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程序文件生產(chǎn)過程控制程序共5頁第1頁文件編號WX/CX15－2004版本B修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準(zhǔn)1．目的為確保公司產(chǎn)品的生產(chǎn)在受控狀態(tài)下運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，環(huán)境保護(hù)符合相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，環(huán)境績效不斷地得到改善。2．適用范圍本程序適用于本公司涂布白板紙生產(chǎn)全過程的控制。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成為本程序條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊WX/CX01－2004文件控制程序WX/CX04－2004不合格品和不符合控制程序WX/CX05－2004糾正和預(yù)防控制程序WX/CX07－2004人力資源控制程序WX/CX09－2004產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序WX/CX10－2004產(chǎn)品防護(hù)控制程序WX/CX11－2004產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序WX/CX16－2004與顧客有關(guān)的過程控制程序WX/CX17－2004環(huán)境因素的識別與評價程序WX/CX20－2004廢水、噪音、廢物控制程序WX/CX21－2004固體廢物控制程序WX/CX22－2004能資源控制程序WX/CX26－2004環(huán)境監(jiān)測控制程序WX/CX29－2004監(jiān)視和測量裝置控制程序WX/ZnZ01－2004作業(yè)指導(dǎo)書4．職責(zé)4.1生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程，負(fù)責(zé)確定、確認(rèn)關(guān)鍵和特殊過程，按照工藝方案的規(guī)定，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品防護(hù)及基礎(chǔ)設(shè)施控制，負(fù)責(zé)根據(jù)營銷部月銷售計劃，制定月生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)各車間的關(guān)系，并確定生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制點和適時的檢測、解決過

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程序文件生產(chǎn)過程控制程序WX/CX15－2004共5頁第2頁程控制中出現(xiàn)的各類管理性問題。配合營銷部做好公司產(chǎn)品的售前和售后服務(wù)工作。4.2工藝總工根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、定額成本的要求、環(huán)保的要求、客戶的要求及時與采供部溝通，選配適宜的原輔材料，制定合理的工藝方案，并配合車間及時解決生產(chǎn)中存在的工藝性問題。4.3各車間主任按照生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，隨時檢查工藝的執(zhí)行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量情況及廢棄物的排放情況。配合班組長及時處理和解決生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的各類問題。把反復(fù)出現(xiàn)的問題及時向上級反饋并提出建議，制定解決方案。4.4班組長照各自的職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點和廢棄物排放點進(jìn)行監(jiān)督和控制。4.5各崗位操作人員嚴(yán)格按照《崗位說明書》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《現(xiàn)場管理制度》的要求進(jìn)行操作。5．控制程序5.1生產(chǎn)工藝的制定和執(zhí)行及控制5.1.1工藝總工根據(jù)車間設(shè)備性能、工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量、成本和環(huán)保要求及原料情況制定相應(yīng)的工藝技術(shù)文件及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工序標(biāo)準(zhǔn)，作為車間員工操作的指南。5.1.2對于產(chǎn)品、設(shè)備、流程和原料發(fā)生較大變化時，工藝總工應(yīng)按照《文件控制程序》要求及時修訂相關(guān)的工藝技術(shù)文件，并以書面形式下達(dá)到車間和相關(guān)部門。5.1.3生產(chǎn)部按照工藝指標(biāo)的規(guī)定制定詳細(xì)可操作的考核方案，確保技術(shù)指標(biāo)符合工藝規(guī)定，各種原輔材料消耗數(shù)符合定額指標(biāo)。5.1.45.1.5各崗位員工嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程和車間主任下達(dá)的工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督和現(xiàn)埸指導(dǎo)調(diào)整5.1.6各車間在執(zhí)行工藝和定額消耗的過程中，如遇異常情況或?qū)嶋H運行和規(guī)定存在差別較大時，車間主任應(yīng)以書面形式及時將實際情況反饋給工藝總工，并進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)的建議。5.1.75.2生產(chǎn)計劃控制

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程序文件生產(chǎn)過程控制程序WX/CX15－2004共5頁第3頁5.2.1每月24日前生產(chǎn)部根據(jù)營銷部的下月銷售計劃，制定下月生產(chǎn)計劃，并下達(dá)到車間安排生產(chǎn)作業(yè)。5.2.2對于營銷部傳遞的《臨時產(chǎn)品生產(chǎn)申請單》經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后，向車間下達(dá)《產(chǎn)品生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)。5.2.3車間班組按照生產(chǎn)計劃或《產(chǎn)品生產(chǎn)通知單》規(guī)定的數(shù)量、定量、規(guī)格和質(zhì)量要求組織生產(chǎn)。5.2.4對于特殊顧客、具有特殊要求產(chǎn)品的生產(chǎn)，營銷部與生產(chǎn)部協(xié)商后，由生產(chǎn)部會同設(shè)備科、采購部和生產(chǎn)車間進(jìn)行溝通確認(rèn)后，再安排生產(chǎn)。5.3原料領(lǐng)用5.3.1車間領(lǐng)用木漿板、廢紙、化工材料、包裝材料、五金料、工藝材料等原輔料，由使用人員根據(jù)用量填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間主任簽字后交庫管員發(fā)放。5.4生產(chǎn)工序控制5.4.1車間操作人員嚴(yán)格按工藝文件和《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行操作，并按規(guī)定作好記錄。5.4.2出現(xiàn)工序異常情況，操作人員應(yīng)迅速報告班組長，調(diào)整工藝參數(shù)或設(shè)備參數(shù)，并及時作好記錄，以便在出現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的追溯和糾正預(yù)防措施原因分析和制定過程中以及工藝文件的修訂提供可靠的原始記錄。如班組長無法解決的，應(yīng)及時報告車間主任處理。5.4.3工序各質(zhì)量控制點的控制a)工藝流程圖濃縮篩選洗滌除渣碎漿分選濃縮篩選洗滌除渣碎漿分選涂布烘干壓榨調(diào)濃磨漿上網(wǎng)涂布烘干壓榨調(diào)濃磨漿上網(wǎng)交付分切復(fù)卷包裝壓光交付分切復(fù)卷包裝壓光b)質(zhì)量控制點及關(guān)鍵工序點的確定工序主要控制工藝上料原料配比碎漿碎漿濃度、藥劑添加量

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程序文件生產(chǎn)過程控制程序WX/CX15－2004共5頁第4頁磨漿濃度、打漿度、濕重成漿池濃度、打漿度、濕重、輔料添加量上漿流量、濃度輔料添加輔料添加量烘干進(jìn)汽量涂布涂布量光澤壓光進(jìn)汽量、壓光壓力卷紙外觀紙監(jiān)視和標(biāo)識記錄完成部質(zhì)量檢查、規(guī)格、尺寸、包裝污水站加藥量、污水濁度5.4.4當(dāng)原料、工藝條件發(fā)生變化時，班組長應(yīng)組織操作人員對質(zhì)控點操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并跟蹤檢查。5.4.5當(dāng)調(diào)換產(chǎn)品種類、定量、規(guī)格時，班組長應(yīng)組織操作人員對工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并及時通知檢驗員認(rèn)真首檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。5.4.6當(dāng)不合格過程產(chǎn)品流入下道工序時，上道工序操作人員應(yīng)立即通知下道工序操作人員、紙卷監(jiān)視員、成品檢驗員，增加監(jiān)視力度并作好標(biāo)記，同時通知完成車間做作好標(biāo)識和記錄。5.4.7班組長及操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《交接班制度》，認(rèn)真填寫好交接班記錄，以作為統(tǒng)計、考核、產(chǎn)品追溯的依據(jù)。5.4.8車間主任和班組長應(yīng)經(jīng)常檢查、糾正違規(guī)操作、違規(guī)行為。5.4.9生產(chǎn)班組長必須按要求配合檢驗員作好對過程產(chǎn)品和成品紙的檢驗和放行實施規(guī)定的控制，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。5.4.10生產(chǎn)車間必須按照各工段的環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場管理制度的要求，做好清潔生產(chǎn)、保持無、低費排放。5.5崗位人員控制5.5.1車間應(yīng)確保崗位操作人員理解工藝要求，熟悉安全規(guī)程、操作規(guī)程，除公司組織的一般培訓(xùn)外，車間應(yīng)開展適宜的培訓(xùn)。5.5.2新職工根據(jù)崗位的重要性確定跟班培訓(xùn)的時間，特殊工種應(yīng)當(dāng)持證上崗，如未通過培訓(xùn)的，車間提出申請，報企管辦實施培訓(xùn)。

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程序文件生產(chǎn)過程控制程序WX/CX15－2004共5頁第5頁5.6現(xiàn)場控制5.6.1車間應(yīng)確保適宜的生產(chǎn)環(huán)境，作業(yè)現(xiàn)場實施定置管理，崗位操作規(guī)程、警示標(biāo)語等要完善清晰。5.6.2車間應(yīng)劃分包干區(qū)，明確責(zé)任。車間主任每天巡回檢查，公司定期實施檢查、考核?，F(xiàn)場管理具體內(nèi)容、要求及檢查、考核參見《現(xiàn)場管理制度》。6．質(zhì)量記錄WXJL/CX15－01污水處理站工作記錄表WXJL/CX15－02網(wǎng)部記錄表WXJL/CX15－03壓榨部記錄表WXJL/CX15－04三段通汽記錄表WX