理解相關(guān)需求和期望控制程序文件編號版次分發(fā)編號文件類別程序文件生效日期XXXXXXXXXXXX公司受控文件未經(jīng)許可嚴禁復(fù)制3/7

理解相關(guān)方需求和期望控制程序前言本程序是按照《軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基礎(chǔ)上建立的，本程序強調(diào)過程方法在理解相關(guān)方需求和期望控制活動中的運用，且在工作流程圖中得以體現(xiàn)。本程序文件由質(zhì)量課提出，歸口質(zhì)量課。編制日期會簽行政課財務(wù)課采購課市場課生產(chǎn)課技術(shù)課質(zhì)量課批準日期文件修訂記錄修訂序號生效日期版次更改內(nèi)容修改人備注7．附加說明無8．相關(guān)文件8.1《記錄控制程序》XXXXXX9．相關(guān)記錄《相關(guān)方及其要求識別、風(fēng)險機會分析及應(yīng)對措施表》XXXXXXX相關(guān)方及其要求識別、風(fēng)險機會分析及應(yīng)對措施表編號：序號相關(guān)方相關(guān)方需求和期望優(yōu)劣勢、風(fēng)險和機會分析風(fēng)險嚴重性風(fēng)險可能性風(fēng)險系數(shù)應(yīng)對措施負責(zé)人結(jié)果評價備注1政府生產(chǎn)運營滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求。違規(guī)風(fēng)險428導(dǎo)入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并組織實施。2高新區(qū)城管環(huán)保局建設(shè)項目環(huán)境保護驗收合格、項目投產(chǎn)后確保各項污染物穩(wěn)定達標(biāo)排放驗收不合格風(fēng)險428對粉塵、噪音、危廢等影響環(huán)境的因素制定措施，具體見環(huán)境因素及控制措施一覽表正式生產(chǎn)污染物排放超標(biāo)風(fēng)險2鐵路總公司動車組零部件、以及零部件子部件深度國產(chǎn)化要求。發(fā)展機遇3認證中心符合產(chǎn)品認證通用要求及特定要求不符合要求風(fēng)險年度監(jiān)察符合要求不符合要求風(fēng)險按體系要求實施，年度監(jiān)察符合要求監(jiān)察不符合要求風(fēng)險5顧客車產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求不滿足要求風(fēng)險供貨質(zhì)量穩(wěn)定質(zhì)量不合格風(fēng)險配合FAI檢查不滿足顧客要求風(fēng)險裝車試用合格試用不合格風(fēng)險訂單及時交付交付延后風(fēng)險及時處理售后服務(wù)服務(wù)不滿意風(fēng)險6供方穩(wěn)定、持續(xù)的進行雙贏合作合作中斷風(fēng)險7投資方股東訴求為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略和經(jīng)濟效益。無法實現(xiàn)風(fēng)險8員工有競爭力的工資、福利待遇，良好的工作環(huán)境和職業(yè)發(fā)展平臺。無法實現(xiàn)風(fēng)險9周邊居民噪音、粉塵排放符合標(biāo)準違規(guī)風(fēng)險小組成員簽名:編制/日期：：