某汽車廠質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

某客車（XXX）有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

Quality&EnvironmentManual

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：IS09001-2008與IS014001-2004

手冊(cè)編號(hào)：XXX-S08.001-2013-1.0

版本：L0

部門：質(zhì)量部

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號(hào)：2013-01-01

2013—6—28公布2013—6—28實(shí)施

某客車（XXX）有限公司

公布

手冊(cè)：版本1.0

批準(zhǔn)：XXX

審核：

顧問：

主編：

編制：

質(zhì)量手冊(cè)目錄

01頒布令--------------------------------------1

02質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)---------------------------2

03管理者代表任命書----------------------------4

04質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書----------------------------5

05質(zhì)量手冊(cè)的編制與管理------------------------6

06質(zhì)量手冊(cè)修改操縱頁(yè)--------------------------7

07公司概況------------------------------------8

08公司組織機(jī)構(gòu)圖------------------------------9

09質(zhì)量管理體系職能分配表----------------------10

1目的與適用范圍-------------------------------11

2引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------12

3術(shù)語(yǔ)與定義-----------------------------------13

4質(zhì)量管理體系---------------------------------14

5管理職責(zé)--------------------------------------19

6資源管理---------------------------------------23

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)---------------------------------------25

8測(cè)量、分析與改進(jìn)-------------------------------32

9附錄：質(zhì)量管理體系程序文件目錄----------------37

質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)

1、質(zhì)量方針

一切為了顧客，下序就是顧客，不斷地持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供滿意

的產(chǎn)品與服務(wù)。

質(zhì)量方針的含義如下：

a.通過(guò)各類途徑，全面熟悉與分析顧客的需求與期望，提高滿足顧

客要求意識(shí)；

b.站在顧客（下序）的立場(chǎng)，從領(lǐng)導(dǎo)到員工都明確自己工作的有關(guān)

性與重要性，對(duì)工作負(fù)責(zé)，對(duì)顧客負(fù)責(zé)；

c.及時(shí)掌握顧客的動(dòng)態(tài)需求，開展質(zhì)量改進(jìn)，生產(chǎn)與提供的產(chǎn)品能

夠持續(xù)的符合顧客的要求，得到顧客的滿意與信賴。

公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：

a.充分表達(dá)公司最高管理層對(duì)質(zhì)量的追求；

b.與公司總的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針相習(xí)慣；

c.包含對(duì)滿足要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

d.為制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

e.在公司范圍內(nèi)得到溝通與懂得；

f.在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通與懂得，公司通過(guò)培訓(xùn)、公司

內(nèi)部網(wǎng)、標(biāo)語(yǔ)牌、檢查、考核等各類可能采取的措施向公司全體員工傳

達(dá)質(zhì)量方針的內(nèi)容與含義，以促使全體員工懂得并執(zhí)行公司的質(zhì)量方針。

公司總經(jīng)理將定期對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以

修訂，以習(xí)慣不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境與來(lái)自各方面的信息。

2、質(zhì)量目標(biāo)（見每年公司質(zhì)量目標(biāo)）

質(zhì)量目標(biāo)（見每年公司質(zhì)量目標(biāo)）

》與顧客有關(guān)的目標(biāo)

顧客滿意度

A與產(chǎn)品有關(guān)的目標(biāo)

外部質(zhì)量缺失率

首次故障率

?體系方面的目標(biāo)

內(nèi)部審核不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施準(zhǔn)時(shí)完成率

具體見各公司每年度的質(zhì)量目標(biāo)管理文件。

實(shí)施原則

?技術(shù)進(jìn)步原則

堅(jiān)持不懈地追逐技術(shù)進(jìn)步，用持續(xù)的技術(shù)投入保證產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

?質(zhì)量改進(jìn)原則

堅(jiān)定不移地追求質(zhì)量的更完美，不斷滿足顧客更新、更高的要求。

?與供方攜手共進(jìn)原則

堅(jiān)持不斷地規(guī)范產(chǎn)品所需原材料與配套零部件的標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的

每一構(gòu)成部分都讓顧客滿意。

本公司總經(jīng)理與全體員工承諾在企業(yè)的一切活動(dòng)中恪守本方針。

公司質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻次

顧客滿意度85%見顧客滿意度測(cè)量程序綜合管理部每年一次

內(nèi)部顧客滿意度75%調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)綜合管理部每年一次

一次交檢合格數(shù)/一次交檢總

整車一次檢驗(yàn)合格率90%質(zhì)量部每月一次

數(shù)*100%

內(nèi)審糾正措施準(zhǔn)時(shí)完成率內(nèi)審糾正措施準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)數(shù)/

質(zhì)量部每年一次

100%內(nèi)審糾正措施計(jì)劃項(xiàng)數(shù)*100%

各部門質(zhì)量目標(biāo)

責(zé)任

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法頻度

部門

實(shí)際完成生產(chǎn)數(shù)量/生產(chǎn)計(jì)每月

生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率9佻生產(chǎn)部生產(chǎn)部

劃數(shù)量*100%一次

設(shè)備故障停機(jī)臺(tái)時(shí)/實(shí)際開

設(shè)備故障停機(jī)率小于2%動(dòng)總臺(tái)時(shí)水100%每月

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

重點(diǎn)設(shè)備完好率98%以上重點(diǎn)設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備總臺(tái)一次

數(shù)*100%

抽查一致數(shù)量/抽查總數(shù)量采購(gòu)物采購(gòu)物每月

帳、物、卡一致率100%

*100%流部流部一次

抽查完好數(shù)量/抽查總數(shù)量采購(gòu)物采購(gòu)物每月

儲(chǔ)存物資完好率98%

*100%流部流部一次

供貨批次合格率96%以上驗(yàn)收合格批次/進(jìn)貨驗(yàn)收批采購(gòu)物采購(gòu)物每年

供貨及時(shí)率95%以上次*100%流部流部一次

規(guī)定期限內(nèi)供貨批次/進(jìn)貨

總批次*100%

培訓(xùn)實(shí)施次數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃次

培訓(xùn)計(jì)劃完成率98%以上

數(shù)*100%綜合管綜合管每季度

培訓(xùn)考試考核合格率9C%

培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)人數(shù)理部理部一次

以上

*100%

計(jì)量器具檢定計(jì)劃完成計(jì)量器具檢定數(shù)量/計(jì)劃數(shù)每季度

質(zhì)量部質(zhì)量部

率100%量*100%一次

管理者代表任命書

各部門、各單位：

為了貫徹執(zhí)行IS09001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2004

《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任

命同志為某客車（XXX）有限公司管理者代表。

管理者代表的職責(zé)與權(quán)限為：

1.確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；

2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)的需求；

3.在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)的形成；

4.就質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜（對(duì)外）保持聯(lián)絡(luò)；

5.建立文件化的體系，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與正確使用。

各部門及全體員工支持他們的工作，協(xié)助他們?yōu)楣举|(zhì)量環(huán)境管理

體系的持續(xù)有效運(yùn)行做出奉獻(xiàn)。

總經(jīng)理：

2013年6月28日

質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書

為了貫徹執(zhí)行CNCA-02C-023：2008《機(jī)動(dòng)車輛類強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施規(guī)

則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命XXX同志為某客車

（XXX）有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限為：

1.負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施與保

持；

2.確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

3.建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與使用；

4.建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)

可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

各部門及全體員工支持他們的工作，協(xié)助他們?yōu)楣举|(zhì)量管理體系

的持續(xù)有效運(yùn)行做出奉獻(xiàn)。

總經(jīng)理:XXX

2013年6月28日

手冊(cè)的編制與管理

1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的編制、審核與批準(zhǔn)

a）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由質(zhì)量部組織編寫。

b）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放與使用

a）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)按照《文件操縱程序》的要求，統(tǒng)一登記、發(fā)放。

b）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)分為受控、非受控版本。受控的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)以

電子版在0A上向公司內(nèi)各部門發(fā)放，發(fā)放時(shí)進(jìn)行登記，質(zhì)量部設(shè)專人

管理。非受控的質(zhì)量手冊(cè)可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客等有關(guān)方發(fā)放，但須經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)。

C）非受控的質(zhì)量手冊(cè)不加蓋受控標(biāo)識(shí)。

3質(zhì)量手冊(cè)的修改

a）由于質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)生重大改變或者質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量

環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整、質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程發(fā)生變動(dòng)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)應(yīng)重新?lián)Q版。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)進(jìn)行修

改。

b）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)換版后，質(zhì)量環(huán)境管理體系的程序文件應(yīng)根據(jù)換

版后質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的要求進(jìn)行修改或者重新編寫，使其與換版后的質(zhì)量

環(huán)境手冊(cè)相一致。程序文件的編寫與修改，根據(jù)《文件操縱程序》的規(guī)

定進(jìn)行。

c）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的日常修改也執(zhí)行《文件操縱程序》的規(guī)定。

手冊(cè)修改操縱頁(yè)

更換記錄表

序號(hào)更換標(biāo)記更換處數(shù)更換通知號(hào)更換人更換日期

公司概況

某客車（XXX）有限公司位于XXX市，公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，占地

面積114450平方米，建筑面積55000平方米。

某客車（XXX）有限公司（下列簡(jiǎn)稱公司）依托于某汽車集團(tuán)股份有限

公司（下列簡(jiǎn)稱集團(tuán)），具有完整的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售服務(wù)系統(tǒng)。

公司要緊生產(chǎn)輕中大型客車、新能源客車、客車改裝及非罐式專用車，

擁有汽車沖壓、焊接、涂裝、總裝等四大工藝，研發(fā)、試制、試驗(yàn)、生

產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備350臺(tái)套，二期項(xiàng)目完成后具備年產(chǎn)整車5000臺(tái)的能力。

公司下設(shè)技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、生產(chǎn)等六個(gè)職能部門；現(xiàn)有員工25人,

其中大中專畢業(yè)人員25人，占員工總數(shù)的100%。

集團(tuán)對(duì)下屬各公司的產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、銷售及服務(wù)等部分職能實(shí)行

統(tǒng)一管理。集團(tuán)技術(shù)中心、采購(gòu)部、銷售服務(wù)公司與公司技術(shù)、質(zhì)量、

采購(gòu)、生產(chǎn)等部門根據(jù)管理體系文件的有關(guān)要求，履行各自的管理職責(zé)

與相應(yīng)管理接口。

公司秉承以顧客為中心、保護(hù)地球環(huán)境的理念，根據(jù)IS09001-2008

標(biāo)準(zhǔn)與IS014001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，在2013年6月28日頒布

并實(shí)施，目前運(yùn)行狀況良好。

總經(jīng)理：XXX

聯(lián)系地址：XXX

郵編：

聯(lián)系電話:

傳真:

質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)

職能分配表

財(cái)

X.部總管質(zhì)綜質(zhì)生支采

務(wù)

X經(jīng)理量部體系工程師檢驗(yàn)站站長(zhǎng)E質(zhì)量問題管理

理者負(fù)1人1人

代責(zé)部部

體系表人

要求

質(zhì):

4

4.1總要求★★★

質(zhì)一幼

量4.24.2.1總則★部門二級(jí)部門

管

文件4.2.2質(zhì)量手冊(cè)★★△▲AA

理

體要求4.2.3文件操縱★★△▲△▲△無(wú)

系

4.2.4記錄操縱△▲△△A

5.1管理承諾★★★無(wú)

A

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★▲△△△A

5.3質(zhì)量方針★無(wú)

5

管5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★★★△▲△△△

△

理5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★★△▲r△無(wú)

職5.5.1職責(zé)與權(quán)限★△▲△△△

責(zé)￡△

5.5.2管理者代表★無(wú)

5.5.3內(nèi)部溝通★★△▲△△△△

5.6管理評(píng)審★★★△△△△△△無(wú)

66.1資源提供★

資

6.2人力資源★△▲△△△△無(wú)

源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★△△A

管

△

理6.4工作環(huán)境★△△無(wú)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△A▲A

7A

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△△定編崗位於個(gè)定編崗位

產(chǎn)

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)△*x

品

7.4采購(gòu)△△△△▲

實(shí)

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供△△▲▲△

現(xiàn)7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱△▲△△△質(zhì)量處’

8&1總則★★

測(cè)8.2.1顧客滿意▲

量8.2.2內(nèi)部審核★△△▲△△△

分8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量△△▲△△△

析8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量△▲△△△

與8.3不合格品操縱△▲△△△

改8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△

進(jìn)8.5改進(jìn)★★★△△▲△△△

★一要緊領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)▲—-要緊職責(zé)△--有關(guān)職責(zé)

管

采

綜

購(gòu)

理

合

質(zhì)

生

技

財(cái)

物

者

管

量

產(chǎn)

術(shù)

務(wù)

流

部

部

部

部

代

條款號(hào)要素理

部

部

表

1環(huán)境方針?00OO00O

2環(huán)境因素OOOO■OO

3法律法規(guī)與其他要求OOOO?OO

4目標(biāo)、指標(biāo)與方案O?OOOOOO

5資源、作用、職責(zé)與雙限?00OO00O

6能力、意識(shí)與培訕OOOO?OO

7信息交流■OOO■OO

8文件?OO00O

9文件操縱?OOOOO

10運(yùn)行操縱O?OOOOO

11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)OOOO?OO

12監(jiān)測(cè)與測(cè)量0?OO00O

13合規(guī)性評(píng)價(jià)OOOO?OO

14不符合、糾正措施與預(yù)防措施O?OOOOO

15記錄操縱0?OO00O

10內(nèi)部審核O■OOOOOO

17管理評(píng)審?OOOOOOO

注：?表示要緊職能部門，。表示有關(guān)職能部門

第一章-范圍

1范圍

1.1總則

本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》是根據(jù)IS09001-2008《質(zhì)量管理體系要求》與

IS014001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》，結(jié)合公司實(shí)際情況

與產(chǎn)品的特點(diǎn)而編制的，是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡明

了公司的質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，是公司開展質(zhì)量環(huán)

境管理活動(dòng)的基本法規(guī)，是向顧客與有關(guān)方提供產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境

保證能力的根據(jù)。

通過(guò)貫徹本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》，在公司為建立起規(guī)范的工作程序與完

善的質(zhì)量環(huán)境體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的操縱與提高，以保護(hù)國(guó)家、

生產(chǎn)者與消費(fèi)者的利益與有效的保護(hù)環(huán)境。

1.2范圍

a）覆蓋產(chǎn)品：輕、中、大型客車改裝及非罐式專用車，新能源汽車

專利技術(shù)與有關(guān)產(chǎn)品（中高端大中型客車、電動(dòng)豪華（旅行）大巴、電

動(dòng)公交車、電動(dòng)出租車、電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、房車、殘障車與冷藏車等專用車）

的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)；

b）本手冊(cè)適用于對(duì)以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理與外部質(zhì)量

環(huán)境保證。

c）本公司沒有刪減條款，并被顧客確認(rèn)。

第二章-引用標(biāo)準(zhǔn)

2引用標(biāo)準(zhǔn)一一評(píng)審后確定下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)本《質(zhì)量環(huán)境

手冊(cè)》引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。

2.1GB/T19000id二1S09000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》

2.2GB/T19001id:IS09001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T19004id:IS09004《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》

2.4GB/T19023id;IS010013《質(zhì)量手冊(cè)編制指南》

2.5GB7258-2004《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》

2.6GB1589-2004《道路車輛外廊尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》

2.7GB/T14001id:IS014001《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》

第三章-術(shù)語(yǔ)與定義

3術(shù)語(yǔ)與定義

本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》除使用GB/T9000與GB/T14000與汽車行業(yè)與

環(huán)境方面的術(shù)語(yǔ)外，還使用如下術(shù)語(yǔ)：

3.1受控文件

是指當(dāng)文件修改時(shí)，務(wù)必通知文件持有者的那類文件。

3.2管理性文件

包含質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、有關(guān)的法律法規(guī)、管理制度、作業(yè)指

導(dǎo)書等。

3.3設(shè)計(jì)文件

是指產(chǎn)品圖紙、各類明細(xì)表、匯總表與設(shè)計(jì)更換通知等。

3.4工藝文件

是指工藝方案、工藝卡片、工藝明細(xì)、工藝更換通知與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)

書等。

3.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

是指產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

3.6關(guān)鍵設(shè)備

是指高精度、大型、重型、稀有設(shè)備目錄內(nèi)設(shè)備，與與形成產(chǎn)品關(guān)

鍵、重要特性直接關(guān)聯(lián)的設(shè)備、“瓶頸”工序的設(shè)備。

3.7合格供方

通過(guò)審核，并為我公司提供產(chǎn)品的供方。

3.8環(huán)境因素

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

注：重要環(huán)境因素是指具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.9環(huán)境影響

全部或者部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或者有益

的變化。

3.10組織

職能與行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)

或者社團(tuán)，或者是上述單位的部分或者結(jié)合體，不管其是否有法人資格,

公營(yíng)或者私營(yíng)。

3.11有關(guān)方

績(jī)效或者受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或者團(tuán)體。

3.12污染預(yù)防

有害的環(huán)境影響而使用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或者

能源以避免、減少或者操縱任何類型的污染物或者廢物的產(chǎn)生、排放或

者廢棄。

第四章-質(zhì)量環(huán)境管理體系

4質(zhì)量環(huán)境管理體系

4.1總要求

根據(jù)IS09001-2008標(biāo)準(zhǔn)與IS014001標(biāo)準(zhǔn),按照質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，

即：a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；b）領(lǐng)導(dǎo)作用；c）全員參與；d）過(guò)程方法;

c）管理的系統(tǒng)方法；f）持續(xù)改進(jìn)；g）基于事實(shí)的決策方法；h）與供

方互利的關(guān)系，結(jié)合本公司的管理實(shí)際建立、實(shí)施與保持文件化的質(zhì)量

環(huán)境管理體系，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)并確保：

a）本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用得到識(shí)別，并貫穿

于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的各個(gè)部門與生產(chǎn)過(guò)程；

b）通過(guò)策劃與識(shí)別要緊過(guò)程及子過(guò)程，確定各過(guò)程之間的相互作用

與順序；

c）確定過(guò)程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法，即公司質(zhì)量環(huán)境管

理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)等；

d）配備必要的資源，采取有效的信息反饋手段，對(duì)過(guò)程實(shí)施測(cè)量、

監(jiān)控與分析；

e）采取有效的錯(cuò)施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)；

本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)

量分析與改進(jìn)四個(gè)要緊過(guò)程構(gòu)成，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包含：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)與開發(fā)、供方管理、采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù)

提供及監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱，本公司沒有外包過(guò)程C

本公司對(duì)過(guò)程的識(shí)別、過(guò)程的接口管理、過(guò)程運(yùn)行方法與準(zhǔn)則的確

定、測(cè)量及分析過(guò)程，與未達(dá)到過(guò)程結(jié)果所采取措施等，使用PDCA循環(huán)

的過(guò)程方法，進(jìn)行系統(tǒng)化管理。

4.2文件要求

4.2.1總則

質(zhì)量環(huán)境管理體系文件是質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的根據(jù)，起到溝通

意圖、統(tǒng)一行動(dòng)、管理透明化的作用。

根據(jù)IS09001-2008標(biāo)準(zhǔn)與IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司的質(zhì)量環(huán)境

管理體系文件包含：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書與記錄四個(gè)

層次。

a）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包含質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理

體系的范圍，描述了組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)，識(shí)別質(zhì)量環(huán)境管理體系所有的過(guò)

程與過(guò)程之間的相互關(guān)系。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由質(zhì)量部組織有關(guān)部門編寫，

管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）程序文件是質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的支持性文件，其內(nèi)容與質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

保持一致。程序文件由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代

表批準(zhǔn)。

C）作業(yè)指導(dǎo)書、工藝守則等，是程序文件的支持性文件，包含管理

類與技術(shù)類，由歸匚部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審批。

d）記錄是程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書等所要求建立的質(zhì)量環(huán)境管理活

動(dòng)的證實(shí)性文件，由歸口部門負(fù)責(zé)人審批。

4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》是闡明公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并向企業(yè)內(nèi)部與

外部提供關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系的一致性信息的文件。其內(nèi)容包含：

質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋范圍：本公司使用IS09001-2008標(biāo)準(zhǔn)與

IS014001-2004標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，不做任何刪減。

a）IS09001-2008標(biāo)準(zhǔn)與IS014001標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件與本公司所

需的程序文件見［附錄：質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件目錄

b）對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1總則與要求

質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件務(wù)必予以操縱。質(zhì)量部與技術(shù)部分

別是質(zhì)量環(huán)境體系管理類文件與技術(shù)類文件的管理部門，根據(jù)《文件操

縱程序》的要求分別對(duì)其進(jìn)行操縱，各部門負(fù)責(zé)操縱本部門所使用的文

件。通過(guò)對(duì)文件的操縱確保：

a）文件在公布前應(yīng)得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的,

電子版的應(yīng)有審批流程.

b）需要時(shí)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件與技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，

并再次批準(zhǔn)；

c）任何申請(qǐng)更換的文件應(yīng)履行原件的審批程序，并建立更換記錄，

說(shuō)明文件的修訂狀態(tài)；

d）確保在使用處可獲得有關(guān)文件的適用版本；

e）文件應(yīng)保持清晰并易于識(shí)別；

f）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別并操縱其分發(fā)；

g）失效文件由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)及時(shí)回收，防止其非預(yù)期使用，任

何作為參考或者出于法律目的而保留的失效文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

4.2.3.2有關(guān)/支持性文件

a）文件操縱程序

4.2.4記錄的操縱

4.2.4.1總則

所有與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的人員務(wù)必按有關(guān)程序與作業(yè)文件要

求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的活動(dòng)進(jìn)行記錄，以提供符合要求與質(zhì)量環(huán)境管

理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄務(wù)必清晰，易于識(shí)別與檢索。各部門應(yīng)按

《記錄操縱程序》的要求對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、貯存、保

護(hù)、檢索、借閱、儲(chǔ)存期限與處置等進(jìn)行操縱。

記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整證據(jù)，并能清晰地說(shuō)明產(chǎn)品符合

規(guī)定要求的程度。記錄的儲(chǔ)存期限應(yīng)滿足顧客與法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)

品的壽命周期相習(xí)慣，具體規(guī)定在有關(guān)的文件中，并列入《質(zhì)量記錄清

單》。

記錄能夠使用紙質(zhì)或者電子媒體的形式。

4.2.4.2有關(guān)/支持性文件

記錄操縱程序

4.3法律法規(guī)與其他要求

4.3.1綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認(rèn)與跟

蹤調(diào)查。

4.3.2各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本工作責(zé)任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因素有關(guān)的法

律、法規(guī)與其他要求的獲取，并傳遞給綜合管理部。

4.3.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工培訓(xùn)，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。

4.3.4操縱要求

4.3.4.1綜合管理部與有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍與途徑獲取有

關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。

4.3.4.2綜合管理部參照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求

的習(xí)慣性，確定這些要求與公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實(shí)施

與保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮這些要求，必要時(shí)與公司有關(guān)部門共同確認(rèn)。

4.3.4.3綜合管理部按照程序規(guī)定的跟蹤方法與頻次，跟蹤法律、法規(guī)

與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。

4.3.4.4綜合管理部將與有關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)

達(dá)給有關(guān)部門。

4.3.4.5有關(guān)部門負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其

他要求。

4.4環(huán)境識(shí)別

4.4.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別的組織工作。

4.4.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行排查識(shí)別。

4.4.3綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門排查的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總。

4.4.4環(huán)境因素識(shí)別通常為1次/年，通常情況下，為每年4月或者10月

份進(jìn)行。

4.4.5如下特殊情況，環(huán)境管理者代表應(yīng)即時(shí)要求各部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)

別：

a）新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；

b）增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；

c）管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。

4.4.6如下特殊情況，生產(chǎn)課應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：

a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備前；

b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前；

c、大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；

d、有關(guān)方就環(huán)境問題埋怨、投訴時(shí)；

e、法律、法規(guī)及有關(guān)要求更新、增加時(shí)。

4.4.7有關(guān)方之環(huán)境因素對(duì)本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時(shí)。

4.5公司外包過(guò)程包含外協(xié)配套、設(shè)備大修、理化計(jì)量、工裝模具、工序

外協(xié)等工作。外包過(guò)程的評(píng)審、批準(zhǔn)及監(jiān)督應(yīng)按公司規(guī)定的程序或者與

外包供方商定的合同內(nèi)容進(jìn)行操縱，對(duì)外包過(guò)程的操縱不能免除或者減

輕我公司對(duì)符合所有顧客要求所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。顧客要求時(shí)，外包過(guò)程

須經(jīng)顧客同意。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖

采購(gòu)過(guò)程

采購(gòu)信息

采購(gòu)

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

標(biāo)識(shí)與可追溯性

顧客財(cái)產(chǎn)

生產(chǎn)與市務(wù)提供

產(chǎn)品防護(hù)

交付后的活動(dòng)

關(guān)鍵過(guò)程

生產(chǎn)工藝流程圖

車身涂裝

整車裝配

整車檢測(cè)

整車入庫(kù)

第五章-管理職責(zé)

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有

效性提供證據(jù)；

a）對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育，向他們傳達(dá)滿足顧客與法律法

規(guī)要求的重要性；

b）制定與評(píng)審質(zhì)量環(huán)境方針，同時(shí)建立公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；

c）定期進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)提出戰(zhàn)略決策；

d）跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性與效率的支持過(guò)程指

標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)；

e）為質(zhì)量環(huán)境管理體系配備充分適宜的資源，滿足管理、執(zhí)行與驗(yàn)

證工作的需要。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足。具體通過(guò)《管理評(píng)審程序》與《顧客滿意度測(cè)量程序》的規(guī)定及公

司內(nèi)各類信息反饋手段，定期搜集、整理與分析顧客要求，在每年的經(jīng)

營(yíng)計(jì)劃中表達(dá)具體的改進(jìn)內(nèi)容，并分解到相應(yīng)的職能部門與不一致層次

的人員，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，確保顧客的要求與期望得到滿

足。

5.3質(zhì)量環(huán)境方針

質(zhì)量環(huán)境方針是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要構(gòu)成部分，是公司質(zhì)量環(huán)境工作

的宗旨與努力的方向?？偨?jīng)理組織制定公司的質(zhì)量環(huán)境方針，并以文件

的形式批準(zhǔn)、公布。

5.3.1公司的質(zhì)量環(huán)境方針詳見：本手冊(cè)“02方針目標(biāo)”部分。

5.3.2公司的質(zhì)量環(huán)境方針充分考慮了：

a）與公司的經(jīng)營(yíng)目的相習(xí)慣：

b）激勵(lì)公司全體員工在質(zhì)量、交付、服務(wù)與技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn);

c）為制定與評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)提供框架；

d）在公司內(nèi)部得到溝通與懂得；

e）每年通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)

5.4.1.1為滿足顧客的要求與期望，總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針并結(jié)合公

司的具體情況，組織建立公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)建立在質(zhì)

量環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量環(huán)境方針的框架內(nèi)展開，與顧客的需求與

期望相結(jié)合，與持續(xù)改進(jìn)的承諾保持一致。

5.4.1.2質(zhì)量部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、制定各部門的質(zhì)量

環(huán)境目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況組織檢查、分析與考核，以監(jiān)

控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)并符合質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的總要

求，由總經(jīng)理組織對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管

理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò)管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性

進(jìn)行評(píng)估。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，由綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃與

建立公司的組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)各部門的職責(zé)與權(quán)利加以規(guī)定，形成《公司

各部門職責(zé)與權(quán)限規(guī)定》。人力資源部門對(duì)與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的所有管理、

執(zhí)行與驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，并形成《崗位

描述》。

5.5.1.2總經(jīng)理在質(zhì)量環(huán)境管理中的職責(zé)與權(quán)限規(guī)定如下：

a）貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)，向全公司傳達(dá)滿足顧客與

法律、法規(guī)要求的重要性；

b）按照IS0900L-2008標(biāo)準(zhǔn)與IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立實(shí)施與保持

有效的質(zhì)量環(huán)境管理體系；

c）組織制定與批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；

d）批準(zhǔn)頒布公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》；

e）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保在進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境策劃、制定質(zhì)量環(huán)境方

針、確定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求與處理質(zhì)量問題等活

動(dòng)中充分考慮顧客意見；

f）確定公司各職能部門的職責(zé)與權(quán)限；

g）任命管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，規(guī)定管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人其

質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限；

i）為質(zhì)量環(huán)境管理體系提供必要的資源；

j）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效

性進(jìn)行溝通；

k）主持管理評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。

5.5.2管理者代表

管理者代表的權(quán)限與職責(zé)如下：

a）確保質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)的需求；

c）在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)的形成；

d）組織質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；

e）就質(zhì)量環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外保持聯(lián)絡(luò)；

5.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施

與保持；

b）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

c）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與使用；

d）建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)

構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

5.5.4內(nèi)部溝通

總經(jīng)理為保證質(zhì)量環(huán)境管理體系及各過(guò)程的有效性，公司以如下方

式確保各層次與各職能之間的溝通聯(lián)絡(luò)。

a）內(nèi)部信息的溝通內(nèi)容有：質(zhì)量環(huán)境要求、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、顧客要

求、產(chǎn)品、過(guò)程與管理體系持續(xù)有效運(yùn)行等情況。

b）獲得信息的部門要及時(shí)將信息傳達(dá)給有關(guān)部門，促進(jìn)熟悉，協(xié)調(diào)

行動(dòng)，達(dá)到全員參與的效果。

c）公司定期召開質(zhì)量環(huán)境分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等會(huì)議，總結(jié)生產(chǎn)、

環(huán)境經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，分析存在的問題，布置下階段的質(zhì)量、生產(chǎn)、

環(huán)境與經(jīng)營(yíng)工作任務(wù)并進(jìn)行記錄。

d）除以上溝通方式外，內(nèi)部溝通工具還可使用局域網(wǎng)、簡(jiǎn)報(bào)、下發(fā)

文件、宣傳板，質(zhì)量環(huán)境專題會(huì)等各類溝通方式，及時(shí)傳達(dá)有效信息。

5.5.5有關(guān)/支持性文件

a）公司各部門職責(zé)與權(quán)限規(guī)定

b）崗位描述

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

總經(jīng)理根據(jù)《管理評(píng)審操縱程序》的要求，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行

管理評(píng)審會(huì)議，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，以便于評(píng)審公

司質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性。管理評(píng)審的會(huì)議記錄

應(yīng)予以儲(chǔ)存。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包含與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況與改進(jìn)有關(guān)的信息，具

體內(nèi)容包含：

a）外部、內(nèi)部審核的結(jié)果；

b）顧客反饋，包含顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的意見、建議、投訴、

埋怨等；

反饋形式包含文字、電話及其它；

c）質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況與產(chǎn)品的符合情況，包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過(guò)程與產(chǎn)品測(cè)量及監(jiān)控的結(jié)果中各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)范與是否符合要求；

d）糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施情況；

e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；

f）影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的各類變化，包含外部環(huán)境、法律法規(guī)、

內(nèi)部變化（包含質(zhì)量管理體系、機(jī)構(gòu)、職能的變化等）；

g）外部有關(guān)方的需求；

h）環(huán)境績(jī)效；

i）客觀環(huán)境變化；

j）改進(jìn)的建議。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出內(nèi)容包含；

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施；

c）資源需求；

d）方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其他要素修改的決策與行動(dòng)。

5.6.4有關(guān)/支持性文件

a）管理評(píng)審操縱程序

第六章-資源管理

6資源管理

6.1資源的提供

總經(jīng)理確定并提供必要的資源，包含人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、

管理軟件、信息與貶務(wù)等，以確保；

a）實(shí)施與保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）提供滿足顧客要求的產(chǎn)品與服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意度。

6.2人力資源

6.2.1總則

綜合管理部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)《人力資源管理

程序》的要求，對(duì)人員安排與培訓(xùn)進(jìn)行操縱與管理，并根據(jù)人員所同意

的教育（學(xué)歷）與培訓(xùn)、所具有的經(jīng)驗(yàn)與技能對(duì)人員進(jìn)行合理的安排與

使用，確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境工作有關(guān)的人員是勝任的。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

a）公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境方面的所有人員應(yīng)具備的能力與任職

資格要求已做出規(guī)定，具體表達(dá)為《崗位描述》。

b）確保所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的員工，在教育、培訓(xùn)I、技能與經(jīng)驗(yàn)等

方面具備能力，并對(duì)所從事的工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境方面與對(duì)質(zhì)量環(huán)境

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響具有充分的認(rèn)識(shí)。

c）當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，綜合管理部按《人力資源管理程

序》的要求，評(píng)估培訓(xùn)需求，建立培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)，或者采取對(duì)外

招聘等措施。

d）對(duì)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)要求與本公司規(guī)定的需持證上崗的特殊工

作人員，應(yīng)按《人力資源管理程序》的要求進(jìn)行資格考核，獲得證書后

才能上崗。

e）對(duì)培訓(xùn)的有效性與所采取其它措施的有效性由綜合管理部進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

f）綜合管理部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)與考核的

記錄。

6.2.3有關(guān)/支持性文件

a）人力資源管理程序

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1生產(chǎn)部按照工廠的進(jìn)展規(guī)劃與新產(chǎn)品的需求，開展工廠設(shè)施策劃。

為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，按照《基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序》的要求對(duì)設(shè)備

設(shè)施進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包含下列各項(xiàng)：

a）生產(chǎn)廠房、工作場(chǎng)所與相應(yīng)設(shè)施；

b）過(guò)程設(shè)備（包含軟件）；

C）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸與通訊）。

6.3.2有關(guān)/支持性文件

a）基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序

6.4工作環(huán)境

綜合管理部是公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)廠作

業(yè)環(huán)境的監(jiān)督考核。并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中與安全生產(chǎn)有關(guān)的要求進(jìn)行管理,

并負(fù)責(zé)收集適用的政府安全與環(huán)境法規(guī)，保證這些法規(guī)在公司得到執(zhí)行。

各有關(guān)部門負(fù)責(zé)保護(hù)操縱其所在的工作環(huán)境，使其整潔、有序，滿足

有關(guān)的要求，達(dá)到與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。

第七章-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

為使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系其它過(guò)程的要求相一致，應(yīng)

在進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。策劃

的內(nèi)容包含：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量特性與對(duì)環(huán)境的要求；

b）針對(duì)不一致產(chǎn)品確定過(guò)程、文件與資源的需求；

c）產(chǎn)品所要求的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)活動(dòng)，與與產(chǎn)品有關(guān)的法

律法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

集團(tuán)銷售服務(wù)公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)全集團(tuán)品牌的推廣，營(yíng)銷戰(zhàn)略制定，銷售

及服務(wù)渠道的評(píng)價(jià)及確定，確定產(chǎn)品銷售的指導(dǎo)價(jià)格。綜合管理部負(fù)責(zé)

銷售服務(wù)渠道的管理，銷售及服務(wù)計(jì)劃的制定與實(shí)施。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

綜合管理部組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求加以確定，包含：

a）顧客的需求與期望，包含售后服務(wù)的要求；

b）顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的

要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律與法規(guī)要求；

d）任何其它由本公司確定的附加要求。

產(chǎn)品要求根據(jù)不一致情況在合同、協(xié)議與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行規(guī)定。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

綜合管理部根據(jù)《與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序》的規(guī)定，在與顧客簽訂

銷售合同前，組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，以確定公司是否具備