制造卡管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司制造卡的管理，確保制造過程的準(zhǔn)確記錄與追溯，提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品制造過程中制造卡的使用、管理等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：制造卡上記錄的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品制造過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與情況。2.完整性原則：涵蓋從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個(gè)制造流程關(guān)鍵信息，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫和更新制造卡信息，不得拖延。4.可追溯性原則：通過制造卡能夠清晰追溯產(chǎn)品制造過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)和相關(guān)責(zé)任人。二、制造卡的設(shè)計(jì)與格式（一）制造卡樣式制造卡采用[具體材質(zhì)與規(guī)格]的卡片形式，正面主要包含產(chǎn)品基本信息（如產(chǎn)品型號(hào)、名稱、訂單號(hào)等）、生產(chǎn)批次號(hào)、制造日期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線等；背面為詳細(xì)的制造流程記錄區(qū)，設(shè)有各工序的操作時(shí)間、操作人員簽名、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等欄目。（二）編號(hào)規(guī)則制造卡編號(hào)按照[編號(hào)規(guī)則說明]進(jìn)行編制，確保每個(gè)制造卡都有唯一的標(biāo)識(shí)，便于管理與查詢。編號(hào)應(yīng)包含生產(chǎn)年份、月份、車間代碼、生產(chǎn)線代碼、批次序號(hào)等關(guān)鍵信息，例如：202305A01001，其中"2023"表示年份，"05"表示月份，"A"表示車間代碼，"01"表示生產(chǎn)線代碼，"001"表示批次序號(hào)。三、制造卡的發(fā)放與領(lǐng)?。ㄒ唬┌l(fā)放流程1.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單信息填寫《制造卡發(fā)放申請(qǐng)表》，注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、預(yù)計(jì)生產(chǎn)時(shí)間等內(nèi)容。2.《制造卡發(fā)放申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核簽字后，提交至制造卡管理部門。3.制造卡管理部門根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，按照編號(hào)規(guī)則準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的制造卡，并在制造卡上填寫好產(chǎn)品基本信息、生產(chǎn)批次號(hào)等初始內(nèi)容。4.制造卡管理部門將發(fā)放的制造卡與《制造卡發(fā)放申請(qǐng)表》進(jìn)行核對(duì)無誤后，連同申請(qǐng)表一起發(fā)放給生產(chǎn)車間指定人員，并辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。（二）領(lǐng)取要求1.生產(chǎn)車間領(lǐng)取制造卡時(shí)，必須由專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)取人應(yīng)在領(lǐng)取登記表上簽字，注明領(lǐng)取時(shí)間、制造卡編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)取的制造卡應(yīng)妥善保管，如有遺失、損壞等情況，領(lǐng)取人應(yīng)及時(shí)向制造卡管理部門報(bào)告，并說明原因。四、制造卡的填寫規(guī)范（一）基本信息填寫1.產(chǎn)品型號(hào)、名稱、訂單號(hào)等信息應(yīng)與生產(chǎn)訂單保持一致，確保準(zhǔn)確無誤。2.生產(chǎn)批次號(hào)應(yīng)按照公司規(guī)定的批次編號(hào)規(guī)則進(jìn)行填寫，保證批次的唯一性和可追溯性。3.制造日期填寫產(chǎn)品開始制造的日期，格式為"年/月/日"。4.生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線應(yīng)準(zhǔn)確填寫產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)所在的車間和生產(chǎn)線名稱。（二）工序記錄填寫1.每個(gè)工序開始前，操作人員應(yīng)在制造卡相應(yīng)工序記錄欄填寫工序開始時(shí)間，精確到分鐘。2.完成工序操作后，操作人員必須立即在記錄欄簽名，并填寫該工序?qū)嶋H完成時(shí)間，確保時(shí)間記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.對(duì)于關(guān)鍵工序，如涉及質(zhì)量控制要點(diǎn)的工序，應(yīng)詳細(xì)記錄該工序的操作參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等信息，以便后續(xù)質(zhì)量追溯和分析。4.在工序記錄過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況（如設(shè)備故障、質(zhì)量問題等），操作人員應(yīng)在備注欄詳細(xì)說明情況，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄填寫1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在制造卡的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄區(qū)，按照檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)填寫檢驗(yàn)結(jié)果。2.檢驗(yàn)合格的，應(yīng)在相應(yīng)欄內(nèi)填寫"合格"字樣，并簽名確認(rèn)；檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況、處理措施及結(jié)果，同時(shí)注明檢驗(yàn)日期。3.對(duì)于需要進(jìn)行返工或返修的產(chǎn)品，應(yīng)在制造卡上記錄返工或返修的過程及最終檢驗(yàn)情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。五、制造卡的流轉(zhuǎn)與傳遞（一）車間內(nèi)流轉(zhuǎn)1.制造卡隨產(chǎn)品在生產(chǎn)車間內(nèi)各工序之間流轉(zhuǎn)，操作人員在完成本工序操作后，應(yīng)將制造卡傳遞給下一工序的操作人員。2.在流轉(zhuǎn)過程中，各工序操作人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)制造卡上的信息與產(chǎn)品實(shí)際情況是否一致，如發(fā)現(xiàn)信息不符，應(yīng)及時(shí)與上一工序操作人員溝通核實(shí)，并進(jìn)行更正。（二）車間與其他部門傳遞1.當(dāng)產(chǎn)品需要進(jìn)入質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)時(shí)，生產(chǎn)車間操作人員應(yīng)將制造卡隨同產(chǎn)品一起提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。質(zhì)量檢驗(yàn)人員在完成檢驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)將制造卡返還給生產(chǎn)車間，并做好交接記錄。2.若產(chǎn)品涉及原材料領(lǐng)用、零部件配送等環(huán)節(jié)，制造卡應(yīng)隨產(chǎn)品一同流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，各部門在完成相應(yīng)操作后，應(yīng)及時(shí)將制造卡傳遞給下一環(huán)節(jié)，并在傳遞記錄上簽字確認(rèn)。（三）傳遞要求1.制造卡的傳遞應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)延誤或信息丟失的情況。2.傳遞過程中，應(yīng)保持制造卡的清潔、完整，不得隨意涂改、損壞制造卡上的信息。六、制造卡的審核與監(jiān)督（一）審核流程1.各工序完成后，班組長應(yīng)對(duì)本班組內(nèi)制造卡的填寫情況進(jìn)行初步審核，檢查信息是否完整、準(zhǔn)確，簽字是否齊全。2.生產(chǎn)車間主管每天對(duì)本車間內(nèi)的制造卡進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審核制造卡與生產(chǎn)實(shí)際情況的一致性，以及關(guān)鍵工序和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的完整性。3.制造卡管理部門定期對(duì)制造卡進(jìn)行抽查審核，主要檢查制造卡編號(hào)的規(guī)范性、信息填寫的準(zhǔn)確性以及流轉(zhuǎn)記錄的完整性等。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）監(jiān)督措施1.公司設(shè)立專門的制造卡管理監(jiān)督小組，定期對(duì)制造卡的管理情況進(jìn)行檢查，包括制造卡的填寫、流轉(zhuǎn)、保管等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督小組可通過現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱記錄、詢問操作人員等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和要求。3.鼓勵(lì)員工對(duì)制造卡管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。七、制造卡的保管與存檔（一）保管要求1.生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置專門的制造卡存放區(qū)域，確保制造卡存放整齊、有序，便于查找和使用。2.制造卡存放區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止制造卡因受潮、發(fā)霉等原因損壞。3.各工序操作人員在工作結(jié)束后，應(yīng)將制造卡及時(shí)歸還至車間指定存放區(qū)域，不得隨意放置或帶出車間。（二）存檔期限制造卡作為產(chǎn)品制造過程的重要記錄，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔。一般情況下，制造卡的存檔期限為產(chǎn)品交付后[存檔期限時(shí)長]年，以便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯和問題分析。（三）存檔流程1.制造卡管理部門在制造卡存檔期限屆滿前，對(duì)已完成生產(chǎn)的產(chǎn)品制造卡進(jìn)行整理和核對(duì)。2.核對(duì)無誤后，將制造卡按照產(chǎn)品型號(hào)、批次等進(jìn)行分類裝訂，并編制存檔清單。3.將裝訂成冊(cè)的制造卡及存檔清單移交至公司檔案管理部門進(jìn)行統(tǒng)一存檔保管，并辦理交接手續(xù)。八、制造卡的銷毀（一）銷毀條件1.制造卡存檔期限已滿，且經(jīng)過公司相關(guān)部門確認(rèn)不再需要追溯產(chǎn)品制造過程信息的。2.因保管不善等原因?qū)е轮圃炜〒p壞、丟失，且無法通過其他途徑獲取相關(guān)制造信息的，經(jīng)過審批后可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.由制造卡管理部門提出制造卡銷毀申請(qǐng)，詳細(xì)說明銷毀原因、制造卡編號(hào)范圍、數(shù)量等信息，并填寫《制造卡銷毀申請(qǐng)表》。2.《制造卡銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)制造卡管理部門主管審核簽字后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，制造卡管理部門指定專人負(fù)責(zé)制造卡的銷毀工作，并在至少兩名監(jiān)銷人員的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀。4.銷毀過程應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式，確保制造卡上的信息無法恢復(fù)。銷毀完成后，監(jiān)銷人員和負(fù)責(zé)銷毀人員應(yīng)在《制造卡銷毀記錄》上簽字確認(rèn)。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照本制度規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫制造卡，導(dǎo)致信息不完整、不準(zhǔn)確的。2.故意涂改、偽造制造卡信息的。3.未及時(shí)填寫或更新制造卡信息，影響制造過程追溯的。4.制造卡保管不善，造成遺失、損壞的。5.拒絕配合制造卡管理部門進(jìn)行審核、監(jiān)督的。（二）處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的，給予當(dāng)事人警告，并責(zé)令其立即整改。2.若違規(guī)行為再次發(fā)生或情節(jié)較為嚴(yán)重的，視情況給予當(dāng)事人罰款、績效扣分等處罰，并要求其對(duì)造成的損失進(jìn)行賠償。