì)內(nèi)用于內(nèi)部管理,

對(duì)外是企業(yè)食品質(zhì)量安全保證能力的證明文獻(xiàn)。

本手冊(cè)已通過審查，現(xiàn)予以公布并開始實(shí)行，規(guī)定各員工嚴(yán)格遵守、執(zhí)吁其規(guī)

定，認(rèn)真履行食品質(zhì)量安全崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)食品質(zhì)量安全方針、目的努力工

作。

企業(yè)總經(jīng)理:

2011年6月10H

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A；0

食品質(zhì)量安全小組任命書

0.7頁碼1/1

為提高企業(yè)食品質(zhì)量安全管理水平，為顧客持續(xù)提供安全、衛(wèi)生的食品，我司

根據(jù)《食品安全法》、GB/T22023—2023/TS022023：2023《食品安全管理體系一食

品鏈中各類組織的規(guī)定》、《食品衛(wèi)生通則》、《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》等規(guī)定成

立食品安全管理小組。

一、食品安全管理小組名單：

1、組長：吳焰君

2、副組長：王小敏

3、組員：

總經(jīng)辦：王彪

生產(chǎn)管理中心：窗定成

營銷管理中心：阮愛軍

品管部：馬世玲

采購部：王彪

調(diào)配中心：張安秋

出口基地：黎世才

犀浦基地：鄧衛(wèi)東

包裝中心：李家友

二、食品安全管理小組長職責(zé)和權(quán)限

（1）保證建立、實(shí)行、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系；

（2）管理食品質(zhì)量安全小組，主持食品質(zhì)量安全工作；

（3）保證食品質(zhì)量安全小組組員的有關(guān)培訓(xùn)和教育；

（4）接受體系運(yùn)行日勺有關(guān)部門狀況的匯報(bào)；

（5）組織協(xié)調(diào)體系認(rèn)證工作，并負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作時(shí)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

（6）向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量安全管理體系日勺績效和任何改善的需求;

（7）采用有效形式，提高企業(yè)全體員工滿足顧客規(guī)定的意識(shí)。

HACCP小組組員及分工

組內(nèi)職

姓名所在部門職務(wù)HACCP小組內(nèi)部職責(zé)

務(wù)

建立食品安全管理體系并負(fù)責(zé)維護(hù)、保證體系所需要人

吳焰總經(jīng)

總經(jīng)理組長力物力財(cái)力及持續(xù)改善的能力；全面負(fù)責(zé)體系的建立、有關(guān)

君理

文獻(xiàn)日勺同意；負(fù)責(zé)所有體系文獻(xiàn)時(shí)詳細(xì)解釋。

主持HACCP體系管理；全面監(jiān)督體系的貫徹實(shí)行；同步

王小副總

副總經(jīng)理副組長負(fù)責(zé)HACCP小組的平常工作，準(zhǔn)時(shí)組織食品安全小組會(huì)議，

敏經(jīng)理

分析階段性產(chǎn)品安全內(nèi)部管理和外部信息。

負(fù)責(zé)人力資源配置及培訓(xùn)及后勤管理，在體系持續(xù)改善方面提出

王彪總經(jīng)辦經(jīng)理組員

與本職工作有關(guān)的意見和提議。

馬負(fù)責(zé)貫徹體系方案在各部門的實(shí)行，負(fù)責(zé)體系所需的所有確

世品管部經(jīng)理組員認(rèn)和驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì)量監(jiān)督擊門的外部聯(lián)

玲絡(luò)；并同步組織食品安全知識(shí)培訓(xùn)；組織體系的內(nèi)部審核。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后顧客意見投訴搜集處理、產(chǎn)品的市場(chǎng)追

阮愛營銷管理

經(jīng)理組員溯及必要召回時(shí)實(shí)行；實(shí)行顧客滿意度調(diào)查；在體系持續(xù)改

軍中心

善方面提出與本職工作有關(guān)日勺意見和提議。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間PRP、OPRP現(xiàn)場(chǎng)的平常監(jiān)管；每日通報(bào)和

雷

定生產(chǎn)管理分析各班生產(chǎn)中當(dāng)日原料品質(zhì)、衛(wèi)生管理及工藝過程管理，

成經(jīng)理組員

中心CCP控制等狀況；及時(shí)處理生產(chǎn)過程中緊急狀況和事故；在

體系持續(xù)改善方面提出與本職工作有關(guān)的意見和提議。

負(fù)責(zé)原、輔料及包裝物日勺采購程序日勺平常監(jiān)管實(shí)行；負(fù)

王彪采購部經(jīng)理組員責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)、溝通和合格供方名目確實(shí)認(rèn)；在體系

持續(xù)改善方面提出與本職工作有關(guān)的意見和提議

負(fù)責(zé)該基地的PRP、OPRP現(xiàn)場(chǎng)的平常監(jiān)管；每日通報(bào)和

黎世分析各班生產(chǎn)中當(dāng)日原料品質(zhì)、衛(wèi)生管理及工藝過程管理，

出口基地經(jīng)理組員

才CCP控制等狀況；及時(shí)處理生產(chǎn)過程中緊急狀況和事故；在

體系持續(xù)改善方面提出與本職工作有關(guān)的意見和提議。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間PRP、OPRP現(xiàn)場(chǎng)的平常監(jiān)管；每日通報(bào)和

張安調(diào)配分析各班生產(chǎn)中當(dāng)日原料品質(zhì)、衛(wèi)生管理及工藝過程管理，

經(jīng)理組員

秋中心CCP控制等狀況；及時(shí)處理生產(chǎn)過程中緊急狀況和事故；在

體系持續(xù)改善方面提出與本職工作有關(guān)的意見和提議。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間PRP、OPRP現(xiàn)場(chǎng)的平常監(jiān)管；每日通報(bào)和

犀浦

鄧衛(wèi)分析各班生產(chǎn)中當(dāng)日原料品質(zhì)、衛(wèi)生管理及工藝過程管理，

基地經(jīng)理組員

東CCP控制等狀況；及時(shí)處理生產(chǎn)過程中緊急狀況和事故；在

體系持續(xù)改善方面提出與本職工作有關(guān)的意見和提議。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間PRP、OPRP現(xiàn)場(chǎng)的平常監(jiān)管；每日通報(bào)和

李家分析各班生產(chǎn)中當(dāng)日原料品質(zhì)、衛(wèi)生管理及工藝過程管理，

包裝中心經(jīng)理組員

友CCP控制等狀況；及時(shí)處理生產(chǎn)過程中緊急狀況和事故；在

體系持續(xù)改善方面提出與本職工作有關(guān)的意見和提議。

與品管部共同驗(yàn)收原輔料及包裝物；對(duì)庫房貯存的PRP、

陳華財(cái)務(wù)部經(jīng)理組員

OPRP現(xiàn)場(chǎng)的平常監(jiān)管。

董事長

2023.6.10

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

手冊(cè)的闡明

0.8頁碼1/1

手冊(cè)的闡明

《食品安全管理手冊(cè)》本手冊(cè)根據(jù)GB/T22023—2023/IS022023：2023《食品

安全管理體系一食品鏈中各類組織日勺規(guī)定》、GB/T19001—2023/TS09001：2023《質(zhì)

量管理體系規(guī)定》和（HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》的規(guī)定編制而成。。為保證《食

品安全管理手冊(cè)》的合適性、充足性、有效性，需加強(qiáng)《食品安全管理手冊(cè)》日勺管

理。《食品安全管理手卅》的管理包括手冊(cè)的發(fā)放、宣貫、保管、更改等內(nèi)容。

《食品安全管理手冊(cè)》由管理者代表組織有關(guān)部門和人員起草，各職能部門會(huì)簽,

經(jīng)管理者代表和HACCP小組組長審定，經(jīng)總經(jīng)理同意后頒發(fā)。

本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，其識(shí)別措施是在手冊(cè)封面上日勺受控狀態(tài)欄中

加蓋或注明“受控”或“非受控”字樣。

.1受控《食品安全管理手冊(cè)》發(fā)放企業(yè)最高管理層人員、各職能部門、各車間負(fù)

責(zé)人、質(zhì)量管理員，更改受控制。

.2非受控《食品安全管理手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理同意后，向外分發(fā)，非受控《食品安全

管理手冊(cè)》更改不受控制。

《食品安全管理手冊(cè)》管理的所有有關(guān)事宜均由總經(jīng)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

0.9.4《食品安全管理手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂改。

0.9.5《食品安全管理手冊(cè)》有效期內(nèi)如有修改提議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,

及時(shí)反饋到總經(jīng)辦；管理者代表每年根據(jù)管理評(píng)官成果組織人員對(duì)《食品安全管理

手冊(cè)》日勺合適性、充足性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)對(duì)《食品安全管理手冊(cè)》予以

修改，按《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)行。

0.9.6宣貫工作由總經(jīng)辦組織實(shí)行，品管部、生產(chǎn)部協(xié)作完畢。

0.9.7本《食品安全管理手冊(cè)》編制、審批人員：

本手冊(cè)主編人：馬世泠、向利

2011年5月29E

審核人：王小敏

2011年6月10日

同意人：吳貽君

2011年6月10E

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

目的、范圍和引用原則

0.9頁碼1/1

1、目的：為提高企業(yè)食品質(zhì)量安全管理水平，保證明現(xiàn)企業(yè)食品質(zhì)量安全方針、

目的，實(shí)現(xiàn)向顧客提供安全食品的承諾，滿足法律法規(guī)和顧客規(guī)定，我司建立、

實(shí)行、保持食品質(zhì)量安全管理體系，特制定本手冊(cè)。

2、范圍：合用于企業(yè)內(nèi)鄲縣豆瓣、紅油豆瓣、犀浦牌醬油、犀浦牌食醋、豆制品

等調(diào)味品生產(chǎn)日勺所有過程、活動(dòng)和場(chǎng)所。

3、引用原則：（詳見法律法規(guī)清單）

3.1《中華人民共和國食品安全法》

3.2《食品安全法實(shí)行條例》

3.3《中華人民共和國食品質(zhì)量法》

3.4《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》

3.5《中華人民共和國商標(biāo)法》

3.6《中華人民共和國計(jì)量法》

3.7《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

3.8《中華人民共和國原則化法》

3.9《中華人民共和國反不合法競(jìng)爭(zhēng)法》

3.10《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)協(xié)議法》

3.11《中華人民共和國勞動(dòng)法》

3.12GB/T22023—2023/IS022023：2023《食品安全管理體系一食品鏈中各類組織

的規(guī)定》

3.13CNAB/AG11：2023《以HACCP為基礎(chǔ)日勺食品安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)承認(rèn)實(shí)行指南》

3.14《食品衛(wèi)生總則》CAC/RCP1-1969,REV.3(1997),1999年修訂

3.15《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》CAC/RCP1-1969,REV.

(1997),(1999年修訂)附附錄

3.16出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)管理措施

3.17《醬油廠衛(wèi)生規(guī)范》GB8953-88

3.18《食醋廠衛(wèi)生規(guī)范》GB8954-88

3.19《香辛料調(diào)味品通用技術(shù)條件》GB/T15691-2023

3.20《色拉油通用技術(shù)條件》GB/T17756-1999

3.21《糧食衛(wèi)生原則》GB2715-2023

3.22地理標(biāo)志產(chǎn)品鄲縣豆瓣GB/T20560-2023

3.23《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-94

3.24GBT22656-2023調(diào)味品生產(chǎn)HACCP應(yīng)用規(guī)范

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/O

術(shù)語和定義

1頁碼1/2

4.1本手冊(cè)采用GB/T22023—2023/IS022023：2023、GB/T19001—2023/IS09001：

2023中的術(shù)語

4.2前提方案一簡(jiǎn)稱PRP,操作性前提方案一簡(jiǎn)稱0PRP,關(guān)鍵控制點(diǎn)一

簡(jiǎn)稱CCP

4.3豆瓣專用術(shù)語

鮮椒制酷：指將宰碎日勺鮮椒與食鹽按一定的比例配合，在椒酷池中進(jìn)行鹽漬，制成

椒酷。

蠶豆脫殼：指用脫殼機(jī)將蠶豆殼去掉，成為蠶豆需子。

浸泡拌和：指蠶豆瓣子在水中浸泡濾干后加入面粉，攪拌均勻。

制曲：指蠶豆瓣子在曲房內(nèi)，保持一定溫、濕度和時(shí)間制成菌絲豐滿、袍子旺盛、

具有特有曲香氣的成曲瓣子。

瓣子發(fā)酵：是指成曲瓣子與食鹽水混合均勻后入池密封8—12月后成熟或下缸并每

天翻拌、曬、露約50?60天后成熟。

拌和調(diào)配：指將椒醋與成熟后的蠶豆瓣拌和并充足攪拌均勻C

翻曬露：指豆瓣每天翻、日曬、夜露。

復(fù)水：是指根據(jù)豆瓣半成品期間水份狀況決定加水。

勾兌:根據(jù)豆瓣成熟后日勺水份、色澤狀況決定勾兌為質(zhì)量一致的成品。

4.4醬油專用術(shù)語

4.4.1碎料：是指將原料經(jīng)碎料機(jī)碎成3?6毫米大小的碎片和顆粒。

4.4.2蒸料：指將碎料放入蒸料罐內(nèi)按一定比例的水混勻進(jìn)汽蒸料，制成熟料。

4.4.3拌種曲：指熟料攤涼后，添加0.3%3042大曲霉，拌和均勻。

4.4.4制曲：指接種后日勺熟料在曲房內(nèi)，保持一定的溫度、濕度、時(shí)間制成菌絲豐

富,袍子旺盛，具有特有曲杳氣的成熟曲料。

4.4.5發(fā)酵：指將成熟曲料按一定比例的鹽水混勻入池，按一定溫度、時(shí)間進(jìn)行翻

酷而制成醬醋。

4.4.6淋油：指將成熟的醬醋放入淋油池內(nèi)，開切水泵打漂水浸泡，同步放入食鹽

并化開。然后提取醬油。

4.4.7滅菌、澄清：是指將醬油，通過滅菌，然后澄清，制成成品醬油。

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A；0

體系總規(guī)定

2頁碼1Z3

1、目的：按照GB/T22023—2023/IS022023:2023、GB/T19001—2023/IS09001：2023

及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、顧客規(guī)定建立、實(shí)行、保持食品質(zhì)量安全管理

體系，并持續(xù)改善其有效性。

2、范圍：合用于企業(yè)食品質(zhì)量安全管理體系日勺建立、實(shí)行和改善日勺籌劃，及有關(guān)

的文獻(xiàn)和記錄時(shí)制定、審批、發(fā)放、修改、寄存、銷毀等控制。

3、職責(zé)：

3.1總經(jīng)理為食品質(zhì)量安全管理體系的建立和改善提供資源。

3.2食品安全小組長負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理體系建立、實(shí)行、保持和改善的組織籌

劃。

3.3食品質(zhì)量安全小組實(shí)行體系建立、運(yùn)行、改善的平常管理。

3.4品管部負(fù)責(zé)全企業(yè)文獻(xiàn)記錄的監(jiān)督管理。各職能部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)文

件、記錄的管理。

4、內(nèi)容：

4.1食品質(zhì)量安全管理體系籌劃

籌劃的時(shí)機(jī)：

a、新建立食品質(zhì)量安全管理體系時(shí)。

b、食品質(zhì)量安全管理體系覆蓋范圍發(fā)生變化、或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

c、原輔料、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品安全措施等發(fā)生重大變化。

d、法律法規(guī)規(guī)定、或顧客規(guī)定發(fā)生變化。

e、發(fā)生重大食品安全問題或投訴。

籌劃的內(nèi)容：（見圖一）

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A70

體系總規(guī)定

2頁碼2/3

總要求

組織的產(chǎn)品

顧客、組織食品鏈位置I設(shè)備設(shè)施維護(hù)內(nèi)部審核

等要求，生產(chǎn)場(chǎng)所HACCP計(jì)劃實(shí)施管理評(píng)審

產(chǎn)品的安全現(xiàn)有的體系OPRP的實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證文件的更新

以記錄過程確認(rèn)程序的更新

設(shè)備設(shè)施的更新

危害識(shí)別評(píng)估控制措施的實(shí)定期管理體系控制措施的更新

制定控制措施施與內(nèi)部溝通的確認(rèn)與驗(yàn)證信息做更新

口

1LTL

建立實(shí)施保持更新

Tr

食品危害相關(guān)信

文件化'資源外部溝通與管理需再次確認(rèn)

息的收集與分析

方針目標(biāo)、職雙

管理部門、食

HACCP計(jì)劃內(nèi)部管理信息

品鏈的溝通

前提方案外部溝通獲取

供方和分包方

內(nèi)外溝通程序相關(guān)食品安全

安全質(zhì)量控制

相關(guān)管理程序信息的

F

安全食品策劃7.32食品安全小組p

7.3.3產(chǎn)品特性P

7.3.4預(yù)期用途

食品法典7.3.5.1流程圖

HACCP指南⑷*

提出的步驟

7.2前提7.3.5.2加工步驟和控制措施的描述

方案

7.4.2危害識(shí)別和可接受水平的確定

(PRPs)

GB/T22OOO

危害評(píng)估

特定步驟7.4.3

I.一.

7.4.4控制措施的識(shí)別和評(píng)估

儂立學(xué)

7.5操作性前提方案的建立:16M

8.2建制措施組合的確認(rèn)

7.8驗(yàn)證策劃3

圖一

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

體系總規(guī)定

3頁碼3/3

a、識(shí)別出產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系所需要的過程，確定這些過程的互相關(guān)系和作用。

見附錄：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖、生產(chǎn)工藝流程圖。

b、對(duì)這些過程進(jìn)行分析與評(píng)估，識(shí)別出產(chǎn)品安全危害。確定出需要企業(yè)加以控制

的危害，并建立控制方案。即：制定出食品安全管理體系文獻(xiàn)，包括手出、程

序文獻(xiàn)、PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃等。根據(jù)實(shí)際需要再制定了必要的程序文獻(xiàn)。

見程序文獻(xiàn)匯編。

c、在《溝通應(yīng)用程序》中確定了與食品鏈上下方、有關(guān)方就產(chǎn)品安全有關(guān)信息、

及企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品安全信息溝通的渠道和內(nèi)容。保證運(yùn)用必要日勺信息保持、改善食

品安全體系，保證產(chǎn)品安全。

d、在《HACCP計(jì)劃表》、《操作性前提方案》等文獻(xiàn)中規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證分

析這些過程的規(guī)定?！秲?nèi)部審核程序》等文獻(xiàn)中規(guī)定了定期評(píng)價(jià)食品質(zhì)量安全管理

體系日勺規(guī)定。

4.2對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)應(yīng)保持奉系日勺完整性。

4.3外包過程：企業(yè)目前外包過程有：部分原料基地、食品代理運(yùn)送（部分）、糧

庫殺蟲、滅鼠滅蟲。對(duì)其控制詳細(xì)執(zhí)行《采購控制程序》的規(guī)定。

4.4文獻(xiàn)規(guī)定

4.4.1文獻(xiàn)公布應(yīng)獲得授權(quán)人員的審查和同意。

文獻(xiàn)應(yīng)發(fā)放到對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行至關(guān)重要場(chǎng)所的所有操作點(diǎn)。

及時(shí)收回失效文獻(xiàn)，發(fā)放新文獻(xiàn)，防止失效文獻(xiàn)被誤用。

由于法律和（或）保留信息的需要而保留的失效文獻(xiàn)，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。

文獻(xiàn)應(yīng)得到及時(shí)評(píng)審和更新。

保證外來文獻(xiàn)得到識(shí)別、運(yùn)用，控制其分發(fā)。

保持有關(guān)HACCP體系運(yùn)行的所有記錄。記錄應(yīng)潸晰、及時(shí)歸檔，以便檢索和予以

良好保留。

文獻(xiàn)和記錄日勺保留期限應(yīng)滿足食品壽命、法律和有關(guān)方規(guī)定。

對(duì)文獻(xiàn)、記錄的詳細(xì)管理執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》。

5、有關(guān)程序

5.1《文獻(xiàn)控制程序》等25個(gè)程序文獻(xiàn)

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A；0

方針和目的

3頁碼1/1

1.企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全方針是:

以老式工藝為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代技術(shù)為主線，持續(xù)改善，不停提供安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)、營

養(yǎng)、味美日勺釀造調(diào)味精品，

2.質(zhì)量方針內(nèi)涵：

1)以老式工藝為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代技術(shù)為主線：繼承企業(yè)數(shù)年的老式工藝技術(shù)，同步采用現(xiàn)

代微生物技術(shù)及食品工程技術(shù)，不停開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2)持續(xù)改善：以先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理，以持續(xù)改善作為企業(yè)永恒的目的，不停識(shí)別

改善的機(jī)會(huì)，與時(shí)俱進(jìn)。

3)不停提供優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、味美、安全、衛(wèi)生日勺釀造調(diào)味精品：認(rèn)真理解廣大消費(fèi)者的需

求和期望，滿足消費(fèi)者需求，滿足有關(guān)食品法律法規(guī)，最終到達(dá)消費(fèi)者滿意。

3.企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全目妁是：

保持產(chǎn)品質(zhì)量處在國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，企業(yè)食品質(zhì)量衛(wèi)生安全滿意度290%,整年無重

大食品安全事故；產(chǎn)品的一次交檢合格率295%；成品出廠檢查合格率100機(jī)

4.各部門的分目的如下:

4.1生產(chǎn)管理中心：

1).生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查每月不少于8次

2).工藝紀(jì)律執(zhí)行率與99%

3).生產(chǎn)成品出廠合格率2100%

4).整年不出現(xiàn)重大安全事故

4.2品管/研究所

1).成品檢查率100%

2）.計(jì)量器具有效檢定率299%

3）.大宗原料、包裝物的采購驗(yàn)證率100%

4）.開發(fā)新產(chǎn)品1-2項(xiàng)

4.3營銷中心

1）.顧客投訴有效處理100%

2）.顧客滿意度290%

4.4采購部：一次性采購物資合格率295%

4.5總經(jīng)辦

1）整年培訓(xùn)計(jì)劃完畢率290%

2）環(huán)境衛(wèi)生合格率290%

3）文獻(xiàn)管理合格率290%

4）能力資源配置與評(píng)估合格率290%

5）新員工培訓(xùn)覆蓋率290%

6）部門培訓(xùn)覆蓋率290%

4.6調(diào)配中心

成品出廠合格率100%

4.7包裝中心:包裝合格率295%

4.8犀浦生產(chǎn)基地

成品出廠合格率100%

4.9出口生產(chǎn)基地

成品出廠合格率100%

4.10財(cái)務(wù)部

1）庫房管理合格率295%

2）賬物符合率299%

3）貸款資金到位率100%

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

管理職責(zé)

4頁碼1/4

1、目的：規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，保證食品質(zhì)量安全管理體系日勺有效運(yùn)行和體系的有效

溝通，實(shí)現(xiàn)管理承諾及企業(yè)食品安全方針和目的。

2、范圍：合用于食品質(zhì)量安全方針日勺制定，食品質(zhì)量安全管理職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定

3、內(nèi)容：

總經(jīng)理

a）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的平常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要

性，最終到達(dá)增強(qiáng)顧客滿意；

b）制定并同意企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；

C）同意公布質(zhì)量管理手冊(cè)并對(duì)體系日勺運(yùn)行作整體籌劃；

d）建立并任命食品安全小組組長，確定組織構(gòu)造設(shè)置，規(guī)定與體系運(yùn)行有關(guān)

人員的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系；

0）調(diào)動(dòng)全體員工日勺積極性，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和提高員工產(chǎn)品質(zhì)量、顧客意

識(shí)，增進(jìn)質(zhì)量方針、目日勺的實(shí)現(xiàn)；

f）按籌劃的時(shí)間主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審匯報(bào)，保證管理評(píng)審中提出的

持續(xù)改善任務(wù)的完畢，提供必要的人力、物力、財(cái)力的資源；

g）保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要日勺資源配置；

i）負(fù)責(zé)組織特殊協(xié)議的評(píng)審，并審批評(píng)審結(jié)論；

H）提供并建立企業(yè)內(nèi)外溝通的平臺(tái)。

銷售副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)建立的籌劃；

b）負(fù)責(zé)銷售特殊協(xié)議的審批；

c）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查匯報(bào)的審批；

d）負(fù)責(zé)重大顧客投訴日勺處理過程控制。

生產(chǎn)副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)企業(yè)基碼設(shè)施及工作環(huán)境的管理；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃控制及生產(chǎn)過程日勺監(jiān)督管理;

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)的審批;

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

管理職責(zé)

4頁碼2/4

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)的審批；

e）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù);

f）負(fù)責(zé)監(jiān)督過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量。

總經(jīng)理助理

a）主管采購工作；

b）負(fù)責(zé)同意《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)登記表》；

c）負(fù)責(zé)《合格供方名目》的審批；

d）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃日勺審批；

e）主管人力資源日勺管理；

f）負(fù)責(zé)內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃和臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的審批;

g）負(fù)責(zé)組織對(duì)試用人員日勺考核、評(píng)價(jià)。

銷售總監(jiān)

a）負(fù)責(zé)協(xié)助銷售副總的工作；

b）負(fù)責(zé)大區(qū)銷售的管理工作；

c）負(fù)責(zé)門市的管理;

d）負(fù)責(zé)品牌籌劃中心的管理。

品管/研究所

a）負(fù)責(zé)建立企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單;

b）負(fù)責(zé)原料、半成品及成品的理化檢測(cè)及HACCP計(jì)劃與操作性前提方案的

有關(guān)驗(yàn)證工作；

c）負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測(cè)設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)；

e）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審匯報(bào)，并組織內(nèi)審的實(shí)行；

f）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審匯報(bào)。

g）負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)分析及記錄技術(shù)應(yīng)用的管理；

h）負(fù)責(zé)糾正防止措施的管理，并組織對(duì)糾正防止措施的跟蹤驗(yàn)證;

i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日勺籌劃，負(fù)責(zé)組織各部門編寫質(zhì)量計(jì)劃；

j）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)日勺編制；

k）負(fù)責(zé)開發(fā)計(jì)劃書、評(píng)審匯報(bào)、驗(yàn)證匯報(bào),確認(rèn)匯報(bào)的編制；

L）負(fù)責(zé)按規(guī)定組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研究及新產(chǎn)品原則的建立；

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

管理職責(zé)

4頁碼3/4

m）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

N）負(fù)責(zé)組織不合格品日勺評(píng)估及處置意見。

0）負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的標(biāo)簽的審核工作。

P）負(fù)責(zé)企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)文獻(xiàn)的編制及公布使用。

生產(chǎn)管理中心

a）負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品生產(chǎn)告知單》并按質(zhì)準(zhǔn)時(shí)按量完畢生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)；負(fù)責(zé)

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理；

c）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的生產(chǎn)及過程控制;

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理；

f）負(fù)責(zé)不合格品處置；

g）負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析，并編制企業(yè)生產(chǎn)報(bào)表；

h）負(fù)責(zé)建立企業(yè)設(shè)備清單；

i）重要設(shè)備操作規(guī)程的編制

j）負(fù)責(zé)設(shè)備配置計(jì)劃日勺編制；

k）負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃并按質(zhì)準(zhǔn)時(shí)按量完畢設(shè)備維修維護(hù)和保養(yǎng)；

h）負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品日勺監(jiān)視和測(cè)量；

總經(jīng)辦

a）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)日勺編寫和文獻(xiàn)日勺管理；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)體系運(yùn)行的記錄管理；

c）根據(jù)體系日勺需要，負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)行，負(fù)責(zé)建立

員工檔案（包括員工健康證及健康檔案，特殊工種證及管理檔案）；

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量及食品安全有關(guān)的法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的歸口管理、

分發(fā)。

e）負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)的歸檔編號(hào)、分發(fā)等控制管理；

f）負(fù)責(zé)企業(yè)辦公車輛及司機(jī)日勺管理；

g）負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)用工人員日勺選擇和評(píng)價(jià)；

h）負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生（包括廠區(qū)、辦公區(qū)、宿舍、食堂、公共廁所等）制

度日勺制定和控制管理;

i）負(fù)責(zé)企業(yè)多種證照的管理和換證；

j）負(fù)責(zé)人力資源的配置、考核、控制和管理;

章節(jié)號(hào)版本/修改次數(shù)A/0

管理職責(zé)

4頁碼4/4

采購部

a）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名目》，建立供方檔案；

b）負(fù)責(zé)編制采購文獻(xiàn)，包括采購協(xié)議清單、協(xié)議評(píng)審、采購控制程序等,

實(shí)行并控制采購過程的管理。

營銷管理中心

a）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客需求和期望，組織有關(guān)部、［對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；

b）負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案；

c）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意度，妥善處理顧客埋怨和意見；

d）負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查（包括：我企業(yè)產(chǎn)品擁有率，為新產(chǎn)品開發(fā)提

供市場(chǎng)根據(jù)）。

d）負(fù)責(zé)包裝過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、數(shù)量的檢查。

e）負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物和成品入庫后的標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)；

財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)企業(yè)資源配置所需資金的保障；

b）負(fù)責(zé)參與協(xié)議價(jià)