等級(jí)保管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作，確保公司信息系統(tǒng)的安全性、完整性和可用性，有效防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司的核心資產(chǎn)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、管理的部門和人員，以及與公司信息系統(tǒng)有交互的外部合作伙伴和供應(yīng)商。依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》、《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制定。等級(jí)保護(hù)定義與分級(jí)等級(jí)保護(hù)定義信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)是指對(duì)國(guó)家重要信息系統(tǒng)以及涉及公民、法人和其他組織的專有信息系統(tǒng)和公開信息系統(tǒng)，按其重要性、敏感性和業(yè)務(wù)影響程度實(shí)施不同強(qiáng)度的保護(hù)，以確保信息系統(tǒng)的安全性。分級(jí)原則根據(jù)信息系統(tǒng)受到破壞后，對(duì)公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等造成的損失和影響程度，將公司信息系統(tǒng)劃分為五個(gè)等級(jí)：1.第一級(jí)：一般信息系統(tǒng)，受到破壞后，會(huì)對(duì)公司一般業(yè)務(wù)造成一定影響，但不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能。2.第二級(jí)：重要信息系統(tǒng)，受到破壞后，會(huì)對(duì)公司重要業(yè)務(wù)造成較大影響，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷、數(shù)據(jù)丟失等情況。3.第三級(jí)：較重要信息系統(tǒng)，受到破壞后，會(huì)對(duì)公司較重要業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響，可能導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)嚴(yán)重受損、社會(huì)秩序混亂等后果。4.第四級(jí)：重要信息系統(tǒng)，受到破壞后，會(huì)對(duì)公司重要業(yè)務(wù)造成特別嚴(yán)重影響，可能導(dǎo)致國(guó)家利益、公共利益遭受重大損失。5.第五級(jí)：極其重要信息系統(tǒng)，受到破壞后，會(huì)對(duì)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定造成極其嚴(yán)重影響。公司信息系統(tǒng)分級(jí)情況公司目前主要信息系統(tǒng)包括[具體系統(tǒng)名稱1]、[具體系統(tǒng)名稱2]等，經(jīng)過評(píng)估，[系統(tǒng)名稱1]屬于第[X]級(jí)，[系統(tǒng)名稱2]屬于第[X]級(jí)，詳細(xì)分級(jí)情況見《公司信息系統(tǒng)等級(jí)劃分清單》。管理職責(zé)信息安全管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)審議公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作的戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和重大決策。2.協(xié)調(diào)解決等級(jí)保護(hù)工作中跨部門的重大問題，確保等級(jí)保護(hù)工作與公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相契合。3.監(jiān)督等級(jí)保護(hù)工作的執(zhí)行情況，對(duì)工作成效進(jìn)行評(píng)估和決策。信息安全管理部門1.制定和完善公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展公司信息系統(tǒng)的定級(jí)、備案、等級(jí)測(cè)評(píng)、整改等工作，確保信息系統(tǒng)符合相應(yīng)等級(jí)的安全要求。3.負(fù)責(zé)與外部等級(jí)保護(hù)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，獲取最新政策信息和技術(shù)支持。4.定期對(duì)公司信息系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促整改安全隱患。系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維部門1.在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，按照等級(jí)保護(hù)要求進(jìn)行安全設(shè)計(jì)和實(shí)施，確保系統(tǒng)安全功能的有效實(shí)現(xiàn)。2.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)維管理，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，并落實(shí)安全運(yùn)維措施，及時(shí)處理安全事件。3.配合信息安全管理部門開展等級(jí)測(cè)評(píng)和整改工作，提供技術(shù)支持和資源保障。業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)信息系統(tǒng)的安全管理，明確安全責(zé)任人，落實(shí)安全措施。2.配合信息安全管理部門開展等級(jí)保護(hù)工作，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全需求和問題。3.參與信息系統(tǒng)安全事件的應(yīng)急處置，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。人員職責(zé)1.公司高層管理人員批準(zhǔn)公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作的年度計(jì)劃和預(yù)算。對(duì)信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作的重大決策進(jìn)行審批。2.信息安全管理部門負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)施信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作計(jì)劃。監(jiān)督各部門落實(shí)等級(jí)保護(hù)工作要求。3.系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維人員按照等級(jí)保護(hù)要求進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維操作。及時(shí)報(bào)告和處理系統(tǒng)安全問題。4.業(yè)務(wù)部門人員遵守公司信息系統(tǒng)安全規(guī)定，保護(hù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全。發(fā)現(xiàn)安全異常及時(shí)通知相關(guān)部門。定級(jí)與備案管理定級(jí)流程1.系統(tǒng)識(shí)別：各業(yè)務(wù)部門和系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維部門對(duì)所負(fù)責(zé)的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，明確系統(tǒng)的功能、服務(wù)范圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)資源等基本情況。2.初步定級(jí)：信息安全管理部門依據(jù)系統(tǒng)識(shí)別結(jié)果，結(jié)合分級(jí)原則，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行初步定級(jí)，并填寫《信息系統(tǒng)定級(jí)初步評(píng)估表》。3.專家評(píng)審：組織公司內(nèi)部或外部信息安全專家對(duì)初步定級(jí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，充分考慮系統(tǒng)的重要性、影響范圍、敏感程度等因素，形成評(píng)審意見。4.最終確定：根據(jù)專家評(píng)審意見，對(duì)信息系統(tǒng)的定級(jí)進(jìn)行調(diào)整和確定，形成《公司信息系統(tǒng)定級(jí)報(bào)告》，報(bào)信息安全管理委員會(huì)審批。5.備案：經(jīng)審批后的信息系統(tǒng)定級(jí)結(jié)果，由信息安全管理部門按照國(guó)家規(guī)定的格式和要求，向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行備案。備案材料1.《信息系統(tǒng)定級(jí)備案表》2.《公司信息系統(tǒng)定級(jí)報(bào)告》3.系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、功能描述、數(shù)據(jù)流程、安全策略等相關(guān)技術(shù)文檔備案變更1.當(dāng)信息系統(tǒng)的重要性、業(yè)務(wù)范圍、安全需求等發(fā)生重大變化時(shí)，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織重新進(jìn)行定級(jí)評(píng)估。2.根據(jù)重新評(píng)估結(jié)果，如需變更定級(jí)的，按照定級(jí)流程進(jìn)行審批和備案變更手續(xù)。3.備案變更應(yīng)在信息系統(tǒng)發(fā)生變化后[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)完成。等級(jí)測(cè)評(píng)管理測(cè)評(píng)計(jì)劃制定1.信息安全管理部門根據(jù)公司信息系統(tǒng)的定級(jí)情況和年度安全工作計(jì)劃，制定等級(jí)測(cè)評(píng)計(jì)劃，明確測(cè)評(píng)的范圍、內(nèi)容、周期、測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)等。2.等級(jí)測(cè)評(píng)周期一般為每年一次，對(duì)于重要信息系統(tǒng)或安全風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)，可適當(dāng)縮短測(cè)評(píng)周期。3.測(cè)評(píng)計(jì)劃應(yīng)提前[規(guī)定時(shí)間]通知相關(guān)部門和系統(tǒng)運(yùn)維單位，以便做好準(zhǔn)備工作。測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)選擇1.選擇具有國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)的等級(jí)測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)評(píng)工作，確保測(cè)評(píng)結(jié)果的公正性和權(quán)威性。2.與測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括測(cè)評(píng)內(nèi)容、報(bào)告格式、交付時(shí)間、保密條款等。測(cè)評(píng)實(shí)施1.測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全測(cè)評(píng)，包括安全技術(shù)和安全管理兩個(gè)方面。2.在測(cè)評(píng)過程中，公司各相關(guān)部門應(yīng)積極配合，提供必要的資料和協(xié)助，確保測(cè)評(píng)工作順利進(jìn)行。3.測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)應(yīng)在測(cè)評(píng)結(jié)束后[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)提交《信息系統(tǒng)等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括測(cè)評(píng)結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。測(cè)評(píng)結(jié)果處理1.信息安全管理部門組織對(duì)測(cè)評(píng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，分析測(cè)評(píng)結(jié)果，確定系統(tǒng)存在的安全問題和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、整改措施、整改期限等。3.整改責(zé)任部門按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，整改完成后提交整改報(bào)告。4.信息安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施有效落實(shí)，信息系統(tǒng)安全狀況得到提升。安全建設(shè)整改管理整改計(jì)劃制定1.根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果和日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，信息安全管理部門會(huì)同系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維部門等相關(guān)單位，共同制定安全建設(shè)整改計(jì)劃。2.整改計(jì)劃應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改措施、責(zé)任部門、時(shí)間進(jìn)度等，確保整改工作具有可操作性和可監(jiān)督性。3.對(duì)于重大安全問題，應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，并組織專家進(jìn)行論證。整改措施實(shí)施1.整改責(zé)任部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改措施，在整改過程中應(yīng)充分考慮對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。2.系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和資源保障，協(xié)助整改責(zé)任部門完成整改任務(wù)。3.在整改過程中，如需對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整或升級(jí)，應(yīng)嚴(yán)格按照變更管理流程進(jìn)行審批和實(shí)施。整改驗(yàn)收1.整改完成后，整改責(zé)任部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)整改驗(yàn)收。2.信息安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、系統(tǒng)安全狀況的改善情況等。3.驗(yàn)收合格后，形成整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為信息系統(tǒng)安全狀況提升的重要依據(jù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的，整改責(zé)任部門應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。安全運(yùn)維管理運(yùn)維安全策略制定1.根據(jù)信息系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)要求和安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定完善的安全運(yùn)維策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)訪問控制策略、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略、安全審計(jì)策略等。2.安全運(yùn)維策略應(yīng)明確運(yùn)維操作的流程、規(guī)范和安全要求，確保運(yùn)維人員在操作過程中遵循安全規(guī)定，防止因運(yùn)維操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。運(yùn)維人員管理1.對(duì)運(yùn)維人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高運(yùn)維人員的安全意識(shí)和技能水平，使其熟悉信息系統(tǒng)的安全架構(gòu)、安全策略和應(yīng)急處理流程。2.對(duì)運(yùn)維人員進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，根據(jù)其工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審核和清理。3.建立運(yùn)維人員安全考核機(jī)制，將安全工作表現(xiàn)納入績(jī)效考核體系，激勵(lì)運(yùn)維人員積極履行安全職責(zé)。日常運(yùn)維操作1.運(yùn)維人員按照安全運(yùn)維策略和操作規(guī)程進(jìn)行日常運(yùn)維操作，包括系統(tǒng)巡檢、設(shè)備維護(hù)、故障排除、數(shù)據(jù)處理等。2.在運(yùn)維操作過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人操作、操作記錄、操作審批等制度，確保操作的安全性和可追溯性。3.對(duì)于涉及系統(tǒng)核心配置、關(guān)鍵數(shù)據(jù)等重要操作，應(yīng)提前制定詳細(xì)的操作方案，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審批。安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立完善的安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)信息系統(tǒng)的各類操作和活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)和記錄，審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)訪問等。2.定期對(duì)安全審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和異常行為，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.部署安全監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)資源等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警安全事件。4.建立安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全事件時(shí)，能夠迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)流程，采取有效的措施進(jìn)行處置，減少事件對(duì)業(yè)務(wù)的影響。應(yīng)急管理應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.成立公司信息系統(tǒng)安全應(yīng)急指揮中心，由公司高層管理人員擔(dān)任總指揮，信息安全管理部門、系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人為成員。2.應(yīng)急指揮中心負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和指揮信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處置工作，制定應(yīng)急處置策略，協(xié)調(diào)各部門資源，確保應(yīng)急處置工作的順利進(jìn)行。3.明確各成員在應(yīng)急處置過程中的職責(zé)分工，包括應(yīng)急響應(yīng)、技術(shù)支持、業(yè)務(wù)恢復(fù)、信息發(fā)布等。應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)公司信息系統(tǒng)的特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定完善的信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，包括總體預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋信息系統(tǒng)遭受攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等各類安全事件的應(yīng)急處置流程和措施，明確應(yīng)急響應(yīng)的觸發(fā)條件、響應(yīng)級(jí)別、處置步驟、責(zé)任部門等。3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和修訂，確保預(yù)案的有效性和可操作性。應(yīng)急演練1.制定應(yīng)急演練計(jì)劃，定期組織開展應(yīng)急演練，演練內(nèi)容包括應(yīng)急響應(yīng)流程、系統(tǒng)恢復(fù)操作、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。2.通過應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急處置過程中存在的問題和不足，并及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。3.演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，形成演練報(bào)告，對(duì)應(yīng)急預(yù)案的修訂提供依據(jù)。應(yīng)急處置1.當(dāng)發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報(bào)告信息安全管理部門，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)流程。2.應(yīng)急指揮中心根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別，組織相關(guān)部門和人員開展應(yīng)急處置工作。3.在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)采取有效的措施控制事件的發(fā)展，保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全，盡快恢復(fù)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。4.及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告事件情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。5.應(yīng)急處置結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急處置過程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案和安全防護(hù)體系。培訓(xùn)與教育管理培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作的需求和人員的安全意識(shí)、技能水平狀況，制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等，確保培訓(xùn)工作具有針對(duì)性和系統(tǒng)性。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋國(guó)家信息安全法律法規(guī)、等級(jí)保護(hù)政策標(biāo)準(zhǔn)、信息系統(tǒng)安全技術(shù)、安全管理知識(shí)、應(yīng)急處置技能等方面。培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展各類安全培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、專題講座等多種形式。2.邀請(qǐng)信息安全專家、行業(yè)資深人士等進(jìn)行授課，提高培訓(xùn)的質(zhì)量和效果。3.在培訓(xùn)過程中，注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)培訓(xùn)對(duì)象的實(shí)際操作能力和應(yīng)急處置能力。培訓(xùn)效果評(píng)估1.建立培訓(xùn)效果評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象的學(xué)習(xí)情況和技能提升情況進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作考核、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)演示等多種形式，確保評(píng)估結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。3.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，不斷提高培訓(xùn)工作的質(zhì)量和效果。監(jiān)督與檢查管理監(jiān)督檢查機(jī)制1.信息安全管理部門定期對(duì)公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度落實(shí)情況、安全措施執(zhí)行情況、人員操作規(guī)范情況等。2.建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行定期審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)檢查工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。檢查內(nèi)容與方法1.制度檢查：檢查公司信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)相關(guān)制度的制定、修訂和執(zhí)行情況，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.安全措施檢查：檢查信息系統(tǒng)的安全技術(shù)措施和安全管理措施的落實(shí)情況，包括網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、系統(tǒng)訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)等。3.人員檢查：檢查運(yùn)維人員、業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員的安全意識(shí)、操作技能和安全職責(zé)履行情況。4.檢查方法：采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文檔審查、系統(tǒng)測(cè)試、人員訪談等多種方法進(jìn)行檢查，確保檢查結(jié)果全面、準(zhǔn)確。問題整改與跟蹤1.對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)《整改通知書》，明確整改責(zé)任部門、整改要求和整改期限。2.整改責(zé)任部門按照《整改通知書》的要求制定整改措施，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，并及時(shí)反饋整改情況。3.