V:l.0管理制度精選整理

一般飼料企業(yè)質量安全管理規(guī)范文件參考含制度

記錄表格

2020-4-1

一般飼料企業(yè)質量安全管理規(guī)范文件參考（含制度記錄表格）

編號:****-l-RS-001

XXXXX有限責任公司

飼料質量安全管理規(guī)范文件

版本：201X/XX

XXXX有限責任公司

頒布日期：201X年XX月1日實施日期：201X年XX月1日

目錄

****飼料有限公司組織機構........................................2

一、供應商評價和再評價制度.........................................3

附表：1、玉米供應商評價及再評價記錄

2、合格供應商名錄

二、原料采購驗收制度..............................................9

附表：1、玉米的驗收標準

2、玉米檢驗記錄

3、

原料倉儲管理制度..............................................16

原料質量監(jiān)控制度..............................................22

預防交叉污染管理制度...........................................23

生產現(xiàn)場外來污染控制...........................................29

防鼠防鳥管理制度...............................................34

蒸發(fā)濃縮崗位操作規(guī)程

產品標簽管理制度...............................................39

生產設備管理制度...............................................42

現(xiàn)場質量巡查制度...............................................70

檢驗管理制度.................................................72

化學試劑和危險化學品管理制度....................................80

留樣觀察制度.................................................83

不合格品管理制度..............................................87

產品倉儲管理制度..............................................90

客戶投訴處理制度................................................94

產品召回制度..............................................101

人員培訓制度..................................................103

記錄管理制度..................................................107

產品銷售、運輸管理制度..........................................112

廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度...........................................114

工藝管理制度..................................................115

混合均勻度驗證制度.............................................117

原料安全性評價制度.............................................121

林**飼料有限公司

組織機構圖

供應商評價與再評價制度

一、目的

為規(guī)范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供依據(jù)，確保

原料供應商的質量和數(shù)量，激勵合格供應商，從而有效保證質量的穩(wěn)定性，保證本公司使用

的原料安全、質優(yōu)和可追溯性。

二、管理職責

采購部負責篩選出原料供應商，并將篩選出的原料供應商以及所供原料的資料，資料包

括：供應商信息表、所供原料化驗單，屬于獨立法人機構的應提供原料自行檢測報告、營業(yè)

執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證、許可證明文件、產品質量標準等有效證件。

采購部組織品管部、財務部共同確認合格供應商資格和名錄。

采購部、品管部、財務部與生產部共同參與評價與再評價。

三、評價及再評價流程

本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優(yōu)價廉為評審依據(jù)，選擇合

格個人或有收購資質的原料供應商。

由采購部發(fā)布信息，原料供應商填寫《供應商資料表》，由采購部做初步篩選，擬定參加

評審的供應商名單。參加評審的供應商包括個體工商戶和有收購許可的經營性團體。個體工

商戶與經營性團體填寫的《供應商資料表》分開保存。初選結束后由采購部、品管部組成供

應商現(xiàn)場考評小組，到初選入圍供應商的生產現(xiàn)場進行實地考評，重點關注企業(yè)資質、原料

來源、生產工藝等，同時審核供應商提供的《供應商資料表》。

由采購部發(fā)起，采購部、品管部、財務部組成供應商評審組，根據(jù)《供應商資料表》進

行評定（必要時可提供品管部或第三方檢測機構開具的檢測報告）,填寫《供應商評價記錄》,

根據(jù)《供應商評價記錄》中的評價標準進行打分，確認是否納入合格供應商；《供應商評價目

記錄》應得到總經理的批準。

采購部依據(jù)《供應商評價記錄》的結果，擬定《原料合格供應商目錄》，報總經理批準。

然后，分別送達品管部、財務部、生產部，并以適當方式通知供應商。四、供應商目錄管理

程序

根據(jù)供應商評審小組確定的各種原料的供應商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格供應商目《原

料合格供應商目錄》，分別傳送品管部、財務部、采購部、生產部備案存檔。

由供應商評審組根據(jù)供方產品質量、供貨業(yè)績、信譽等綜合評估結果及時對供應商進行

選擇和評估，及時增補和剔除供方，更新合格供方名錄。經供應商評審組確認已確定為合格

供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應商，則從合格供方名錄中剔除。五、供應商質量考核

管理及再評價程序

合格供應商供貨后，未出現(xiàn)質量問題的，采購部、品管部、財務部共同組織人員每年至

少一次現(xiàn)場考核，并填入《供應商資料》；若進廠原料出現(xiàn)異常，加大產品檢驗和現(xiàn)場考核力

度，多次出現(xiàn)問題的供應商取消合格供應商資格。品管部負責跟蹤、考核產品質量情況，出

現(xiàn)質量問題按規(guī)定處理，嚴重的取消其供貨資格。

采購部召集，采購部主持，品管部、財務部共同組織人員至少每年進行一次供應商再評

價。

再評價主要包括以下內容：查閱供應商資質證明、企業(yè)與供應產品符合國家法律法規(guī)情

況，供貨能力與相關資源情況，質量管理能力評估結果，產品質量標準、檢測方法與國家標

準、公司原料標準符合情況、產品質量實測情況、企業(yè)信譽等根據(jù)查閱的資料填寫供應商再

評價打分表單，根據(jù)分值對供應商進行再評價。

六、評價與再評價制度的設立

評價與再評價臺賬的建立制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質、產品

質量保障能力進行評價建立《原料合格供應商名錄》，并保存供應商評價記錄和相關文件。

選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴關系。

淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品質。品管部要對新供應商監(jiān)督,

監(jiān)督內容包括：采購數(shù)量、價格等。

通過對供應商的既往質量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素進行評審，由采購部、

品管部、財務部共同提出《原料合格供應商名錄》，然后提請總經理批準。

七、合格供應商名單的持續(xù)評審

每年都要對供應商重新進行評審：一次不合格，對供應商提出口頭警告；二次不合格，

對供應商進行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應商資格。同時補充新的合格供

應商。

供應商資料表

年月日編號：

供應商名稱

類型口倉儲企業(yè)□大規(guī)模種植農戶□小規(guī)模種植農戶

聯(lián)系人及電話組織機構代碼

傳真稅務登記證

經營方式年供應量

質量控制體系產品質量標準

注冊地址

倉儲地址

使用該企業(yè)產品的同行

業(yè)企業(yè)名稱

生產現(xiàn)場考察記錄

對供應商上述信息核實情

況技術、采購、財務負責人：日期：

主要原料質量

控制情況（原料

組成及來源、主

要監(jiān)控指標等）技術、采購負責人：日期：

倉儲現(xiàn)

產品質量指標

（分析保證值

場考察

及衛(wèi)生指標）技術負責人：日期：

倉儲環(huán)境及運

輸情況

技術、采購負責人：日期：

發(fā)票類型及開

具貨物名稱

財務負責人：日期：

財務負責人：日期：

涉稅事項評估

注：該表一式三份，分別存于采購部、財務部。

供應商評價與再評價記錄

年月日編號：

供應商名稱

地址

聯(lián)系人及電話傳真

類型口倉儲企業(yè)□大規(guī)模種植農戶口小規(guī)模種植農戶

供貨能力與相關

評審人（品管、采購）簽字：日期：

資源評估結果

質量管理能力評

估結果評審人（品管）簽字：日期：

產品質量標準、檢

測方法與國家標

準、公司原料標準評審人（品管）簽字：日期：

符合情況

產品質量情況

評審人（品管）簽字：日期：

評價項目評分標準得分

企業(yè)與供應產品具備宮業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證、收購許可證、國家'行業(yè)'企業(yè)標準且在有效

符合國家法律法期內或具備相關資質的農業(yè)種植戶。

規(guī)情況（15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評。

口保證交貨時間、數(shù)量、質量（5分）

供貨能力與相關口產品原料供應有保障（分）

資源情況（15分）口倉儲能力能滿足我方對其產品用量及質量要求。（5分）

口合理執(zhí)行退換貨（分）

口建立了完善的質量管理體系或制度，并能提供材料。（10分）

質量管理能力評

口有一定數(shù)量的專業(yè)的技術與質控人員。（5分）

估結果（20分）

口有一定數(shù)量的專業(yè)的管理與生產人員。（5分）

產品質量標準、檢

測方法與國家標產品質量標準、檢測方法符合國家標準、公司原料標準。

準、公司原料標準具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項來決定是否予以參評。

符合情況（15分）

口產品質量符合國家標準、公司原料標準以及合同要求。（15分）

產品質量情況

具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項來決定是否予以參評。

（25）

口產品質量穩(wěn)定性（10分）

口行業(yè)中信譽好，近年無較大質量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號。（10分）

企業(yè)信譽（10分）口行業(yè)中信譽好，近年無較大質量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號。（8分）

口近二年出現(xiàn)過較大質量事故或不良信用情況，不予參評。

評價得分累積得分（）

評審人（品管、采購、財務）簽字：日期：

口同意作為合格供應商（主要供應商、次要供應商、補充供應商X

評價結論口不同意，待下次改進后再考慮。

評審人（品管、采購、財務）簽字：日期：

批準意見

總經理簽字：日期：

復評記錄

復評時間復評得分結果確認批準人復評時間復評得分結果確認批準人

說明：得分低于80分的定為不合格，得分高于80分，按本公司實際情況，擇優(yōu)錄取，作為本單位該產品的合格供應商。

合格供應商名錄

是否取消合格供應商資格及取消

供應商名稱供應商類型聯(lián)系人及聯(lián)系電話評價日期

日期和取消原因

原料采購驗收制度

一、目的

為規(guī)范公司內部飼料原料的采購和驗收，使原料驗收標準與配方數(shù)據(jù)庫一致，滿足《飼

料和飼料添加劑管理條例》及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質量穩(wěn)定。

2.適用范圍

適用于本公司原料采購與驗收。

二、管理職責

1、品管部主管、化驗員、生產部抽樣員負責現(xiàn)場原料的驗收工作。

品管部主管熟練掌握各種原料的外觀質量及理化指標，根據(jù)原料感官評價及化驗結果

負責原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定;

協(xié)調和原料客戶的關系，維護公司信譽?；瀱T對進廠原料和成品及時進行感官和理化指

標檢測，熟記各種原料的營養(yǎng)指標、衛(wèi)生等指標，按照要求全面檢測原料的各相應指標；

執(zhí)行化驗程序，對化驗指標、產品質量，出具化驗結果，及時傳遞報告結果，對感官異常、

不合格料及時發(fā)現(xiàn)，通知品管部主管和各相關部門；報表應準確、真實、及時，對品管部

負責。

2、采購部對原料初步檢驗負責。

采購人員要要熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力初步鑒別原料的優(yōu)劣，原料進入公司后，

及時及時向品管部匯報初步鑒別結果，以便品管部做出相應的化驗程序，對感官不合格或

化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管做妥善處理；對原料質量存在

爭議時，匯報品管部主管協(xié)商處理；對退貨原料，匯報品管部主管批準后，耐心給客戶解

釋退貨原因，確保原料入庫質量。

3、采購部負責對原料的抽檢工作。

抽檢人員要熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及

時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管

做妥善處理；對原料質量存在爭議時，匯報品管部主管協(xié)商處理；對退貨原料，匯報品管

部主管批準后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質量。

三、原料采購流程

1、計劃來源

原料采購根據(jù)原料采購計劃進行：品管部根據(jù)產品銷售計劃提出原料使用計劃；采購

部根據(jù)原料市場行情變化、原料使用計劃、庫存情況提出原料采購計劃。

2、采購計劃審批

由采購部提出《原料采購計劃》，報總經理審批；

3、合同簽訂

合同中必須包含以下內容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指

標、衛(wèi)生指標、驗收方法等內容；同時應對讓步接收方面進行明確規(guī)定

4、到貨驗收

原料到廠后，檢查運輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關規(guī)定及

合同查驗許可證明文件編號、產品質量檢驗合格證、進口登記證編號及原料質量檢驗報告,

并填寫《原料查驗記錄》。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發(fā)熱

發(fā)霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，抽樣員通知原料保管員安排卸貨。卸貨過程中,

裝卸人員要觀察原料的質量，發(fā)現(xiàn)異常立即剔出，并報告抽樣員。抽樣員在卸貨過程中應

不定時監(jiān)視原料質量情況，并進一步取樣檢查；并由采購部內勤填寫《原料進貨臺賬》。不

符合國家衛(wèi)生指標要求的玉米一律不得接收。

4、原料查驗

對供應商不能提供該批原料的質量檢驗報告時，采購部應當對該批原料取樣，送達品

管部對主成分指標進行檢驗，品管部出具該批次的檢驗報告。

5、入庫記錄

每次入庫都要填寫玉米入庫登記表，對供貨商名稱，供貨數(shù)量、驗收情況逐一填寫。

6、原料取樣

a.在袋裝原料中取樣對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。

若該批原料的數(shù)量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數(shù)量超過100袋時，則按照

30%的比例抽取樣品。

b.大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號、深度、層次和位置，分別

進行點位取樣，一般取樣少于10個點位,原始樣品每樣1kg。

c.液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3mL

d.餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復混合作

為原始樣品。

e.飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位

置和數(shù)量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。

f.原料取樣的原則和樣品的制備注意事項：

——選取清潔的容器和取樣設備；

——取樣時不少于500g;

——原料樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；

——每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產地等信息；

——原料樣品保存時間應當超過成品保質期1個月；

——原料樣品應放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；

7、驗收

a.先過磅到達卸車地點（或過磅前）,品管按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車

輛卸車過程必須抽檢3次以上，卸車過程必須有抽樣員現(xiàn)場監(jiān)管。

b.抽樣員根據(jù)所取樣品，依據(jù)《原料驗收標準》對容重、霉變粒、雜質、干枯粒等指

標進行檢驗。

感官判定合格的原料，由抽樣員通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送品管部化驗科檢

測其他營養(yǎng)指標、衛(wèi)生指標等；對于不符合感官指標、部分淋濕的原料，由抽樣員填寫《不

合格原料處置記錄》，并傳送給采購部、生產部。抽樣員要在卸車過程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題

及時制止卸車，并第一時間上報給品管部主管處理，同時對已經卸完車的有問題原料要立

即通知保管懸掛"紅牌"的標識牌。

8、檢驗要求

a.化驗員接收到抽樣員采集的樣品后，根據(jù)《原料驗收標準》規(guī)定的驗收指標進行檢驗。

b.化驗員檢驗完畢后，對于符合《原料驗收標準》的，開具原料《檢驗單》，通知保管

員入庫；對于不合格的原料，要通知生產部立即懸掛"紅牌"或"黃牌"標識牌，等待二

次檢驗或退貨處理。（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）

43.2.7結果評定

品管部主管根據(jù)檢驗結果和《原料驗收標準》對原料進行判斷，分為合格、不合格兩

種情況，化驗指標或感觀指標中有一項指標低于《原料驗收標準》中的讓步接標準的，均

判定為不合格，高于讓步接收標準而低于合同標準的扣款后使用。

采購過程中判定為不合格的原料不得接收使用，必須退貨，由品管部填寫《不合格原

料處置記錄》，并傳送給采購部、生產部。

9、原料樣品的保存

樣品制備好后，放在塑料袋或樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣

品名稱，取樣日期和取樣人等信息。

四、不合格原料的處理

貯存、生產過程中產生的不合格原料，由品管部主管擬定使用方案，填寫《不合格原

料處置記錄》。衛(wèi)生指標不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質的原料禁止接受和使用,

由化驗科填寫《不合格原料處置記錄》，并傳送給采購部、生產部。原料庫管、品控員（QA）

根據(jù)不合格品使用方案進行過程檢查。

12采購部門簽訂合同時向品管部備案。

玉米安全性評價報告

序號：編號：

檢測本公司所采購的原料中生物、化學和物理的危害指標含量，評價這些

評價目的

危害對動物或人類身體健康造成傷害的顯著性。確保飼料質量安全。

評價范圍高陵分公司原輔料

1、《飼料質量質量安全管理規(guī)范》2、《飼料衛(wèi)生標準》GB13078-2013

評價準則

3、正能農牧《質量安全管理手冊》4、《作業(yè)指導書》

評價方式部門評價

評價方法危害分析工作單、衛(wèi)生指標檢測、檢測結果分析

評價時間

評價情況總結:

(-)評價綜述

本次評價共抽取6個原料進行常見毒素指標檢測，分別為秋皮、面粉、玉米、膨化玉米、

膨化大豆和小麥胚芽。檢測方法采用快速定量試劑條法。

(二)被評價原料衛(wèi)生指標標準

本公司評價毒素采用企業(yè)標準，該標準是依據(jù)國家標準結合我公司產品要求制定。

黃曲霉赤霉烯酮嘔吐毒素

品種

(ppb)(ppb)(ppb)

一級玉米10100500

二級玉米302501000

(三)可能發(fā)生危害的后果預測

黃曲霉毒素B1對豬的影響是很大的，輕者引起豬厭食、生長緩慢、飼料利用率降

低，重者出現(xiàn)明顯癥狀，甚至死亡。病狀以小母豬陰門紅腫不退和體況好、采食量大的

豬易發(fā)為特征。

嘔吐毒素嚴重威脅人類健康，人中毒后會產生胃部不適，惡心、嘔吐、頭痛、頭暈、

腹痛、腹瀉，還可有全身無力、口干、流涎，少數(shù)患者有發(fā)燒、顏面潮紅等癥狀。畜禽

嘔吐毒素中毒后一般表現(xiàn)為厭食、嘔吐、腹瀉，影響免疫和繁殖機能，并導致血磷和堿

性磷酸酯酶的活性下降。

玉米赤霉烯酮具有雌激素樣作用，能造成動物急慢性中毒，引起動物繁殖機能異常

甚至死亡，可給畜牧場造成巨大經濟損失。

可見，人畜食用毒素含量超標的玉米后，會出現(xiàn)霉毒素中毒現(xiàn)象，能夠誘發(fā)肝癌、

免疫和生殖機能下降等疾病，急性中毒還能產生惡心、嘔吐、頭疼、頭暈、腹痛、腹瀉

等癥狀。人畜長期食用低劑量的霉變玉米，毒素會在體內沉積。特別是對動物而言，毒

素會在動物肌肉組織有很高含量的殘留，而正常烹飪過程不會對它有破壞，也就是說，

它可以通過動物組織對人類健康構成危害，并且這種有害物質的殘留遠遠比藥物殘留危

害嚴重得多。

（四）檢測結果

經檢測玉米各種毒素均符合企業(yè)標準，膨化玉米按照一級玉米標準檢測，赤霉烯酮和嘔

吐毒素均不合格。（祥見檢測報告）

（五）存在問題與糾正措施

經技術研討會討論決定，應達到一級玉米毒素標準，才能保證乳豬料的絕對安全。因此

公司決定由采購部暫停此供應商的供應資格，拓展新供應商，采購標準中毒素要求按照

一級玉米標準執(zhí)行。

（六）評價結論

本次經過對主要能量類飼料的安全性評價，發(fā)現(xiàn)了潛在不安全因素，并得到妥善解決。

總體評價飼料原料質量安全性較好。

編制：部門負責人:

不合格原料處置記錄

編號,****-3-PG-001

原料通用名稱供應商

原料商品名稱到貨日期

數(shù)量存放貨位

不合格原因

檢查人：日期：

不合格品處

置方式及結

果（銷毀、

退貨、扣款

或扣貨等）品管部主管：日期：

讓步接收原

料使用措施

品管部：日期：

結果確認

品管部：日期

****原料直驗記錄

編號：****-3-SC-001

原料通用名稱商品名稱生產日期

供應商名稱感官查驗

原料類別□行政許可國產原料□進口原料□不需行政許可原料

查驗內容

許可證明文件

產品質量檢驗合格證

編號

進口登記證編

原料質量檢驗報告

號

查驗結果

是否屬于高風

險原料

查驗日期查驗人

****原料查驗記錄

編號：****-3-SC-001

原料通用名稱商品名稱生產日期

供應商名稱感官查驗

原料類別□行政許可國產原料□進口原料□不需行政許可原料

查驗內容

許可證明文件

產品質量檢驗合格證

編號

進口登記證編

原料質量檢驗報告

號

查驗結果

是否屬于高風

險原料

查驗日期查驗人

****原料進貨臺賬

進貨日期：年月日編號：****-3-CG-004

原料通原料商品生產企業(yè)名稱查驗或車輛衛(wèi)

產地數(shù)量（kg）生產日期保質期聯(lián)系方式存放貨位經辦人

用名稱名稱/供貨者名稱檢驗信息生狀況

玉米驗收標準

1.感官指標

外觀：金黃色均勻顆粒，無霉變色澤。

滋氣味：具有一批玉米固有氣味，無砂齒感，無異味。

雜質：無肉眼可見雜質（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等\

品種：本原料要求為馬齒型玉米粒:又叫馬牙型。籽粒扁平呈長方形，頂部的中間凹，形似馬齒。

籽粒表皮皺紋粗糙不透明，粒型與標樣相符。

品嘗評分值：＞60

2.晾曬及存放時間要求：本原料需自然通風晾曬，或經過烘干設備強制烘干，為兩年內存儲玉米。

3.理化指標

項目驗收標準允收標準退貨標準檢驗方法

水分，%—<或>GB5497

百粒重，g—<或>GB5419

不完善粒，%<—>GB5494

雜質，％<—>GB5494

生霉粒，%<—>目視法挑選檢查

病斑粒，%不得檢出—檢出目視法挑選檢查

異種粒，%不得檢出—檢出目視法挑選檢查

比重,ml/g—<或>測量、稱重

脂肪酸值，

<50—>50GB/T20570附錄A

mgKOH/lOOg

備注：1.不完善粒：指受到損傷但尚有使用價值的顆粒。包括下列幾種：蟲蝕粒、病斑粒、破損粒、生芽粒、生

霉粒、熱損傷粒。各類不完善粒的定義描述如下：蟲蝕粒（被蟲蛀蝕，傷及胚或胚乳的顆粒\

病斑粒（粒面帶有病斑，傷及胚或胚乳的顆粒I破損粒（籽粒破損達本顆粒體積五分之一（含）

以上的顆粒X

生芽粒（芽或幼根突破表皮的顆粒X生霉粒（粒面生霉的顆粒\熱損傷粒（受熱后外表或胚顯著變

色和損傷的顆粒X不完善粒檢測方法按GB5494規(guī)定執(zhí)行。

2.雜質：通過規(guī)定篩層和無使用價值的物質，包括：篩下物、無機雜質、有機雜質。各類雜質定義描述如下：

篩下物（通過直徑圓孔篩的物質X無機雜質（泥土、砂石、磚瓦塊及其他無機雜質X有機雜質（無使用價值的玉

米粒、異種糧粒及其他有機雜質X雜質檢測方法按GB5494規(guī)定執(zhí)行。

3.異種粒：指樣品中混有其它種類玉米粒、糧粒的比率。

4.衛(wèi)生指標

項目驗收標準允收標準退貨標準檢驗方法

麥角（％）不得檢出店檢出檢出GB/

黃曲霉毒素Bl,pg/kg<—>GB/T18979

脫氧雪腐鐮刀菌烯醇小

<1000—>1000GB/T23503

g/kg

赭曲霉毒素A,pg/kg<5—>5GB/T23502

玉米赤霉烯酮，pg/kg<60—>60GB/

鎘似Cd計）,mg/kg—>GB/

鉛（以pb計）,mg/kg<—>GB/

備注：1.以上衛(wèi)生指標要求供應商每半年提供一次官方檢測證明。

2.其余衛(wèi)生指標、農殘指標應符合GB2715、GB2763及國家有關標準的要求，并請供應商提供保證函。

3.請供應商提供不含轉基因保證函。

5.包裝、貯運指標

用符合食品衛(wèi)生法要求的塑料編織袋包裝；且要求外觀整潔、無污染、受潮或泄漏、破損現(xiàn)象。

外包裝上應標明：食品制造商名稱、地址、生產日期、品名、凈含量、級別、保質期等符合

GB7718的要求，不允許將合格證放置于外袋與內袋之間，可在外袋進行合格標示（如在

外袋上蓋合格章或以鮮艷色彩將合格證縫合于封口處）?

不得與有毒、有害、有異味及其他易污染物品混運、混貯，運輸過程應保持干燥，并備有防雨、

防潮措施；貯存于通風、干燥的庫房內，需用離地面10cm以上的墊倉板鋪墊地面。

每批原料供應商均應提供合格的檢驗報告單。

6.說明事項

本驗收規(guī)格中感觀指標及包裝、標示、貯運指標有任一項不符合者一律做退貨處理。

原料倉儲管理制度

一、目的

為保證原料的質量安全，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動而發(fā)生變化，保障原料在保質

期內質量穩(wěn)定，建立原料倉儲管理制度。

二、適用范圍

適用于本公司各種原料的倉儲管理。

3.管理職責

原料保管員對各原料的安全保管。

原料保管員對各特殊原料倉庫內的溫濕度控制。

原料保管員及品管員掌握倉庫內原料的庫存情況。

4.具體條款規(guī)定

原料批次規(guī)定：同一供應商同一天卸貨的同種原料（商品名稱、通用名稱均相同）視為一個

批次。

按照分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區(qū)域標示明顯，分布合理，倉儲科應有適

當?shù)摹对蠋煳灰?guī)劃圖》方便原料的進出管理，確保原料先進先出。

對于按危險化學品管理飼料添加劑的存放，要設定專門的貯存間或貯存柜，采用雙人雙鎖管

理，同時設立清晰的警示標識。

原料堆放時，一般不允許在上批原料的基礎上繼續(xù)堆放，原料保管員要執(zhí)行先進先出的原則

（特殊情況時以品管部出具的原料使用通知為準X

貯存原料的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存原料

損壞或變質；害蟲、害鼠防治，每半年至少實施1次，并建立《害蟲害鼠防治記錄》。

庫管員在阿佳希系統(tǒng)中品管部檢驗結論為"合格"后，應及時辦理入庫手續(xù)，將"黃牌"標

識取下，懸掛"綠牌"標識（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）；接到檢驗結論為

"不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定懸掛"紅牌”標識，等待不合格品審理。接到《不合格

品原料處置記錄》后按處置結論執(zhí)行。

油脂存放在陰涼、通風處或油脂存儲罐中，生產部應確保油脂保存罐具有密閉性，以防氧化。

庫存原料存放應做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻5厘米以上，并與屋

頂保持一定距離，但最高只能有3層托盤；不同品種原料的垛與垛之間應有適當間隔，應

至少大于5厘米；相同品種原料的垛與垛之間的間隔應不妨礙叉車操作為宜，必要時應保

持3厘米間隔。

對于倉儲期間出現(xiàn)的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。

原料入庫后，應按照"一垛一卡"原則對原料實施垛位標識卡管理，垛位標識卡應當標明原

料名稱、供應商全稱或簡稱、垛位總量、出入庫數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息。

原料領用后，原料保管員必須填寫《原料垛位標識卡》，如實記錄取用的日期及數(shù)量。

每種原料使用完畢后，原料保管員應將《原料垛位標識卡》收集保存，保管期限不得低于一

年，以備追溯使用。

檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由抽樣員加貼標識卡，懸掛"紅牌"標識；

品管部品控員（QA）每周應對庫存原料進行檢查，填寫《原料質量監(jiān)控記錄》

對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯存間，保存溫

度范圍與上述原料標簽要求一致，庫管員應對溫度進行監(jiān)控和記錄，填寫《溫度監(jiān)控記錄》；

當氣溫連續(xù)5天低于設定溫度時，庫管員應每周觀察記錄一次溫度情況；

當氣溫連續(xù)5天高于設定溫度時，庫管員應每天觀察記錄一次溫度情況；

《溫度監(jiān)控記錄》應包括設定溫度、實際溫度、監(jiān)控時間、記錄人等信息。

藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。

原料庫要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴禁火種入庫，不準任

何人攜帶易燃易爆物品入庫。

5.相關工作記錄

《原料垛位標識卡》

《害蟲害鼠防治記錄》

《原料質量監(jiān)控記錄》

《溫度監(jiān)控記錄》

****害蟲害鼠防治記錄

年月日編號：****-360004

防治區(qū)域防鼠措施（選取一種）數(shù)量防蚊蠅措施數(shù)量效果檢查

成品庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

原料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

小料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

生

配電室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

產

車間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

區(qū)

廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

衛(wèi)生間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

力公室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

食堂防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

生

餐廳防鼠籠、擋鼠板、其它

活滅蟲燈、其它

區(qū)廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

地方

防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

實施人：生產部主管：

****原料質量監(jiān)控記錄

日期:監(jiān)控人:編號：****-3-PG-006

原料名

監(jiān)控內容

稱

外包裝情

保質期雨淋情況結塊發(fā)熱異味感觀

袋裝大況

宗原料

散裝大倉儲溫度通風情況周轉周期結塊發(fā)熱異味感觀

宗原料

外包裝情袋口密封

保質期雨淋情況結塊保存環(huán)境感觀

小料況情況

異常原

料名稱

異常原

料情況

描述

異常原

料處置

月式

異常原

料處置

結果

注：上述情況正常時劃"V”,異常情況時劃"X"。

****溫度監(jiān)控記錄

設定叫：＜20℃編號:****-3-PG-007

監(jiān)控日期監(jiān)控時間實測溫度。C記錄人

異常情況處理說明

原料質量監(jiān)控制度

1.目的

為保證庫內原料質量，定期對原料進行質量監(jiān)控，建立原料質量監(jiān)控制度。

2.適用范圍

適用于本公司各原料的質量監(jiān)控。

3.管理職責

原料保管員對各原料的質量巡查及保存條件的管理。

品管部及化驗室對倉庫內存留的原料進行抽檢并進行質量判斷。

4.具體條款規(guī)定

監(jiān)控方式、頻次及異常情況界定

日常巡查：日常巡查由庫管員負責，如發(fā)現(xiàn)異常情況包括原料發(fā)熱、霉變、氣味異常、蟲蛀

等，及時報告品管部主管。

每周巡查：每周巡查由品控員負責。

監(jiān)控內容

4.2.1巡查內容：原料感官情況（包括氣味、顏色、霉變、蟲蛀X原料使用情況、特殊原料

保存條件情況,品控員（QA）每周填寫《原料質量監(jiān)控記錄》。

理化檢測：對有異常變化的原料進行實驗室檢測。

處置權限及方式

不影響飼料質量安全的異常情況，由品管部主管安排，盡快在生產中使用，必要時上報

集團技術部配方專員對配方進行適當?shù)恼{整。

如發(fā)現(xiàn)影響飼料質量安全的異常情況（產生致病菌、霉變變質、發(fā)現(xiàn)有國家明令禁止的

雜質、衛(wèi)生指標超標等），品管部主管應及時向總經理匯報，并立即停止使用異常原料，經評

估后進行相應處理。

5.相關工作記錄

《原料質量監(jiān)控記錄》

預防交叉污染管理制度

1.目的

為控制飼料生產過程中有毒、有害成分因設備或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質

在不同品種之間發(fā)生交叉污染，制定本制度。

2.適用范圍

本制度主要規(guī)定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預防措施，適用于本公司生產過程

控制。

3.管理職責

品管部主要負責飼料加工過程中交叉污染預防措施的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

生產部主要負責生產過程中各類清潔措施的實施。

4.交叉污染的預防措施

不同品種的生產順序與計劃原則

4.L1預防交叉污染最有效的措施：

4.1.2生產部在制定生產計劃時，應遵循"沒有藥物的在前、有藥物的在后”的順序原則。

4.4.5每次提升原料到配料倉，轉換分配器以后，必須安排巡倉人員驗證確認；

5.相關工作記錄

《中控作業(yè)記錄》

設備、流程清理方案

序號設備設施名稱清理周期清理方式及要求

1投料坑每個品種清掃、氣管吹，無殘留料，無粉塵

2投料刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃

3主料提升機底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃

更換色澤、營

清掃門蓋內壁及出料腔內壁的粘附料并用氣管吹

4粉碎機粉碎腔養(yǎng)成份差異大

掃

的原料時

5粉碎機房每班清掃房內地面物料及粉碎機外表粉塵

粉碎料提升機底三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內部及外表

6

座

更換色澤、粒

8成品提升機徑差異大或不取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內部及外表

同類別飼料時

11原料初清篩每班用手清理篩筒及篩孔內的雜物

12永磁筒每班將磁體上吸附的含鐵物料清除干凈

17刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃

每個品種接料結束后先用橡膠錘敲打秤斗,后用氣

30打包秤每個品種

管吹洗秤斗內外