質(zhì)量管理員實用手冊

目錄

第一部分質(zhì)量管理篇

第一章質(zhì)量管理制度---------------------------------------------1

第二章質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容-------------------------------------18

第三章電力工程“達標投產(chǎn)”管理辦法----------------------------23

第四章公司雙文明考核有關(guān)內(nèi)容----------------------------------25

第二部分QC小組活動有關(guān)知識

第一章QC小組的基本知識-----------------------------------------27

第二章QC小組的活動程序-----------------------------------------29

第三部分監(jiān)督檢查典型大綱

第一章電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站文件----------------------------41

第二章電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱（只含首火電工程首次質(zhì)量監(jiān)督

檢查典型大綱）------------------------------------------------------------42

第四部分汽輪機機組篇

第一章汽機專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序--------------------------52

第二章汽機專業(yè)在質(zhì)量管理中應(yīng)注意的主要問題-------------------54

第三章驗評及記錄的填寫-----------------------------------------68

第四章汽機專業(yè)工程質(zhì)量資料一覽表------------------------------76

第五部分鍋爐篇

第一章鍋爐專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序--------------------------82

第二章鍋爐專業(yè)在質(zhì)量管理中應(yīng)注意的主要問題-------------------84

第三章驗評及記錄的填寫-----------------------------------------90

第四章質(zhì)量驗收記錄清單-----------------------------------------107

第六部分電氣篇

第一章電氣專業(yè)基本知識-----------------------------------------111

第二章電氣專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序--------------------------117

第三章在本專業(yè)質(zhì)量管理過程中應(yīng)注意的主要問題-----------------118

第四章質(zhì)量驗評、簽證的填寫方法--------------------------------125

第五章電氣專業(yè)工程質(zhì)量資料一覽表------------------------------127

第七部分熱控篇

第一章熱控專業(yè)基礎(chǔ)知識-----------------------------------------144

第二章熱控專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序--------------------------150

第三章熱控安裝控制重點-----------------------------------------151

第四章質(zhì)量驗評、簽證的填寫方法--------------------------------156

第五章熱控安裝、調(diào)試質(zhì)量記錄清單------------------------------158

第八部分焊接篇

第一章焊接專業(yè)執(zhí)行的主要規(guī)程、規(guī)范、標準----------------------160

第二章焊接專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序--------------------------160

第三章質(zhì)量驗評的填寫方法---------------------------------------168

第一部分質(zhì)量管理篇

第一章質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)量目標的管理

1.公司2005年質(zhì)量目標

a單位工程合格率100%；單位工程優(yōu)良率不低于98缸分項工程優(yōu)良率不低于98.5%,其

中建筑工程不低于98%,安裝工程不低于99%；

b無損檢測一次合格率不低于96.5%；

c混凝土生產(chǎn)質(zhì)量水平達到優(yōu)良：

d質(zhì)量事故發(fā)生率為零；

e滿足合同質(zhì)量要求。

2.質(zhì)量目標制定要求

2.1項目開工前，項目部應(yīng)首先制定項目質(zhì)量目標，項目質(zhì)量目標的制定應(yīng)根據(jù)公司年度

質(zhì)量目標進行分解和項目合同具體要求，但不允許低于其中的任何一個標準。項目質(zhì)量目標一

般以工程為單位，適用整個工程項目，般情況下不再進行修改。專業(yè)公司的項目工區(qū)應(yīng)根據(jù)

項目部的質(zhì)量目標進行分解確定。這種分解不一定要在公司或項目部質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上再提

高，而是對項目部質(zhì)量目標進行細化。

質(zhì)量目標分解及實施計劃-覽表

責

總監(jiān)

任計劃實

目具體質(zhì)量目標質(zhì)量目標分解實施單位督

人施日期

標人

汽機專業(yè)：優(yōu)良率汽機專業(yè)公

達100%區(qū)

標鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率鍋爐專業(yè)公

投

分項工程優(yōu)100%區(qū)

產(chǎn)1

良率：100%電氣專業(yè)：優(yōu)良率電自專業(yè)公

確

100%區(qū)

保

熱控專業(yè)：優(yōu)良率電自專業(yè)公

省

100%區(qū)

優(yōu)

汽機專業(yè)：優(yōu)良率汽機專'業(yè)公

爭

創(chuàng)100%區(qū)

國分部工程優(yōu)鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率鍋爐專業(yè)公

2

優(yōu)良率：100%100%區(qū)

電氣專業(yè)：優(yōu)良率電自專業(yè)公

100%區(qū)

熱控專業(yè)：優(yōu)良率電自專業(yè)公

100%區(qū)

汽機專業(yè)：優(yōu)良率汽機專業(yè)公

100%區(qū)

鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率鍋爐專業(yè)公

單位工程優(yōu)100%區(qū)

3

良率：100%電氣專業(yè)：優(yōu)良率電自專業(yè)公

100%區(qū)

熱控專'也：優(yōu)良率電自專業(yè)公

100%區(qū)

焊接專業(yè)公

受監(jiān)焊口無汽機專業(yè):大于98%

區(qū)

4損檢驗一次

鍋爐專業(yè)：大于焊接專業(yè)公

合格率298%

98.5%區(qū)

汽機專業(yè)：合格率汽機專業(yè)公

100%區(qū)

鍋爐專業(yè)：合格率鍋爐專業(yè)公

安裝、調(diào)試合100%區(qū)

5

格率100%電氣專業(yè)：合格率電自專業(yè)公

100%區(qū)

熱控專業(yè)：合格率電自專業(yè)公

100%區(qū)

汽機專業(yè)公

汽機扣蓋

區(qū)

鍋爐專業(yè)公

達鍋爐水壓

區(qū)

標鍋爐專業(yè)公

投鍋爐點火

區(qū)

產(chǎn)汽機扣蓋、鍋

電自專業(yè)公

確爐水壓、受廠廠用電受電

區(qū)

保用電、鍋爐點

汽機、鍋爐、

省6火、機組啟動

電自專業(yè)公

優(yōu)并網(wǎng)?次成機組啟動并網(wǎng)一次

區(qū)

爭功、一次通過成功

質(zhì)量保證部

創(chuàng)168小時試運

國工程技術(shù)部

優(yōu)汽機、鍋爐、

電自專業(yè)公

一次通過168小時

區(qū)

試運

質(zhì)量保證部

工程技術(shù)部

安全管理考核得分

安全監(jiān)察部

在98分以上

汽機、鍋爐、

確保機組高質(zhì)量與工藝考核得

電自專業(yè)公

7標準達標投分在97分以上

區(qū)

產(chǎn)

汽機、鍋爐、

調(diào)整試驗考核得分

電自專業(yè)公

在97分以上

區(qū)

汽機、鍋爐、

技術(shù)指標考核得分

電自專業(yè)公

在98分以上

區(qū)

工程檔案考核得分質(zhì)量保證部

在96分以上工程技術(shù)部

綜合管理考核得分質(zhì)量保證部

在97分以上工程技術(shù)部

2.2質(zhì)量目標確定后一般編制在項目質(zhì)量管理制度中，這樣可以和制度在一起進行編、審、

批。如果沒有在制度中，需要單獨進行編、審、批。

2.3質(zhì)量目標應(yīng)根據(jù)工程的具體情況而定，如果一個工程項目即有土建工程又有安裝工程

則項目質(zhì)量目標應(yīng)包括a-e全部；如果只有土建工程沒有安裝工程則應(yīng)在目標中將專屬安裝的

目標剔除；如果只有安裝工程沒有土建工程則應(yīng)在目標中將專屬土建的目標剔除；

2.4在公司質(zhì)量目標中，a-d是通用條款，根據(jù)工程實際情況進行套用；e條款應(yīng)根據(jù)合

同的具體要求填寫，一般包括機組達標投產(chǎn)目標，創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程或國家優(yōu)質(zhì)工程目標，主要儀

表投入率，實現(xiàn)鍋爐水壓、汽機扣蓋、廠用電受電、鍋爐點火、機組啟動并網(wǎng)一次成功，一次

通過168小時滿負荷試運等目標。

3.質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計

項目部質(zhì)量保證部每季度末月對質(zhì)量目標的完成情況進行統(tǒng)計，填寫質(zhì)量目標完成情況

統(tǒng)計表，報送公司質(zhì)量管理部。

例舉：質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表

質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表

編號：R-064-HBXMB-ZBB-05/2004

工程名稱鶴壁電廠二期擴建工程4號機組安裝工程

單位名稱東電四公司鶴壁電廠二期工程項目經(jīng)理部

填報人XXX

L單位工程合格率100%,優(yōu)良率不低于98%；

2.分項工程優(yōu)良率不低于99%；

3.質(zhì)量事故為零；

質(zhì)量目標

4.受檢焊口無損探傷一次合格率大于98%；

5.安裝、調(diào)試合格率100%；

6.滿足合同質(zhì)量要求。

鍋爐專業(yè)目前受熱面安裝已基本結(jié)束，共完成分項工程14項，一次驗收合格率

汽機專業(yè)主要進行汽機扣蓋前的安裝工作，完成分項工程1項，一次驗收合格不

態(tài)。

電氣專業(yè)已完成蓄電池的安裝及充放電試驗及受廠用電的電纜敷設(shè)工作，共完感

質(zhì)量目標100%,優(yōu)良率100樂施工質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)。

完成情況

熱控專業(yè)已完成爐管檢漏裝置及受熱面溫度測點的取源部件安裝工作，汽機電子

施工質(zhì)量良好，質(zhì)量處于受控狀態(tài)。

焊接專業(yè)工區(qū)共完成受熱面焊口13281道，一次合格率98.5%,其它管道焊口完

位和監(jiān)理的一致好評；

質(zhì)量管理處于受控狀態(tài)，質(zhì)量事故為零。

質(zhì)量目標在執(zhí)

行過程中存在

的問題及改進

無

措施

質(zhì)量管理部

驗證意見

驗證人：XXX年月日

項目經(jīng)理部每季度末月20日，將此表報送質(zhì)量管理部；

此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。

表中“質(zhì)量目標”是項目部根據(jù)公司質(zhì)量目標或合同要求而制定的項目部質(zhì)量目標。“質(zhì)

量目標完成情況”是對項目部質(zhì)量指標完成情況進行闡述，與“質(zhì)量目標”對照來說明質(zhì)量目

標的完成情況。此表報送公司后由公司質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量管理部驗證意見”。

二、質(zhì)量管理制度的制定要求

L項目質(zhì)量管理制度制定要求

在項目開工前首先制定質(zhì)量管理制度。項目質(zhì)量管理制度應(yīng)包括質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)的確立、

質(zhì)量控制流程、質(zhì)量目標分解及實施計劃、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、質(zhì)量記錄的管理、監(jiān)視和測量

裝置管理、不合格品管理、質(zhì)量事故管理等，可以單獨編制也可以形成匯編文件。

2.參控股公司質(zhì)量管理制度制定要求

參控股公司應(yīng)編制公司內(nèi)部的質(zhì)量管理制度。質(zhì)量管理制度應(yīng)包括質(zhì)量管理制度、監(jiān)視

和測量裝置管理辦法，標識和可追溯性管理辦法，不合格品管理制度，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理

制度，QC小組活動管理辦法等，可以單獨編制也可以形成匯編文件。

3.合同要求“達標”或“創(chuàng)優(yōu)”的工程，應(yīng)根據(jù)《電力工程“達標投產(chǎn)”管理辦法》或

其它規(guī)定、《國家電力公司火電優(yōu)質(zhì)工程評選辦法》、《中國建筑工程魯班獎（國家優(yōu)質(zhì)工程）

評選辦法》，制定實施細則，確保過程“達標”和過程“創(chuàng)優(yōu)”，并保留相關(guān)記錄。

三、原材料、設(shè)備的進貨管理

L原材料、設(shè)備等采購產(chǎn)品的檢驗和試驗

在體系文件及公司質(zhì)量管理制度中規(guī)定，在項目管理中項目物資部是進貨檢驗和試驗的

歸口管理部門，“負責對原材料.、設(shè)備等采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，并做好記錄”，質(zhì)量管理部、

試驗室參與采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。

1.1工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目物資供應(yīng)部編制《采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計

劃》、《顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和測量計戈I》經(jīng)項目總工程師審核、物資資產(chǎn)管理部批準后實施。批準

后復件交項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門備案?！恫少彯a(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》、《顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和

測量計劃》格式和內(nèi)容由公司物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍內(nèi)的-一致性。

1.2進場的原材料、設(shè)備等必須遵循先檢驗、驗證，后發(fā)放使用的原則。物資供應(yīng)部只能

發(fā)放檢驗、驗證合格的原材料、設(shè)備等；

L3物資供應(yīng)部負責將原材料、設(shè)備的質(zhì)量證明書（出廠合格證）復印一份，交項目經(jīng)理

部質(zhì)量管理部門；以利于-一些竣工技術(shù)資料的核查和過程管理使用。

L4對于鋼筋、水泥等的發(fā)放，物資供應(yīng)部必須在項目質(zhì)量保證部專工簽有發(fā)放使用意見

后，方可發(fā)放使用；出于對特殊結(jié)構(gòu)材料使用要求。

L5物資供應(yīng)部應(yīng)建立并保存鋼筋、水泥、焊接材料等發(fā)放跟蹤臺帳。跟蹤管理臺帳內(nèi)容

包括：原材料名稱、廠家名稱、到貨日期、數(shù)量、規(guī)格等級、出廠證件編號、復試報告編號、

宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量等。發(fā)放跟蹤管理臺帳由公司物資資產(chǎn)管理部

統(tǒng)一出具表式，在公司范圍內(nèi)保持一致。

2.原材料報驗

在現(xiàn)場管理中，監(jiān)理或業(yè)主要求對工程所使用的原材料進行驗證，因此要求在原材料使

用前應(yīng)報送監(jiān)理或業(yè)主進行驗收。在公司質(zhì)量手冊中規(guī)定：項目部物資部門是進貨檢驗的歸口

管理部門；在公司質(zhì)量管理制度中規(guī)定：項目部物資部門對所購入的原材料、半成品及甲供設(shè)

備等進行必要的檢驗和驗證，核對材質(zhì)證件、產(chǎn)品說明書及出廠合格證等，確保不合格材料不

進入施工現(xiàn)場。因此項目物資部門應(yīng)填寫報驗單或其它形式的文件，對購入的設(shè)備、原材料等

向有關(guān)單位報驗，完成材料?、設(shè)備的報驗工作并保存有關(guān)記錄。需要復試的材料、設(shè)備等，由

物資部門向試驗室提出委托申請，并按照試驗室的要求進行取樣，取樣時由質(zhì)量保證部協(xié)同監(jiān)

理進行驗證。

3.設(shè)備缺陷的管理

項目部的各個部門和施工單位都可以提出設(shè)備缺陷，提出單位應(yīng)該以設(shè)備缺陷通知單的

形式提交項目供應(yīng)部，項目供應(yīng)部應(yīng)向上級部門的提交設(shè)備缺陷通知單，完成設(shè)備缺陷的認證

工作。在設(shè)備缺陷消除后應(yīng)組織完成缺陷消除驗收工作，保存設(shè)備缺陷處理記錄，歸檔。質(zhì)量

管理部門參與缺陷的認證和驗收。

4.采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)的檢驗和驗證記錄、發(fā)放跟蹤記錄由物資供應(yīng)部門完成并保存。

四、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗

1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃

L1工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門各專業(yè)人員編制相應(yīng)專

業(yè)的《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》，經(jīng)項目總工程師審核、質(zhì)量管理部批準后，由項目部質(zhì)量保

證部下發(fā)到各相關(guān)單位執(zhí)行?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量計戈I》應(yīng)包括過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和

測量內(nèi)容，其格式和內(nèi)容由質(zhì)量管理部統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍內(nèi)的一致性。

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》主要內(nèi)容包括兩個部分：編制說明和產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范

圍表。

編制說明部分包括工程名稱、工程概況（包括工程范圍及主要工程量）、編制依據(jù)（合同、

技術(shù)協(xié)議、規(guī)范、標準、施工圖紙、設(shè)備說明書及其它有關(guān)文件）、過程檢驗的組織及實施（首

件檢驗、自檢、復檢、專檢、工序交接檢驗）、過程檢驗控制流程圖、使用主要監(jiān)視和測量裝

置、監(jiān)視和測量記錄管理（首件檢驗記錄、自檢記錄、復檢記錄、專檢記錄、竣工檢驗記錄、

檢驗和試驗記錄、工序交接記錄等）、其他需要說明的問題、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》執(zhí)行有

效期等。

產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表部分是以驗標中的項目劃分為藍本，針對現(xiàn)場的工程實際情

況進行確定的。產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃中的重要組成部分，也是

質(zhì)量檢驗及評定資料形成的重要依據(jù)，是日常管理中最為常用的文件。

舉例：編制說明部分

熱控專業(yè)產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃

根據(jù)鶴壁項目經(jīng)理部所承擔工程的實際情況，依據(jù)公司質(zhì)量體系文件及質(zhì)量計劃，編制本專業(yè)監(jiān)

視和測量計劃，并依據(jù)本計劃對施工過程、最終產(chǎn)品進行檢驗與試驗，確保未經(jīng)檢驗與試驗合格或所

要求的檢驗與試驗結(jié)論未確認前不進行下道工序施工，使施工過程質(zhì)量、最終產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求,

特制定本專業(yè)監(jiān)視和測量計劃。

一、工程名稱：鶴壁電廠二期擴建工程4號機組安裝工程

二、適用范圍：4號機組熱控專業(yè)安裝工程

三、主要工程量：

電纜橋架安裝207噸變送器251臺

儀表管敷設(shè)19160米測溫元件834件

電纜敷設(shè)225公里電動執(zhí)行機構(gòu)165臺

二次配線9800頭盤柜安裝91面

四、編制依據(jù)

1.工程承包合同和技術(shù)協(xié)議

2.《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標準》（熱控儀表及控制裝置篇）

3.熱工儀表及控制裝置施工及驗收技術(shù)規(guī)范。

4.施工圖紙

5.設(shè)備說明書及其它有關(guān)施工規(guī)范及檢驗標準

五、過程檢驗的組織及實施

1.由項目工區(qū)技術(shù)負責人或總工組織質(zhì)檢員、班組技術(shù)員進行首件檢驗，由項目工區(qū)技術(shù)負責人

或總工批準可否進行批量生產(chǎn)。

2.由專業(yè)公司班組技術(shù)員組織施工人員進行自檢，形成自檢記錄。自檢合格后交專業(yè)公司質(zhì)檢員

復檢。

3.由專業(yè)公司質(zhì)檢員進行復檢，形成記錄并評定質(zhì)量等級，交項目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員專檢。

4.項目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員進行專檢，組織顧客監(jiān)檢并評定質(zhì)量等級。

5.由試驗室完成相關(guān)的檢驗與試驗工作。

6.項目質(zhì)量保證部參與工序交接檢驗，與下道工序的接收單位共同完成對上道工序的質(zhì)量檢驗工

作。

7.過程檢驗流程圖

六、最終檢驗

二級：專業(yè)工區(qū)

安裝班：XXX

一級：施工班組

試驗班：XXX

1.在進貨檢驗、過程檢驗全部結(jié)束并滿足規(guī)定要求后進行最終檢驗。

2.由項目質(zhì)量保證部組織施工單位實施最終檢驗活動，充分提供工程質(zhì)量符合規(guī)定的證據(jù)，在滿

足合同規(guī)定質(zhì)量要求的條件下，完成產(chǎn)品的最終檢驗，評定質(zhì)量等級并交顧客監(jiān)檢。

3.本工程以4號機組通過168小時試運并驗收簽證來完成最終檢驗。

七、主要監(jiān)視和測量裝置：

水準儀、鋼卷尺、鋼盤尺、線墜、水平尺、萬用表、兆歐表、溫度計等。

八、工程質(zhì)量控制點

見熱控專業(yè)質(zhì)量檢驗項目劃分表

九、監(jiān)視和測量記錄

1.首件檢驗記錄、自檢記錄、復檢記錄由專業(yè)公司負責整理并保存。

2.專檢記錄在專亞公司復檢記錄的基礎(chǔ)上審核認可，質(zhì)量保證部負責整理、保存。

3.試驗室的監(jiān)視和測量記錄，由試驗室完成，整理并保存。

4.由上道工序的施工單位完成工序交接檢驗記錄，一式三份，質(zhì)量保證部及交接雙方各一份。

5.竣工檢驗記錄由項目質(zhì)量保證部負責完成并整理、保存。

6.各種監(jiān)視和測量記錄必須填寫正確，工整，不得涂改。

7.其它有關(guān)記錄執(zhí)行相關(guān)程序文件。

本產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃，有效期自批準之日起至工程結(jié)束止。

1.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表編制

在編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表時，應(yīng)以各專業(yè)的“驗標”為藍本，根據(jù)現(xiàn)場承擔

工程的實際情況進行編制。一個工程項目往往不是一個施工單位，即使是由一個單位施工的，

承擔的工程項目和標準中的不盡相同，因此在進行項目劃分時就要對驗標中所列項目進行調(diào)

整。確定項目名稱和工程編號時，要首先得到建設(shè)單位和監(jiān)理的認同。

工程項目可查閱圖紙等有關(guān)資料進行確定。

工程編號的確定，目前各專業(yè)要求不統(tǒng)一，有的專業(yè)明確規(guī)定工程編號不能改動，沒有

的項目可斷號，如電氣專業(yè)；在專業(yè)沒有明確要求的情況下，有的工程項目允許個別專業(yè)改動

工程編號，有的工程項目不允許改動工程編號。因此在編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表前應(yīng)

先編制項目劃分表，經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理審批后再編制產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表。因為編制和

執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃是體系運行的要求，如果用此文件讓業(yè)主和監(jiān)理單位審批，顯得過

于繁瑣并且編、審、批的程序和體系文件要求不符。而項目劃分表雖然得到業(yè)主和監(jiān)理單位的

審查認可，但單純的使用它又不能滿足體系運行的要求。因此為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃的

準確性，要求預先編制項目劃分表，然后再根據(jù)項目劃分表來編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍

表。

例舉：項目劃分表

項目劃分表

工程編號檢驗單位

單

分關(guān)鍵

工程名稱班工公監(jiān)WH

位

部分部

組地司理

注1：w點、H點、S點是監(jiān)理單位設(shè)置的質(zhì)量控制點，監(jiān)理單位應(yīng)以文件的形式下發(fā)到

施工單位。在監(jiān)理單位有要求時，可將監(jiān)理單位確定的W點、H點、S點加入此項目劃分表中。

注2：“工程編號”和“檢驗單位”應(yīng)根據(jù)各專業(yè)的具體情況進行劃分。

例舉：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表

編號:R-076-HBXMB-ZBB-04/2005

檢

工程編號檢驗單位

驗

性

班

分

分工程

記

單質(zhì)工公監(jiān)理《

組

部

項名稱

位地司錄

此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。

注1：“檢驗記錄”填寫驗標中驗評表表號，如“爐6-2表”即可。“監(jiān)視和測量裝置”、

“檢驗方法”、“檢測比例”、“合格標準”的填寫，由于在驗標中驗評表都有詳細的規(guī)定，因此

只填寫驗評表表號，如“見爐6-2表”即可。檢驗人員填寫應(yīng)按照過程檢驗流程圖的人員填寫,

三級驗收以下項目填寫兩級較高人員，三級驗收以上項目填寫“三級人員、聯(lián)檢”即可。

注2：“工程編號”和“檢驗單位”應(yīng)根據(jù)各專業(yè)的具體情況進行劃分。

2.產(chǎn)品的檢驗和試驗計劃

工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部試驗室專業(yè)人員編制《產(chǎn)品的檢驗和試

驗計劃》，經(jīng)項目總工程師審核、試驗室主任或本單位主管領(lǐng)導批準后實施。批準后復件交項

目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門備案?！懂a(chǎn)品的檢驗和試驗計戈I》格式和內(nèi)容由相關(guān)試驗室統(tǒng)一設(shè)置，

保證在公司范圍的一致性。

3.過程檢驗

過程檢驗必須遵守自檢、復檢、專檢、監(jiān)督檢查原則。任何一級人員的檢查，都必須做

好相應(yīng)記錄，檢查合格后，填寫相應(yīng)的記錄向上一級檢查部門申報。不經(jīng)過自檢或自檢不合格

或沒有形成自檢記錄的，專業(yè)公司質(zhì)量檢查員可不進行復檢；專業(yè)公司不經(jīng)過復檢或復檢不合

格或沒有形成復檢記錄的，項目經(jīng)理部質(zhì)量管理員可不進行專檢。

3.1材料使用

施工單位在原材料和設(shè)備的使用上，必須領(lǐng)用經(jīng)過物資供應(yīng)部門檢驗或驗證合格的原材

料和設(shè)備，在領(lǐng)用的同時，抄錄原材料材質(zhì)證明書（產(chǎn)品合格證）編號和復試報告編號，做好

原材料使用跟蹤記錄。此表由施工單位填寫并保存，但項目質(zhì)量保證部應(yīng)隨時收集整理，并歸

入檔案中，因為在達標投產(chǎn)管理辦法中要求有這部分資料。

跟蹤的范圍有：鋼筋、水泥、焊接材料、主體結(jié)構(gòu)重要部位試件和材料等。

例舉：跟蹤管理記錄

原材料使用跟蹤管理記錄

編號：R-087-HBXMB-ZBB-001/2005

一

序原材料廠家規(guī)格出廠證復試報領(lǐng)用領(lǐng)用使用使用宏觀質(zhì)

號

一名稱名稱等級件編號告編號日期數(shù)量部位數(shù)量量描述

此表由施工單位保存，保存期三年。

在原材料使用跟蹤管理記錄填寫中，一定要注意“使用部位”的填寫，要力求使用部委

具體明確，否則就失去了跟蹤管理的意義。

3.2首件檢驗

對批量生產(chǎn)（或加工）的產(chǎn)品（或半成品），施工單位應(yīng)進行首件檢驗。由項目工區(qū)技術(shù)

負責人或總工組織質(zhì)檢員、班組技術(shù)員進行首件檢驗，驗證作業(yè)指導書的可行性。檢驗結(jié)果符

合要求后，項目工區(qū)技術(shù)負責人或總工批準進行批量生產(chǎn)。如果不符合，再進行相關(guān)原因的分

析論證。

例舉：首件檢驗記錄

首件檢驗記錄

R-184-HBXMB-GL-001/005

工

首

件

檢

檢

驗

驗

時

項

間

目

名

稱

檢驗內(nèi)容

檢

驗

質(zhì)量標

項檢驗結(jié)果

準

目

檢驗結(jié)論：

簽字：

年月日

參加檢驗人員簽字

施工班

組技術(shù)施工單位質(zhì)量檢查員

員

施工單

位技術(shù)質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì)量管理員

負責人

_______________________________________________________由施工單位保存，保存期到本期工程結(jié)束。

“工程名稱”要求填寫具體的施工項目，如水冷壁焊接，不能泛泛的寫受熱面焊接；如

預制地梁鋼筋綁扎，不能寫預制構(gòu)件鋼筋綁扎。“首件檢驗項目名稱”應(yīng)填寫施工項目的具體

部位，如檢查水冷壁焊接應(yīng)填寫第幾段、那個標高的管排焊口；如檢查預制地梁鋼筋綁扎應(yīng)填

寫具體軸線間的地梁等?！皺z驗項目”和“質(zhì)量標準”應(yīng)參照驗標中的具體檢驗項目進行填寫，

檢驗指標填寫要全面不漏項，如果檢驗項目太多可以另附驗標表格?！皺z驗結(jié)論”由項目工區(qū)

技術(shù)負責人或總工填寫“符合驗標、規(guī)范、設(shè)計要求，首件檢驗合格，可以進行批量生產(chǎn)等內(nèi)

容

首件檢驗需經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理員檢查并認可。

3.3自檢

自檢由班組技術(shù)員組織施工人員進行，“自檢記錄”中為保證填寫的檢驗項目齊全，直接

采用各個專業(yè)“驗標”表格。在檢驗表中注明“自檢”標識即可。自檢記錄原則上要求手書，

不用打印。自檢記錄由自檢人員評定質(zhì)量等級，自檢評定等級只填寫“合格”。如果是一級檢

驗項目，質(zhì)量等級由班組技術(shù)員評定，有合格和優(yōu)良兩個等級。自檢合格后交專業(yè)工區(qū)復檢。

例舉：自檢記錄

玻璃分項工程質(zhì)量檢驗評定表

（自檢）

工程編號：分項工程名稱：H-3-85

一類項目檢驗項，符合要求項

質(zhì)量

二類項目檢查項，其中優(yōu)良項，優(yōu)良率%

情況

三類項目實測點，其中合格點，合格點率%

類別序號檢驗項E

復

/榭

\(

查

意/

見

監(jiān)理部門:/公司：/工地：/班組：XXX

2005年5月28日填

3.4復檢

由專業(yè)公司質(zhì)檢員組織班組技術(shù)員和施工人員進行復檢，形成記錄并評定質(zhì)量等級。如

果是二級檢驗項目，復檢質(zhì)量等級由專業(yè)公司質(zhì)檢員評定，有合格和優(yōu)良兩個等級。如果是三

級檢驗項目，復檢合格后持復檢記錄交項目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員專檢。

3.5專檢

項目部質(zhì)量保證部接到驗收申請后，專業(yè)質(zhì)量管理員組織工地質(zhì)檢員進行專檢，專檢記

錄在工地復檢記錄上審查認可。如果是三級檢驗項目，專檢合格后由質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理人員

評定質(zhì)量等級，有合格和優(yōu)良兩個等級。如果是三級以上檢驗項目，質(zhì)量管理員持專檢記錄向

監(jiān)理和業(yè)主提出驗收申請，由監(jiān)理和業(yè)主進行最終驗收并評定質(zhì)量等級。

在日常檢查及項目驗收中，項目部質(zhì)量管理人員應(yīng)建立“專檢”記錄，以日記或其他形

式來記錄在檢查驗收中實測的各種數(shù)據(jù)。

項目部質(zhì)量保證部和專業(yè)工區(qū)的質(zhì)量管理人員，應(yīng)建立質(zhì)量評定臺帳，標明驗收時間、

評級情況，有利于日常工作管理。

例舉：質(zhì)量評定臺帳

質(zhì)量評定臺帳

工程編號檢驗單位

單

分

關(guān)鍵班

工程名稱工公監(jiān)驗收時間

組

部

位分部

地司理

3.6檢驗和試驗

試驗室依照委托按標準及時進行檢驗和試驗，及時出具檢驗和試驗報告，試驗報告應(yīng)準

確、符合要求；對所檢驗和試驗的項目按類別建立臺帳。

由試驗室完成相關(guān)委托的檢驗工作，并通過報告、通知或返修單等形式告知委托單位檢

驗結(jié)果。

3.7工序交接

工序交接從項目部內(nèi)部來講涉及同專業(yè)（工地）交接和不同專業(yè)（工地）交接，從項目

部外部來講涉及到項目部與外施工單位之間的交接。

通常提到的工序交接，指的是項目部內(nèi)部不同專業(yè)（工地）交接和項目部與外單位之間

工序交接這兩種情況。

一般來講，同專業(yè)（工地）內(nèi)部交接由工地內(nèi)部自己組織，不同專業(yè)（工地）交接由項

目部工程管理部門組織，施工單位和質(zhì)量部門參與；項目部與外單位之間的交接由業(yè)主或監(jiān)理

組織，項目部內(nèi)部由工程部門牽頭，施工單位和質(zhì)量管理部門參與。質(zhì)量管理部在其中的參與

作用為：和下道工序的接受單位共同完成對上道工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。

4.最終檢驗

最終檢驗為機組通過168小時后，在啟動后質(zhì)量監(jiān)督檢查后召開啟委會會議（在機組啟動

前召開第一次啟委會，此次為第二次）。在第二次啟委會議上，要辦理完成機組移交試生產(chǎn)簽

字手續(xù)，作為完成最終檢驗的標志。

五、階段性監(jiān)督檢查工作。

1.在各階段監(jiān)檢中項目部總工或其他領(lǐng)導應(yīng)做好牽頭組織工作，做好應(yīng)檢前的各項準備

工作，如現(xiàn)場的文明施工、安全防護措施、工程質(zhì)量方面等事項的部署。

2.項目質(zhì)量保證部應(yīng)該組織做好自檢，對自檢中提出的問題進行整改合格后，向質(zhì)量監(jiān)督分站

提出監(jiān)檢申請報告，同時附帶自檢問題及整改情況；

質(zhì)量監(jiān)督分站接到施工單位的監(jiān)檢申請后，組織人員進行預監(jiān)檢，并下發(fā)預監(jiān)檢報告。

在項目部完成預監(jiān)檢提出的整改問題后，向質(zhì)量監(jiān)督分站提出整改項目驗收申請，同時附帶預

監(jiān)檢提出問題的整改情況。

質(zhì)量監(jiān)督分站根據(jù)整改情況是否合格向省局質(zhì)量監(jiān)督站提出正式監(jiān)檢申請。

3.除整套啟動前.、后監(jiān)檢外，其他各個階段的監(jiān)檢主要是針對靜態(tài)的檢驗，施工單位是

主要受檢單位。整套啟動前監(jiān)檢主要是對分部試運情況進行的檢驗，施工單位是主要受檢單位

之一。整套啟動后監(jiān)檢主要是對機組整套啟動試運質(zhì)量的檢驗，施工單位受檢內(nèi)容較少，一般

要提供整套啟動前監(jiān)檢的整改項目完成情況、整套啟動試運中的工作日志、消缺記錄等，主要

設(shè)備的測溫記錄等。

4.在監(jiān)檢報告中提出的整改意見，我們分為一類缺陷和二類缺陷。在水壓試驗前、汽機

扣蓋前、受廠用電前或整套啟動前要求整改的項目稱為一類項目缺陷；在水壓試驗后、汽機扣

蓋后、受廠用電后或整套啟動后要求整改的項目稱為二類項目缺陷。

5.在階段性監(jiān)檢和關(guān)鍵過程完成后，項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部應(yīng)填寫“關(guān)鍵過程工程質(zhì)量

鑒定表”和“顧客滿意及期望調(diào)查表”上報公司質(zhì)量管理部。關(guān)鍵過程包括但不限于以下幾項:

鍋爐水壓、汽機扣蓋、受廠用電、整套啟動前、土建一至四階段。

例舉：關(guān)鍵過程質(zhì)量鑒定表

關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表

編號：R-068-HBXMB-ZBB-02/2005

鶴

工程名稱

安

關(guān)鍵過程4

施工過程簡述：

4號鍋爐于2005年3月25日順利通過河南省電力質(zhì)量監(jiān)督站水壓試驗前監(jiān)督檢查，取得較差

公章：

顧客：

年月日

項目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后鑒定一次，報送質(zhì)量管理部；

此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。

例舉：關(guān)鍵過程顧客滿意及期望調(diào)查表

顧客滿意及期望調(diào)查表

編號：R-069-HBXMB-ZBB-02/2005

鶴壁電廠二期擴建工程4號機組

工程名稱顧客名稱

安裝工程汽機扣蓋/yj

調(diào)查內(nèi)容滿意程度有何期望

工程質(zhì)量滿意繼續(xù)保持

質(zhì)量管理滿意繼續(xù)保持

服務(wù)質(zhì)量滿意繼續(xù)保持

其他方面滿意繼續(xù)保持

顧客代表

年月日

調(diào)查人：項目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后調(diào)查一次，報送質(zhì)量管理部;

_____________________________________此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。

六、監(jiān)視和測量裝置管理

公司質(zhì)量管理部對監(jiān)視和測量裝置的持有單位進行歸口管理。持有單位對本單位監(jiān)視和

測量裝置進行統(tǒng)一管理：統(tǒng)一配備、統(tǒng)一建立臺帳、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一進行報表等。

項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部負責本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置的管理。項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部監(jiān)視

和測量裝置管理人員全面負責在該項目經(jīng)理部承擔工程的各個專業(yè)公司、參控股公司、外協(xié)隊

伍等所有施工單位監(jiān)視和測量裝置的管理工作。

1.監(jiān)視和測量裝置的配備

監(jiān)視和測量裝置持有單位根據(jù)工程需求，提出《監(jiān)視和測量裝置配備計劃》，經(jīng)單位主管

審批后，報公司質(zhì)量管理部備查。

項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部負責配備項目經(jīng)理部內(nèi)部使用的監(jiān)視和測量裝置，提出配備計戈IJ,

報項目總工審批后報公司質(zhì)量管理部備案。

專業(yè)公司項目工區(qū)等施工單位根據(jù)工程情況自行提出配備計劃，提出配備計劃后各自報

專業(yè)公司本部或本單位主管領(lǐng)導審批后報公司質(zhì)量管理部備案。

配備計劃是一個單位對一個施工項目所使用的全部監(jiān)視和測量裝置的配備（無論是本單

位自有的還是需要租用、購置的），應(yīng)在開工前進行計劃的編制，編制時力求全面。

例舉：監(jiān)視和測量裝置配備計劃

監(jiān)視和測量裝置配備計劃

編號：R-078-HBXMB-ZBB-02/2005