鐵路車間材料管理制度?一、總則（一）目的為加強鐵路車間材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及核算等工作流程，確保材料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本可控，滿足鐵路生產(chǎn)運營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鐵路車間所有材料的管理活動，包括但不限于生產(chǎn)用原材料、構(gòu)配件、輔助材料、工具器具等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理確定材料采購數(shù)量和規(guī)格，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控材料質(zhì)量，確保所采購和使用的材料符合相關(guān)標準和要求。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低材料采購成本、存儲成本和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度和流程，實現(xiàn)材料管理工作的規(guī)范化、標準化和信息化。二、職責分工（一）車間主任1.全面負責車間材料管理工作，確保材料管理工作符合公司和車間的相關(guān)規(guī)定。2.審批材料采購計劃、庫存盤點報告等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決材料管理過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）材料員1.負責編制材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求及時采購各類材料。2.組織材料的驗收工作，確保入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確。3.負責材料的存儲管理，建立庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符。4.按照規(guī)定發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄，跟蹤材料使用情況。5.與供應(yīng)商保持良好溝通，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（三）生產(chǎn)班組長1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理領(lǐng)用材料，控制材料消耗，及時反饋材料需求和使用過程中的問題。2.組織本班組人員做好材料的現(xiàn)場管理和節(jié)約使用工作。（四）質(zhì)量檢驗員1.對采購材料和生產(chǎn)過程中使用的材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量符合要求。2.參與不合格材料的評審和處置工作。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.材料員應(yīng)根據(jù)車間月度生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃、庫存狀況等，結(jié)合材料消耗定額，于每月[具體日期]前編制次月材料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等詳細信息，并經(jīng)車間主任審核批準。3.對于臨時性或緊急性材料需求，由相關(guān)部門或人員填寫《緊急材料采購申請表》，說明采購原因、材料明細等，經(jīng)車間主任審批后，材料員優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，材料員應(yīng)通過市場調(diào)研、招標、詢價、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息，對其資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力等進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商，并報車間主任審批后錄入名錄。2.定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格變動等方面。對于評價不合格的供應(yīng)商，及時采取警告、暫停合作、取消資格等措施。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.材料員根據(jù)批準的采購計劃和采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單或簽訂采購協(xié)議。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時采取措施解決，并向車間主任報告。3.對于重要材料或批量采購的材料，可安排專人駐廠監(jiān)造，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.材料到貨前，材料員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗員、倉庫管理人員等相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，準備驗收所需的量具、儀器、檢驗文件等。（二）數(shù)量驗收1.材料到貨后，倉庫管理人員會同供應(yīng)商代表，按照采購訂單或送貨單核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保數(shù)量準確無誤。2.對于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，查明原因，并做好記錄。如屬供應(yīng)商少發(fā)，要求供應(yīng)商補足；如屬運輸途中損耗等原因，經(jīng)核實后按規(guī)定處理。（三）質(zhì)量驗收1.質(zhì)量檢驗員按照相關(guān)標準和檢驗規(guī)范，對到貨材料的質(zhì)量進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標等。2.對于需進行理化性能檢測的材料，應(yīng)按規(guī)定取樣送檢，合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.經(jīng)檢驗不合格的材料，質(zhì)量檢驗員應(yīng)出具《不合格材料檢驗報告》，倉庫管理人員不得辦理入庫，并及時通知材料員與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨、降價等，具體由雙方協(xié)商確定，并做好記錄。（四）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)如實填寫《材料驗收記錄單》，詳細記錄材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗收情況等信息。2.《材料驗收記錄單》經(jīng)驗收人員簽字確認后，一份交倉庫管理人員作為入庫依據(jù)，一份交材料員留存，一份交財務(wù)部門作為核算憑證。五、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、工具區(qū)等，并做好標識。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險化學品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。（二）入庫管理1.驗收合格的材料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的存儲位置存放，并做好標識。2.建立材料入庫臺賬，詳細記錄材料入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對材料進行巡查，檢查材料的存儲狀況、質(zhì)量狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.按照材料的特性和保管要求，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲、防腐蝕等。對于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)做好標識和庫存管理，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.對庫存材料進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和發(fā)放。（四）庫存盤點1.每月末，倉庫管理人員應(yīng)對庫存材料進行全面盤點，填寫《庫存材料盤點表》，詳細記錄材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實際庫存數(shù)等信息。2.盤點結(jié)束后，將盤點結(jié)果與庫存臺賬進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，編制《庫存盤點差異報告》，報車間主任審批后進行調(diào)整。3.定期對庫存積壓材料進行清理，分析積壓原因，采取促銷、報廢、調(diào)劑等措施，減少庫存積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴格按照生產(chǎn)計劃和實際需求發(fā)放材料，做到按需供應(yīng)，不得隨意發(fā)放。2.堅持先進先出原則，確保庫存材料的合理周轉(zhuǎn)和使用。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)班組長根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫《材料領(lǐng)用單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認。2.《材料領(lǐng)用單》經(jīng)車間主任審批后，交倉庫管理人員。3.倉庫管理人員按照審批后的《材料領(lǐng)用單》發(fā)放材料，并在《材料領(lǐng)用單》上簽字確認，同時更新庫存臺賬。4.對于貴重材料、限量發(fā)放材料等特殊情況，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行審批和發(fā)放管理。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應(yīng)建立材料發(fā)放臺賬，詳細記錄材料發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用人等信息。2.定期對材料發(fā)放臺賬進行核對和統(tǒng)計分析，掌握材料消耗情況，為成本核算和采購計劃調(diào)整提供依據(jù)。七、材料使用管理（一）使用要求1.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求使用材料，確保材料的合理使用和產(chǎn)品質(zhì)量。2.加強對材料使用過程的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費、不合理使用等現(xiàn)象。（二）節(jié)約措施1.開展節(jié)約材料宣傳教育活動，提高員工的節(jié)約意識。2.鼓勵員工提出節(jié)約材料的合理化建議，并給予適當獎勵。3.推廣先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低材料消耗。（三）剩余材料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)班組長應(yīng)及時清理剩余材料，填寫《剩余材料退庫單》，注明剩余材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)車間主任審批后交倉庫管理人員。2.倉庫管理人員對退庫的剩余材料進行驗收，如質(zhì)量合格，辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)查明原因，由責任部門或人員負責處理。八、材料核算與成本控制（一）核算內(nèi)容1.財務(wù)部門負責對材料采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.材料采購成本包括材料價格、運輸費、裝卸費、保險費等；存儲成本包括倉儲費、保管費、損耗費等；使用成本包括材料消耗費用等。（二）成本控制措施1.定期對材料成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，制定相應(yīng)的改進措施。2.通過優(yōu)化采購渠道、降低采購價格、合理控制庫存水平、提高材料利用率等方式，降低材料成本。3.加強對材料成本的考核，將材料成本控制指標分解到各部門和個人，與績效考核掛鉤，確保成本控制目標的實現(xiàn)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.車間應(yīng)定期對材料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、驗收情況、存儲管理情況、發(fā)放管理情況、使用管理情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責任部門或人員限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立材料管理考核評價制度，對各部門和相關(guān)人員的材料