危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1目的

辨識(shí)本公司范圍內(nèi)的危害因素，對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序，實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。

2適用范圍

本制度適用于中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)有限公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識(shí)、評價(jià)和控制活動(dòng)。

3術(shù)語和定義

3.1危害因素

危險(xiǎn)因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素，是說明事故發(fā)生的原因，即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

3.2危險(xiǎn)源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

3.3危害辨識(shí)

指識(shí)別危害在什么情況下發(fā)生，為什么能發(fā)生，怎樣發(fā)生的過程。危害辨識(shí)的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識(shí)可能發(fā)生的特定的不期望的后果；辨識(shí)導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價(jià)和預(yù)測，并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。

3.5事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。4職責(zé)

4.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。

4.2安全環(huán)保部

4.2.1負(fù)責(zé)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。

4.2.2對不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.3生產(chǎn)技術(shù)部

4.3.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.3.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

4.3.3按照“三同時(shí)”的要求，保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)﹑同時(shí)施工﹑同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

4.4設(shè)備材料部

4.4.1負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.4.2負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

4.5資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付，確保?？顚Ｓ谩?/p>

4.6各車間、部門

4.6.1負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍長：主管安全副總經(jīng)理

副組長：安全環(huán)保部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長

成員：總工程師、安全環(huán)保部副部長、生產(chǎn)技術(shù)部副部長、調(diào)度中心正副主任、設(shè)備材料部正副部長、采礦車間正副主任、選礦車間正副責(zé)任、其他車間和部門正職。

5.1.2危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組；生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)小組、電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)小組：

a）安全專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任，副組長由安全環(huán)保部副部長兼任；

b）生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任；

c）電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由設(shè)備材料部部長兼任，副組長由設(shè)備材料部副部長兼任；

d）專業(yè)小組成員：安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。

5.1.3車間（部門）危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組

組長：車間主任（部門正職）

副組長：車間主管安全副主任（部門副職）

成員：各生產(chǎn)技術(shù)科室負(fù)責(zé)人和安全、技術(shù)管理人員。

5.1.4危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員要求：

a）具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員；

b）具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力；

c）主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

5.2劃分作業(yè)活動(dòng)

5.2.1一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng)：

a）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；

b）按地理區(qū)域劃分；

c）按生產(chǎn)設(shè)備劃分；

d）按作業(yè)任務(wù)劃分；

e）上述幾種方法的結(jié)合。

5.2.2收集相關(guān)信息，作業(yè)活動(dòng)信息包括：

a）任務(wù)：實(shí)施的地點(diǎn)，持續(xù)時(shí)間，人員，實(shí)施頻率等；

b）設(shè)備：可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明；

c）物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體）和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料；

d）現(xiàn)場控制方法：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)場安全控制設(shè)施；

e）手工操作：可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動(dòng)物料的距離和高度；

f）數(shù)據(jù)：作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；

g）事故：與該工作活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷；

h）現(xiàn)場工作環(huán)境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。

5.3危害因素識(shí)別

5.3.1危害分級依據(jù)：

a）法律、法規(guī)（《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》（GB5044—85）和《有毒作業(yè)分級》（GB12331—90）等）；

b）危害和事故傷亡的程度、規(guī)模；

c）事故發(fā)生的頻率；

d）相關(guān)方關(guān)注程度；

e）財(cái)產(chǎn)損失額度；

f）降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

5.3.2危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。

5.3.2.1人的不安全行為：

a）操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告；

b）造成安全裝置失效；

c）使用不安全設(shè)備；

d）手代替工具工作；

e）物品（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；f）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所；

g）攀坐不安全位置（如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；

h）在起吊物下作業(yè)、停留；

i）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；

j）有分散注意力行為；

k）在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用；l）不安全裝束；

m）對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；

n）誤動(dòng)作；

o）其他不安全行為。

5.3.2.2物的不安全狀態(tài)：

a）設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；

b）防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)裝置缺乏或有缺陷。

5.3.2.3環(huán)境的缺陷：

a）作業(yè)場所的缺陷；

b）作業(yè)環(huán)境不良。

5.3.2.4管理缺陷：

a）制度缺乏；

b）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷；

c）安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷；

d）安全投入不足；

e）監(jiān)督與日常檢查；

f）應(yīng)急救援有缺陷。

5.3.3事故分類

參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-86），主要分為20類，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

5.3.4危害辨識(shí)的對象

5.3.4.1作業(yè)現(xiàn)場方面

a）作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面，將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中，以“工種”為載體，貫穿作業(yè)的全過程；

b）主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

5.3.4.2生產(chǎn)工藝流程方面：

a）設(shè)計(jì)方面：安全預(yù)評價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙；

b）采礦工藝方面：采礦方法、采場結(jié)構(gòu)參數(shù)、設(shè)備設(shè)施的匹配性是否滿足工序要求、工序能力是否匹配，是否滿足生產(chǎn)要求、回采順序和工藝是否適應(yīng)開采現(xiàn)狀、開采范圍是否符合規(guī)定等；

c）生產(chǎn)保障系統(tǒng)：運(yùn)輸線路、供電、防排水、防滅火、維修等；

d）變化管理方面：工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

5.3.4.3設(shè)備設(shè)施方面：

a）全過程控制：規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和

報(bào)廢；

b）原始技術(shù)資料和圖紙；

c）維修維護(hù)；

d）檢測檢驗(yàn)：特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

5.3.5危害辨識(shí)的方法

根據(jù)礦里的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式，危害辨識(shí)主要采用以下方法：

a）詢問與交流法；

b）專家分析法；

c）現(xiàn)場觀察法；

d）查閱記錄法；

e）工作任務(wù)分析法；

f）安全檢查表法；

g）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。

主要以訪談法為主，通過召開班組會(huì)的形式，由工作小組成員隊(duì)員工進(jìn)行詢問，與員工進(jìn)行交流，從而找出員工在作業(yè)過程中可能會(huì)受到的所有傷害類型及其原因。

5.3.6辨識(shí)與評價(jià)程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)包括如下過程：

a）準(zhǔn)備；

b）危害辨識(shí)；

c）危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件；

d）量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果；

e）劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.3.7辨識(shí)與評價(jià)應(yīng)考慮下列因素：

5.3.7.1在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：地壓活動(dòng)、結(jié)構(gòu)面、巖柱破壞、支護(hù)、爆破影響。

5.3.7.2在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的致因因素，包括：爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

5.3.7.3在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水源、地表水源、降雨及其徑流、老窿水源。

5.3.7.4在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型，包括：固體

材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。

5.3.7.5在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：鑿巖穿孔機(jī)械、鏟裝機(jī)械、提升機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、排土機(jī)械、破碎機(jī)械、鉆探機(jī)械、通風(fēng)機(jī)械、排水機(jī)械、壓風(fēng)機(jī)械、支護(hù)機(jī)械。

5.3.7.6機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。

5.3.7.7

5.3.7.8在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí)，應(yīng)包括：重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

5.3.7.9在對心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素：工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。

5.3.7.10照度測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。

5.3.7.11對識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。

5.3.7.12應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

5.3.7.13應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。

5.3.7.14應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

5.4.1直接判斷法：

對所辨識(shí)的危害進(jìn)行直觀評判，直接判斷出風(fēng)險(xiǎn)a、b、c、d四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級，a、b、c、d四個(gè)等級，風(fēng)險(xiǎn)依次增大，對于判斷為d級的風(fēng)險(xiǎn)，再繼續(xù)采取之后的LEC法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

5.4.2LEC評價(jià)法：

LEC法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這3種因素是：

L——發(fā)生事故的可能性大小；

E——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；

C——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

風(fēng)險(xiǎn)值D=后果L×暴露E×可能性C

5.4.3初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.4.3.1

5.4.3.2凡新開作業(yè)面、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程應(yīng)綜合考慮：

a）生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn)；

b）危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；

c）設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；

d）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；

e）職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；

f）管理風(fēng)險(xiǎn)；

g）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；

h）相關(guān)方的觀點(diǎn)。

5.4.3.3初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級別，并按危險(xiǎn)性排序。

5.4.3.4初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化，各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理。

5.4.4持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.4.4.1

5.4.4.2公司應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用方法包括：

a）使用前檢查；

b）計(jì)劃任務(wù)觀察；

c）設(shè)備檢查；

d）工前危險(xiǎn)預(yù)知；

e）交接班檢查；

f）定期安全檢查

g）定期檢修；

h）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)。

5.4.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

5.4.5.1根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃如下：

a）采掘作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

b）大爆破作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

c）工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

d）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

e）職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

f）交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

g）危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

h）火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

i）水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

j）緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

5.4.5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。

5.4.6風(fēng)險(xiǎn)評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的結(jié)果，對各個(gè)車間、部門匯總的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)一步完成其他的評審工作。

5.4.6.1核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作：

a）核實(shí)每個(gè)車間、部門列出的工種是否全面，核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi)，核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況，核實(shí)各職能部室的評價(jià)是否準(zhǔn)確；

b）核實(shí)作業(yè)過程評價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理，是否有缺漏；c）核實(shí)匯總表中的“以往案例”是否列舉全面；

d）核實(shí)其采用的直接判斷法評價(jià)以及采用的LEC法評價(jià)的是否符合實(shí)際情況，是否準(zhǔn)確，核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級是否準(zhǔn)確；

e）核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確；

f）核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。

5.4.6.2評審以下三個(gè)方面：

a）獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求，搜集各個(gè)車間、部門的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位，即符合性、實(shí)施性和有效性；

b）對既往事故進(jìn)行分析總結(jié)，搜集以往的事故事件資料，進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)；

c）對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行，安全職責(zé)是否明確。

5.4.6.3新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí)，可參考政府部門認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告。

5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級判定，使用LEC評價(jià)法評價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級。

五級：超過400，為非常高的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)，考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。

四級：200至400，為高風(fēng)險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)，需要立即整改糾正。

三級：70至200，為中風(fēng)險(xiǎn)，顯著危險(xiǎn)，需要整改糾正。

二級：20至70，為可能的風(fēng)險(xiǎn)，一般危險(xiǎn)，需要關(guān)注。

一級：20以下，為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，稍有危險(xiǎn)，可以接受容忍。

5.4.8確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)

5.4.8.1確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)：

a）以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，無論風(fēng)險(xiǎn)級別為幾級，一律為不可承受風(fēng)險(xiǎn)。對于曾經(jīng)發(fā)生過某種事故，但條件已發(fā)生變化，不會(huì)再有此類事故發(fā)生，這種情況不必列入；

b）對于違反國家安全有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性規(guī)定的，列為不可承受風(fēng)險(xiǎn)。對于其他違規(guī)，如勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴不全一類，凡是后果較為嚴(yán)重的，列為不可承受風(fēng)險(xiǎn)；

c）評價(jià)得出風(fēng)險(xiǎn)級別較高的為不可承受風(fēng)險(xiǎn)。

5.4.8.2各車間、部門進(jìn)行危害辨識(shí)時(shí)，負(fù)責(zé)填寫《工藝流程危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》、《設(shè)備設(shè)施危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》和《作業(yè)過程危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》（列入風(fēng)險(xiǎn)級別在二級以上的風(fēng)險(xiǎn)），并將表上交安全環(huán)保部。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總危害辨識(shí)結(jié)果，并填寫《工藝流程不可承受風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》、《設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》、《作業(yè)過程不可承受風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》和《不可承受風(fēng)險(xiǎn)匯總表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級管理

a）風(fēng)險(xiǎn)程度在四級及以上的，定為中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)有限公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管部門現(xiàn)場制定安全措施；

b）風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級的，定為車間（部門）關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織本部門生產(chǎn)、安全等有關(guān)人員現(xiàn)場制定安全措施；c）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級的，定為工段關(guān)鍵任務(wù)，由工段組織本單位安全、

技術(shù)管理人員制定安全措施。

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

對風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合：

A——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；（例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施）B——制定安全規(guī)章制度；

C——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；

D——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；

E——執(zhí)行工作票制度；

F——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；

G——編制安全操作規(guī)程；

H——制定安全檢查表（日常、專項(xiàng)）；

I——加強(qiáng)培訓(xùn)教育；

J——保持現(xiàn)有措施。

5.5.3安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各車間、部門對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制；對各車間、部門的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價(jià)。

5.5.4《不可承受風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》的控制措施經(jīng)安全環(huán)保部審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)各單位，對重大風(fēng)險(xiǎn)策劃進(jìn)行有效控制；各車間、部門負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)管理方案或其他的措施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5.5.5生產(chǎn)車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件，對單位管理、生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行一次危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評價(jià)工作，并將辨識(shí)和危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。

5.5.6各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將匯總結(jié)果交安全環(huán)保部。安全環(huán)保部匯總完成全公司的《風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果匯總表》、《關(guān)鍵任務(wù)清單》、《關(guān)鍵設(shè)備清單》、《關(guān)鍵工藝流程清單》、《目標(biāo)管理方案清單》、《安全規(guī)章制度清單》、《應(yīng)急措施或預(yù)案清單》、《關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書清單》、《工作票清單》、《危險(xiǎn)作業(yè)審批表清單》、《安全操作規(guī)程清單》、《工藝流程安全檢查表清單》、《設(shè)備設(shè)施安全檢查表清單》、《作業(yè)過程安全檢查表清單》、《加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)方案清單》。各單位應(yīng)按照《變化管理制度》，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及時(shí)更新以上清單資料，以備實(shí)時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。

5.5.7各車間、部門應(yīng)根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到有效控制。

5.5.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：

a）消除；

b）替代；

c）工程控制、隔離；

d）管理措施；

e）個(gè)體防護(hù)。

5.5.9當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

5.5.10重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

5.5.11作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

5.5.12設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

5.5.13采礦工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《采礦工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

5.5.14對采場的風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《采場頂板分級管理制度》執(zhí)行。

5.5.15職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

5.5.16對危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按《強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別與控制制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)作業(yè)管理與審批制度》和《工作票制度》。

5.5.17供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

5.5.18管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

5.6危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評價(jià)工作的更新

5.6.1安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)部門對公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn)，如有變化予以更新。

5.6.2安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及更新情況，制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危害控制計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。

5.6.3新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識(shí)，填寫《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。上報(bào)安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。

5.6.4當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識(shí)與危險(xiǎn)評價(jià)工作：

a）當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí)；

b）當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)GB5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

6.2GB12331-90《有毒作業(yè)分級》

6.3GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》

6.4《變化管理制度》AB-SD-P-06-34-2010

6.5《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》AB-SD-P-03-10-2010

6.6《設(shè)備設(shè)施管理制度》AB-SD-P-07-35-2010

6.7《采礦工藝管理制度》AB-SD-P-06-27-2010

6.8《采場頂板分級管理制度》AB-SD-P-08-41-2010

6.9《職業(yè)危害控制制度》AB-SD-P-09-56-2010

6.10

6.11

6.12

6.13《強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別與控制制度》AB-SD-P-04-22-2010《危險(xiǎn)作業(yè)管理與審批制度》AB-SD-P-04-24-2010《中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)有限公司工作票制度》《供應(yīng)商管理制度》AB-SD-P-03-16-2010

6.14

6.15《承包商管理制度》AB-SD-P-03-17-2010《安全教育與培訓(xùn)管理制度》AB-SD-P-05-25-20107記錄

7.1《工藝危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》AB-SD-P-JL055-2010

7.2《設(shè)備、設(shè)施危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》AB-SD-P-JL056-2010

7.3《作業(yè)過程危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》AB-SD-P-JL057-2010

7.4《工藝流程不可承受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單》AB-SD-P-JL058-2010

7.5《設(shè)備、設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)