“6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃”過程基于SIPOC十五步分析、確定過程的理解與應(yīng)用說明表【雷澤佳編制-2025A0】步驟確定項(xiàng)目項(xiàng)目解決的問題項(xiàng)目實(shí)施控制要點(diǎn)描述對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款SIPOC要素及關(guān)鍵點(diǎn)說明01系統(tǒng)中的作用明確“質(zhì)量目標(biāo)策劃”過程在質(zhì)量管理體系中的功能定位，確保與組織戰(zhàn)略方向一致。描述過程名稱（如“質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施策劃”），明確其預(yù)期結(jié)果（確保質(zhì)量目標(biāo)驅(qū)動(dòng)體系有效運(yùn)行），強(qiáng)調(diào)其在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)中的增值作用（如提升產(chǎn)品合格率、增強(qiáng)顧客滿意）。4.4（質(zhì)量管理體系及其過程）

0.3（過程方法）P（過程）：定義核心流程，需與組織戰(zhàn)略和客戶價(jià)值直接關(guān)聯(lián)（如通過目標(biāo)分解支持戰(zhàn)略落地）。02相關(guān)過程識(shí)別與“質(zhì)量目標(biāo)策劃”過程相互作用的其他過程（如風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理、管理評(píng)審、資源分配），確保體系整合性。列出直接關(guān)聯(lián)的過程（如“6.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理”“9.3管理評(píng)審”“7.1資源管理”），描述其輸入輸出接口（如風(fēng)險(xiǎn)分析提供目標(biāo)設(shè)定依據(jù)，管理評(píng)審輸出目標(biāo)調(diào)整需求）。4.4.2（過程相互作用與系統(tǒng)整合）

6.2.1（質(zhì)量目標(biāo)策劃過程）S→I→P→O→C：分析流程上下游關(guān)系（如供方為戰(zhàn)略規(guī)劃，輸入為質(zhì)量方針，輸出為可測(cè)量目標(biāo)，顧客為各部門及管理層）。03過程責(zé)任人明確過程職責(zé)與權(quán)限，確保責(zé)任落實(shí)。描述負(fù)責(zé)部門及崗位（如質(zhì)量管理部門或跨職能團(tuán)隊(duì)），注明其協(xié)調(diào)職責(zé)（如目標(biāo)分解到部門、定期評(píng)審目標(biāo)進(jìn)展）。5.3（組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限）

6.2.3c（確定責(zé)任人）責(zé)任分配：確保流程符合SIPOC模型中的輸入與輸出要求（如責(zé)任人需確保目標(biāo)可測(cè)量且可達(dá)成）。04輸入源確定輸入的來源（如質(zhì)量方針、相關(guān)方需求、法規(guī)要求），避免資源缺口或信息斷層。區(qū)分內(nèi)部/外部供方（內(nèi)部如管理層戰(zhàn)略文件，外部如顧客合同要求），明確輸入需符合4.2相關(guān)方需求和4.1組織環(huán)境分析結(jié)果。4.4.1（輸入輸出）

4.2（相關(guān)方需求）S（供方）：關(guān)鍵輸入需明確來源（如質(zhì)量方針需由最高管理者批準(zhǔn)）。05輸入明確過程所需資源，確保輸入符合策劃要求。按類別描述：

-物質(zhì)（目標(biāo)模板、數(shù)據(jù)分析工具）

-能量（跨部門協(xié)作時(shí)間、培訓(xùn)資源）

-信息（質(zhì)量方針、相關(guān)方需求、歷史績(jī)效數(shù)據(jù)）。7.1（資源）

6.2.3b（資源需求）I（輸入）：需明確關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)（如質(zhì)量方針需清晰傳達(dá)戰(zhàn)略意圖）。06活動(dòng)（組）定義增值活動(dòng)（如目標(biāo)分解、資源規(guī)劃、責(zé)任分配），確保過程有效性和效率。用流程圖描述主要活動(dòng)：

1.解讀質(zhì)量方針與戰(zhàn)略方向

2.在職能和層次上分解質(zhì)量目標(biāo)

3.確定可測(cè)量指標(biāo)（如合格率≥98%）

4.分配資源與責(zé)任人

5.制定實(shí)施時(shí)間表

6.設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法（如KPI考核）。8.1（運(yùn)行控制）

6.2.2（職能與層次目標(biāo)）P（過程）：聚焦核心步驟（如目標(biāo)分解需覆蓋所有相關(guān)職能），保持高層級(jí)視角（如避免目標(biāo)沖突）。07輸出確保輸出滿足顧客要求（如可執(zhí)行的目標(biāo)計(jì)劃、成文信息），防止不合格交付。按類別描述：

-物質(zhì)（質(zhì)量目標(biāo)文件、行動(dòng)計(jì)劃表）

-能量（團(tuán)隊(duì)目標(biāo)共識(shí)）

-信息（目標(biāo)監(jiān)控記錄、評(píng)審報(bào)告）。8.6（產(chǎn)品放行）

6.2.2g（成文信息可獲?。㎡（輸出）：需與客戶需求（VOC）直接對(duì)應(yīng)（如管理層需清晰的行動(dòng)計(jì)劃），并量化可測(cè)量（如目標(biāo)達(dá)成率≥95%）。08輸出接受方明確顧客需求（如管理層需決策支持、執(zhí)行部門需明確任務(wù)），增強(qiáng)顧客滿意。描述接收方（如最高管理者、各部門負(fù)責(zé)人、外部審核機(jī)構(gòu)），區(qū)分內(nèi)部/外部客戶（內(nèi)部為主）。8.2（產(chǎn)品和服務(wù)要求）

5.1（顧客關(guān)注焦點(diǎn)）C（顧客）：包括直接接收者及相關(guān)方（如員工是執(zhí)行顧客，管理層是監(jiān)督顧客）。09監(jiān)測(cè)控制點(diǎn)防止過程失控（如目標(biāo)設(shè)定不實(shí)際、資源分配不足），確保預(yù)期結(jié)果。描述控制點(diǎn)及指標(biāo)：

-KPI（目標(biāo)覆蓋率100%、資源到位率≥90%）

-過程參數(shù)（評(píng)審頻率、目標(biāo)更新周期）

-檢查方式（定期審核、管理評(píng)審）。9.1（監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)）

6.2.2d（目標(biāo)監(jiān)視）控制點(diǎn)：基于風(fēng)險(xiǎn)分析設(shè)置（如資源不足可能導(dǎo)致目標(biāo)失敗），覆蓋SIPOC各環(huán)節(jié)（如輸入驗(yàn)證、輸出評(píng)審）。10支持條件（資源等）確保資源充分性和適用性（如數(shù)據(jù)分析工具、跨部門協(xié)作機(jī)制）。列出資源：

-人員（目標(biāo)管理員、部門協(xié)調(diào)員）

-基礎(chǔ)設(shè)施（目標(biāo)管理系統(tǒng)、協(xié)作平臺(tái)）

-知識(shí)（ISO10005質(zhì)量計(jì)劃指南、行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)）。7.1（資源）

6.2.3b（資源需求）資源：支持輸入與活動(dòng)執(zhí)行（如目標(biāo)管理系統(tǒng)需支持多層級(jí)分解）。11文件化信息確保過程可追溯和合規(guī)性（如質(zhì)量目標(biāo)清單、行動(dòng)計(jì)劃）。引用文件：

-內(nèi)部文件（質(zhì)量目標(biāo)手冊(cè)、評(píng)審記錄）

-外來文件（ISO10005質(zhì)量計(jì)劃指南），并注明文件化需滿足6.2.2g要求。7.5（成文信息）

6.2.2g（成文信息可獲?。┪募焊采w輸入、活動(dòng)、輸出及控制要求（如目標(biāo)清單需包含指標(biāo)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)）。12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及其應(yīng)對(duì)措施預(yù)防目標(biāo)設(shè)定不合理或資源不足的風(fēng)險(xiǎn)，利用跨部門協(xié)作的改進(jìn)機(jī)會(huì)。分列：

-風(fēng)險(xiǎn)（目標(biāo)脫離實(shí)際）→應(yīng)對(duì)措施（基于數(shù)據(jù)設(shè)定目標(biāo)、定期校準(zhǔn)）

-機(jī)遇（跨部門協(xié)同創(chuàng)新）→應(yīng)對(duì)措施（建立協(xié)作機(jī)制、共享資源）。6.1（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇）

10.1（持續(xù)改進(jìn)）風(fēng)險(xiǎn)分析：識(shí)別SIPOC關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)（如輸入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確），結(jié)合PDCA優(yōu)化（如通過評(píng)審更新目標(biāo)）。13改進(jìn)優(yōu)化過程績(jī)效（如縮短目標(biāo)制定周期），實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。描述措施（如引入自動(dòng)化工具實(shí)時(shí)監(jiān)控目標(biāo)進(jìn)展），引用PDCA（通過管理評(píng)審分析目標(biāo)偏差，優(yōu)化資源配置）。10.1（改進(jìn)）

9.3（管理評(píng)審）改進(jìn)：通過數(shù)據(jù)分析（如目標(biāo)達(dá)成率趨勢(shì)）驗(yàn)證效果（如目標(biāo)周期縮短20%），更新SIPOC模型（如優(yōu)化輸入來源）。14整合其他管理體系實(shí)現(xiàn)多體系協(xié)同（如整合環(huán)境與安全目標(biāo)），避免重復(fù)管理。分析其他體系要求（如ISO14001環(huán)境目標(biāo)），描述整合方式（如將質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)合并制定綜合計(jì)劃）。0.4（與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系）

4.4（過程整合）跨體系接口：識(shí)別SIPOC中的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)輸入（如碳排放目標(biāo)）、合規(guī)性輸出（如綜合目標(biāo)清單）。15正式批準(zhǔn)確保過程策劃的權(quán)