街道采購(gòu)流程管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范街道采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機(jī)關(guān)各部門、各社區(qū)居委會(huì)以及下屬各事業(yè)單位的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和效益，追求性價(jià)比最優(yōu)。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成立街道采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由街道主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)包括：1.研究制定采購(gòu)工作的方針、政策和制度。2.審議采購(gòu)計(jì)劃和重大采購(gòu)項(xiàng)目。3.監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)工作小組采購(gòu)工作小組由街道財(cái)政所、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及紀(jì)檢人員組成。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施，包括編制采購(gòu)文件、組織采購(gòu)活動(dòng)、評(píng)審供應(yīng)商等。2.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提出采購(gòu)建議。3.協(xié)助采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組做好采購(gòu)監(jiān)督工作。4.整理和歸檔采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)資料。（三）各部門職責(zé)1.需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與采購(gòu)文件的編制和評(píng)審工作。配合采購(gòu)工作小組做好采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.財(cái)政所負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付管理。審核采購(gòu)文件和采購(gòu)合同。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.紀(jì)檢部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。受理采購(gòu)活動(dòng)中的投訴舉報(bào)，查處違規(guī)違紀(jì)行為。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)工作需要和年度工作計(jì)劃，提前編制采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，不得漏報(bào)、虛報(bào)。如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批。（二）預(yù)算審批采購(gòu)預(yù)算編制完成后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)財(cái)政所。財(cái)政所對(duì)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。（三）預(yù)算調(diào)整在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和金額等。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)政所審核后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)調(diào)整采購(gòu)文件和采購(gòu)合同。四、采購(gòu)方式及適用范圍（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用范圍：?jiǎn)雾?xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到規(guī)定限額以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序：采購(gòu)工作小組編制招標(biāo)文件。在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。接受供應(yīng)商報(bào)名，發(fā)售招標(biāo)文件。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，簽訂采購(gòu)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。2.采購(gòu)程序：采購(gòu)工作小組確定邀請(qǐng)供應(yīng)商名單，一般不少于三家。向被邀請(qǐng)供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.采購(gòu)程序：采購(gòu)工作小組制定談判文件。確定參加談判的供應(yīng)商名單，一般不少于三家。與供應(yīng)商進(jìn)行談判。要求供應(yīng)商進(jìn)行最后報(bào)價(jià)。確定成交供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.采購(gòu)程序：需求部門提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，說(shuō)明理由。采購(gòu)工作小組進(jìn)行審核。報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)1.適用范圍：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序：采購(gòu)工作小組制定詢價(jià)通知書。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書。供應(yīng)商報(bào)價(jià)。確定成交供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。五、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)工作需要填寫《街道采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.將《街道采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給采購(gòu)工作小組。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)工作小組對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)方式的適用性等。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)性質(zhì)等因素進(jìn)行審批，并簽署意見(jiàn)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)審批意見(jiàn)，采購(gòu)工作小組按照選定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)項(xiàng)目，按照相應(yīng)的程序進(jìn)行操作。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)工作小組應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件的要求進(jìn)行評(píng)審，確保評(píng)審過(guò)程公平、公正、公開(kāi)。（四）合同簽訂1.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商后，采購(gòu)工作小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂后，報(bào)財(cái)政所備案。（五）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同的要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《街道采購(gòu)驗(yàn)收單》。2.財(cái)政所根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收單，辦理付款手續(xù)。對(duì)于符合財(cái)政直接支付條件的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行財(cái)政直接支付；對(duì)于不符合財(cái)政直接支付條件的采購(gòu)項(xiàng)目，由街道自行支付。六、采購(gòu)文件管理（一）文件編制采購(gòu)工作小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書、采購(gòu)合同等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)程序等內(nèi)容，確保采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范性和公正性。（二）文件審核采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括文件的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等。審核通過(guò)后的采購(gòu)文件方可發(fā)布或使用。（三）文件存檔采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)工作小組應(yīng)將采購(gòu)文件整理歸檔，妥善保存。采購(gòu)文件的保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于十五年。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件，包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。2.采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查合格的供應(yīng)商納入街道供應(yīng)商庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式可以包括問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、用戶反饋等。2.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，減少或取消合作。（三）供應(yīng)商淘汰對(duì)于出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰：1.提供虛假材料，騙取準(zhǔn)入資格的。2.嚴(yán)重違反采購(gòu)合同約定，給街道造成重大損失的。3.產(chǎn)品質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題，經(jīng)多次整改仍不合格的。4.信譽(yù)不佳，存在不良記錄的。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)檢部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。2.財(cái)政所對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止資金浪費(fèi)和挪用。3.采購(gòu)工作小組應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的自我監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的公正性和透明度。（二）外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門、審計(jì)部門、社會(huì)公眾等的監(jiān)督。對(duì)于采購(gòu)活動(dòng)中的投訴舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)工作小組及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目的完