核部門：最高管理層號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度14.24.34.1理體系；●管理體系的范圍是否明確，刪減理當(dāng)規(guī)定，職責(zé)是否得到實(shí)施和保包過程是否進(jìn)行了識別和制。(1)有一套完整的管理體系文件；(2)刪減的過程及證明；(3)文件中對體系的過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程(包括運(yùn)作過程)的描述；(4)手冊中對涉及的過程運(yùn)作的要求和相關(guān)程序文件；(5)依據(jù)的法律法規(guī)和相關(guān)要求； 有；(7)對體系過程的監(jiān)視和測量；(8)公司的外包過程在體系文件中是YYYYYYYY27.57.5.17.54求建立的程序文件及相關(guān)文件；●按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了體系的適用范程)及相互關(guān)系進(jìn)行(1)QEOHSMS手冊，包括形成文件(3)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄均有；(4)規(guī)定相關(guān)文件的查詢方式和路徑。YYYY核部門：最高管理層號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度的查詢路徑。37.57.5.17.54GBT1-2011編制和保持管理手參照上述證據(jù)Y455.15.1.155.1●公司的最高管理者應(yīng)提供一體化管理體系建立實(shí)施并持續(xù)有效性的承諾的證據(jù)；●承諾是否在對顧客、員工、社會三方面予以體現(xiàn)；；(2)法律、法規(guī)培訓(xùn)實(shí)證；(3)管理評審資料。YYY55.1.214.3.2●是否對顧客的要求、環(huán)境因素和重了相應(yīng)的程序文件予以支(1)增強(qiáng)顧客滿意的證據(jù)；(2)相應(yīng)的程序；(3)重要環(huán)境因素清單；(4)重大危險清單及控制計劃。YYYY核部門：最高管理層號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度6.2.2杜絕事故、遵守法律法(1)有符合標(biāo)準(zhǔn)要求并經(jīng)公司總經(jīng)理 (2)問及的部門負(fù)責(zé)人和員工能結(jié)合作對方針的理解；(3)有定期評審的記錄。YYY76.26.23●是否在相關(guān)職能和層次上建立了指標(biāo)是否充分考慮了(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)； 符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況的目標(biāo)YY86.26.23理體系進(jìn)行了策劃，內(nèi)容(1)對體系文件策劃結(jié)果評價證據(jù)；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)方案的評審、修訂記錄。YYY核部門：最高管理層號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度95.35.3者是否確保公司內(nèi)的職責(zé)得到規(guī)定和溝通；職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的，方式是(1)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定；(2)各職能部門的職責(zé)；(3)相關(guān)職能人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制；(4)溝通的證據(jù)。YYYY5.35.34.4.1●公司最高管理者是否指定了管理者規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)權(quán)限；表是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求履行其職責(zé)和權(quán)限。(1)管理者代表任命書；(2)管理者代表職責(zé)規(guī)定；(3)管理者代表開展體系管理工作的YYY者是否確保在公司內(nèi)建立溝通方式和溝通過程；工。(1)企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序；(3)信息交流資料及有關(guān)證據(jù)。YYY核部門：最高管理層號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度9.39.3者是否按規(guī)定定期主持進(jìn)●管理評審的輸入是否滿足規(guī)定要●管理評審的輸出能否滿足規(guī)定要(1)管理評審計劃；(2)管理評審報告；(3)管理評審決議實(shí)施記錄及跟蹤驗(yàn)證報告；(4)管理評審的相關(guān)記錄。YYYY5.37.15.37.17.1.11其有效性所需的資源；●對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，能否勝任；(1)體系運(yùn)行的人力資源及資金保障證據(jù)；(2)職能分配表；(3)各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。YYY9.19.19.1.11策劃，并按要求實(shí)施；●建立并保持一套文件支持的程序，(1)滿足要求的策劃文件；(2)環(huán)境業(yè)績報告；(3)有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報告；(4)重大危險源控制績效記錄及有關(guān)職業(yè)健康安全的監(jiān)測檢查記錄。YYYY核部門：最高管理層號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度6.26.23(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；審記錄。YYY客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴(1)是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴。Y未發(fā)生嚴(yán)重投訴111性(1)過程有無刪減；如有刪減，其刪Y無刪減事故(1)是否發(fā)生重大質(zhì)量事故(2)是否發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故Y無事故、無嚴(yán)重污染守(1)是否遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)Y4.24.2別政府等相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行了識應(yīng)對措Y號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度1.5.27.5.3成文件的程序,以滿足制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件;放、使用等進(jìn)行規(guī)定和控是否滿足要求，應(yīng)獲得文場所是否得到了現(xiàn)行有效文件；●建立了適用的法律法規(guī)和其他要求清(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文本予(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；(4)對文件的發(fā)放、使用等按程序文定控制。(5)適用的法律法規(guī)和其他要求清對應(yīng)的文件YYYYN不能提供《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》2.5.27.5.3和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要序；定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、存期限和處置要求進(jìn)行了控制。(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)記錄清單； 檢索、保存期限和處置的規(guī)定要求進(jìn)行控制。YYY312●是否對環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險清單及控制計劃；(4)本部門適用的法律法規(guī)清單。YYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度4.2.2杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作 (2)對公司一體化管理方針的貫徹情YY56.26.26.2.13●是否在相關(guān)職能和層次上建立了(1)對QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分；并YY65.35.31職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)。(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)的相YY74.4.3，以確保員環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會議YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度85.35.31●對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、權(quán)限，能否勝任；●具備的能力是否從教育、培訓(xùn)、技方面進(jìn)行考慮。(1)相關(guān)職能人員名冊；(2)各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。YY●組織獲取知識的渠道是否進(jìn)行了識取的知識定期進(jìn)行更新(1)獲取渠道有公司以往成功的案例、行更新Y專利、審核報告檢測報告、工藝作準(zhǔn)927.327.32；●對不具備能力的人員是否提供了必要的培訓(xùn)或采取了相應(yīng)的措施以滿足●對培訓(xùn)或其他措施的有效性是否進(jìn)了評價；了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)的適當(dāng)記錄。(1)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；(2)崗位入職要求；(3)培訓(xùn)計劃；(4)培訓(xùn)實(shí)施記錄(包括培訓(xùn)考試、(5)員工檔案；(6)各相關(guān)職能人員及特種作業(yè)人員YYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度8.16采取措施的方面包括：面：噪聲、污水、廢氣排放、固全方面：用電安全等。(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；采取的控制措施(可按程序文件規(guī)定范行記錄。YYY9.19.1.19.11方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)能力。(1)建立了滿足要求的程序； (2)對本部門管理工作的過程檢查記YY6.26.23(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審記錄。YYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度1.5.27.5.3●建立并保持形成文件的程序,以滿控制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件;●對文件的發(fā)放、使用等進(jìn)行規(guī)定和●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件。(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文本予(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；(4)對文件的發(fā)放、使用等按程序文定控制。YYYY2.5.27.5.3.5.27.5.3和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要序；存期限和處置要求進(jìn)行了控制。(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)記錄清單；(3)記錄按規(guī)定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、期限和處置的規(guī)定要求進(jìn)行制。YYY312●是否對環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險清單及控制計劃；(4)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單。YYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度4.2杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作 (2)對公司一體化管理方針的貫徹情YY56.26.24.3.3●是否在相關(guān)職能和層次上建立了(1)對QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分；并YY65.35.31職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)。(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)的相YY74.4.3，以確保員環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會議YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度88.2.26.1.26.1.34.3.14.3.2定與產(chǎn)品有關(guān)要求(標(biāo)書)時是否考慮到了顧客明示的和隱含的要求了相關(guān)程序，對環(huán)境因素進(jìn)行了識別，對危險源進(jìn)行了辨識，并(1)建立了滿足要求的程序；(2)在投標(biāo)文件中明確顧客的要求、(3)與工程有關(guān)的法律法規(guī)清單及有YYY98.2.38.1了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評評審的結(jié)果及評審所引起的措施的錄是否予以保持；求發(fā)生變更，合同是否得(1)標(biāo)書的評審資料；(2)合同的評審資料；(3)合同變更的評審或補(bǔ)充合同信息(4)變更信息及時傳遞的記錄。YYYY8.28.2.1(1)合同執(zhí)行中與顧客的信息溝通例會紀(jì)要、與顧客發(fā)Y號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度和了多種交流渠道，如：檢圍墻書寫等。(2)符合要求的程序； (3)與顧客、員工及相關(guān)方信息交流記錄。YY8.5.58.16(1)交付記錄；(2)顧客意見及要求要求登記記錄；(3)售后服務(wù)記錄。YYY8.5.38.1別、驗(yàn)收、保護(hù)●顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時向記錄(1)顧客財產(chǎn)識別、驗(yàn)收、保護(hù)記錄；(2)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度8.16采取措施的方面包括：、分包方(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；采取的控制措施(可按程序文件規(guī)定范行記錄。YYY9.11●如何獲取和利用顧客的滿意信息，采什么；●對顧客的不滿意信息做了哪些改(1)規(guī)定獲取顧客滿意信息方式和途(2)獲取顧客滿意信息的記錄或資料；(3)顧客不滿意處理過程的信息或記YNY不能提供《顧客滿意度調(diào)查表》及匯資料。9.19.19.1.11S測量；(1)建立了滿足要求的程序；(2)與顧客有關(guān)的過程及外包供方控制管理過程檢查記錄。YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)能力。(3)相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況評價記Y6.23理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；審記錄。YYY8.1●對采購產(chǎn)品的范圍，控制類型和程度是否進(jìn)行了規(guī)定；在合格供方中選擇使用供方；供采購信息；●采購信息中是否對供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進(jìn)行了規(guī)定；●按要求進(jìn)行采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，保存(1)確定采購控制的文件(可以是程(2)對供方的評價、考評記錄；(3)采購計劃、備料計劃、采購合同；(4)材料檢驗(yàn)和復(fù)試記錄；(5)采購產(chǎn)品進(jìn)場提供的驗(yàn)證證據(jù)。YYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度行了規(guī)定；●建立了合格外包供方檔案，并對其進(jìn)行了●按規(guī)定提供外包供方需求計劃，并對其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為作了規(guī)定；●按要求進(jìn)行外包供方的驗(yàn)證和監(jiān)視，保存(6)確定采購控制的文件(可以是程 (9)外包供方的驗(yàn)證和監(jiān)視記錄；YYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度1.5.27.5.36.1.34.4.54.3.2●建立并保持形成文件的程序,以滿足制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件;●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文本予(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本； 標(biāo)識情況。(5)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清單。YYYYN適用的法律法規(guī)和其他要求中缺少國際公約2.5.27.5.34和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要序；的查詢路徑?！裼袩o證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的證據(jù)或記錄。(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；(3)本部門體系運(yùn)行的記錄清單；(4)記錄貯存環(huán)境；(5)記錄的保管；(6)記錄的處置。YYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度35.1.212境因素和重大危險源進(jìn)行●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險清單及控制計劃；(4)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清單。YYYY4.2.2杜絕事故、遵守法律法(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作 (2)對公司一體化管理方針的貫徹情(3)有定期評審的記錄。YYY56.26.23職能和層次上建立了指標(biāo)是否充分考慮了(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)； YYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度65.35.31職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的，方式是(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)的相YY73，以確保員工信息、職業(yè)健康安全信。(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會議YY88.18.16對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程予●策劃(生產(chǎn)作業(yè)組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、專項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)方案等)的內(nèi)容是否●是否建立并保持了程序，對質(zhì)量、重大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的控制措施的運(yùn)行與活動進(jìn)行了規(guī)劃。(1)針對產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所編制的設(shè)計、質(zhì)量計劃或?qū)ｍ?xiàng)施工方案；YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度97.11確定提供并維護(hù)了為達(dá)到的基礎(chǔ)設(shè)施；有否證據(jù)；。(1)基礎(chǔ)設(shè)施(辦公、施工機(jī)械、食；(2)基礎(chǔ)設(shè)施臺賬；(3)基礎(chǔ)設(shè)施及時到場和驗(yàn)收的證據(jù)；(4)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記錄。YYYY7.14.4.1確定并管理了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境；品的符合性有關(guān)的工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關(guān)證據(jù)；(1)有關(guān)管理制度和現(xiàn)場安全文明生設(shè)計、專項(xiàng)的提供；YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工激；(4)進(jìn)場人員的三級安全培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗YY8.5.18.1 信息； 監(jiān)視和測量的證據(jù)； ；(1)施工圖紙、施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案、相關(guān)的法律法規(guī)；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)場的驗(yàn)證；(4)放行規(guī)定及實(shí)施證據(jù)；(5)滿足要求的程序文件；措施；(7)各有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)交底。YYYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度8.5.18.16●對識別的過程策劃結(jié)果的能力是否準(zhǔn)規(guī)(1)識別的特殊、關(guān)鍵過程實(shí)施記錄；(2)主管負(fù)責(zé)人的評審和批準(zhǔn)簽字； (4)序12(6)、(7)、內(nèi)容。YYYY8.5.28.16品標(biāo)識的規(guī)定，方法是什視和測量狀態(tài)是否得到標(biāo)記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。(1)對現(xiàn)場滿足要求的產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)(2)可追溯性惟一標(biāo)識，即產(chǎn)品過程YY8.5.38.16●顧客的財產(chǎn)是否得到標(biāo)識、驗(yàn)證、保維護(hù)，能提供相應(yīng)的證據(jù)；●發(fā)生丟失、損壞或不適用時，是否向記錄相關(guān)信息。(1)顧客財產(chǎn)臺賬；(2)顧客財產(chǎn)的檢定記錄；(3)不符合或損壞變質(zhì)向顧客報告的錄。YYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度8.16了針對產(chǎn)品符合性所需的和保護(hù)；相應(yīng)的防護(hù)措施；(1)防護(hù)措施或方案；(2)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(必要時)；YYY9.19.19.1.14.5.1S進(jìn)行測量；方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)能力；法規(guī)(1)建立了滿足要求的程序；(3)方針運(yùn)行或改動的監(jiān)測記錄； (5)適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄。YYYYN不能提供合規(guī)性評價證據(jù)號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度6.26.23施、管業(yè)健康安全目(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；審記錄。YYY8.710.110.14.5.3予以明確的規(guī)定；●對處理和調(diào)查事故、事件、不符合(1)滿足要求的程序文件；(2)提供必要的糾正措施；(3)事故、事件處理報告；(4)不符合項(xiàng)報告；(5)糾正措施實(shí)施的記錄和跟蹤驗(yàn)證(6)糾正措施實(shí)施效果的評審記錄。YYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度3，對其潛在問題的預(yù)防措●是否對潛在問題制定了預(yù)防措施(一般可在施工方案中反映)；防措施實(shí)施結(jié)果的記錄和(1)滿足要求的程序；(2)滿足要求的預(yù)防措施(可以是重 (4)預(yù)防措施實(shí)施效果的評審記錄。YYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度1.5.27.5.3●建立并保持形成文件的程序,以滿足制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件;●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文本予(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本； 標(biāo)識情況。YYYY2.5.27.5.3.5.27.5.3和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要序；的查詢路徑。●有無證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的證據(jù)或記錄。(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；(3)本部門體系運(yùn)行的記錄清單；(4)記錄貯存環(huán)境；(5)記錄的保管；(6)記錄的處置。YYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度3.2.2杜絕事故、遵守法律法(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作 (2)對公司一體化管理方針的貫徹情(3)有定期評審的記錄。YYY41是否對環(huán)境因素及危險源進(jìn)行了辯動、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(包環(huán)境因素識別與評價考慮了三種時(1)建立了滿足要求的的程序；(2)環(huán)境因素調(diào)查表；(3)環(huán)境因素清單及變更記錄；(4)重要環(huán)境因素清單及變更記錄；(5)危險源調(diào)查表；(6)危險源辯識清單及變更記錄；(7)重大危險源清單、控制計劃及變。YYYYYYY5.5.27.5.32了相應(yīng)的程序文件予以支；(1)建立了滿足要求的的程序；(2)法規(guī)收集、走訪記錄；YY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度相應(yīng)法律法規(guī)清單，并傳法規(guī)進(jìn)行了收集，并對舊行變更。評審及傳遞證據(jù)；(4)法律法規(guī)清單變更記錄。66.26.23●是否在相關(guān)職能和層次上建立了(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)； 76.26.26.2.14.3.3案，并規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表；其修訂。(1)符合要求的管理方案；(2)管理方案的交底記錄；(3)定期評審記錄和修訂記錄；(4)工程項(xiàng)目所在地法律法規(guī)的識號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度85.35.31職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的，方式是(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)的相93安全信。(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會議7.1.59.11●是否識別、確定并提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置(按“7.1”要求建立監(jiān)視和測和測量裝置管理的過程方(1)滿足要求的程序；(2)各種所需監(jiān)測裝置的檢定周期及(3)監(jiān)測裝置臺賬；(4)送檢及檢定記錄、合格證。號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度9.19.19.1.11行策劃，并按要求實(shí)施；●建立并保持一套文件支持的程序，對(1)滿足要求的策劃文件；(2)環(huán)境業(yè)績報告；(3)有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報告； 康安全的監(jiān)測檢查記錄。YYYY8.18.1的方面包括：學(xué)品泄漏、供貨方管理協(xié)議書、(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)含有安全要求的施工組織設(shè)計或(4)專項(xiàng)施工方案；(5)機(jī)械操作方案及驗(yàn)收記錄；YYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度方管理協(xié)議書等。、化學(xué)危險品管理等。●以上規(guī)定是否滿足有關(guān)法規(guī)要求，運(yùn)是否滿足規(guī)定的要求。(6)相關(guān)方簽訂環(huán)保安全的協(xié)議；(7)危險作業(yè)人員的體檢；(8)相關(guān)方環(huán)境影響宣傳資料；(9)化學(xué)危險品的貯存、使用；施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及行記錄。YYYY8.27響安排；絡(luò)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；●化學(xué)危險品(庫房、乙炔、氧氣)是(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)應(yīng)急響應(yīng)計劃；(4)化學(xué)品安全使用說明書；(5)化學(xué)危險品清單；(6)搶救人員及救護(hù)知識；(7)應(yīng)急演練記錄；(8)緊急情況的報警信號及電話等。YYYYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度有危險物資清單；●是否有應(yīng)急預(yù)案演練記錄和應(yīng)急事件記錄。Y9.29.2●能否提供內(nèi)審的策劃方案和內(nèi)審計劃，并按其實(shí)施；●對不符合項(xiàng)是否制定了糾正措施，并(1)滿足要求的程序文件；(3)內(nèi)審檢查記錄表；(4)不符合項(xiàng)報告與其糾正措施及其(5)不符合項(xiàng)分布匯總表；(6)內(nèi)審報告及其發(fā)放記錄；(7)首、末次會議簽到；(8)內(nèi)審員資格證明。YYYYYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度9.19.1.19.19.1.19.1.214.5.2方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)能力；法規(guī)(1)建立了滿足要求的程序；(3)方針運(yùn)行或改動的監(jiān)測記錄； (5)適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄。YYYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度9.19.1.19.11方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)能力。(1)建立了滿足要求的程序； (3)不符合項(xiàng)的糾正和糾正結(jié)果記錄。YYY9.11●是否依據(jù)策劃(8.1)的安排，在產(chǎn)施過測量；●保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)(記錄)；●記錄有無授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽(若有緊急放行要得到規(guī)定人員批準(zhǔn))(1)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)文件； (3)專職質(zhì)檢人員授權(quán)書；(4)緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)結(jié)果YYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度8.74.5.3法等作了明確的規(guī)定；●提供評審不合格品糾正措施記錄、事故事件和不符合發(fā)生及其報告；●有對其原因制定的糾正或預(yù)防措；預(yù)防措施有效性進(jìn)行評估(1)滿足要求的程序文件；(3)不合格品處置記錄；(4)事故、事件處理報告；(5)潛在問題的預(yù)防措施；(6)糾正措施或預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄。YYYYYY9.11收集數(shù)據(jù)的范圍和類型作●數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容包括：顧客滿意、與的特性機(jī)會、供方信收集和數(shù)據(jù)分析的方法是(1)規(guī)定數(shù)據(jù)收集及分析的文件；(2)收集數(shù)據(jù)證據(jù)資料；(3)數(shù)據(jù)分析結(jié)果及改進(jìn)的建議及實(shí)YYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度9.19.1.19.1.214.5.2理績效進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測和測量；●是否對目標(biāo)、管理管理方案實(shí)施情況、對環(huán)境管理業(yè)績和環(huán)境運(yùn)行情況、事件(包括未遂過失)、對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量；計劃和檢查表。(1)滿足要求的程序；(2)目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測和測(3)守法情況的監(jiān)測和測量記錄；(4)重大危險源控制績效記錄；(5)職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記錄；(6)檢查計劃和檢查表；(7)環(huán)境評價報告；(8)污水、噪聲檢測記錄；YYYYYYYY6.23(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；審記錄。YYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度10.14.5.3予以明確的規(guī)定；的調(diào)查報告。(1)滿足要求的程序文件；(2)提供必要的糾正措施；(4)不符合項(xiàng)報告；(5)糾正措施實(shí)施的記錄和跟蹤驗(yàn)證(6)糾正措施實(shí)施效果的評審記錄。YYYYYY10.13●建立程序，對其潛在問題的預(yù)防措●是否對潛在問題制定了預(yù)防措施(一般可在施工方案中反映)；●能提供預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的記錄和(1)滿足要求的程序；(2)滿足要求的預(yù)防措施(可以是重 (4)預(yù)防措施實(shí)施效果的評審記錄。YYYY號提供的實(shí)施證據(jù)注明不符合程度1.5.27.5.35●建立并保持形成文件的程序,以滿控制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件;●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件。(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文本予(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本； 標(biāo)識情況。YYYY2.5.27.5.3.5.27.5.3和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要序；的查詢路徑?！裼袩o證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的證據(jù)或記錄。(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記錄； (4)記