概述與適用范圍本程序闡明了維修系統(tǒng)對外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的評估管理要求。本程序適用于質(zhì)量部、生產(chǎn)計劃部、福州分公司機(jī)務(wù)部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線□CCAR145定檢/部件依據(jù)文件AC-121-64“質(zhì)量管理系統(tǒng)”。AC-145-06“航空器航線維修”。《維修工程管理手冊》“航線維修”?！毒S修管理手冊》“自我質(zhì)量審核”。術(shù)語和定義無要求所需的人員崗位質(zhì)量部主管、質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)保工程師、安全工程師維修協(xié)議管理人員福州分公司機(jī)務(wù)部質(zhì)保工程師職責(zé)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的評估；負(fù)責(zé)建立、發(fā)布和保持現(xiàn)行有效的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的清單；負(fù)責(zé)對外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的持續(xù)評估。生產(chǎn)計劃部：負(fù)責(zé)提交外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)申請表和相應(yīng)的支持性資料；負(fù)責(zé)對已獲得公司認(rèn)可的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)督，并報告其在為公司提供服務(wù)時發(fā)生的安全、質(zhì)量異常信息。福州分公司：參與外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的持續(xù)評估。規(guī)定航線委托維修單位應(yīng)具備的資格：具有局方批準(zhǔn)的航線維修許可資格，能完成廈航所飛機(jī)型的航線維修工作；其航線維修能力清單中包含廈航相應(yīng)的機(jī)型；具備符合航線維修的人員和/或飛機(jī)放行的人員；具備航線維修的工具和設(shè)備；具備人員的培訓(xùn)制度和培訓(xùn)記錄；具備合格的維修場地。勤務(wù)委托單位應(yīng)具備的資格：具備符合的勤務(wù)人員；具備勤務(wù)工作必須的工具和設(shè)備；具備勤務(wù)人員的培訓(xùn)制度和培訓(xùn)記錄。當(dāng)?shù)弥麻_航線或新設(shè)立過夜維修基地的情況，或已有航站相關(guān)機(jī)構(gòu)的情況（包括：航站名稱、機(jī)型、航線維修機(jī)構(gòu)或勤務(wù)機(jī)構(gòu)、工作方式、局方批準(zhǔn)和備注等）發(fā)生變更時，生產(chǎn)計劃部門應(yīng)及時向質(zhì)量部門提交航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的申請。欲承接廈航飛機(jī)航線維修或勤務(wù)工作的單位，須由生產(chǎn)計劃部向質(zhì)量部提出書面申請并提供如下支持性資料：有效的CAAC維修許可證和涉及廈航機(jī)型的航線維修能力清單或其他資質(zhì)證明；承接廈航飛機(jī)航線維修或勤務(wù)工作單位簡介；航線維修協(xié)議/備忘的復(fù)印件（如協(xié)議尚未完會簽可延后提交）；新增的航線維修或勤務(wù)機(jī)構(gòu)，還需提供考察報告的復(fù)印件（如考察尚未完成可延后提交）。航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的評估原則廈航飛機(jī)過夜基地每年進(jìn)行現(xiàn)場評估；定期航班的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)每兩年一次持續(xù)評估；發(fā)生質(zhì)量事件時進(jìn)行不定期評估。航線委托維修單位評估人員要求航線委托維修單位的評估人員應(yīng)符合下列要求：熟悉中國民航適航規(guī)章和公司相關(guān)維修政策和程序；具有5年以上的維修工作經(jīng)驗；具有審核員資格授權(quán)；評估人員由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織選派，同一地點持續(xù)評估安排不同人員執(zhí)行。委托飛機(jī)的航線維修和勤務(wù)工作前，飛機(jī)維修工程部生產(chǎn)計劃部門應(yīng)在經(jīng)批準(zhǔn)的清單范圍內(nèi)，選擇維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)。程序初始評估MCC經(jīng)理、MCC協(xié)議管理人員對新開航線外站或新設(shè)立過夜維修基地的航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)，或已有航站相關(guān)機(jī)構(gòu)的情況（包括：航站名稱、機(jī)型、航線維修機(jī)構(gòu)或勤務(wù)機(jī)構(gòu)、工作方式、局方批準(zhǔn)和備注等）發(fā)生變更時，按本程序附錄“廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審材料清單”的要求，從外站單位獲得有關(guān)資料，并進(jìn)行初始評估，填寫“廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審材料清單”。提交申請MCC經(jīng)理、MCC協(xié)議管理人員經(jīng)初始評估符合要求，填寫“廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)申請表”，附上“廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審材料清單”及相關(guān)支持性材料，報本處經(jīng)理、部門主管審批。經(jīng)審批同意后，原則上在開航/變更前至少15個工作日向質(zhì)量部提交外部協(xié)議/合同單位評估申請。航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的評審質(zhì)保工程師收到生產(chǎn)部門提交的“廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)申請表”。完成委托維修單位的現(xiàn)場或文件評估，并填寫“廈航航線委托維修單位評審表”。將評審表及相關(guān)附件資料交質(zhì)保處經(jīng)理復(fù)核后，提交質(zhì)量部主管、飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理審批。質(zhì)保工程師經(jīng)評估合格的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)增加或修訂廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單。經(jīng)評估不合格的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)，向生產(chǎn)計劃部發(fā)出書面通知。維修協(xié)議管理人員對評估不合格的外站，按照“新開航線或新設(shè)立過夜基地機(jī)務(wù)準(zhǔn)備工作及持續(xù)監(jiān)控管理程序”更換航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)。持續(xù)評估計劃質(zhì)量部主管、質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)保工程師按照本程序5.5款要求，對已列入廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單的單位，在每年1月份擬定持續(xù)評估計劃，納入到年度審核計劃中?；蚋鶕?jù)實際工作需要進(jìn)行持續(xù)評估。在計劃實施的前按照本程序5.6款規(guī)定，確定評估人員。持續(xù)評估實施質(zhì)保工程師現(xiàn)場評估按照“外委航線維修單位審核工作單”對廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)單位進(jìn)行現(xiàn)場審核；針對現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)“外部協(xié)議合同單位審核結(jié)果報告單”，要求其制定糾正預(yù)防措施，限期糾正。文件評估向廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)單位發(fā)“廈門航空有限公司航線委托維修單位質(zhì)量持續(xù)評估表”，要求其在規(guī)定時限內(nèi)反饋評估表以及所需材料。持續(xù)評估結(jié)論評審文件評估或現(xiàn)場審核結(jié)果和發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況，填寫“廈航航線委托維修單位持續(xù)評審表”，并告知生產(chǎn)計劃部門。維修協(xié)議管理人員填寫評審表中職能責(zé)任部門的評審意見。質(zhì)保工程師匯總生產(chǎn)部門意見，對持續(xù)評審的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評分。完成評審，并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理、分管質(zhì)量副總經(jīng)理、質(zhì)量部主管、質(zhì)保處經(jīng)理對提交的廈航航線委托維修單位評審報告進(jìn)行審批，填寫“同意”、“不同意”或其它的審批意見。質(zhì)保工程師經(jīng)評估合格的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)保持在廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單中。經(jīng)評估不合格的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)，向生產(chǎn)計劃部發(fā)出書面通知。維修協(xié)議管理人員將評估不合格的結(jié)論反饋外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)。按照“新開航線或新設(shè)立過夜基地機(jī)務(wù)準(zhǔn)備工作及持續(xù)監(jiān)控管理程序”更換航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)。日常監(jiān)督維修協(xié)議管理人員每個月將外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生事件、處理情況以及改進(jìn)措施，書面通知質(zhì)保處。安全工程師視情向外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)“質(zhì)量調(diào)查函”，要求其進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查并書面答復(fù)。對外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量調(diào)查報告進(jìn)行評估，上報安全處、質(zhì)量部主管。安全處經(jīng)理、質(zhì)量部主管對調(diào)查報告進(jìn)行復(fù)核，如可接受，反饋各相關(guān)單位；如不可以接受，要求外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)再次進(jìn)行調(diào)查。安全工程師將最終的調(diào)查報告反饋質(zhì)保處。年度匯總質(zhì)保工程師每年12月份，對本年度的外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評估情況進(jìn)行總結(jié)，匯總在年度審核工作報告中。廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單的管理質(zhì)保工程師對廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單管理，包括清單報批、頒發(fā)和修訂。在五個工作日內(nèi)，將批準(zhǔn)后的廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單通過ARMS向各相關(guān)單位發(fā)布，并通過郵件及時向局方備案。工作記錄要求序號表格號名稱保存期限責(zé)任單位1JW8202-24-01廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審材料清單2年質(zhì)量部質(zhì)保處2JW8202-24-02廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)申請表2年質(zhì)量部質(zhì)保處3JW8202-24-03廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)持續(xù)評估表2年質(zhì)量部質(zhì)保處4JW8202-24-04廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審表2年質(zhì)量部質(zhì)保處5N/A廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)清單最新有效質(zhì)量部質(zhì)保處流程圖外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評估管理流程附錄表格樣式廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審材料清單（樣式）廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審資料清單單位名稱：初始評估人/日期：______________________類別外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)需提供評審材料是否提供備注委托(僅勤務(wù)單位)CAAC維修許可證□是□否視情提供公司簡介□是□否視情提供工商營業(yè)執(zhí)照□是□否視情提供一般勤務(wù)協(xié)議的復(fù)印件□是□否，年月日前補(bǔ)充必須提供除防冰協(xié)議的復(fù)印件（如沒有，需說明理由）□是□否，年月日前補(bǔ)充□未簽署，理由必須提供或說明考察報告的復(fù)印件□是□否，年月日前補(bǔ)充如現(xiàn)場考察，必須提供航站維修能力評估表□是□否必須提供人員資格和培訓(xùn)狀況□是□否視情提供工具、設(shè)備和廠房設(shè)施狀況□是□否視情提供委托(勤務(wù)、航線維修和放行單位)公司簡介□是□否視情提供CAAC維修許可證□是□否必須提供涉及廈航機(jī)型的航線維修能力清單□是□否，年月日前補(bǔ)充必須提供航線維修協(xié)議的復(fù)印件□是□否，年月日前補(bǔ)充必須提供除防冰協(xié)議的復(fù)印件（如沒有，需說明理由）□是□否，年月日前補(bǔ)充□沒有簽署，理由必須提供或說明考察報告的復(fù)印件□是□否，年月日前補(bǔ)充如現(xiàn)場考察，必須提供航站維修能力評估表□是□否如未現(xiàn)場考察，必須提供CAAC批準(zhǔn)的《維修管理手冊》及其程序□是□否視情提供人員資格和培訓(xùn)狀況□是□否視情提供工具、設(shè)備和廠房設(shè)施狀況□是□否視情提供雇傭人員(航線維修和放行)雇傭協(xié)議的復(fù)印件□是□否，年月日前補(bǔ)充必須提供考察報告的復(fù)印件□是□否，年月日前補(bǔ)充如現(xiàn)場考察，必須提供航站維修能力評估表□是□否必須提供擬雇傭人員名單□是□否，年月日前補(bǔ)充必須提供JW8202-24-01（05/2015）廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)申請表（樣式）廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)申請表航站名稱外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)名稱外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)地址主要業(yè)務(wù)范圍有效證件編號和有效期申請類別□新增，擬新開航時間：□已有機(jī)構(gòu)新增機(jī)型，擬開航時間：□變更，擬變更時間：申請業(yè)務(wù)□航線維修機(jī)構(gòu)□勤務(wù)機(jī)構(gòu)維修能力項目□廈門（飛機(jī)維修工程部）機(jī)型：方式：□跟機(jī)□派駐□雇傭，雇傭人員單位：□福州（機(jī)務(wù)部）機(jī)型：，方式：□跟機(jī)□派駐□雇傭，雇傭人員單位：□全委托，機(jī)型：航線維修或勤務(wù)機(jī)構(gòu)名稱局方批準(zhǔn)許可證號工作方式備注修訂后注：機(jī)型變化等信息，不夠填寫可自行增加行；★請附“廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)評審資料清單”及其支持性資料?！锷暾埨碛杉俺跏荚u估意見：經(jīng)辦人/日期：處經(jīng)理意見：處經(jīng)理/日期：申請部門主管意見部門主管/日期：JW8202-24-02（05/2015）廈航外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)持續(xù)評估表（樣式）廈門航空有限公司外站航線維修和勤務(wù)機(jī)構(gòu)持續(xù)評估表XiamenAirlinesOutstationLineMaintenanceandServiceOrganizationConstancyEvaluationForm評估日期Dateofevaluation：反饋方式：Waystosendfeedback：請完成本審查單簽署后連同所需材料掃描發(fā)至em_audit@(請優(yōu)先采用此方式)，或傳真Pleasefillthisformandsenditalongwithrelatedinformationtoem_audit@(recommended),orfaxt維修單位基本信息Basicinformationofmaintenancecompany：機(jī)場名稱Airport：公司名稱Company：公司地址Address：維修資格與協(xié)議Maintenancequalificationandtreaty：單位類別Category：□航空公司Aviationcompany□機(jī)場Airport□MRO/獨立維修單位MRO/Independentmaintenanceorganization成立時間Dateofestablishment：年year月month是否是145維修單位Isita145maintenanceorganization：□是yes□否no（如果否，可以不填維修許可證、能力清單的相關(guān)項目。ifno,youdon’thavetofillinthemaintenancecertificateandcapabilitylist）維修單位許可證號及有效期Maintenanceorganizationcertificatenumberandexpirationdate許可證號CertificateNo.有效期Expirationdate:維修能力清單中代理我公司的機(jī)型Theaircrafttypesinthecapabilitylistofyourcompany：□B737-700□B737-800□B757-200□B787-8是否與廈門航空簽署了航線維修協(xié)議IsthereanagreementonlinemaintenancewithXiamenAirlines：□是yes，協(xié)議簽署日期dateofassignment：，有效期Expiration：□否no是否與廈門航空簽署了除防冰協(xié)議Isthereanagreementonanti-icinganddeicingwithXiamenAirlines：□是yes□否no如是，完成以下部分Ifyes,completethefollowingparts：除防冰協(xié)議簽署日期Dateofassignment：有效期Dateofexpiration：是否建立了除防冰工作的管理要求/程序Istheresupervisingrequirementsandproceduresforanti-icinganddeicing：□是yes□否no授權(quán)除防冰操作/檢查人員是否經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)Istherearelatedtrainingforanti-icinganddeicingworkersandinspectors：□是yes□否no授權(quán)除防冰操作人員數(shù)量Numbersoftheauthorizedanti-icinganddeicingworkers：_____人，授權(quán)除防冰檢查人員數(shù)量Numbersoftheauthorizedanti-icinganddeicinginspectors：_________人廈航委托航線維修機(jī)型及工作范圍theaircraftmodelsandworkingrangeauthorizedbyXiamenAir：B757-200□一般勤務(wù)Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行LinedispatchB737-700□一般勤務(wù)Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行LinedispatchB737-800□一般勤務(wù)Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行LinedispatchB787-8□一般勤務(wù)Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行Linedispatch如為僅代理勤務(wù)工作的機(jī)構(gòu)，勤務(wù)人員數(shù)量Ifyourcompanyisonlycapableofcommonservicework,thenumberofservicepersonnel：___________人貴單位主要管理聯(lián)系人員姓名及聯(lián)系方式HowtocontacttheQAManagerofyourcompany質(zhì)量經(jīng)理QAManagerTel：Fax：Email：質(zhì)量部門聯(lián)系人QADepartmentTel：Fax：Email：過去的2年，貴公司以下方面是否有重大變化？Isthereanysignificantchangeinyourcompanyduringthepast2years?macrobuttoncheckin維修許可證號或有效期Maintenancecertificatenumberandexpirationdate.★（如有，請?zhí)峁┳钚碌木S修許可證電子版Ifso,pleaseprovideanelectroniccopyofthelatestmaintenancecertificate）macrobuttoncheckin授權(quán)放行人員數(shù)量增減超過三分之一Theincreaseordecreaseofauthorizeddispatchpersonnelexceedsonethird?（如有，請說明是否影響對廈航飛機(jī)的放行Ifso,pleasestatewhetheritmayaffectthedispatchofairplanesofXiamenAirlines）macrobuttoncheckin涉及廈門航空公司的維修能力清單變更ThechangesonmaintenancecapabilityrelatedtoXiamenAirlines★（請?zhí)峁┳钚碌木S修能力清單電子版pleaseprovideanelectroniccopyofthelatestmaintenancecapabilitylist）macrobuttoncheckin其它Othersmacrobuttoncheckin沒有重大變化Nosignificantchanges質(zhì)量內(nèi)審情況internalaudit請?zhí)峁┵F公司今年內(nèi)部審核計劃及一份內(nèi)部審核（涉及航線維修）的詳細(xì)報告，包括整改措施。Pleaseprovideaninternalauditplanandadetailedinternalauditreport(relatetolinemaintenance),includingrectificationmethods.適航/技術(shù)資料airworthinessdata,technicaldata是否可登陸廈航適航性資料網(wǎng)站（HYPERLINK/）查閱適航、技術(shù)資料及手冊？（如果選否，請說明原因）Canyouloginthe（HYPERLINK/）andrefertoairworthinessdata,technicaldocumentsandmanuals.（ifno,pleaseexplain.）□是yes□否no不能登錄網(wǎng)站的原因Reasonsoffailuretologinthewebsite：其它要求Otherrequirements承接維修單位的數(shù)量（含廈航）Numbersofcompaniesthatyouoffertheentrustedmaintenance(includingXiamenAirlines)：__________個請列舉出貴單位代理的其他主要客戶名稱及主要機(jī)型。Pleaselistthemajorclientsandtheiraircraftmodels.維修單位聲明：（本欄須維修單位責(zé)任經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理簽署）Maintenancecompanystatement（thispartassignedbytheAccountableManagerorQAManager）我是_（單位）________________□責(zé)任經(jīng)理□質(zhì)量經(jīng)理，我在此聲明，本審核單簽署內(nèi)容是我公司維修管理實際情況的反映。Iamthe□AccountableManager□QAManagerof_（company）________________.Istatehere:thecontentofthisauditformistheactualsituationofourmaintenancemanagement.簽署Signature：日期Date：JW8202-24-03（0