金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

二O一—年八月

目錄

一、說明..............................................................................1

二、金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法..........................................3

1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)..............................................................3

1.1方針（50分）................................................................3

1.2目標(biāo)（50分）................................................................3

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求......................................................5

2.1相關(guān)需求識(shí)別與獲?。?0分）...................................................5

2.2融入（40分）.................................................................6

2.3評(píng)審與更新（30分）..........................................................7

3.安全生產(chǎn)組織保障................................................................7

3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）......................................................7

3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）..............................................9

3.3員工參與（60分）............................................................10

3.4文件與資料控制（60分）......................................................12

3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）..................................................14

3.6相美系統(tǒng)管理評(píng)審（50分）......................................................15

3.7供應(yīng)商與承包商管理（60分）..................................................17

3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50分1......................................................18

3.9工余安全管理（30分）........................................................19

4.風(fēng)險(xiǎn)管理.......................................................................20

4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（50分）.............................................20

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（120分）...........................................................22

4.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（80分）.................................................25

5.安全教育與培訓(xùn).................................................................27

5.1員工安全意識(shí)（80分）.......................................................27

5.2培訓(xùn)（120分）..............................................................29

6.生產(chǎn)工藝相關(guān)系統(tǒng)安全管理.......................................................31

6.1設(shè)計(jì)要求（50分）..............................................................31

6.2采礦工藝（150分）...........................................................33

6.3生產(chǎn)保障相關(guān)系統(tǒng)（150分）..................................................34

6.4變化管理（100分）...........................................................37

7.設(shè)備設(shè)施安全管理...............................................................39

7.1基本要求（100分）............................................................39

7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（200分）......................................................40

8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理...............................................................42

8.1作業(yè)環(huán)境（160分）..........................................................42

8.2作業(yè)過程（240分）..........................................................45

8.3勞動(dòng)防護(hù)用品（100分）.......................................................48

9.職業(yè)衛(wèi)生管理...................................................................50

9.1健康監(jiān)護(hù)（60分）............................................................50

9.2職業(yè)危害控制（80分）........................................................51

9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（60分）........................................................52

10.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)...................................................54

10.1安全投入（100分）.........................................................54

10.2安全科技（60分）............................................................55

10.3工傷保險(xiǎn)（40分）..........................................................56

11.檢查..........................................................................57

11.1一般要求（80分）.............................................................57

11.2巡回檢查（80分）............................................................58

1L3例行檢查（80分）...........................................................59

11.4專業(yè)檢查（100分）..........................................................60

11.5綜合檢查（80分）..........................................................61

11.6糾正和預(yù)防措施（80分）.....................................................62

12.應(yīng)急管理......................................................................63

12.1應(yīng)急準(zhǔn)備（60分）............................................................63

12.2應(yīng)急預(yù)案（100分）.........................................................65

12.3應(yīng)急響應(yīng)（100分）...........................................................67

12.4應(yīng)急保障（80分）............................................................68

12.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)（60分）......................................................70

13.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析....................................................71

13.1報(bào)告（50分）..............................................................71

13.2調(diào)查（50分）...............................................................73

13.3統(tǒng)計(jì)與分析（60分）.........................................................75

13.4事故、事件回顧（40分）.....................................................76

14.績效測量與評(píng)價(jià)................................................................77

14.1績效測量（50分）.............................................................77

14.2相關(guān)系統(tǒng)評(píng)價(jià)（50分）.......................................................79

一、說明

1.為規(guī)范全國金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)

《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》（AQ2C07.2-2006）的有關(guān)規(guī)定，制

定本評(píng)分辦法。

2.本評(píng)分辦法適用于金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。

3.在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下，

且滿足下列要求的金屬非金屬地下V山，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：

——建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)

責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制

度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安

全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程：

-安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額亮取安全生產(chǎn)費(fèi)用；

一一設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員：

——主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格

證書；

—特種作'也人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；

——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格：

-依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)：

一制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞

動(dòng)防護(hù)用品：

一一危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期險(xiǎn)測檢驗(yàn)；

—制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；

生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的

礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；

-每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30

米；每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安仝出口，并應(yīng)同通往地面的安仝出口相

通。

—必須建立機(jī)械通風(fēng)相關(guān)系統(tǒng)。

——必須建立排水相關(guān)系統(tǒng)。

―礦井提高運(yùn)輸相關(guān)系統(tǒng)有可靠的安全保護(hù)裝置。

------級(jí)負(fù)荷須采用雙回路、雙電源供電。

4.本評(píng)分辦法使用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效兩個(gè)指標(biāo)，確定金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。

5.金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)由14個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若

干子元素，每一子元素包含若干個(gè)相關(guān)問題。

6.本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元索分值。子元素分為策劃、

執(zhí)行、符合、績效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%、20%.30%.40%o各元素分值明細(xì)

表如下：

元素分值明細(xì)表

元素分值

1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)100

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求100

3.安全生產(chǎn)組織保障500

4.風(fēng)險(xiǎn)管理250

5.安全教育與培訓(xùn)200

6.生產(chǎn)工藝相關(guān)系統(tǒng)安全管理450

7.設(shè)備設(shè)施安全管理300

8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理500

9.職業(yè)衛(wèi)生管理200

10.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)200

11.檢查500

12.應(yīng)急管理400

13.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析200

14.績效測量與評(píng)價(jià)100

總分4000

標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為4000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：

標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分+4000X100.

7.金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。

8.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。評(píng)審筆級(jí)須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化兩個(gè)指

標(biāo)的要求。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：

金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表

評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效

一級(jí)290評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故

二級(jí)275評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下

三級(jí)260評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以卜.

9.金屬非金屬地下礦山安全生.產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二

級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3

人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。

二、金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

1.1方針（50分）

策劃（5分）

-是否建立了針對(duì)安全牛?產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安安生產(chǎn)方針管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和貴任人員并規(guī)定了相應(yīng)職貢？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

執(zhí)行（10分）

?是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

符合＜5分）

?安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：

（分?jǐn)?shù)是：4分：最高分：8分）

?遵守法律法規(guī)與其他要求：

?持續(xù)改進(jìn)。

?是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：

（分?jǐn)?shù)是：3.5分：最高分：7分）

?顯著位宜張貼；

Q作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的合適的內(nèi)容：

績效（20分）

?安全生產(chǎn)方針是否易于理解？

（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）

?安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？

（分?jǐn)?shù)是：5分：否：0分）

?員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（10分）

2.75%-90%（5分）

3.60%-75%（3分）

4.60%以下（0分）

1.2目標(biāo)（50分）

|策劃（5分）

?是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、貢住人員及評(píng)價(jià)方式方法？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

執(zhí)罰0分）

-是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）

6人力資源：

?財(cái)力資源：

?物力資源：

?相關(guān)技術(shù)資源。

?是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分;，

符合（15分）

?設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：5分）

?管理評(píng)審的結(jié)果：

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果：

?以往安全生產(chǎn)的績效；

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果

?法律法規(guī)與其他要求。

?安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全牛?產(chǎn)管理的要求：

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只TT傷亡指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：。分；否：2分）

?是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

績效（20分）-

?是否完成r所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：。分）

?對(duì)H標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了相關(guān)系統(tǒng)分析，井提出了改進(jìn)措施？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75%-90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75$—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

2.1相關(guān)需求識(shí)別與獲?。?0分）

策劃（3分）

?是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？

?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否確定了負(fù)貴識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部

門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

執(zhí)行（6分）一

?是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)需求？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否根據(jù)相關(guān)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

符合（9分）一

?是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：。分）

?己獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高?分：6分）

今法律：

?行政法規(guī)：

O地方式方法規(guī)：

?部門規(guī)章：

?國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

?規(guī)范性文件及其他要求。

績效（12分）

?識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)需求的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：5分）

?相關(guān)需求識(shí)別方式方法行之有效：

?相關(guān)需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分：

中相關(guān)需求識(shí)別涉及所有部門與員工。

?獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：5分）

Q與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清版:

?所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行1T效的版本：

?相關(guān)需求響應(yīng)及時(shí)。

2.2融入（40分）

策劃（4分）

?針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：。分）

?制座皋否明確了赤仟部門、人員及其職奇？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

執(zhí)行（8分）一

?是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否按所識(shí)別的相關(guān)需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)I?

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）

?員I：是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

符合（12分）一

?獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75$—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75$—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績效（16分）

?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：8分）

?將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)費(fèi)任制與規(guī)章制度：

?將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程：

?將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材：

?將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。

?對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（8分）

2.一般（4分）

3.差（0分）

2.3評(píng)審與更新（30分）

策劃（3分）

?針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新是否建立了制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

執(zhí)行（6分）

?是否按制度對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：。分）

?當(dāng)變化發(fā)生時(shí),是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

符合（9分）

?安全牛?產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（5分）

2.75%—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.90%-100%（4分）

2.75$—90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績效（12分）一

?評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分）

?按規(guī)定定期評(píng)審：

?及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單.：

?更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；

?所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。

3.安全生產(chǎn)組織保障

3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）

策劃（6）

?是否建立r針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：。分）

?是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

執(zhí)行（12分）

?是否規(guī)定r主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分，

?是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分］

?各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分i

?是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？

?（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分:，

符合（18分）一

?安全生產(chǎn)責(zé)任制合適的內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.是（4分）

2.部分（2分）

3.否（0分）

?決策層對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的程度？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（4分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以卜.（0分）

?主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：6分）

今建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；

?組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程：

?保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施：

。督促、檢老安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

?組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練：

。及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故：

。組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)：

,主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)相關(guān)問題；

?定期聽取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議：

。每年至少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的管理評(píng)審：

今組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾：

?定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。

?對(duì)職能部門和崗位安全生產(chǎn)或任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1（4分）

2.75%—90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績效（24分）一

?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（6分）

2.--殷（3分）

3.差（0分）

?安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分）

?至少每季度考核1次；

今要針對(duì)部門與人員的職由逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核：

?考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤：

?考核過程認(rèn)真細(xì)致；

?考核結(jié)果客觀公正：

?針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題要提出糾正和預(yù)防措施。

3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）

策劃（8分）

?是否TT安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)苴和安全管理人員任命的文件？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）

?是否對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會(huì)議與重大事項(xiàng)決策等

作出了規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）

執(zhí)行（16分）一

?是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)心導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受r履職培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）

?安全生?產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會(huì)，研究解決存在的安全相關(guān)問題？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?最高管理者是否已書面任命下列職位？

（分?jǐn)?shù)是：1分最高分；6分）

?員工代表：

4安全員：

立急救員；

?事故調(diào)查員；

Q法律法規(guī)宙增加的職位；

?與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。

?是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成用的職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

符合（24分）

?被任命的人員是否全部有任命書？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表？

（分?jǐn)?shù)是；4分；否；0分;，

?安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有記錄并保存？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分:，

?安全生產(chǎn)管理人員的配苴是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?對(duì)被仔命的人員是否講行了有針對(duì)性的培訓(xùn),確保其具有履行相應(yīng)職赤的相關(guān)能力？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（4分）

2.部分（2分）

3.否（0分）

?依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分:，

績效（32分）

?安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)相關(guān)問題的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：3分：最高分：18分）

?至少每季度召開1次會(huì)議；

寺及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件：

今會(huì)議就討論的重大安全生產(chǎn)相關(guān)問題形成決議：

?檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況；

?定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查：

今聽取并討論員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。

?安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（8分）

2.一般（4分）

3.差（0分）

?被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

3.3員工參與（60分）

策劃（6分）

?是否有收桀并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分;，

?是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分:，

?是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康相關(guān)問題的工作？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

執(zhí)行（12分）

?是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：5分）

?任務(wù)分析：

?定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)：

?安全操作規(guī)程修訂；

?安全操作訓(xùn)練：

?與政府有關(guān)部門溝通安華牛產(chǎn)事項(xiàng)：

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

?安全合理化建議活動(dòng)：

?變化管理的討論：

?安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；

?參與安全相關(guān)問題的調(diào)查。

?是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)行？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分;，

符合（18分）一

?是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)相關(guān)問題？

（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）

?員工參與安全活動(dòng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案〉

1.90%-100%（5分）

2.75%-90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.是（4分）

2.部分（2分）

3.否（0分）

?在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會(huì)因拒絕工作而受

到懲罰？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分:，

績效（24分）一

?收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：5分；最高分：10分）

。責(zé)任部門與人員確定；

十職員明確：

?渠道暢通：

Q收集頻率確定：

?反饋及時(shí)。

?員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：10分）

令為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培?訓(xùn)：

?為員工參與提供必要條件：

?員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；

令員工參與的記錄完整；

?員工參與的積極性高。

?員工對(duì)拒絕制度的認(rèn)可程度：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.好（4分）

2.一般（2分）

3.差（0分）

3.4文件與資料控制（60分）

策劃（6分）一

?是否有文件與資料控制管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分;，

?制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分:，

執(zhí)行（12分）

-是否對(duì)員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分:，

?是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)文件？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：8分）

Q管理評(píng)審報(bào)告：

今事故、事件的相關(guān)記錄：

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息：

令培訓(xùn)記錄：

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告：

?安全檢查與績效測量記錄：

Q健康監(jiān)護(hù)記錄：

?安全生產(chǎn)會(huì)議記錄：

?安全活動(dòng)記錄；

Q法定檢測記錄：

今許可文件：

?應(yīng)急管理記錄：

令糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；

?承包商和供應(yīng)商信息；

?安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；

令相關(guān)技術(shù)資料、圖紙。

符合（18分）

?是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：15分）

?安全生產(chǎn)檢查制度；

?安全例會(huì)制度

令安全教育培訓(xùn)制度：

?更大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；

?隱患排查治理制度；

?危險(xiǎn)物品管理制度：

?應(yīng)急管理制度

?職業(yè)危害防治管理制度；

?安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度

?特種作業(yè)管理制度；

?事故和事件管理制度；

今設(shè)備設(shè)施安全管理制度：

?安全生產(chǎn)檔案管理制度：

?安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

?領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度

?文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（3分）

2.殷11分）

3.差（0分）

績效（24分）

?標(biāo)準(zhǔn)化文件相關(guān)系統(tǒng)效力與效果：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：14分）

?文件相關(guān)需求響應(yīng)及時(shí)；

?文件產(chǎn)生的流程暢通：

個(gè)文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理：

?文件合適的內(nèi)容精練、正確；

今不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾:

今文件分發(fā)充分：

?文件培訓(xùn)充分。

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)文件控制相關(guān)系統(tǒng)效力：

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：10分）

?主索引表：

?制定時(shí)間：

今版本：

?解釋權(quán)：

?批準(zhǔn)：

4變化與廢止：

?存儲(chǔ)媒介：

?保存期限：

今外部文件：

?可獲取性。

3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）

策劃（5分）

?是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否；0分;，

?是否有與外部聯(lián)系的制度？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：o分:，

?是否有內(nèi)部溝通制度？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?基否有合理化停議制席？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

執(zhí)行（10分）

?是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否保存外部的安全投訴記錄？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：。分）

?基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：I分：否：0分;，

?基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)相關(guān)問題？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分:，

?是否有便f收集員工合理化建議的措施或渠道？

（分?jǐn)?shù)是：I分：否：0分）

?是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分:，

符合（15分）—

?外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：3分）

?有明確的聯(lián)系對(duì)象；

Q有負(fù)貢聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員：

今有外部聯(lián)系記錄。

?安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%—90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)合適的內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：o分;，

?員I:參與合理化建議活動(dòng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分

?對(duì)員I：的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇?個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

績效（20分）

?外部聯(lián)系的有效性：

（（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：2分）

。聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；

e聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)：

?投訴響應(yīng)及時(shí)：

。外部聯(lián)系記錄齊全。

?內(nèi)部溝通的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：，1分）

力管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心；

寺及時(shí)、有效地處理員工反映的安全相關(guān)問題。

?合理化建議的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）

?以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議：

?員工對(duì)建議機(jī)制的信心：

。有效地發(fā)現(xiàn)并處理相關(guān)問題。

?外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：8分）

?理解溝通的目的：

☆理解溝通的合適的內(nèi)容弁作出積極反應(yīng)：

?掌握投訴與溝通程序：

?對(duì)投訴信息反饋的滿意度。

3.6相關(guān)系統(tǒng)管理評(píng)審（50分）

策劃"（5分）

?是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的制度？

（分?jǐn)?shù)足：3分；否：。分）

?評(píng)審過程是否有文件化要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

執(zhí)行（10分）

?是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的評(píng)審？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：。分）

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否己執(zhí)行？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否保持標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)審的記錄？

（分?jǐn)?shù)走：2分；否：0分）

符合（15分）

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)審是否包括，

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：II分）

?監(jiān)測與檢測記錄：

?以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果：

?影響標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的變化：

?糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；

令事故統(tǒng)計(jì)分析：

?員工和相關(guān)方意見和建議：

?目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

令標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)覆蓋范用的充分性：

?標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；

?實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、相關(guān)技術(shù)）的保障恃況；

令持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果。

?評(píng)審的結(jié)果是否包括：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）

令標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)：

?基于相關(guān)問題的改進(jìn)措施：

?資源相關(guān)需求；

令損失預(yù)防措施和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。

績效（20分）

?管理評(píng)審過程的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：6分）

?評(píng)審頻次符合制度要求；

?所有相關(guān)問題已閉環(huán)；

令每次評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報(bào)告或紀(jì)要。

?是否通過評(píng)審找出需持續(xù)改逢的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括:

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分）

令方針：

?風(fēng)險(xiǎn)降低：

OLI標(biāo)和指標(biāo)；

令標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系統(tǒng)評(píng)價(jià)：

?監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析：

?糾正與預(yù)防措施；

令現(xiàn)場人員相關(guān)能力。

3.7供應(yīng)商與承包商管理（60分）

策劃（6分）

?是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

執(zhí)行（12分）

?是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：o分）

?作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：2分）

今相關(guān)資質(zhì)：

?安全管理制度：

寺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)能力：

個(gè)安全績效。

?合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：有：。分）

?是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢行，以反別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：。分）

?在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列合適的內(nèi)容的培訓(xùn)I：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：4分）

個(gè)操作規(guī)程：

?緊急處置程序：

今事故、事件報(bào)告程序：

?員工安全、健康賁任：

?與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：

Q法律法規(guī)要求：

今防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；

?許可要求。

?是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：。分）

符合（18分）

?供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（，1分）

2.75%—90%（2分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

?對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）

?嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行：

令針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通：

?檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)：

?對(duì)相關(guān)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤且核。

?指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況:

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.好（5分）

2.一般（3分）

3.差（0分）

?在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（5分）

2.75%—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績效（24分）

?供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？

（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分）

?積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)：

?主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

?注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；

?按規(guī)定開展安全檢行與隙患排杳：

?認(rèn)真整區(qū)自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；

?及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

?是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)是：0分：否：6分）

3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50分）

策劃（5分）

?是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）

?是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

執(zhí)行（io分）