,BPR項目,,,,編號：版本：D,

,流程文件清單64個作業(yè)指引33個,,,,"編制：審核：

日期：2005年10月15日",

序號,流程模塊,文件編號,文件名稱,表格編號,表格名稱,

一,項目拓展（項目策劃部）,,,,,

,,ABC-OP-ID001,項目論證流程,,,

,,,,QR-ID001,基礎研究信息分類表,

,,,,QR-ID002,公司土地儲備動態(tài)計劃表,

,,,,QR-ID003,新項目可研經(jīng)濟測算－成本部分,

,,,,QR-ID004,新項目可研經(jīng)濟測算－經(jīng)濟指標部分,

,,,,QR-ID005,項目可行性研究報告框架,

二,報批報建(包括各階段報建報批）,,,,,

,,ABC-OP-DT001,項目報批報建管理流程,,,

,,,,QR-DT001,土地使用權證,

,,,,QR-DT002,建設用地規(guī)劃許可證,

,,,,QR-DT003,建設工程規(guī)劃許可證,

,,,,QR-DT004,建筑工程施工許可證,

,,,,QR-DT005,商品房預售許可證,

三,產(chǎn)品策劃（項目策劃部）,,,,,

,,ABC-OP-PD001,產(chǎn)品規(guī)劃概念設計管理流程,,,

,,,,QR-PD001,設計供應商信息記錄表,

,,,,QR-PD002,設計供應商審批表,

,,,,QR-PD003A,概念性方案設計任務書,

,,,,QR-PD004,設計業(yè)務聯(lián)系單,

,,,,QR-PD005,設計評審表,

,,ABC-OP-PD002,規(guī)劃方案設計流程,,,

,,,,QR-PD001,設計供應商信息記錄表,

,,,,QR-PD002,設計供應商審批表,

,,,,QR-PD003B,規(guī)劃方案設計任務書,

,,,,QR-PD004,設計業(yè)務聯(lián)系單,

,,,,QR-PD005,設計評審表,

,,ABC-OP-PD003,建筑方案設計流程,,,

,,,,QR-PD001,設計供應商信息記錄表,

,,,,QR-PD002,設計供應商審批表,

,,,,QR-PD003C,建筑方案設計任務書,

,,,,QR-PD004,設計業(yè)務聯(lián)系單,

,,,,QR-PD005,設計評審表,

,,ABC-OP-PD004,景觀\裝飾設計管理流程（包括施工圖設計）,,,

,,,,QR-PD001,設計供應商信息記錄表,

,,,,QR-PD002,設計供應商審批表,

,,,,QR-PD003E,景觀設計任務書,

,,,,QR-PD003F,室內(nèi)裝飾設計任務書,

,,,,QR-PD004,設計邀請函,

,,,,QR-PD005,設計交流信息記錄表,

,,,,QR-PD006,設計評審表,

,,,,QR-PD007,施工圖初步審查意見表,

,,,,QR-PD008,施工圖會審意見表,

,,ABC-OP-PD005,擴初設計流程,,,

,,,,QR-PD003D,擴初、施工圖設計任務書,

,,,,QR-PD005,設計交流信息記錄表,

,,,,QR-PD006,設計評審表,設計評審表

,,ABC-OP-PD006,賣場(樣板房）裝修設計流程,,,

,,,,QR-PD001,設計供應商信息記錄表,

,,,,QR-PD002,設計供應商審批表,

,,,,QR-PD003F,室內(nèi)裝飾設計任務書,

,,,,QR-PD004,設計邀請函,

,,,,QR-PD005,設計交流信息記錄表,

,,,,QR-PD006,設計評審表,

,,,,QR-PD007B,進場條件確認表,

,,,,QR-PD008B,家具飾品清單,

,,,,QR-PD009B,裝修工程竣工驗收單,

,,ABC-OP-PD007,材料管理流程,,,

,,,,QR-PD010,材料設備初選投標單位會簽表,

,,,,QR-PD011,材料認價單,

,,,,QR-PD012,材料設備選型表,

,,,,QR-PD013,月材料設備計劃匯總表,

,,,,QR-PD014,月份工程材料款帳單,

,,,,QR-PD015,材料設備驗收移交單,

,,,,QR-PD016,材料樣品移交清單,

,,,,QR-PD017,材料設備調(diào)撥單,

,,,,QR-PD018,材料設備調(diào)撥臺帳,

四,施工圖策劃（工程管理部）,,,,,

,,ABC-OP-IM011,施工圖設計管理流程,,,

,,,,QR-PD003D,擴初、施工圖設計任務書,

,,,,QR-PD005,設計交流信息記錄表,

,,,,QR-PD006,施工圖設計評審表,

,,,,QR-IM022,圖紙初步審查意見表1,

,,,,QR-IM023,圖紙審查意見表2,

,,,,QR-IM024,施工圖會審意見表,

,產(chǎn)品策劃作業(yè)指引（項目策劃部）,,,,,

,,ABC-WI-ED001,方案評審作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-ED002,施工圖評審作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-ED003,顧客要求設計變更作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-ED004,設計供方選擇作業(yè)指引,,,

五,工程管理（工程管理部）,,,,,

,,ABC-OP-IM001,項目計劃管理流程,,,

,,,,QR-IM001,項目資源需求計劃,

,,,,QR-IM002,項目總體節(jié)點控制要點,

,,,,QR-IM003,項目進度總體控制計劃,

,,,,QR-IM004,項目計劃變更申請,

,,ABC-OP-IM002,現(xiàn)場工程管理流程,,,

,,,,QR-IM005,施工組織設計評審記錄,

,,,,QR-IM006,施工組織設計審批表,

,,,,QR-IM007,施工組織設計變更審批表,

,,ABC-OP-IM003,項目工程驗收管理流程,,,

,,,,QR-IM008,細部檢查質量問題整改通知單,

,,,,QR-IM009,單項竣工驗收單,

,,,,QR-IM010,建設工程竣工驗收備案證明書,

,,ABC-OP-IM004,設計變更管理流程,,,

,,,,QR-IM011,變更技術核定單,

,,,,QR-IM012,工程變更決算單,

,,,,QR-IM013,設計變更單,

,,ABC-OP-IM005,現(xiàn)場簽證管理流程,,,

,,,,QR-IM014,現(xiàn)場簽證單,

,,,,QR-IM015,現(xiàn)場簽證記錄臺帳,

,,,,QR-IM016,變更簽證分析報告,

,,ABC-OP-IM007,項目工程進度管理流程,,,

,,,,QR-IM021,項目進度總控制計劃,

,,,,QR-IM022,工程通知單,

,,,,QR-IM023,項目工程管理檢查報告,

,,,,QR-IM024,項目工程月報,

,,ABC-OP-IM008,項目工程質量管理流程,,,

,,,,QR-IM022,工程通知單,

,,,,QR-IM024,項目工程月報,

,,,,QR-IM025,質量檢查分析報告,

,,,,QR-IM026,工程質量事故報告,

,,,,QR-IM027,月度工程質量控制檢查評分表,

,,ABC-OP-IM009,項目工程安全文明管理流程,,,

,,,,QR-IM022,工程通知單,工程通知單

,,,,QR-IM028,安全文明施工方案,

,,,,QR-IM029,月度工程安全形象檢查評分表,

,,,,QR-IM030,安全事故報告,

,,ABC-OP-IM010,工程檢查管理流程,,,

,,,,QR-IM022,工程檢查整改通知單,

,,,,QR-IM024,項目工程月報,

,,,,QR-IM031,月度工程檢查通報,

,,,,QR-IM032,月度項目檢查整改意見一覽表,

,工程管理作業(yè)指引（工程管理部）,,,,,

,,ABC-WI-IM001,工程細部檢查作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-IM002,新項目房屋交付驗收作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-IM003,對施工單位檢查考核作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-IM004,對監(jiān)理單位檢查考核作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-IM005,三通作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-IM006,土方施工作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-IM007,工程圖紙管理作業(yè)指引,,,

六,成本管理（成本管理部）,,,,,

,,ABC-OP-CM001,項目成本管理流程,,,

,,,,

QR-CM001,目標成本指導書,

,,,,QR-CM002,成本信息搜集表－材料設備,

,,,,QR-CM003,成本信息搜集表－估價表,

,,,,QR-ID004,新項目可研經(jīng)濟測算－經(jīng)濟指標部分,

,,,,QR-ID003,新項目可研經(jīng)濟測算－成本部分,

,,ABC-OP-CM002,目標成本管理流程,,,

,,,,QR-CM005,項目施工圖設計階段建安成本限額設計成本控制建議,

,,,,QR-CM006,項目總包及主要分包工程承包方式及成本控制目標建議,

,,,,QR-CM007,項目主要材料（設備）采購方式及成本控制目標建議,

,,,,QR-CM008,目標成本控制指導書,

,,,,QR-CM009,目標成本審批表,

,,ABC-OP-CM003,項目拓展成本控制流程,,,

,,,,QR-CM010,地區(qū)各類建筑各種檔次物業(yè)建造成本水平表,

,,ABC-OP-CM004,設計階段成本控制流程,,,

,,,,QR-CM011,設計限額要求,

,,,,QR-CM012,建安成本限額設計成本控制建議書,

,,,,QR-CM013,設計階段成本分析報告,

,,ABC-OP-CM005,施工階段成本控制流程,,,

,,,,QR-CM014,《_____項目_____月合同價款變更情況匯總表》,

,,ABC-OP-CM006,工程結（決）算管理流程,,,

,,,,QR-CM014B,工程結算明細表,

,,,,QR-CM015,工程結算資料確認單,

,,,,QR-CM016,工程結算工作交接單,

,,,,QR-CM017,工程結算定案表,

,,,,QR-CM018,項目工程決算報告,

,,,,QR-CM019,材料超（欠）計算表,

,,,,QR-CM020,工程項目材料實際供應確認單,

,,,,QR-CM021,工程管理部月度工程款支付計劃,

,成本管理作業(yè)指引（成本管理部）,,,,,

,,ABC-WI-CM001,項目目標成本編寫作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-CM002,項目成本后期評估編寫作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-CM003,責任成本體系操作作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-CM004,認質限價作業(yè)指引,,,

七,招標采購管理（成本管理部）,,,,,

,,ABC-OP-BM001,工程供方資格管理流程,,,

,,,,QR-BM001A,工程供方信息登記表》(工程服務類),

,,,,QR-BM001B,工程供方信息登記表》（材料供應類）,

,,,,QR-BM002,供方資質預審審批表,

,,,,QR-BM003,工程供方履約評估表,

,,,,QR-BM004A,工程供方實地考察評分表》(工程服務類),

,,,,QR-BM004B,工程供方實地考察評分表》(材料供應類),

,,,,QR-BM004C,工程供方考察報告》,

,,,,QR-BM005,合格工程供方名錄lh,

,,ABC-OP-BM002,招標管理流程,,,

,,,,QR-BM006A,《招標要點確認表》(工程類),

,,,,QR-BM006B,《招標要點確認表》(其它類),

,,,,QR-BM007,招標文件審批表lh,

,,,,QR-BM008,投標人資格審批表lh,

,,,,QR-BM009,答疑會記錄lh,

,,,,QR-BM010,開標揭示表lh,

,,,,QR-BM011,投標情況對比分析表lh,

,,,,QR-BM012,定標審批表lh,

,,,,QR-BM013,中標通知書lh,

,,,,QR-BM014,招標條件變更審批表lh,

,,,,QR-BM015,招標答疑簽到表lh,

,,,,QR-BM016,答疑預備會會議紀要lh,

,,ABC-OP-BM003,工程合同交底管理流程,,,

,,,,QR-BM017,工程合同交底書,

,,,,QR-BM018,工程合同交底答疑紀要,

,,ABC-OP-BM004,合同管理流程,,,

,,,,QR-BM019,合同標準文件審批表lh,

,,,,QR-BM020,合同審批表lh,

,,,,QR-BM021,變更解除審批表lh,

,,ABC-OP-BM005,零星工程、小額采購管理流程,,,

,,,,QR-BM022,工程項目議標、直接委托會簽單,

,,,,QR-BM023,合同審批及合同蓋章審批表,

,,ABC-OP-BM006,戰(zhàn)略采購管理流程,,,

,,,,QR-BM024,公司采購作業(yè)計劃,

,,,,QR-BM025,采購方式變更審批表,

,,,,QR-BM026,戰(zhàn)略定點采購審批表,

,招標采購作業(yè)指引（成本管理部,,,,,

,,ABC-WI-BM001,材料進度報量作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-BM002,工程合同履約檢查作業(yè)指引,,,

八,營銷策劃（項目策劃部）,,,,,

,,ABC-OP-PS001,產(chǎn)品定位策劃管理流程,,,

,,,,QR-PS001,策劃設計單位評估表,

,,,,QR-PS002,產(chǎn)品建議書,

,,,,QR-PS003,策劃設計評審表,

,,,,QR-PS004,策劃設計評審會議紀要,

,,,,QR-PS005,產(chǎn)品策劃定位報告,

,,ABC-OP-PS002,營銷策劃管理流程,,,

,,,,QR-PS006,項目營銷策劃方案,

,,ABC-OP-PS003,銷售定價管理流程,,,

,,,,QR-PS007,項目銷售價格表,

,,,,QR-PS008,銷售價格會簽單,

,,ABC-OP-PS004,營銷服務商選擇流程,,,

,,,,QR-PS007B,年度廣告設計、制作承包商評定一覽表,

,,,,QR-PS008B,年度廣告設計、制作承包商資料庫,

,,,,QR-PS009,年度廣告設計行業(yè)收費標準收集表,

,,,,QR-PS010,年度廣告制作行業(yè)收費標準收集表,

,,,,QR-PS011,廣告、策劃代理機構選擇評估標準,

,,,,QR-PS012,合作代理機構（廣告）考核評估樣表,

,,ABC-OP-PS005,品牌營銷推廣方案流程,,,

,,,,QR-PS013,品牌年度推廣方案,

,,,,QR-PS014,月度品牌廣告計劃,

,,,,QR-PS015,廣告價格審核單,

,,,,QR-PS016,品牌活動預算表,

,,,,QR-PS017,廣告效果調(diào)查問卷,

,,,,QR-PS018,廣告實際投放額及投放列表,

,營銷策劃作業(yè)指引（項目策劃部）,,,,,

,,ABC-OP-WI001,產(chǎn)品建議書編寫作業(yè)指引,,,

,,ABC-OP-WI002,營銷費用管理作業(yè)指引,,,

,,ABC-OP-WI003,項目銷售總體計劃作業(yè)指引,,,

,,ABC-OP-WI004,銷售手冊編寫作業(yè)指引,,,

九,銷售事務（銷售分公司）,,,,,

,,ABC-OP-SM001,銷售前管理流程,,,

,,,,

QR-SM001,項目營銷實施方案,

,,,,

QR-SM002,項目銷售工作月度計劃,

,,,,

QR-SM003,年度項目營銷費用指導書,

,,,,

QR-SM004,銷售文件審核會簽單,

,,,,

QR-SM005,銷售文件變更審核會簽單,

,,ABC-OP-SM002,銷控管理流程,,,

,,,,QR-SM006,銷控表,

,,,,QR-SM007,銷售跟蹤單,

,,ABC-OP-SM003,銷售進程管理流程,,,

,,,,QR-SM006B,銷售現(xiàn)場人員工作安排表,

,,,,QR-SM007B,成交客戶檔案,

,,,,QR-SM008,來電、來訪客戶登記表,

,,,,QR-SM009,客戶跟蹤檔案,

,,,,QR-SM010,來電客戶調(diào)查表,

,,,,QR-SM011,到訪、成交客戶分析,

,,,,QR-SM012,項目周例會會議紀要,

,,,,QR-SM013,項目銷售工作總結,

,,ABC-OP-SM004,簽約管理流程,,,

,,,,QR-SM014,客戶資料按揭交接表,

,,,,QR-SM015,辦理貸款客戶清單,

,,,,QR-SM016,客戶簽收表,

,,ABC-OP-SM005,入伙管理流程,,,

,,,,QR-SM017,入住通知單,

,,,,QR-SM018,收樓客戶預約表,

,,,,QR-SM019,房屋驗收單,

,,,,QR-SM020,入住收費明細,

,,,,QR-SM021,入住流程表,

,,,,QR-SM022,驗收問題處理單,

,,ABC-OP-SM006,辦理按揭流程,,,

,,,,QR-SM023,客戶資料按揭交接表,

,,ABC-OP-SM007,銷售變更流程,,,

,,,,QR-SM024,銷售退換房審批表,

,,,,QR-SM025,客戶意見處理單,

,,,,QR-SM026,銷售特例審批表,

,銷售事務作業(yè)指引（銷售分公司）,,,,,

,,ABC-WI-SM001,銷售總結作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-SM002,售前培訓作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-SM003,樣板間管理作業(yè)指引,,,

十,客戶服務（物業(yè)公司）,,,,,

,,ABC-OP-CS001,客戶滿意度調(diào)查管理流程,,,

,,,,QR-CS001,客戶滿意度調(diào)查方案,

,,,,QR-CS002,顧客滿意度調(diào)查問卷,

,,,,QR-CS003,客戶滿意度調(diào)查分析報告,

,,,,QR-CS004,改進方案,

,,ABC-OP-CS002,客戶投訴處理管理流程,,,

,,,,QR-CS005,客戶投訴處理檔案表,

,,,,QR-CS006,客戶投訴書,

,,,,QR-CS007,客戶投訴處理單,

,,,,QR-CS008,維修協(xié)議書,

,,,,QR-CS009,投訴周報,

,,,,QR-CS010,投訴月報,

,,ABC-OP-CS003,客戶危機處理流程,,,

,,,,QR-CS011,危機事件處理單,

,客戶服務作業(yè)指引（物業(yè)公司）,,,,,

,,ABC-WI-CS001,入住后退換房作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-CS002,工程維修作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-CS003,工程質量保證金支付作業(yè)指引,,,

十一,財務管理（財務部）,,,,,

,,ABC-OP-FM001,計劃、預算管理流程,,,

,,,,QR-FM001,年度財務預算報告,

,,,,QR-FM002,預算調(diào)整審批表,

,,,,QR-FM003,預算編制要求,

,,,,QR-FM004,預算執(zhí)行報告,

,,ABC-OP-FM002,銷售收款管理,,,

,,,,QR-FM005,.收款日報表,

,,,,QR-FM006,現(xiàn)金日記帳,

,,,,QR-FM007,銀行存款日記賬,

,,,,QR-FM008,銷售臺帳,

,,,,QR-FM009,收款通知單,

,,,,QR-FM010,日清日畢表,

,,ABC-OP-FM003,付款管理流程,,,

,,,,QR-FM011,工程付款審批表,

,,,,QR-FM012,合同付款審批表,

,,,,QR-FM013,工程竣工結算付款審批表,

,,,,QR-FM014,質保金付款審批表,

,,ABC-OP-FM004,扣款管理流程,,,

,,,,QR-FM015,工程扣款審批單,

,,,,QR-FM016,工程扣款通知書,

,財務管理作業(yè)指引（財務部）,,,,,

,,ABC-WI-FM-001,外派財務人員管理作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-FM003,資金清欠管理作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-FM004,費用報銷作業(yè)指引,,,

十二,人力資源管理（總經(jīng)辦）,,,,,

,,ABC-OP-HR001,人力資源規(guī)劃管理流程,,,

,,,,QR-HR001,年度人力資源規(guī)劃,

,,ABC-OP-HR002,員工招聘管理流程,,,

,,,,QR-HR002,職位空缺申報表,

,,,,QR-HR003,應聘人員基本情況表,

,,,,QR-HR004,面試記錄評價表,

,,,,QR-HR005,面試結果匯總表,

,,,,QR-HR006,錄用通知函,

,,,,QR-HR007,應聘人員復試意見表,

,,ABC-OP-HR003,培訓計劃管理流程,,,

,,,,QR-HR008,培訓需求調(diào)查表,

,,,,QR-HR009,公司年度培訓計劃,

,,,,QR-HR010,培訓簽到表,

,,,,QR-HR011,參加外部專門機構培訓審批表,

,,,,QR-HR012,參加外部專門機構培訓報銷審批表,

,,,,QR-HR013,培訓積分匯總表,

,,,,QR-HR014,培訓工作總結月報,

,,ABC-OP-HR004,培訓評估管理流程,,,

,,,,QR-HR015,培訓評估調(diào)查表,

,,,,QR-HR016,外部培訓人員返崗工作評價表,

,,,,QR-HR017,培訓工作總結月報》,

,,ABC-OP-HR005,離職審批與手續(xù)辦理管理流程,,,

,,,,QR-HR018,離職面談清單,

,,,,QR-HR019,離職手續(xù)完備表,

,,,,QR-HR020,解除勞動合同審批表,

,,,,QR-HR021,經(jīng)濟補償金清單,

,,,,QR-HR022,現(xiàn)金結算清單,

,,ABC-OP-HR006,試用與轉正管理流程,,,

,,,,QR-HR023,入職引導人的引導,

,,,,QR-HR024,入職須知,

,,,,QR-HR025,新職員入職體檢報告,

,,,,QR-HR026,入職審批表,

,,,,QR-HR027,職員轉正面談記錄表,

,,,,QR-HR028,職員轉正審批表,

,人力資源管理作業(yè)指引（總經(jīng)辦）,,,,,

,,ABC-WI-HROO1,薪資確定和調(diào)整作業(yè)指引,,,

,,ABC-WI-HR002,入職引導人作業(yè)指引,,,

十三,資產(chǎn)檔案（總經(jīng)辦）,,,,,

,,ABC-OP-AD001,資產(chǎn)管理流程,,,

,,,,QR-AD001,固定資產(chǎn)購置（調(diào)入）申請表,

,,,,QR-AD002,資產(chǎn)轉移表,

,,,,QR-AD003,固定資產(chǎn)報廢、報損申請表,

,,ABC-OP-AD002,檔案管理流程,,,

,,,,QR-AD004,檔案移交單,

十四,法律文秘（總經(jīng)辦）,,,,,

,,ABC-OP-LS001,法律文件辦文流程,,,

,,,,QR-LS001,文件法律審核登記記錄,

,,,,QR-LS002,合同法律審核意見單,

,,ABC-OP-LS002,法律案件處理流程,,,

,,,,QR-LS003,法律案件處理報告單,

,,,,QR-LS004,法律案件結案歸檔,

,,,,QR-LS005,合同糾紛處理單,

,,,,QR-LS006,合同變更、轉讓、解除審批表,

十五,計劃、審核管理（企管部）,,,,,

,,ABC-OP-PM001,流程審核管理流程,,,

,,,,QR-PM001,流程審核計劃,

,,,,QR-PM002,流程審核檢查表,

,,,,QR-PM003,糾正流程不合格措施報告,

,,,,QR-PM004,流程審核報告,

,,ABC-OP-PM002,月度計劃管理流程,,,

,,,,QR-PM005,項目公司年度計劃,

,,,,QR-PM006,職能部門年度計劃,

,,,,QR-PM007,公司年度計劃,

,,,,QR-PM