安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度?一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理，有效預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、崗位及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程進行風(fēng)險識別、評估和管控。2.科學(xué)評估原則：采用科學(xué)合理的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)險進行定性和定量評估。3.分級管控原則：根據(jù)風(fēng)險等級，實施差異化的管控措施。4.動態(tài)管理原則：風(fēng)險分級管控應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等變化適時調(diào)整。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負責(zé)制定、修訂和完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度。2.組織開展公司級風(fēng)險評估工作，確定重大風(fēng)險。3.監(jiān)督指導(dǎo)各部門、車間的風(fēng)險分級管控工作，協(xié)調(diào)解決存在的問題。4.定期對公司風(fēng)險分級管控情況進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議。（二）各部門、車間1.負責(zé)本部門、車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估和管控措施的制定與實施。2.組織員工學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控相關(guān)知識和技能，提高員工風(fēng)險意識。3.定期對本部門、車間的風(fēng)險管控情況進行自查自糾，及時整改存在的問題。4.向安全生產(chǎn)管理部門報告本部門、車間的風(fēng)險分級管控工作情況。（三）員工1.熟悉本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險，掌握相應(yīng)的管控措施。2.積極參與風(fēng)險識別、評估和管控工作，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時報告。3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程和風(fēng)險管控措施進行作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。三、風(fēng)險識別（一）識別范圍1.規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段。2.常規(guī)和非常規(guī)活動。3.事故及潛在的緊急情況。4.所有進入作業(yè)場所人員的活動。5.原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程。6.作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品等。（二）識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程，制定安全檢查表，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行檢查。2.工作危害分析法（JHA）：針對每個作業(yè)步驟，識別可能存在的危害因素。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：分析設(shè)備、設(shè)施等可能發(fā)生的故障模式及其影響。4.危險與可操作性分析法（HAZOP）：對工藝過程中的偏差進行分析，識別潛在風(fēng)險。（三）識別內(nèi)容1.物理性風(fēng)險因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、噪聲、粉塵、輻射等。2.化學(xué)性風(fēng)險因素：如有毒有害氣體、易燃易爆物質(zhì)等。3.生物性風(fēng)險因素：如細菌、病毒等。4.人機工程學(xué)風(fēng)險因素：如勞動強度、工作姿勢等。5.心理、生理性風(fēng)險因素：如情緒、疲勞等。6.行為性風(fēng)險因素：如違章操作、違反勞動紀(jì)律等。7.其他風(fēng)險因素：如管理缺陷、環(huán)境不良等。四、風(fēng)險評估（一）評估方法1.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：通過對事故發(fā)生可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進行打分，計算風(fēng)險值（D），公式為D=L×E×C。2.風(fēng)險矩陣法：根據(jù)風(fēng)險的可能性和嚴(yán)重性，通過矩陣圖表確定風(fēng)險等級。3.直接判斷法：對于法律法規(guī)明確禁止的行為或重大安全隱患，直接確定為重大風(fēng)險。（二）評估標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)風(fēng)險值（D）或風(fēng)險矩陣結(jié)果，將風(fēng)險等級劃分為重大風(fēng)險（紅色）、較大風(fēng)險（橙色）、一般風(fēng)險（黃色）、低風(fēng)險（藍色）。2.具體風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：重大風(fēng)險（D≥320）：可能造成重大人員傷亡或財產(chǎn)損失。較大風(fēng)險（160≤D＜320）：可能造成較大人員傷亡或財產(chǎn)損失。一般風(fēng)險（70≤D＜160）：可能造成一般人員傷亡或財產(chǎn)損失。低風(fēng)險（D＜70）：可能造成輕微人員傷亡或財產(chǎn)損失。（三）評估流程1.各部門、車間組織員工對本崗位、作業(yè)活動進行風(fēng)險識別。2.采用合適的評估方法對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。3.將風(fēng)險評估結(jié)果匯總至部門、車間負責(zé)人，審核后報安全生產(chǎn)管理部門。4.安全生產(chǎn)管理部門對各部門、車間上報的風(fēng)險評估結(jié)果進行審核，組織相關(guān)人員進行公司級風(fēng)險評估，確定重大風(fēng)險。五、風(fēng)險管控（一）管控措施1.工程技術(shù)措施：通過改進工藝、設(shè)備設(shè)施等，消除或降低風(fēng)險。2.管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程，加強培訓(xùn)教育、監(jiān)督檢查等。3.教育措施：對員工進行安全培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險意識和操作技能。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援設(shè)備和物資，定期進行演練。（二）分級管控要求1.重大風(fēng)險由公司主要負責(zé)人組織制定專項管控方案，實施重點監(jiān)控。確保風(fēng)險控制措施落實到位，定期進行檢查和評估。制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少進行一次演練。2.較大風(fēng)險由分管安全負責(zé)人組織制定管控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。加強日常監(jiān)督檢查，每季度進行一次風(fēng)險評估。制定專項應(yīng)急預(yù)案，每半年至少進行一次演練。3.一般風(fēng)險由部門、車間負責(zé)人負責(zé)管控，落實具體的風(fēng)險控制措施。每月進行一次風(fēng)險排查，及時消除隱患。制定現(xiàn)場處置方案，每年至少進行一次演練。4.低風(fēng)險由崗位員工負責(zé)日常管控，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。定期進行風(fēng)險自查，及時報告風(fēng)險隱患。（三）風(fēng)險告知1.在作業(yè)場所設(shè)置明顯的安全風(fēng)險公告欄，公布主要風(fēng)險點、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急處置措施等。2.對存在重大風(fēng)險的工作崗位，設(shè)置警示標(biāo)識，告知員工工作過程中的危險有害因素、風(fēng)險等級和應(yīng)采取的防范措施。3.定期向員工通報公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控情況，提高員工風(fēng)險防范意識。六、監(jiān)督檢查（一）檢查內(nèi)容1.風(fēng)險分級管控管理制度的執(zhí)行情況。2.風(fēng)險識別、評估、管控措施的落實情況。3.風(fēng)險告知情況。4.應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。（二）檢查方式1.日常檢查：由各部門、車間安全員進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險隱患。2.定期檢查：安全生產(chǎn)管理部門每月組織一次全面檢查，對各部門、車間風(fēng)險分級管控工作進行評估。3.專項檢查：針對重大風(fēng)險、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)等開展專項檢查。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)特點，開展針對性的風(fēng)險檢查。（三）問題整改1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達整改通知書，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改措施。2.整改責(zé)任部門要制定詳細的整改計劃，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時反饋給安全生產(chǎn)管理部門。3.安全生產(chǎn)管理部門對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的部門和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。七、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.風(fēng)險識別、評估方法和技巧。3.風(fēng)險管控措施和應(yīng)急預(yù)案。4.典型事故案例分析。（二）培訓(xùn)對象1.公司各級管理人員。2.安全管理人員。3.各部門、車間員工。（三）培訓(xùn)計劃1.安全生產(chǎn)管理部門每年制定年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象和培訓(xùn)方式等。2.各部門、車間根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，結(jié)合本部門、車間實際情況，制定具體的培訓(xùn)實施方案，并組織實施。（四）培訓(xùn)效果評估1.培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、撰寫心得體會、現(xiàn)場操作等方式對員工培訓(xùn)效果進行評估。2.對培訓(xùn)效果不達標(biāo)的員工，進行補考或重新培訓(xùn)，確保員工掌握風(fēng)險分級管控相關(guān)知識和技能。八、持續(xù)改進（一）改進機制1.建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作持續(xù)改進機制，定期對風(fēng)險分級管控工作進行總結(jié)分析。2.根據(jù)總結(jié)分析結(jié)果，及時調(diào)整風(fēng)險識別、評估和管控措施，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。（二）改進措施1.針對風(fēng)險分級管控工作中存在的問題，制定切實可行的改進措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。