某建筑施工企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

程序文件

依據(jù)

GBT19001-2008GBT50430-2007GBT24001-2004GBT28001-2001編制

江蘇XX建設(shè)集團(tuán)有限公司

JiangsuNantongLiuJianConstructionGroupCoLTD

文件代號(hào)NTLJCX版本號(hào)2011

發(fā)放編號(hào)生效日2011年5月8日

目錄

1改版公告1

2文件控制程序2

3記錄控制程序20

4危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序27

5法律法規(guī)及其他要求控制程序41

6信息交流控制程序46

7管理評(píng)審控制程序53

8人力資源管理程序58

9培訓(xùn)工作程序69

10基礎(chǔ)設(shè)施控制程序84

11投標(biāo)與承包合同管理程序98

12施工設(shè)計(jì)控制程序108

13物資管理控制程序114

14分包方控制程序126

15施工生產(chǎn)與服務(wù)控制程序137

16安全設(shè)施機(jī)具及防護(hù)控制程序145

17勞保用品控制程序152

18檢測(cè)設(shè)備控制程序157

19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序171

20內(nèi)部審核控制程序176

21工程質(zhì)量管理控制程序187

22過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序196

23環(huán)境管理合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序201

24工程質(zhì)量檢查控制程序205

25工程質(zhì)量驗(yàn)收程序212

26不合格品控制程序218

27不符合事故事件控制程序226

28糾正和預(yù)防措施控制程序237

29附錄通用表245

改版公告

為了使公司的管理體系文件滿足《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)

范》GBT50430-2007的要求同時(shí)為加強(qiáng)公司科研開發(fā)能力公司成立了

技術(shù)中心公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了較大變化且公司信息化系統(tǒng)已正式投

入使用依據(jù)

GBT19001-2008GBT50430-2007GBT24001-2004GBT28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和

《管理手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定的要求對(duì)公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體

系程序文件》2009進(jìn)行換版現(xiàn)予頒布并于2011年5月8日起正式

施行公司原《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件》2009版同

時(shí)廢止

本程序文件闡述了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的基本工作

程序是實(shí)現(xiàn)公司對(duì)所有相關(guān)方承諾讓相關(guān)方滿意的保證公司全體員

工必須遵照?qǐng)?zhí)行

本程序文件由辦公室負(fù)責(zé)解釋和管理

管理者代表

2011年5月8日

文件控制程序

1目的

2適用范圍

3引用文件

4職責(zé)

5工作程序

51過程流程

52文件的分類

53文件的編制與審批

54文件的發(fā)布與來文管理

55文件的使用與保管

56文件的更改與作廢

6相關(guān)支持性文件

7記錄

1目的

對(duì)公司文件的運(yùn)行進(jìn)行控制確保管理體系運(yùn)行范圍內(nèi)的場(chǎng)

所及時(shí)獲得所需文件的適用版本防止誤用作廢或失效文件

2適用范圍

本程序適用于與公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件的控制

3引用文件

31GBT19001-2008質(zhì)量管理體系要求

32GBT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

33GBT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

34GBT28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

35公司《管理手冊(cè)》

4職責(zé)

41總經(jīng)理

審批《管理手冊(cè)》及綱領(lǐng)性行政文件

42常務(wù)副總經(jīng)理

審批日常性事務(wù)性行政文件

43管理者代表

審核管理手冊(cè)審批程序文件

44總工程師

審批業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件

45分管領(lǐng)導(dǎo)

審核分管范圍內(nèi)文件

46辦公室

負(fù)責(zé)本程序的制定修改和實(shí)施

編寫更改修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件

審核其它職能部室編寫的行政文件

負(fù)責(zé)收集傳遞處置外來文件

建立公司級(jí)有效文件清單

對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

47其它職能部室

編寫更改修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件

建立本部門有效文件清單獲得新的信息及時(shí)傳遞給辦公室

收集傳遞處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外來文件

對(duì)區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件控制進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

48區(qū)域?qū)I(yè)公司辦公室

a編寫更改修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件

b審核其它職能部室編寫的行政文件

c建立區(qū)域?qū)I(yè)公司級(jí)有效文件清單

d及時(shí)收集傳遞處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)外部來文

e對(duì)項(xiàng)目部的文件控制進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

49區(qū)域?qū)I(yè)公司其它職能部室

a編寫更改修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件

b建立本部門有效文件清單獲得新的信息及時(shí)傳遞給辦公室

c對(duì)項(xiàng)目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件控制進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

410項(xiàng)目部

編寫更改修訂和控制項(xiàng)目部的文件

建立項(xiàng)目部有效文件清單

收集傳遞處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外來文件

5工作程序

51過程流程

文件的編制與審批文件的發(fā)布與來文管理

文件的更改與作廢文件的使用與保管

52文件的分類

com內(nèi)部文件公司各職能部室區(qū)域?qū)I(yè)公司和項(xiàng)目部編制的文

件具體可分為

a體系類文件管理手冊(cè)程序文件管理制度管理方案管理計(jì)劃等

b技術(shù)經(jīng)濟(jì)類文件技術(shù)交底變更施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底施工組織設(shè)

計(jì)施工方案作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)簽證合格分包方名冊(cè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)

工法等

c合同類文件工程總承包合同分包合同施工協(xié)議采購(gòu)合同租賃

合同勞動(dòng)人事合同等

d行政類文件計(jì)劃總結(jié)通知對(duì)外公函請(qǐng)示報(bào)告制度等

com外來文件指國(guó)家政府上級(jí)機(jī)關(guān)頒布的有關(guān)文件和本企業(yè)適

用的法律法規(guī)條例規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等

com電子及其他媒體文件光盤U盤數(shù)碼錄音錄像膠片等其控制

執(zhí)行信息化和檔案管理的有關(guān)規(guī)定且采取異地雙備份措施

53文件的編制與審批

com文件的編制

a機(jī)關(guān)各職能部室區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部根據(jù)工作的實(shí)際需要編

寫各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件

b行政文件擬稿人應(yīng)統(tǒng)一使用《文件發(fā)布批準(zhǔn)表》由辦公室統(tǒng)一

進(jìn)行發(fā)文登記編寫文號(hào)打印成文蓋印具體要求詳見《文件編寫導(dǎo)則》

c文件的標(biāo)識(shí)

公司對(duì)所有文件予以標(biāo)識(shí)詳見《文件編寫導(dǎo)則》

com文件的審批

a公司區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部編制的各類文件發(fā)布前應(yīng)得到審批

審批文件的內(nèi)容是否適當(dāng)發(fā)放范圍是否充分

b文件審批的分工

公司

《管理手冊(cè)》由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布

《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布

其它內(nèi)部文件按職能分工由相關(guān)部室編寫行政類文件由分管領(lǐng)

導(dǎo)審核總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布業(yè)務(wù)類文件由部室審核分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)

區(qū)域?qū)I(yè)公司

內(nèi)部文件按職能分工由相關(guān)部室編寫區(qū)域?qū)I(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

合同類文件由公司法定代表人的授權(quán)委托人批準(zhǔn)

技術(shù)類文件由公司總工程師授權(quán)委托的主任工程師批準(zhǔn)

項(xiàng)目部文件審批權(quán)限按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

54文件的發(fā)布與來文管理

com發(fā)布

a自編文件根據(jù)審批的發(fā)布范圍及時(shí)發(fā)放到使用該文件的部門

及人員

b外來文件按領(lǐng)導(dǎo)批示的發(fā)放范圍轉(zhuǎn)發(fā)

c文件發(fā)布采用信息化系統(tǒng)發(fā)布或直接發(fā)布確保在使用處均獲

得適用文件

com來文管理

a來文包括公司內(nèi)部文件及外來文件

b公司內(nèi)部文件通過信息化系統(tǒng)發(fā)布機(jī)關(guān)部室區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)

目部的文件管理人員負(fù)責(zé)對(duì)來文進(jìn)行識(shí)別將來文及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給部門領(lǐng)

導(dǎo)及相關(guān)人員文件轉(zhuǎn)發(fā)后文件管理人員應(yīng)適時(shí)確認(rèn)收件人已接收文

件

c對(duì)外來文件進(jìn)行分類登記填寫《收文登記表》送領(lǐng)導(dǎo)批閱需傳

閱的外來文應(yīng)先由公司區(qū)域?qū)I(yè)公司辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核確定傳

閱范圍閱文者閱畢后在傳閱單上簽名提出建議領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容批

示承辦意見

d傳閱的外來文依照公司區(qū)域?qū)I(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

部門相關(guān)部門的順序進(jìn)行傳閱閱文者閱后由辦公室轉(zhuǎn)送下一位閱文

者

e外來文的識(shí)別登記傳閱存放等工作流程如下

必要時(shí)

com公司自編行政文件的編寫審批發(fā)布發(fā)放等工作流程如下

修改

55文件的使用與保管

com有效文件版本的控制

公司分級(jí)建立《有效文件清單》

a機(jī)關(guān)部室均應(yīng)建立各自的《有效文件清單》國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程以及公司發(fā)布的長(zhǎng)期有效的文件由辦公室統(tǒng)一建立公司

級(jí)的《有效文件清單》發(fā)放至區(qū)域?qū)I(yè)公司對(duì)照使用

b區(qū)域?qū)I(yè)公司所在地的地方性法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程辦法公司級(jí)的《有

效文件清單》以及區(qū)域?qū)I(yè)公司發(fā)布的需長(zhǎng)期執(zhí)行的文件由區(qū)域?qū)I(yè)

公司建立《有效文件清單》發(fā)放至項(xiàng)目部對(duì)照使用

c項(xiàng)目部除對(duì)照使用公司區(qū)域?qū)I(yè)公司發(fā)布的《有效文件清單》

外還應(yīng)建立本項(xiàng)目部的《有效文件清單》

d機(jī)關(guān)部室區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部平時(shí)均要積極收集與本行業(yè)本

部門相關(guān)的文件更新?lián)Q版的信息并及時(shí)傳遞到辦公室更新信息由辦

公室及時(shí)發(fā)布

com評(píng)審

文件使用過程中原起草部門每年對(duì)文件評(píng)審一次對(duì)文件的適用

性符合性進(jìn)行評(píng)審經(jīng)評(píng)審確認(rèn)需修改或換版時(shí)com

com保管

各部門的文件應(yīng)有專人保管不得在受控文件上亂涂亂畫確保文

件完整清晰標(biāo)識(shí)唯一保管有序使用方便防止誤用作廢或失效文件

com借閱或復(fù)制

a文件需借閱或復(fù)制時(shí)借閱人應(yīng)填寫文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表經(jīng)文

件所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制

b檔案需要借閱時(shí)借閱人應(yīng)填寫檔案借閱申請(qǐng)表經(jīng)借閱部門負(fù)

責(zé)人公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審核和辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可借閱

c檔案需要借出時(shí)借出人應(yīng)填寫檔案借出申請(qǐng)表經(jīng)借出部門負(fù)

責(zé)人公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審

批后方可借出并按期歸還

com

對(duì)存檔的文件應(yīng)妥善保管定期交檔案部門執(zhí)行公司《檔案管理制

度》

56文件的更改與作廢

com更改

a根據(jù)文件評(píng)審的結(jié)果需要時(shí)可對(duì)文件進(jìn)行更改換版

b文件更改或換版一般由原擬文的部門負(fù)責(zé)如因其他原因由其

他部門更改或換版時(shí)應(yīng)獲得原文件擬文時(shí)的背景更改或換版的審批

權(quán)限同原文件審批權(quán)限相一致發(fā)放范圍同原文件發(fā)放范圍相一致

c文件更改可采用手改復(fù)印件粘貼換頁等方式需作大幅度修改

時(shí)應(yīng)更換版本重新發(fā)布

com作廢

a經(jīng)審定需作廢的文件由原文件發(fā)布部門及時(shí)發(fā)布文件失效信

息并及時(shí)從文件使用場(chǎng)所將其撤出經(jīng)審定后銷毀

b體系文件由公司區(qū)域?qū)I(yè)公司文件主管部門分級(jí)回收公司由

管理者代表區(qū)域?qū)I(yè)公司由經(jīng)理審批后銷毀

c需要保存?zhèn)洳榈淖鲝U文件應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)做好作廢標(biāo)識(shí)和

相應(yīng)的記錄

6相關(guān)支持性文件

61相關(guān)文件

《記錄控制程序》

《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

《法律法規(guī)與其它要求控制程序》

62支持性文件

a《檔案管理制度》

b《文件編寫導(dǎo)則》

7記錄

71文件發(fā)布批準(zhǔn)表文件控制

72發(fā)文登記表文件控制

73收文登記表文件控制

03

74文件發(fā)放記錄表文件控制

04

75有效文件清單文件控制

05

76文件傳閱單文件控制

06

77文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表文件控制

07

78檔案借閱申請(qǐng)表檔案管理

-02

79檔案借出申請(qǐng)表檔案管理

-03

710文件更改通知單文件控制

-08

文件發(fā)布批準(zhǔn)表

文件控制01

文件標(biāo)題擬辦部門

擬辦人年月日部門負(fù)責(zé)人

審核年月日分管領(lǐng)導(dǎo)

審核年月日辦公室

核稿年月日

會(huì)簽審批意見

年月日主題詞主送單位抄送單位通六

建字年號(hào)共印

份正文內(nèi)容

發(fā)文登記表

文件控制02

序號(hào)發(fā)文日期發(fā)往單位文件編號(hào)文件標(biāo)題擬稿人簽

發(fā)人份數(shù)備注

收文登記表

文件控制03

序號(hào)收文日期來文單位文件編號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)持有

人部門備注

文件發(fā)放記錄表

文件控制04

序號(hào)發(fā)放日期文件名稱文件編號(hào)和版本號(hào)收文單位

份數(shù)簽收人備注

有效文件清單

文件控制05

序號(hào)文件名稱文件版本號(hào)修訂狀態(tài)備注

文件傳閱單文件傳閱單

文件控制06

文件控制06

來文單位來文字號(hào)來文單位來文字號(hào)

送文日期收文編號(hào)送文日期收文編號(hào)傳

閱范圍閱者簽名閱文日期閱后建議傳閱范圍閱者

簽名閱文日期閱后建議

領(lǐng)導(dǎo)批示領(lǐng)導(dǎo)批示

請(qǐng)不要橫傳閱后即退還

請(qǐng)不要橫傳閱后即退還

文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表

文件控制07編

號(hào)

借閱復(fù)制

文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)借閱

復(fù)制部門申請(qǐng)借閱

復(fù)制數(shù)量申請(qǐng)借閱復(fù)制原因

申請(qǐng)人年月日審批意見

批準(zhǔn)人年

月日

檔案借閱申請(qǐng)表

檔案管理-02編號(hào)

借閱檔案名稱口文書檔案□會(huì)計(jì)檔案口工程檔案所

屬部門所屬時(shí)間

借閱檔案內(nèi)容用于何處

案卷編號(hào)復(fù)印內(nèi)容備注

借閱部門

借閱人年月日借閱部門負(fù)責(zé)人審核意見

審核人年月日業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)

人審核意見

審核人年月日辦公室負(fù)責(zé)人審批意見

批準(zhǔn)人年月日檔案室經(jīng)辦人

年月日

檔案借出申請(qǐng)表

檔案管理-03編號(hào)

借出檔案名稱□文書檔案□會(huì)計(jì)檔案口工程檔案

所屬部門所屬時(shí)間

借出檔案內(nèi)容用于何處借出期限

借出部門

借出人年月日案卷編號(hào)借出數(shù)量

借出部門負(fù)責(zé)人審核意見

審核人年月日

業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審核意見

審核人年月日辦公室負(fù)責(zé)人審核

意見

審核人年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見

批準(zhǔn)人年月日歸還日期歸還

人接受人

檔案室經(jīng)辦人年月

日

文件更改通知單

文件控制08

編制單位

更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門

更改方式生效日期更改前內(nèi)容

可附頁更改后內(nèi)容

可附頁審核意見

審核人

年月日審批意見

審批人

年月日

記錄控制程序

1目的

2適用范圍

3引用文件

4職責(zé)

5工作程序

51記錄的分類

52過程流程

53記錄的建立

54記錄的標(biāo)識(shí)

55記錄的收集

56記錄的傳遞

57記錄的保管

58記錄的檢索

59記錄的處置

6相關(guān)支持性文件

7記錄

1目的

對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)使用保存和處置做出規(guī)定

以證實(shí)管理體系活動(dòng)符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求為管理體

系有效運(yùn)行提供可追溯性證據(jù)為制定糾正措施和預(yù)防措施及持續(xù)改

進(jìn)提供依據(jù)

2適用范圍

本程序適用于公司管理體系活動(dòng)和相關(guān)方所產(chǎn)生的有關(guān)記錄的

控制和管理

3引用文件

31GBT19001-2008質(zhì)量管理體系要求

32GBT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

33GBT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

34GBT28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

35公司《管理手冊(cè)》

4職責(zé)

41辦公室

a負(fù)責(zé)本程序的制定修改和實(shí)施

b建立本部門的記錄清單

c對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

42公司機(jī)關(guān)其它職能部室區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部

具體實(shí)施本程序負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)記錄的控制和管理

5工作程序

51記錄的分類

com產(chǎn)品記錄

a原材料半成品成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄等

b分項(xiàng)分部單位工程的檢驗(yàn)評(píng)定及隱檢記錄等

c鉆孔灌注預(yù)應(yīng)力張拉施工記錄等

d碎試塊砂漿試塊鋼筋焊接密實(shí)度檢測(cè)記錄等

com體系運(yùn)行記錄

a檢查記錄合同評(píng)審記錄培訓(xùn)記錄內(nèi)審記錄管理評(píng)審記錄等

b產(chǎn)品質(zhì)量方面的特殊過程關(guān)鍵過程鑒定記錄等

c噪音排污粉塵檢測(cè)等記錄

d事故事件等記錄

com記錄的形式

根據(jù)所處的場(chǎng)合不同可采取各種形式進(jìn)行記錄

a文字材料及表格

b數(shù)碼攝像錄音和微機(jī)硬盤U盤及光盤等

c膠片照片傳真件和復(fù)印件

52過程流程

記錄的建立一記錄的標(biāo)識(shí)一記錄的保存一記錄的處置

53記錄的建立

com記錄表式的選用

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部省市主管部門有規(guī)定表式的采用規(guī)定表

格顧客有要求時(shí)采用顧客提供的表格體系運(yùn)行記錄必須采用程序文

件中規(guī)定的表格各部門可根據(jù)需要調(diào)整表格的行距列距但表格中的

要素必須齊全記錄表式未作規(guī)定時(shí)可自行設(shè)計(jì)記錄表式

com記錄的填寫

a記錄的形成應(yīng)與各類管理活動(dòng)同步由專人及時(shí)填寫內(nèi)容真實(shí)

可靠字跡清晰不得隨意涂改做到內(nèi)容完整項(xiàng)目齊全易于識(shí)別和檢索

對(duì)重大事件或突發(fā)事件要做詳細(xì)的說明真實(shí)準(zhǔn)確地記載質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全信息

b填寫完畢的記錄不允許進(jìn)行隨意更改如有筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需

要更改數(shù)據(jù)時(shí)可用橫杠劃去原數(shù)據(jù)在上方寫上更改后的數(shù)據(jù)并加蓋

或簽上更改人的印章或姓名以證實(shí)記錄的真實(shí)性確保可追溯性

c需歸檔的記錄必須用不褪色的藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫

54記錄的標(biāo)識(shí)

記錄均采用統(tǒng)一的編號(hào)標(biāo)識(shí)當(dāng)合同有規(guī)定或顧客有要求時(shí)按要

求執(zhí)行體系運(yùn)行記錄編號(hào)采用程序文件的中文簡(jiǎn)稱順序號(hào)

55記錄的收集

執(zhí)行《檔案管理制度》

56記錄的傳遞

按公司相關(guān)管理制度的規(guī)定對(duì)需要水平或垂直傳遞的記錄通過

信息化系統(tǒng)或其它途徑及時(shí)傳遞

57記錄的保管

com記錄的清單

a公司機(jī)關(guān)各職能部室應(yīng)編制本部門的《記錄清單》

b區(qū)域?qū)I(yè)公司應(yīng)編制本部門的《記錄清單》

C項(xiàng)目部應(yīng)編制本項(xiàng)目體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面的《記錄清單》

com記錄的保存

a公司機(jī)關(guān)各部室區(qū)域?qū)I(yè)公司均應(yīng)指定專人保存本部門的記

錄并按收集的順序及時(shí)分類整理編目裝訂妥善保管按《檔案管理制

度》的要求對(duì)需歸檔的記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放按期歸檔不需歸檔的各

部門自存

b項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)生的產(chǎn)品記錄和體系運(yùn)行記錄應(yīng)按記錄產(chǎn)生的有

機(jī)聯(lián)系如順序時(shí)間進(jìn)行妥善保管需要?dú)w檔的執(zhí)行《檔案管理制度》

c供方相關(guān)方的記錄是項(xiàng)目部記錄的組成部分供方相關(guān)方按本

程序要求提供的記錄由項(xiàng)目部在工程竣工后一個(gè)月內(nèi)整理裝訂成冊(cè)

并移交區(qū)域?qū)I(yè)公司保管

d保存期限的規(guī)定需歸檔的按《檔案管理制度》規(guī)定的保存期限

保存不需歸檔的記錄由各形成部門保存保存期限一般為三年

e記錄無論是臨時(shí)存放還是歸檔存放均要有適宜的環(huán)境按要求

入柜入架并做到防潮防蟲防霉防丟失防損壞檔案室要有專人負(fù)責(zé)

com借閱

a如需要借閱記錄應(yīng)經(jīng)記錄所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理借閱手

續(xù)外部人員一般不允許借閱特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱重

要記錄應(yīng)有備份原件一律不允許借出

b借閱的記錄不得遺失拆散抽取調(diào)換涂改或復(fù)制并保證按期歸

還

58記錄的檢索

執(zhí)行《檔案管理制度》

59記錄的處置

com處置辦法

a保存期滿的記錄由公司各部門區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部文件管理

人員填寫《文件記錄銷毀審批表》經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀

b需長(zhǎng)期保存的記錄由文件管理人員注明保留標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放

com處置理由

a記錄已到保存期限可以處置

b工程竣工驗(yàn)收合格不需保存的一般性記錄

6相關(guān)支持性文件

61相關(guān)文件

《文件控制程序》

62支持性文件

《檔案管理制度》

7記錄

71記錄清單記錄控

制01

72文件記錄銷毀審批表記錄控制

02

73文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表文件控制

07

記錄清單

記錄控制01

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存期限備注

文件記錄銷毀審批表

記錄控

制02

序號(hào)文件記錄名稱編號(hào)銷毀份數(shù)銷毀日期

審批人經(jīng)辦人

危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序

1目的

2適用范圍

3引用標(biāo)準(zhǔn)

4職責(zé)

5工作程序

51過程流程

52成立危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)組織

53劃分單元

54危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)

55危險(xiǎn)源環(huán)境因素評(píng)價(jià)

56危險(xiǎn)源環(huán)境因素更新

57風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

6相關(guān)支持性文件

7記錄

1目的

適時(shí)識(shí)別公司有關(guān)產(chǎn)品的活動(dòng)和服務(wù)中的所有危險(xiǎn)源環(huán)境因素

評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度判定重大危險(xiǎn)源重要環(huán)境因素有效預(yù)防和控制傷亡

事故職業(yè)病和環(huán)境污染

2適用范圍

本程序適用于公司區(qū)域?qū)I(yè)公司辦公場(chǎng)所及住宿區(qū)和項(xiàng)目部生

產(chǎn)區(qū)辦公區(qū)和生活區(qū)的危險(xiǎn)源環(huán)境因素的辨識(shí)評(píng)價(jià)更新

3引用文件

31GBT19001-2008質(zhì)量管理體系要求

32GBT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

33GBT28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

34公司《管理手冊(cè)》

4職責(zé)

41安全管理部

a負(fù)責(zé)本程序的制定修改實(shí)施及管理

b收集辦公室各區(qū)域?qū)I(yè)公司《重大危險(xiǎn)源清單》整理匯總并建

立公司《重大危險(xiǎn)源清單》

c收集辦公室各區(qū)域?qū)I(yè)公司《重要環(huán)境因素清單》整理匯總并

建立公司《重要環(huán)境因素清單》

d對(duì)辦公室區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更

新等過程實(shí)施指導(dǎo)監(jiān)視和測(cè)量

42辦公室

負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)內(nèi)危險(xiǎn)源環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)更新建立公司

機(jī)關(guān)《危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表》《重大危險(xiǎn)源清單》《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》

《重要環(huán)境因素清單》

43機(jī)關(guān)其他職能部門

參加辦公室組織的公司機(jī)關(guān)內(nèi)危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更新活

動(dòng)

44區(qū)域?qū)I(yè)公司

a區(qū)域?qū)I(yè)公司工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)域?qū)I(yè)公司辦公及住宿場(chǎng)

所和各項(xiàng)目部開展危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更新收集整理匯總并建

立區(qū)域?qū)I(yè)公司《危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表》《重大危險(xiǎn)源清單》《環(huán)境因素

調(diào)查評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》并及時(shí)上報(bào)安全管理部

b區(qū)域?qū)I(yè)公司其它部室參加區(qū)域?qū)I(yè)公司辦公及住宿場(chǎng)所危

險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更新活動(dòng)

45項(xiàng)目部

a項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)施工質(zhì)量安全等管理人員及各班

組長(zhǎng)開展項(xiàng)目部生產(chǎn)區(qū)生活區(qū)辦公區(qū)危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更新

活動(dòng)建立項(xiàng)目部《危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表》《重大危險(xiǎn)源清單》《環(huán)境因素

調(diào)查評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》

b項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)收集保存危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄并

報(bào)區(qū)域?qū)I(yè)公司工程部

5工作程序

51過程流程

成立辨識(shí)評(píng)價(jià)組織一危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)一危險(xiǎn)源環(huán)境因素評(píng)

價(jià)一危險(xiǎn)源環(huán)境因素更新一風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

52成立危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)組織

a安全管理部負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域?qū)I(yè)公司危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)人

員進(jìn)行培訓(xùn)區(qū)域?qū)I(yè)公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)

評(píng)價(jià)人員進(jìn)行培訓(xùn)

b每年初成立由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的公司危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)

價(jià)小組安全管理部負(fù)責(zé)組織公司各管理層次開展危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨

識(shí)評(píng)價(jià)更新活動(dòng)

c每年初成立由區(qū)域?qū)I(yè)公司經(jīng)理任組長(zhǎng)的區(qū)域?qū)I(yè)公司危險(xiǎn)

源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)小組區(qū)域?qū)I(yè)公司工程部負(fù)責(zé)組織區(qū)域?qū)I(yè)公

司所轄范圍內(nèi)各管理層次開展危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更新活動(dòng)

d每個(gè)工程項(xiàng)目開工前成立由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)的項(xiàng)目部危險(xiǎn)源

環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)更

新活動(dòng)

53劃分單元

a施工生產(chǎn)區(qū)宜按施工程序和工藝劃分單元

b辦公區(qū)生活區(qū)宜按使用功能平面布局等劃分單元

c物資設(shè)備設(shè)施宜按種類和功能劃分單元

54危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識(shí)

com圍

a危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

?所有人員包括機(jī)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)及非作業(yè)人員相關(guān)

方人員業(yè)主分包單位監(jiān)理材料供應(yīng)商等人員

?所有活動(dòng)包括常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)

?所有設(shè)施包括建筑物自有和租賃的生產(chǎn)用的機(jī)械設(shè)備物資材料

等

?公司管轄范圍內(nèi)的作業(yè)場(chǎng)所包括從事生產(chǎn)施工場(chǎng)所及影響從事

生產(chǎn)活動(dòng)的周邊環(huán)境

b環(huán)境因素辨識(shí)范圍

?公司自身的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)過程

?作為公司的活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)中不可分割的部分委托合同方進(jìn)行管

理的活動(dòng)

-為公司直接提供服務(wù)的相關(guān)方如運(yùn)輸方

com危險(xiǎn)源環(huán)境因素的種類

a危險(xiǎn)源的種類

?第一類危險(xiǎn)源施工過程中存在的可能意外釋放發(fā)生的能量電能

機(jī)械能熱能勢(shì)能光能等或危險(xiǎn)物質(zhì)易燃易爆有毒有害物品

?第二類危險(xiǎn)源即導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的約束或限制措施破壞或

失效的各種危險(xiǎn)危害因素共分人的不安全行為物的不安全狀態(tài)環(huán)境

的不安全因素三類

b環(huán)境因素的種類

?按識(shí)別的對(duì)象分類

可控制的可運(yùn)用行政經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行控制的

有可能施加影響的對(duì)供應(yīng)商合同方等相關(guān)方提出環(huán)境方面的要

求還可以通過讓用戶了解正確的使用方法和處理機(jī)制來施加影響

?按環(huán)境因素的排放方向和屬性分類

向大氣排放以粉塵煙塵有毒有害氣體等污染因子形式排入大氣

向水體排放生活污水和工業(yè)廢水的產(chǎn)生和排放對(duì)天然水體的污

染和破壞等

向土地排放化學(xué)物質(zhì)油漆外加劑有害廢物重金屬對(duì)土壤的污染

原材料和自然資源的使用原材料的消耗浪費(fèi)特別是不可再生物

質(zhì)的使用

廢物或副產(chǎn)品工業(yè)廢物特別是危險(xiǎn)和有害廢物的產(chǎn)生收集運(yùn)輸

和處置生活辦公廢物的產(chǎn)生和排放

能源的使用煤電油氣的使用

釋放的能量如熱輻射振動(dòng)等

物理屬性如大小形狀顏色外觀視覺環(huán)境影響與周圍環(huán)境和自然

環(huán)境的協(xié)調(diào)

文化遺產(chǎn)在某些地區(qū)已經(jīng)可能列為文化遺產(chǎn)的古建筑古樹名木

的管理地下文物等

?按產(chǎn)品整個(gè)生命周期內(nèi)產(chǎn)生環(huán)境因素過程分類

設(shè)計(jì)與開發(fā)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素

施工與生產(chǎn)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素

包裝和運(yùn)輸過程產(chǎn)生的環(huán)境因素

合同方和供方的產(chǎn)生的環(huán)境因素

com辨識(shí)的內(nèi)容

a危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)的內(nèi)容

?工作環(huán)境包括施工場(chǎng)地的周邊環(huán)境工程地質(zhì)地形地貌水文氣象

資源交通搶險(xiǎn)救災(zāi)支持條件等

?平面布局包括功能區(qū)布置如施工區(qū)食堂衛(wèi)生間住宿等生活區(qū)臨

時(shí)設(shè)施區(qū)材料堆放區(qū)等有害物質(zhì)噪音易燃易爆危險(xiǎn)品設(shè)施布置建筑

物構(gòu)筑物布置安全距離等

?交通路線臨時(shí)便道各施工作業(yè)區(qū)到作業(yè)面作業(yè)點(diǎn)的連接通道與

外界的交通道路等

?建筑結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)防火防爆防雷擊通道衛(wèi)生設(shè)施等

?施工工序物資特性毒性腐蝕性燃爆性壓力速度作業(yè)及控制條件

事故及失控狀態(tài)高空墜落物體打擊施工坍塌觸電事故機(jī)械傷害扭傷

碰傷擦傷等

?施工設(shè)備機(jī)械類的運(yùn)動(dòng)零部件和工件操作條件檢修作業(yè)誤運(yùn)轉(zhuǎn)

或操作電器設(shè)備的斷電觸電火災(zāi)爆炸誤運(yùn)轉(zhuǎn)或操作靜電雷電等塔吊

人貨電梯碎攪拌及輸送設(shè)備鋼筋機(jī)械木工機(jī)械等等現(xiàn)場(chǎng)一切機(jī)械特

殊裝置如氧氣瓶乙快瓶油料庫(kù)危險(xiǎn)品庫(kù)等

?有害部位粉塵毒物噪音振動(dòng)等作業(yè)區(qū)

?各種設(shè)施管理設(shè)施事故應(yīng)急搶救設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施生活衛(wèi)生設(shè)

施等

?人的心理如情緒低落緊張恐高等和生理因素如未成年工女工色

盲等以及人機(jī)工程學(xué)因素等

?人的行為管理制度不健全違章指揮違章作業(yè)違反勞動(dòng)紀(jì)律等

b環(huán)境因素辨識(shí)的內(nèi)容

?生活污水包括食堂廁所和浴室的污水等

?辦公污水包括清洗車輛衛(wèi)生打掃等產(chǎn)生的污水等

?生產(chǎn)污水包括施工機(jī)械的維修和保養(yǎng)施工中產(chǎn)生的泥漿廢水等

?生活廢氣包括鍋爐黑煙食堂油煙等

?粉塵包括木屑?jí)m土石方施工攪拌站材料堆放鋼筋加工場(chǎng)地清理

等

?噪音包括音響器材裝修家用電器電鋸聲鋼筋的切割聲鋼模板和

腳手架的安裝拆卸機(jī)械設(shè)備空壓機(jī)風(fēng)槍發(fā)電機(jī)推土機(jī)攪拌機(jī)振動(dòng)棒

打樁機(jī)作業(yè)的轟鳴聲運(yùn)輸車輛的喇叭噪音施工爆破等

?生活垃圾包括廢棄的食物食品袋等有機(jī)物等

?辦公垃圾包括廢紙廢棄的打印機(jī)墨盒和墨粉盒硒鼓廢電池等

?生產(chǎn)廢棄物包括鋸末下角料廢土廢楂廢鋼筋頭等

-有毒有害物質(zhì)包括施工使用的外加劑膠粘劑油漆涂料超標(biāo)建材

甲醛苯氫放射性廢蓄電池等

?光污染夜間施工照明等

?能源資源浪費(fèi)包括長(zhǎng)流水長(zhǎng)明燈等

?文化遺產(chǎn)保護(hù)古建筑古樹名木地下文物等

?釋放的能量如熱幅射振動(dòng)等

?物理屬性如大小形狀顏色外觀等

?廢物或副產(chǎn)品工業(yè)廢物特別是危險(xiǎn)和有害廢物的產(chǎn)生收集運(yùn)輸

和處置生活辦公廢物的產(chǎn)生和排放

com辨識(shí)形態(tài)

a辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)過去是否發(fā)生過現(xiàn)在是否已存在將來

是否會(huì)發(fā)生

b辨識(shí)時(shí)要考慮三種狀態(tài)正常施工情況下是否會(huì)發(fā)生異常施工

情況下是否會(huì)發(fā)生緊急情況下的各種可能性

com辨識(shí)方法

危險(xiǎn)源環(huán)境因素的辨識(shí)應(yīng)按所劃分的單元逐一排查方法如下

a通過與員工及相關(guān)方交談d查閱各種事故案例等資料包括以

往事故事件處理的報(bào)告記錄相關(guān)方投訴記錄施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底

施工記錄工藝實(shí)施施工日志噪聲污水排放檢測(cè)記錄以往能源消耗情

況等

e測(cè)量包括測(cè)量噪音污水廢氣粉塵排放等

com辨識(shí)的時(shí)間間隔和時(shí)機(jī)

a辨識(shí)的時(shí)間間隔

生產(chǎn)生活辦公區(qū)域一年一次

b辨識(shí)的時(shí)機(jī)

?工程項(xiàng)目開工前

?新建改建擴(kuò)建的生活辦公場(chǎng)所及設(shè)施正式使用前

?施工方案施工順序設(shè)備材料工藝流程改變后

55危險(xiǎn)源環(huán)境因素評(píng)價(jià)

com評(píng)價(jià)的實(shí)施

項(xiàng)目部區(qū)域?qū)I(yè)公司公司機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)各自識(shí)別出的危險(xiǎn)源及危

險(xiǎn)危害因素環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表》《環(huán)境因素

評(píng)價(jià)表》并建立各自的《重大危險(xiǎn)源清單》《重要環(huán)境因素清單》逐

級(jí)上報(bào)安全管理部匯總整理后建立《重大危險(xiǎn)源清單》《重要環(huán)境因

素清單》

com評(píng)價(jià)的方法

a危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的方法

對(duì)危險(xiǎn)危害因素的分析評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法即LEC

評(píng)價(jià)法

?用L表示事故發(fā)生可能性大小的概率根據(jù)可能性大小賦予不同

分值如下表L取值表

事故發(fā)生的可能性L分值數(shù)完全可以預(yù)料10相

當(dāng)可能6可能但不經(jīng)常3可能性小完全意外1

很不可能可以設(shè)想05極不可能02實(shí)際不可能01

?用E表示人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻次根據(jù)不同的頻次賦予不

同分值如下表E取值表

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分值數(shù)連續(xù)暴露10每

天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次或偶爾暴露3每月一次

暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露05?用C

表示發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果根據(jù)事故嚴(yán)重程序賦予不同的分值如

下表C取值表

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分值數(shù)大災(zāi)難許多人死亡100

災(zāi)難數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重一人死亡15嚴(yán)重重傷

7重大傷殘3引人注目需要救護(hù)1?用D表示危

險(xiǎn)性大小其值等于上面表中的LEC分值連乘積D分值不同代表的危險(xiǎn)

等級(jí)也不同其等級(jí)劃分見下表危險(xiǎn)性大小等級(jí)表

分值數(shù)D危險(xiǎn)性大小等級(jí)>320不可承受的320?160

重大的160?70中度的70?20可承受的<

20可忽略的b重大危險(xiǎn)源的確定

危險(xiǎn)源中有一項(xiàng)或以上危險(xiǎn)危害因素符合下列情形之一的該危

險(xiǎn)源即為重大危險(xiǎn)源

?根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法當(dāng)LXEXCD160的

?不符合法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的

?直接觀察到的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)且無適當(dāng)?shù)姆婪洞胧┑?/p>

?曾經(jīng)發(fā)生過事故但仍未能采取有效防范措施的

?相關(guān)方有合理的抱怨和要求的

C.環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法

?對(duì)污染物粉塵污染氣體廢棄物廢水光污染化學(xué)品等及噪聲排放

的評(píng)價(jià)采用多因子賦值綜合打分法如下表

評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分評(píng)價(jià)因子影響程序得分A-

法規(guī)符合性排放的污染物與現(xiàn)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較以判斷是否超

標(biāo)超標(biāo)5D-影響的嚴(yán)重程度是否對(duì)員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷

害甚至危及人類健康及生命嚴(yán)重5接近超標(biāo)3一

般3未超標(biāo)準(zhǔn)1輕微1B-發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生

5E-社區(qū)關(guān)注度主要對(duì)相關(guān)方的影響抱怨程度及合理要求嚴(yán)

重5間斷發(fā)生3中等3偶然發(fā)生1輕

微1C-影響規(guī)模

及范圍超出社區(qū)5F-環(huán)境影響周期長(zhǎng)短主要指環(huán)境影響是

否造成長(zhǎng)遠(yuǎn)的危害可否在短時(shí)間抵消其環(huán)境影響周期很長(zhǎng)5

周圍社區(qū)

場(chǎng)界內(nèi)3中等31周期短1

?對(duì)能源資源消耗的評(píng)價(jià)采用雙因子賦值打分法如下表

評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分G-

人均產(chǎn)值

消耗量消耗量大5H-可節(jié)約

程度加強(qiáng)管理可明顯見效5消耗量中3改造

工藝可明顯見效3消耗量小1較難節(jié)約1d.重

要環(huán)境因素的確定

重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法可采用專家判斷法直接判斷法排量對(duì)

比法縱向?qū)Ρ确ㄔu(píng)價(jià)打分法等

根據(jù)多因子綜合打分法環(huán)境因素符合下列情形之一的則評(píng)價(jià)為

重要環(huán)境因素

?當(dāng)ABCDEF217時(shí)

?當(dāng)GH27時(shí)

?當(dāng)A或B或D或F或G或H5時(shí)

?影響范圍超社區(qū)程度嚴(yán)重持續(xù)發(fā)生的

?不符合法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)方有重大抱怨的

56危險(xiǎn)源環(huán)境因素更新

com當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)立即重新辨識(shí)評(píng)價(jià)

a國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)重大變更時(shí)

b施工工藝及施工材料發(fā)生重大改變時(shí)或使用新技術(shù)新工藝新

材料新設(shè)備時(shí)

c發(fā)生安全環(huán)境事故且事故原因不在重大危險(xiǎn)源重要環(huán)境因素

之列時(shí)

d公司管理體系變更時(shí)

e相關(guān)方提出要求時(shí)

com危險(xiǎn)源環(huán)境因素更新

項(xiàng)目部區(qū)域?qū)I(yè)公司公司機(jī)關(guān)應(yīng)將更新后的危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨

識(shí)評(píng)價(jià)記錄及時(shí)逐級(jí)上報(bào)至公司安全管理部

57風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

com風(fēng)險(xiǎn)控制的原則

a對(duì)于可忽略的危險(xiǎn)源需注意可不采取措施也不必保持記錄

b對(duì)于可承受的危險(xiǎn)源需采用已有的控制措施可不采取另外或

專門的控制措施需要通過監(jiān)測(cè)來確保原有控制措施的有效性

c對(duì)于中度的危險(xiǎn)源需采取有針對(duì)性的安全措施包括組織方面

技術(shù)方面和管理方面并適當(dāng)考慮控制的經(jīng)濟(jì)性原則

d對(duì)于重大的和不可承受的危險(xiǎn)源應(yīng)優(yōu)先考慮采用風(fēng)險(xiǎn)回避拒

絕風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)降低等策略如拒簽合同分包保險(xiǎn)改變施工方法等當(dāng)

采取風(fēng)險(xiǎn)自留策略時(shí)應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源結(jié)合目標(biāo)指標(biāo)要求編制

管理方案應(yīng)急預(yù)案計(jì)劃

e制定應(yīng)急預(yù)案計(jì)劃具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

com風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃選擇并確定

風(fēng)險(xiǎn)控制的措施作為管理方案的編制依據(jù)

6相關(guān)支持性文件

7記錄

71危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表

辨識(shí)評(píng)價(jià)-01

72重大危險(xiǎn)源清單

辨識(shí)評(píng)價(jià)-02

73環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表

辨識(shí)評(píng)價(jià)-03

74重要環(huán)境因素清單

辨識(shí)評(píng)價(jià)-04

危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表

單位部門辨

識(shí)評(píng)價(jià)-01

序號(hào)單元危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)危害因素影響范圍可能

發(fā)生的事故

類型事故發(fā)生的可能性L暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度E發(fā)生

事故產(chǎn)生的后果C危險(xiǎn)等級(jí)分值D評(píng)價(jià)結(jié)果

辨識(shí)評(píng)價(jià)小組成員簽名

記錄人

年月日

部門辨識(shí)評(píng)價(jià)-02

序號(hào)危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故類型目標(biāo)定性定量時(shí)

態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門

辨識(shí)評(píng)價(jià)小組成員簽名

年月日

環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

部門-03

單元過程環(huán)境因素排放去向數(shù)量環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)

評(píng)分法是否重要環(huán)境因素法

規(guī)符合性

A發(fā)生頻次

B影響規(guī)模及范圍

C影響嚴(yán)重程度

D社區(qū)關(guān)注度

E環(huán)境影響周期長(zhǎng)短

F人均產(chǎn)值消耗量

G可節(jié)約程度

H綜合分

辨識(shí)評(píng)價(jià)小組成員簽名

年月日

重要環(huán)境因素清單

單位部門-04

號(hào)單元過程時(shí)態(tài)狀態(tài)

辨識(shí)評(píng)價(jià)小組成員簽名

年月日

法律法規(guī)及其他要求控制程序

1目的

2適用范圍

3引用文件

4職責(zé)

5工作程序

51過程流程

52獲取內(nèi)容

53獲取途徑

54選擇更新

55應(yīng)用策劃

56傳達(dá)培訓(xùn)

6相關(guān)支持性文件

7記錄

1目的

建立用于識(shí)別獲取適用于公司生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)中質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全管理的法律法規(guī)與其他要求的方法和渠道并使采用的法律

法規(guī)與其他要求保持最新版本以滿足公司管理體系運(yùn)行的需要

2適用范圍

本程序適用于與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理相關(guān)的國(guó)家地

方行業(yè)頒布的法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審和控制

3引用文件

31GBT19001-2008質(zhì)量管理體系要求

32GBT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

33GBT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

34GBT28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

35公司《管理手冊(cè)》

4職責(zé)

41常務(wù)副總經(jīng)理

領(lǐng)導(dǎo)公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道及時(shí)獲取

有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求審核確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性并跟蹤其

變化及時(shí)更新

42辦公室

a負(fù)責(zé)本程序的制定修改和實(shí)施

b負(fù)責(zé)識(shí)別確認(rèn)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)

與其他要求

C對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

43機(jī)關(guān)其他部室

負(fù)責(zé)與本部室工作相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的信息收集識(shí)別

和更新

44區(qū)域?qū)I(yè)公司

負(fù)責(zé)所在地和所屬項(xiàng)目部相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的信息收集

識(shí)別和更新

5工作程序

51過程流程

獲取范圍一獲取途徑一選擇更新一應(yīng)用策劃一傳達(dá)培訓(xùn)

52獲取范圍

com法律法規(guī)要求

a國(guó)際公約慣例

b國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及部門規(guī)章

c所在地相關(guān)法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件

d.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方標(biāo)準(zhǔn)

com公司應(yīng)遵守的其他要求

a行政行業(yè)管理相關(guān)部門的通知公告和要求行業(yè)協(xié)會(huì)的要求或

指導(dǎo)意見

b與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議

c.和顧客的協(xié)定

d.和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議

e.公司對(duì)公眾的承諾

f.公司的附加要求

53獲取途徑

a行政機(jī)關(guān)工會(huì)組織等

b行業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)管理機(jī)構(gòu)等

c專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)報(bào)刊雜志網(wǎng)絡(luò)等

54選擇更新

com公司各職能部室負(fù)責(zé)本部室職責(zé)范圍所涉及的相關(guān)法律法

規(guī)與其他要求的信息獲取包括修訂狀態(tài)的信息建立本部室的《有效文

件清單》

com區(qū)域?qū)I(yè)公司負(fù)責(zé)所在地和所屬項(xiàng)目部相關(guān)法律法規(guī)與其

他要求的信息獲取包括修訂狀態(tài)的信息建立區(qū)域?qū)I(yè)公司級(jí)的《有效

文件清單》

com部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所在地相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的信息獲

取包括工程施工所需的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程圖集手冊(cè)等建立項(xiàng)目部級(jí)《有效

文件清單》

com公司辦公室組織相關(guān)人員對(duì)各部室區(qū)域?qū)I(yè)公司所獲取的

法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)所獲取的具有普遍指導(dǎo)意義的各

類法律法規(guī)與其他要求建立公司級(jí)的《有效文件清單》經(jīng)管理者代表

審批后發(fā)布公司辦公室每年應(yīng)根據(jù)所獲取的法律法規(guī)與其他要求信

息對(duì)《有效文件清單》進(jìn)行評(píng)審

com公司各職能部室區(qū)域?qū)I(yè)公司按公司級(jí)《有效文件清單》按

級(jí)自行配備相應(yīng)的法律法規(guī)與其他要求的有關(guān)文件

com更新

a公司各職能部室區(qū)域?qū)I(yè)公司定期對(duì)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)

行識(shí)別確認(rèn)對(duì)過期法律法規(guī)與其他要求按《文件控制程序》執(zhí)行

b公司各職能部室區(qū)域?qū)I(yè)公司對(duì)于修訂或新增的法律法規(guī)與

其他要求應(yīng)納入《有效文件清單》

55應(yīng)用策劃

各部門在獲取法律法規(guī)和其他要求后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并確定如何應(yīng)

用建立《法律法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表》

56傳達(dá)培訓(xùn)

各部門在獲取法律法規(guī)與其他要求后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)

具體執(zhí)行《培訓(xùn)工作程序》

6相關(guān)支持性文件

61相關(guān)文件

a《文件控制程序》

b《培訓(xùn)工作程序》

62支持性文件

7記錄

71有效文件清單文

件控制-05

72法律法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表法規(guī)

評(píng)審-01

法律法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表

單位部門

法規(guī)評(píng)審-01

序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響關(guān)聯(lián)法律法規(guī)法律法規(guī)具體要求

處理方式傳達(dá)培訓(xùn)1

2

3

4

5

填表人

負(fù)責(zé)人日期

信息交流控制程序

1目的

2適用范圍

3引用文件

4職責(zé)

5工作程序

51信息交流的流程

52信息交流的分類

53信息交流的內(nèi)容

54信息交流的方法

55信息的收集與處理

6相關(guān)支持性文件

7記錄

1目的

為保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理信息在公司內(nèi)外及時(shí)有

效地進(jìn)行傳遞和溝通運(yùn)用合適的分析方法識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和區(qū)

域確保公司管理體系有效運(yùn)行

2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部和外部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

信息的有效控制內(nèi)部信息的傳遞處理和公司與外部相關(guān)方的信息交

流

3引用文件

31GBT19001-2008質(zhì)量管理體系要求

32GBT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

33GBT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

34GBT28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

35公司《管理手冊(cè)》

4職責(zé)

41總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)

主持重要信息的分析和處理工作

42辦公室

a負(fù)責(zé)本程序的制定修改和實(shí)施

b組織公司信息的收集匯總處理和傳遞

c負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳公司管理方針目標(biāo)指標(biāo)

d負(fù)責(zé)體系文件修改信息的收集匯總與處理

e對(duì)信息的收集分析處理等過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

43公司其他各職能部門

a收集交流處理和傳遞本部室職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息

b落實(shí)涉及本部室的工作信息并保持記錄

c收集本部室對(duì)體系文件的修改意見并報(bào)辦公室

44區(qū)域?qū)I(yè)公司及各部室

a收集交流處理和傳遞本區(qū)域?qū)I(yè)公司各方面反饋的信息

b對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳公司管理方針目標(biāo)指標(biāo)

c收集匯總和傳遞本區(qū)域?qū)I(yè)公司體系文件修改信息

45項(xiàng)目部

a負(fù)責(zé)項(xiàng)目部?jī)?nèi)外部信息的交流處理傳遞及反饋工作

b負(fù)責(zé)施工過程中活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)的收集

c負(fù)責(zé)收集本項(xiàng)目部對(duì)體系文件的修改意見并報(bào)區(qū)域?qū)I(yè)公司

辦公室

5工作程序

51信息交流流程

信息的收集一信息的傳遞一信息的處置一信息的反饋

52信息交流的分類

信息交流可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流

com內(nèi)部信息交流包括

a.自上而下的信息傳遞指公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)部室區(qū)域?qū)I(yè)公司部室

項(xiàng)目部之間的逐級(jí)傳遞或直接傳遞

b自下而上的信息傳遞

c平行傳遞

com外部信息交流包括

a與顧客之間的相互溝通

b與其他相關(guān)方之間如監(jiān)理方分包方物資供方主管部門市場(chǎng)媒

體等的相互溝通

53信息交流的內(nèi)容

com內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容

a公司管理手冊(cè)程序文件過程文件作業(yè)指導(dǎo)書管理方針目標(biāo)指

標(biāo)的修改需求

b過程要素運(yùn)行情況

c不合格品不符合信息臺(tái)帳質(zhì)量事故質(zhì)量報(bào)表工程項(xiàng)目交驗(yàn)情

況

d環(huán)境因素重要環(huán)境因素環(huán)境管理方案的實(shí)施情況重要環(huán)境因

素與外界溝通交流情況

e危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源安全事故事件的信息臺(tái)帳及處理情況職業(yè)

健康安全管理方案的實(shí)施情況

f法律法規(guī)及其他要求的更新評(píng)價(jià)情況法律法規(guī)符合性情況

g員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生環(huán)境等的抱怨或建議

com外部信息交流的主要內(nèi)容

a與產(chǎn)品有關(guān)的信息如工程質(zhì)量進(jìn)度環(huán)保文明施工等

b顧客的意見抱怨投訴

C相關(guān)方的意見建議投訴

d公司管理方針目標(biāo)

e重要環(huán)境因素

54信息交流的方法

通過會(huì)議公司信息化系統(tǒng)公示文件報(bào)表電話傳真內(nèi)部通訊走訪

問卷調(diào)查口頭等方法進(jìn)行并予以記錄

55信息的收集與處理

com內(nèi)部信息的收集與處理

a.機(jī)關(guān)部室區(qū)域?qū)I(yè)公司負(fù)責(zé)本部門主管的過程要素的信息收

集工作對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合不合格信息應(yīng)進(jìn)行收集處理并填報(bào)《不合格信

息臺(tái)賬》項(xiàng)目部每月區(qū)域?qū)I(yè)公司每季機(jī)關(guān)部室每半年按規(guī)定流程上

報(bào)匯總分析各管理層次根據(jù)分析結(jié)果確定管理工作的改進(jìn)內(nèi)容和方

向

b機(jī)關(guān)部室區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部對(duì)法律法規(guī)與其它要求信息的

收集應(yīng)按照《法律法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行

c公司職工代表為公司員工代表負(fù)責(zé)收集傳遞員工對(duì)工作場(chǎng)所

環(huán)境衛(wèi)生安全等方面的信息公司各級(jí)工會(huì)組織負(fù)責(zé)收集匯總相關(guān)信

息與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通并將處理的有關(guān)結(jié)果反饋給相關(guān)方公司鼓勵(lì)員工

發(fā)揚(yáng)主人翁精神積極踴躍提出合理化建議以利于公司整體管理水平

的提高和維護(hù)員工的合法利益

com外部溝通

a與顧客之間的相互溝通

?對(duì)招投標(biāo)階段施工階段回訪保修階段的溝通區(qū)域?qū)I(yè)公司及項(xiàng)

目部應(yīng)根據(jù)其職責(zé)參加業(yè)主方組織的有關(guān)會(huì)議及時(shí)受理和處理業(yè)主

監(jiān)理等單位的通知函件等匯總后按照規(guī)定程序上報(bào)公司相應(yīng)職能部

室

?項(xiàng)目部需要向業(yè)主監(jiān)理報(bào)告的相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)用口頭書面電話

等形式傳遞并做好記錄

?過程要素主管部門區(qū)域?qū)I(yè)公司項(xiàng)目部應(yīng)積極開展對(duì)顧客滿意

度的調(diào)查具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查評(píng)定辦法》

?重大投訴事件由總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析處理

b與其他相關(guān)方之間的溝通

?投訴到項(xiàng)目部的一般問題項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員分析處理有關(guān)

結(jié)果通報(bào)相關(guān)方和區(qū)域?qū)I(yè)公司投訴到區(qū)域?qū)I(yè)公司的問題區(qū)域?qū)?/p>

業(yè)公司組織相關(guān)人員分析處理有關(guān)結(jié)果通報(bào)相關(guān)方和公司投訴到公

司機(jī)關(guān)的由職能部門組織相關(guān)人員分析處理有關(guān)結(jié)果通報(bào)相關(guān)方

?公司機(jī)關(guān)各部室區(qū)域?qū)I(yè)公司和項(xiàng)目部將公司的管理方針目標(biāo)

指標(biāo)主動(dòng)展示給相關(guān)方

?重大投訴事件由總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析處理來電來信通訊

電視罰款單等

com項(xiàng)目部區(qū)域?qū)I(yè)公司機(jī)關(guān)各部室在信息交流活動(dòng)中應(yīng)視情

分別填制《信息交流記錄表》《信息聯(lián)絡(luò)處理單》

6相關(guān)支持性文件

61相關(guān)文件

a《文件控制程序》

b《記錄控制程序》

c《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

d《工程質(zhì)量檢查控制程序》

e《不合格品控制程序》

f《不符合事故事件控制程序》

g《糾正和預(yù)防措施控制程序》

62支持性文件

《顧客滿意度調(diào)查評(píng)定辦法》

7記錄

71信息聯(lián)絡(luò)處理單信息交流

-01

72信息交流記錄表信息交流

-02

信息聯(lián)絡(luò)處理單

信息交流-01

部門年月日

編號(hào)

信息摘要如另有書面或其他載體材料請(qǐng)注明名稱和數(shù)量

記錄人

處理意見

部門領(lǐng)導(dǎo)

年月日接受部門

年月日處理結(jié)果及反饋意見

部門

年月日備注

信息交流記錄表

信息交流-02

序號(hào)發(fā)生

時(shí)間發(fā)生

地點(diǎn)記錄

部門記錄人信息內(nèi)容摘要處理結(jié)果反饋

時(shí)間接受

單位人

管理評(píng)審控制程序

1目的

2適用范圍

3引用文件

4職責(zé)

5工作程序

51過程流程

52管理評(píng)審時(shí)機(jī)

53管理評(píng)審計(jì)劃

54管理評(píng)審準(zhǔn)備

55管理評(píng)審輸入

56管理評(píng)審實(shí)施

57管理評(píng)審輸出

6相關(guān)支持性文件

7記錄

1目的

定期對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審以確

保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性不斷完善管理體系并尋求持續(xù)改

進(jìn)的機(jī)會(huì)以實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)指標(biāo)

2適用范圍

本程序適用于對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審

3引用文件

31GBT19001-2008質(zhì)量管理體系要求

32GBT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

33GBT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

34GBT28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

35公司《管理手冊(cè)》

4職責(zé)

41總經(jīng)理

a主持管理評(píng)審會(huì)議

b審批管理評(píng)審計(jì)劃和決議

42管理者代表

a審核管理評(píng)審計(jì)劃組織相關(guān)部門籌備管理評(píng)審會(huì)議協(xié)助總經(jīng)

理實(shí)施管理評(píng)審工作

b負(fù)責(zé)提交公司年度體系運(yùn)行情況報(bào)告

c負(fù)責(zé)管理評(píng)審決議的落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作

43辦公室

a負(fù)責(zé)本程序的制定修改和實(shí)施

b負(fù)責(zé)擬訂管理評(píng)審計(jì)劃提供《內(nèi)部審核報(bào)告》及相關(guān)信息負(fù)責(zé)

管理評(píng)審資料的收集

c負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄及記錄的保存

d根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果草擬評(píng)審決議

e負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量對(duì)其

實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證

44其他部室和各區(qū)域?qū)I(yè)公司

a負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審要求提供本部門體系運(yùn)行的信息資料和意

見

b根據(jù)通知要求按時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議

c負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審決議

5工作程序

51過程流程

管理評(píng)審計(jì)劃一管理評(píng)審準(zhǔn)備一管理評(píng)審輸入一管理評(píng)審