金屬冶煉企業(yè)隱患排查參照表企業(yè)名稱：日期：序號項目排查內(nèi)容1按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配齊配強專兼職安全生產(chǎn)管理人員2全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項安全生產(chǎn)管理制度、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程建立健全并落實3☆安全生產(chǎn)費用提取和使用符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號）規(guī)定4企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況☆主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員配置和資格。從業(yè)人員培訓(xùn)和考核5重大事故隱患排查整治企業(yè)主要負責(zé)人要學(xué)習(xí)研究本行業(yè)領(lǐng)域重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)或重點檢查事項，組織制定本單位專項行動具體方案，召開會議進行動員部署，組織全員集中培訓(xùn)、對標(biāo)對表開展自查自改組織建立企業(yè)重大事故隱患臺賬清單，實行閉環(huán)管理。能立即整改的，要迅速整改；需要一定時間整改的，要明確責(zé)任人、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案，在企業(yè)醒目位置公開，并按分級屬地原則向負有安全監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門報告對省內(nèi)外發(fā)生的典型事故，要通過安全例會、班組班前會通報事故情況，開展警示教育，吸取事故教訓(xùn)，并迅速組織排查整治本企業(yè)同類事故隱患專項行動期間，主要負責(zé)人每月要帶隊對本單位重大事故隱患排查整治情況至少開展1次檢查，對發(fā)現(xiàn)和解決的重大問題及隱患要記錄在案6安全生產(chǎn)信息數(shù)字化鋼鐵、鋁加工（深井鑄造）、粉塵涉爆企業(yè)全面推廣應(yīng)用安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，開展安全監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點示范。2024年底前實現(xiàn)涉粉作業(yè)30人以上金屬粉塵、木粉塵企業(yè)接入系統(tǒng)，2025年底前完成所有鋼鐵、鋁加工（深井鑄造）、涉粉作業(yè)10人以上金屬粉塵、木粉塵企業(yè)接入系統(tǒng)，鼓勵有條件的地區(qū)推動涉粉作業(yè)企業(yè)應(yīng)接盡接，2026年底前安全風(fēng)險智能化管控能力顯著增強，實現(xiàn)工貿(mào)企業(yè)基礎(chǔ)信息、分級分類、監(jiān)測預(yù)警、執(zhí)法檢查、隱患整改的全鏈條閉環(huán)管理7危險作業(yè)排查整治企業(yè)主要負責(zé)人要深刻吸取近期違規(guī)動火引發(fā)的重特大事故教訓(xùn)，至少組織開展1次全員安全警示教育活動嚴格履行電氣焊等動火作業(yè)審批手續(xù)，督促作業(yè)人員嚴格遵守消防安全操作規(guī)程，明確現(xiàn)場監(jiān)護人員，嚴格落實消防安全措施檢查和作業(yè)過程監(jiān)督組織對電氣焊設(shè)備進行全面安全檢查，嚴禁帶病作業(yè)，不得使用淘汰或危及安全的電氣焊設(shè)備舉一反三組織對動火等危險作業(yè)人員以及易產(chǎn)生重大事故隱患的其他關(guān)鍵崗位人員落實崗位責(zé)任情況進行1次全面排查，嚴禁聘用和招請未經(jīng)安全培訓(xùn)合格、未取得相關(guān)證書的人員在特種作業(yè)崗位上崗作業(yè)，明確“誰招請無證人員，誰負責(zé)任”的管理制度8外包外租管理是否存在承包承租方不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)以及雙方未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議、安全生產(chǎn)管理職責(zé)不清等問題二、設(shè)計與總平面布置9工程設(shè)計企業(yè)應(yīng)委托具備國家規(guī)定資質(zhì)等級的設(shè)計單位承擔(dān)建設(shè)項目工程設(shè)計10總體布局外部安全防護距離符合性內(nèi)部設(shè)施之間防火間距與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距三、現(xiàn)場裝置及運行安全11冶金行業(yè)☆會議室、活動室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6類人員聚集場所，以及鋼鐵水罐冷（熱）修工位設(shè)置在鐵水、鋼水、液渣吊運跨的地坪區(qū)域內(nèi)的☆生產(chǎn)期間冶煉、精煉和鑄造生產(chǎn)區(qū)域的事故坑、爐下渣坑，以及熔融金屬泄漏和噴濺影響范圍內(nèi)的爐前平臺、爐基區(qū)域、廠房內(nèi)吊運和地面運輸通道等6類區(qū)域存在積水☆煉鋼連鑄流程未設(shè)置事故鋼水罐、中間罐漏鋼坑（槽）、中間罐溢流坑（槽）、漏鋼回轉(zhuǎn)溜槽，或者模鑄流程設(shè)置事故鋼水罐（坑、槽）的☆轉(zhuǎn)爐、電弧爐、AOD爐、LF爐、RH爐、VOD爐等煉鋼爐的水冷元件未設(shè)置出水溫度、進出水流量差等監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測報警裝置是否與爐體傾動、氧（副）槍自動提升、電極自動斷電和升起裝置聯(lián)鎖的☆高爐生產(chǎn)期間爐頂工作壓力設(shè)定值超過設(shè)計文件規(guī)定的最高工作壓力，或者爐頂工作壓力監(jiān)測裝置是否與爐頂放散閥聯(lián)鎖，或者爐頂放散閥的聯(lián)鎖放散壓力設(shè)定值超過設(shè)備設(shè)計壓力值的☆煤氣生產(chǎn)、回收凈化、加壓混合、儲存、使用設(shè)施附近的會議室、活動室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等6類人員聚集場所，以及可能發(fā)生煤氣泄漏、積聚的場所和部位是否設(shè)置固定式一氧化碳濃度監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測數(shù)據(jù)未接入24小時有人值守場所的☆加熱爐、煤氣柜、除塵器、加壓機、烘烤器等設(shè)施，以及進入車間前的煤氣管道是否安裝隔斷裝置的☆正壓煤氣輸配管線水封式排水器的最高封堵煤氣壓力小于30kPa，或者同一煤氣管道隔斷裝置的兩側(cè)是否共用一個排水器，或者不同煤氣管道排水器上部的排水管是否連通，或者不同介質(zhì)的煤氣管道是否共用一個排水器的12有色金屬行業(yè)☆會議室、活動室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6類人員聚集場所是否設(shè)置在熔融金屬吊運跨的地坪區(qū)域內(nèi)的☆生產(chǎn)期間冶煉、精煉、鑄造生產(chǎn)區(qū)域的事故坑、爐下渣坑，以及熔融金屬泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)的爐前平臺、爐基區(qū)域、廠房內(nèi)吊運和地面運輸通道等6類區(qū)域是否存在非生產(chǎn)性積水的☆熔融金屬鑄造環(huán)節(jié)是否設(shè)置緊急排放和應(yīng)急儲存設(shè)施的（傾動式熔煉爐、傾動式保溫爐、傾動式熔保一體爐、帶保溫爐的固定式熔煉爐除外）☆采用水冷冷卻的冶煉爐窯、鑄造機（鋁加工深井鑄造工藝的結(jié)晶器除外）、加熱爐是否設(shè)置應(yīng)急水源☆熔融金屬冶煉爐窯的閉路循環(huán)水冷元件是否設(shè)置出水溫度、進出水流量差監(jiān)測報警裝置，或者開路水冷元件是否設(shè)置進水流量、壓力監(jiān)測報警裝置，或者是否監(jiān)測開路水冷元件出水溫度☆鋁加工深井鑄造工藝的結(jié)晶器冷卻水系統(tǒng)是否設(shè)置進水壓力、進水流量監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測報警裝置是否與快速切斷閥、緊急排放閥、流槽斷開裝置聯(lián)鎖，或者監(jiān)測報警裝置是否與傾動式澆鑄爐控制系統(tǒng)聯(lián)鎖☆鋁加工深井鑄造工藝的澆鑄爐鋁液出口流槽、流槽與模盤（分配流槽）入口連接處設(shè)置液位監(jiān)測報警裝置，或者固定式澆鑄爐的鋁液出口是否設(shè)置機械鎖緊裝置☆鋁加工深井鑄造工藝的固定式澆鑄爐的鋁液流槽是否設(shè)置緊急排放閥，或者流槽與模盤（分配流槽）入口連接處是否設(shè)置快速切斷閥（斷開裝置），或者流槽與模盤（分配流槽）入口連接處的液位監(jiān)測報警裝置是否與快速切斷閥（斷開裝置）、緊急排放閥聯(lián)鎖☆鋁加工深井鑄造工藝的傾動式澆鑄爐流槽與模盤（分配流槽）入口連接處是否設(shè)置快速切斷閥（斷開裝置），或者流槽與模盤（分配流槽）入口連接處的液位監(jiān)測報警裝置是否與澆鑄爐傾動控制系統(tǒng)、快速切斷閥（斷開裝置）聯(lián)鎖的☆鋁加工深井鑄造機鋼絲卷揚系統(tǒng)選擇是否用非鋼芯鋼絲繩，或者是否落實鋼絲繩定期檢查、更換制度☆可能發(fā)生一氧化碳、砷化氫、氯氣、硫化氫等4種有毒氣體泄漏、積聚的場所和部位是否設(shè)置固定式氣體濃度監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測數(shù)據(jù)是否接入24小時有人值守場所，或者是否對可能有砷化氫氣體的場所和部位采取同等效果的檢測措施☆使用煤氣（天然氣）并強制送風(fēng)的燃燒裝置的燃氣總管是否設(shè)置壓力監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測報警裝置是否與緊急自動切斷裝置聯(lián)鎖☆正壓煤氣輸配管線水封式排水器的最高封堵煤氣壓力小于30kPa，或者同一煤氣管道隔斷裝置的兩側(cè)是否共用一個排水器，或者不同煤氣管道排水器上部的排水管是否連通，或者不同介質(zhì)的煤氣管道是否共用一個排水器13機械行業(yè)☆會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室等5類人員聚集場所是否設(shè)置在熔融金屬吊運跨或者澆注跨的地坪區(qū)域內(nèi)☆鑄造用熔煉爐、精煉爐、保溫爐是否設(shè)置緊急排放和應(yīng)急儲存設(shè)施☆生產(chǎn)期間鑄造用熔煉爐、精煉爐、保溫爐的爐底、爐坑和事故坑，以及熔融金屬泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)的爐前平臺、爐基區(qū)域、造型地坑、澆注作業(yè)坑和熔融金屬轉(zhuǎn)運通道等各類區(qū)域存在積水☆鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統(tǒng)是否設(shè)置出水溫度、進出水流量差監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測報警裝置是否與熔融金屬加熱、輸送控制系統(tǒng)聯(lián)鎖☆使用煤氣（天然氣）的燃燒裝置的燃氣總管是否設(shè)置管道壓力監(jiān)測報警裝置，或者監(jiān)測報警裝置是否與緊急自動切斷裝置聯(lián)鎖，或者燃燒裝置是否設(shè)置火焰監(jiān)測和熄火保護系統(tǒng)☆使用可燃性有機溶劑清洗設(shè)備設(shè)施、工裝器具、地面時，是否采取防止可燃氣體在周邊密閉或者半密閉空間內(nèi)積聚措施☆使用非水性漆的調(diào)漆間、噴漆室是否設(shè)置固定式可燃氣體濃度監(jiān)測報警裝置或者通風(fēng)設(shè)施四、設(shè)備安全14設(shè)備設(shè)施管理設(shè)備設(shè)施管理制度、操作和維護規(guī)程的編制，設(shè)備檔案的建立，專業(yè)人員的配備，日常巡回檢查等基礎(chǔ)管理，異常狀況的處置要求企業(yè)應(yīng)對所有設(shè)備進行編號，建立設(shè)備設(shè)施臺賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護規(guī)程企業(yè)應(yīng)對設(shè)備定期進行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄對設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴格履行變更程序企業(yè)不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備15設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作關(guān)鍵設(shè)備振動、溫度、壓力等運行參數(shù)的在線監(jiān)測關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測儀表的定期檢查靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（檢測）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分析，生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān)（檢）測及處置易腐蝕管道、設(shè)備防腐檢測，監(jiān)測壁厚減薄情況，及時發(fā)現(xiàn)、更新更換存在隱患的設(shè)備16動設(shè)備管理和運行重點機組、機泵的運行管理要求，如大機組和重點動設(shè)備運行參數(shù)的自動檢測及運行狀況的評估、皮帶傳動設(shè)備的使用、轉(zhuǎn)動部位安全防護離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥傳動帶、轉(zhuǎn)軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護裝置17靜設(shè)備管理儲罐、加熱爐等靜設(shè)備日常巡檢、維護18安全附件管理壓力容器配套的安全閥、爆破片、緊急切斷閥、壓力表、液位計等，常壓儲罐配置的阻火器、呼吸閥、泡沫發(fā)生器、通氣管等安全附件的設(shè)置，日常檢查維護要求19設(shè)備拆除和報廢建立設(shè)備拆除和報廢管理制度、工作程序，設(shè)備拆除施工方案，關(guān)注設(shè)備拆除的安全要求五、儀表安全20儀表安全管理企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄控制系統(tǒng)變更、聯(lián)鎖摘除/恢復(fù)管理要求21控制系統(tǒng)設(shè)置自動化控制系統(tǒng)備用電源設(shè)備，儀表電源，儀表防水、防爆密封，重大危險源儀表配備22氣體檢測可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設(shè)置與報警值的設(shè)置應(yīng)滿足要求可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)獨立于基本過程控制系統(tǒng)可燃、有毒氣體檢測報警信號應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析23電氣安全供電電源應(yīng)滿足不同負荷等級的供電要求、爆炸區(qū)域電氣設(shè)備防爆等級、電氣設(shè)備接地等要求防雷、防靜電接地設(shè)施設(shè)置，接地線是否規(guī)范、完好臨時用電現(xiàn)場管理，配電箱設(shè)置保護開關(guān)、接地保護，移動工具、手持式電動工具等漏電保護器電源開關(guān)配置，臨時用電線纜敷設(shè)及拆除等爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合GB50058要求重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)計人體導(dǎo)除靜電裝置六、應(yīng)急與消防24應(yīng)急管理企業(yè)應(yīng)確立本單位的應(yīng)急預(yù)案體系，按照GB/T29639要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案和應(yīng)急處置卡企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，配備應(yīng)急救援隊伍，實行分級管理，明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)企業(yè)應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每半年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案演練企業(yè)應(yīng)定期組織開展本單位的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施建立應(yīng)急設(shè)施