采購與供應管理流程采購定單采購定單有時也被稱為采購合同2025/4/3

采購作業(yè)流程購買決策階段1購買階段購后反思階段232025/4/3購買決策階段1確定戰(zhàn)略方案選擇標準購買階段購后反思階段231、確定需求2、選擇采購途徑

內外環(huán)境和可行性分析3、編制采購計劃

確定采購品種、規(guī)格、質量、

數(shù)量和購買時間

采購作業(yè)流程2025/4/3購買階段2確定戰(zhàn)略方案選擇標準購買決策階段購后反思階段131、物色供應商2、精選供應商3、確定供應商4、簽訂合同（詳細購買計劃和需求信息）5、履行合同（運輸、入庫驗收、支付貨款）

采購作業(yè)流程2025/4/3購后反思階段3確定戰(zhàn)略方案選擇標準購買階段購買決策階段121、檢查合同履行情況（不合格品退貨）2、產、銷對供貨商的反饋3、采購經濟效益總評

采購作業(yè)流程采購流程示意圖詳細采購流程（1）確認需求（2）需求說明（3）選擇供應商（4）價格和采購條件的確定（5）發(fā)出訂單（6）訂單追蹤與催貨（7）驗收（8）核對發(fā)票（9）不符與退貨處理（10）結案（11）記錄與檔案維護第一節(jié)：采購的基本程序需求確定與采購計劃的制定供應源的搜索與分析定價擬定并發(fā)出定單定單的跟蹤與跟催驗貨與收貨開票與支付貨款記錄維護一、需求確定與采購計劃的制定需求類型需求來源需求確認過程請購單需求類型獨立需求

隨機，可以通過預測確定相關需求

可根據(jù)其他需求計算出來練習一：請選擇下面所列需求，哪些屬于相關需求，哪些屬于獨立需求？對于汽車輪胎的需求對于鞋帶的需求對于胡蘿卜的需求需求來源需求主要來源于以下環(huán)節(jié)：生產銷售廣告辦公室后勤等需求確認采購請求審核匯總授權下達采購任務二、供應源的搜索與分析

國內外采購指南、國內外產品展銷會、國內外廠商發(fā)布會、國內外新聞媒體、同事或其他采購商推薦、網(wǎng)絡平臺搜索、專業(yè)化的市場實地考察。供應商的搜索渠道

優(yōu)先選擇的供應商：能力已經被證明，且可以節(jié)省時間和資源的供應商。形成供應商的名單

供應商實力、以往產品設計上的表現(xiàn)、質量承諾、管理水平、技術能力、成本控制、送貨服務等。評價分析供應商的標準三、定價確定價格的方法：競爭性報價談判報價競爭性報價：由買方向有意愿合作的供應商發(fā)出詢問。競爭性報價價格是最重要的采購量足夠大有足夠多的合格競爭者買方沒有優(yōu)先考慮的供應商競爭性報價適用情況談判報價：當選擇供應商不適合使用競爭性報價時，就應進行談判報價。談判報價存在重要的非價格標準采購要求的諸多因素必須達成一致（價格、質量、交貨、風險分攤、產品支持等）買方要求供應商早期參與當供應商需要很長時間來開發(fā)和生產采購方采購的物品時（供應商預測成本困難）談判報價適用情況四、擬定并發(fā)出定單定單要素

定單編號、產品名稱、規(guī)格、品質簡介、單價、需求數(shù)量、交易條件、運輸方式、交貨期限、交貨地址、發(fā)票單位等。五、定單的跟蹤與跟催跟蹤：關鍵的、大額的、提前期較早的采購事項。

定單跟蹤目的？跟催

定單跟催目的？六、驗貨與收貨貨物檢驗步驟

檢驗結果處理？貨物接收步驟

接收貨物前，采購人員的工作？七、開票與支付貨款付款程序：查詢物料入庫信息準備付款單據(jù)付款審批付款供應商收款采購結算業(yè)務示意圖入庫單采購結算采購發(fā)票結算原理結算單制單處理采購結算業(yè)務示意圖入庫單采購結算采購發(fā)票分攤結算原理損耗費用結算單制單處理采購結算業(yè)務示意圖入庫單采購結算入庫后發(fā)生退貨開票后發(fā)生退貨入庫單與發(fā)票紅藍發(fā)票采購發(fā)票正常入庫，正常開票分攤結算紅藍入庫單原理種類損耗費用結算單制單處理八、記錄維護必須保存的記錄其他第二節(jié)：采購手冊的制定

采購手冊：本質上是交流信息的媒介，用來闡明采購政策、步驟、指令、規(guī)定等內容

標準采購作業(yè)細則

采購手冊的格式和內容

完整手冊應包括：組織架構、職務、權責、功能、公司政策、部門政策、程序、流程、指示、規(guī)范及有關司特殊事項的指導原則采購手冊的內容組織機構政策步驟組織機構a:組織機構的結構圖b:采購部門每個職位的工作職責c:員工應知道行政管理的規(guī)定政策采購的目標、責任和采購職能的權力政策中說明的內容還可以擴充到有關價格、質量等總原則中去采購條款和條件與供應商的關系供應商的選擇方式雇員直接采購的方式向管理層匯報的制度步驟用文字結合圖表來說明采購步驟關于拒收和退貨的步驟關于廢料、廢棄或過剩產品的處理步驟與采購及其輔助業(yè)務有關的所有文件單證的圖解說明，并附有它們的用途和周詳?shù)奈淖终f明有關采購記錄的查考和保存維護

采購業(yè)務流程重組（BPR）

BPR：BusinessProcessReengineering案例：福特北美汽車公司付款流程重組

福特北美公司預付款部門雇傭員工500余人，冗員嚴重，效率低下。他們最初制定的改革方案是:運用信息技術，減少信息傳遞，以達到裁員20%的目標。但是參觀了Mazda(馬自達)之后，他們震驚了，Mazda是家小公司，其應付款部門僅有5人，就算按公司規(guī)模進行數(shù)據(jù)調整之后，福特公司也多雇傭了5倍的員工，于是他們推翻了第一種方案，決定徹底重建其流程。案例：福特北美汽車公司付款流程重組Ford公司付款的傳統(tǒng)流程：

1、采購部門向供貨商發(fā)出訂單，并將訂單的復印件送往應付款部門;

2、供貨商發(fā)貨，福特的驗收部門收檢，并將驗收報告送到應付款部門(驗收部門自己無權處理驗收信息);

3、同時，供貨商將產品發(fā)票送至應付款部門，

當且僅當“訂單”，“驗收報告”以及“發(fā)票”三者一致時，應付款部門才能付款。而往往，該部門的大部分時間都花費在處理這三者的不吻合上，從而造成了人員，資金和時間的浪費。采購部供應商應付帳款部門驗收部采購訂單副本采購訂單貨物驗收報告發(fā)票付款福特北美汽車公司付款傳統(tǒng)流程案例：福特北美汽車公司付款流程重組Ford公司付款重組新流程：

1、采購部門發(fā)出訂單，同時將訂單內容輸入聯(lián)機數(shù)據(jù)庫;

2、供貨商發(fā)貨，驗收部門核查來貨是否與數(shù)據(jù)庫中的內容相吻合，如果吻合就收貨，并在終端上按鍵通知數(shù)據(jù)庫，計算機會自動按時付款。

采購部供應商應付帳款部門驗收部發(fā)送采購訂單電子數(shù)據(jù)貨物收貨確認電子付款采購訂單中央數(shù)據(jù)庫發(fā)票啟示：IT支持業(yè)務集成福特北美汽車公司付款重組后的新流程

福特公司的新流程采用的是“無發(fā)票”制度，大大地簡化了工作環(huán)節(jié)，帶來了如下結果:

1、以往應付款部門需在訂單、驗收報告和發(fā)票中核查14項內容，而如今只需3項——零件名稱、數(shù)量和供貨商代碼;

2、實現(xiàn)裁員75%，而非原定的20%;

3、由于訂單和驗收單的自然吻合，使得付款也必然及時而準確，從而簡化了物料管理工作，并使得財務信息更加準確。Ford公司流程重建的成果

1、面向流程而不是單一部門。倘若福特僅僅重建應付款一個部門，那將會發(fā)現(xiàn)是徒勞的，正確的重建應是將注意力集中于整個“物料獲取流程”，包括采購、驗收和付款部門，這才能獲得顯著改善。Ford公司流程重建的啟示

2、大膽挑戰(zhàn)傳統(tǒng)原則。

福特的舊原則：當收到發(fā)票時，我們付款。

福特的新原則：當收到貨物時，我們付款。

舊原則長期支配著付款活動，并決定了整個流程的組織和運行，從未有人試圖推翻它，而BPR的實施就是要求我們要大膽質疑，大膽地反思，而不能禁錮于傳統(tǒng)。Ford公司流程重建的啟示業(yè)務流程改善的幾種方法電子采購信息技術的參與JIT采購電子采購模式買方系統(tǒng)賣方系統(tǒng)第三方系統(tǒng)/門戶（垂直與水平）

9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2025/4/32025/4/3Thursday,April3,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。2025/4/32025/4/32025/4/34/3/20256:04:23PM11、夫學須志也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。2025/4/32025/4/32025/4/3Apr-2503-Apr-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。2025/4/32025/4/32025/4/3Thursday,April3,202513、志不立，天下無可成之事。2025/4/32025/4/32025/4/32025/4/34/3/202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。03四月20252025/4/32025/4/320