it項(xiàng)目管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范IT項(xiàng)目管理流程，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)量、按預(yù)算完成，提高公司IT項(xiàng)目的管理水平和效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有IT項(xiàng)目的管理，包括但不限于軟件開發(fā)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：項(xiàng)目管理以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為核心，圍繞目標(biāo)制定計(jì)劃、組織實(shí)施、監(jiān)控進(jìn)度和質(zhì)量。2.規(guī)范流程原則：遵循標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目管理流程，確保項(xiàng)目各階段有序銜接，提高管理效率和質(zhì)量。3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通、協(xié)作與配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的整體優(yōu)勢。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和應(yīng)對，降低風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目的影響。5.持續(xù)改進(jìn)原則：通過對項(xiàng)目的總結(jié)和評估，不斷改進(jìn)項(xiàng)目管理方法和流程，提高項(xiàng)目管理水平。二、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）項(xiàng)目發(fā)起1.公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求或戰(zhàn)略規(guī)劃，提出IT項(xiàng)目需求，填寫《IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、范圍、時(shí)間要求、預(yù)算等內(nèi)容。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司IT管理部門。（二）項(xiàng)目初審1.IT管理部門收到立項(xiàng)申請表后，對項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行初步審核。2.審核內(nèi)容包括業(yè)務(wù)需求的合理性、技術(shù)方案的可行性、資源配置的合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。3.對于初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，IT管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目評估。（三）項(xiàng)目評估1.成立項(xiàng)目評估小組，成員包括IT管理部門、業(yè)務(wù)部門代表、技術(shù)專家等。2.評估小組對項(xiàng)目進(jìn)行全面評估，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)營可行性等方面。3.評估小組根據(jù)評估結(jié)果撰寫《IT項(xiàng)目評估報(bào)告》，提出項(xiàng)目是否立項(xiàng)的建議。（四）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.《IT項(xiàng)目評估報(bào)告》提交至公司管理層，由公司總經(jīng)理進(jìn)行立項(xiàng)審批。2.總經(jīng)理根據(jù)評估報(bào)告和公司實(shí)際情況，做出是否批準(zhǔn)立項(xiàng)的決定。3.對于批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由IT管理部門下達(dá)《IT項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》，正式啟動項(xiàng)目。三、項(xiàng)目規(guī)劃（一）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建1.根據(jù)項(xiàng)目需求和規(guī)模，由IT管理部門牽頭組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員、質(zhì)量管理人員、測試人員等。3.明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工，簽訂《項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員責(zé)任書》。（二）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員制定項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。2.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃采用甘特圖或其他合適的工具進(jìn)行編制，明確項(xiàng)目各階段的起止時(shí)間和里程碑。3.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施等。4.成本計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，包括人力成本、硬件設(shè)備成本、軟件采購成本、外包費(fèi)用等。5.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)識別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，評估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（三）項(xiàng)目計(jì)劃評審1.項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，由IT管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。2.評審人員包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、業(yè)務(wù)部門代表、技術(shù)專家等。3.評審內(nèi)容包括計(jì)劃的合理性、完整性、可行性等方面。4.根據(jù)評審意見，項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行修改和完善，確保計(jì)劃的科學(xué)性和有效性。（四）項(xiàng)目計(jì)劃審批1.項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)項(xiàng)目的重要性和實(shí)際情況，對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審批。3.對于批準(zhǔn)后的項(xiàng)目計(jì)劃，由IT管理部門下達(dá)《IT項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)》，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照計(jì)劃組織實(shí)施。四、項(xiàng)目執(zhí)行（一）項(xiàng)目任務(wù)分配1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，將項(xiàng)目任務(wù)分配給項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員。2.明確任務(wù)的責(zé)任人、時(shí)間要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照分配的任務(wù)開展工作，并定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展情況。（二）項(xiàng)目溝通管理1.建立項(xiàng)目溝通機(jī)制，明確溝通渠道、溝通頻率和溝通方式。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織項(xiàng)目例會，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中的問題。4.對于項(xiàng)目中的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求支持和指導(dǎo)。（三）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制措施。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量。3.質(zhì)量管理人員應(yīng)定期對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。4.對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工作成果，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或整改，直至達(dá)到質(zhì)量要求。（四）項(xiàng)目成本管理1.建立項(xiàng)目成本管理制度，明確成本控制目標(biāo)和成本控制措施。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)嚴(yán)格按照成本計(jì)劃控制項(xiàng)目成本，避免浪費(fèi)和超支。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。4.對于因特殊原因需要調(diào)整成本預(yù)算的項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（五）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，對項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警。2.及時(shí)識別新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并評估其可能性和影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目的影響。4.定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。五、項(xiàng)目監(jiān)控（一）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控1.項(xiàng)目經(jīng)理定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和評估，對比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差異。2.對于進(jìn)度滯后的任務(wù)，分析原因，采取措施進(jìn)行調(diào)整，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。3.每周或每月向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況，及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展中的問題和困難。（二）項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量管理人員定期對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，檢查項(xiàng)目成果是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行記錄和分析，提出整改意見，跟蹤整改情況。3.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量情況，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）項(xiàng)目成本監(jiān)控1.財(cái)務(wù)部門定期對項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分析，對比實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異。2.對于成本超支的項(xiàng)目，分析原因，采取措施進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目成本在預(yù)算范圍內(nèi)。3.及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目成本情況，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。（四）項(xiàng)目變更管理1.建立項(xiàng)目變更管理制度，明確變更的流程和審批權(quán)限。2.對于項(xiàng)目中需要變更的內(nèi)容，由變更申請人填寫《IT項(xiàng)目變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響等。3.變更申請表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交至項(xiàng)目評估小組進(jìn)行評估。4.評估小組根據(jù)評估結(jié)果提出變更建議，報(bào)公司管理層審批。5.對于批準(zhǔn)后的變更，由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，并對項(xiàng)目計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃等進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自查，確認(rèn)項(xiàng)目已達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.項(xiàng)目經(jīng)理填寫《IT項(xiàng)目驗(yàn)收申請表》，提交至IT管理部門。3.申請表應(yīng)包括項(xiàng)目概述、項(xiàng)目完成情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.IT管理部門收到驗(yàn)收申請后，組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照驗(yàn)收方案的要求，準(zhǔn)備好項(xiàng)目文檔、測試報(bào)告、用戶手冊等驗(yàn)收資料。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，包括功能測試、性能測試、安全測試等。2.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫《IT項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，明確項(xiàng)目是否通過驗(yàn)收。3.對于通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，由IT管理部門下達(dá)《IT項(xiàng)目驗(yàn)收批復(fù)》。4.對于未通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照整改意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。七、項(xiàng)目后評價(jià)（一）評價(jià)目的通過對項(xiàng)目的后評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的項(xiàng)目管理提供參考和借鑒。（二）評價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：評價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，包括功能目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、成本目標(biāo)等。2.項(xiàng)目管理過程：評價(jià)項(xiàng)目管理流程的執(zhí)行情況，包括項(xiàng)目計(jì)劃制定、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)：評價(jià)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的工作態(tài)度、協(xié)作能力、技術(shù)水平等。4.項(xiàng)目成果效益：評價(jià)項(xiàng)目成果的實(shí)際效益，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等。（三）評價(jià)方法1.資料收集：收集項(xiàng)目文檔、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料。2.問卷調(diào)查：向項(xiàng)目相關(guān)人員發(fā)放問卷，了解他們對項(xiàng)目的評價(jià)和意見。3.現(xiàn)場訪談：對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、用戶、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行現(xiàn)場訪談，深入了解項(xiàng)目情況。4.數(shù)據(jù)分析：對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評估項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。（四）評價(jià)報(bào)