汽車采購質(zhì)量控制方案

目錄

第一節(jié)質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)和承諾..............2

一、質(zhì)量方針.................................2

二、質(zhì)量目標(biāo).................................2

三、質(zhì)量承諾.................................2

四、質(zhì)量管理的目的和內(nèi)容....................2

第二節(jié)技術(shù)服務(wù)相關(guān)措施........................3

一、送貨過程質(zhì)量控制........................3

二、客戶處卸貨注意事項(xiàng)......................4

三、各類產(chǎn)品搬運(yùn)要點(diǎn)........................4

四、服務(wù)人員現(xiàn)場組裝作業(yè)....................5

五、組裝現(xiàn)場清潔.............................6

第三節(jié)質(zhì)量保障承諾與方案......................6

一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾.............................6

二、質(zhì)量保證方案.............................7

三、項(xiàng)目執(zhí)行保證措施........................9

第四節(jié)質(zhì)量保障體系與措施.....................12

一、質(zhì)量保證體系............................13

二、原材料質(zhì)量保障措施.....................13

三、生產(chǎn)過程質(zhì)量保障措施...................25

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第一節(jié)質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)和承諾

一、質(zhì)量方針

我們的質(zhì)量方針是：優(yōu)秀的產(chǎn)品，一流的服務(wù)。

二、質(zhì)量目標(biāo)

我們的質(zhì)量目標(biāo)是：確保各階段工作的有效性，把符合

用戶實(shí)際需求的產(chǎn)品適時(shí)地交付用戶。

（一）有效性

階段成果經(jīng)過嚴(yán)格的確認(rèn)，確實(shí)成為下一步工作的依

據(jù)。

（二）適時(shí)

指按規(guī)定的進(jìn)度或按與用戶共同協(xié)商的時(shí)間。

三、質(zhì)量承諾

我們的質(zhì)量承諾是：我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行IS09000質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)。

四、質(zhì)量管理的目的和內(nèi)容

（一）目的

滿足用戶要求，規(guī)范自身行為，達(dá)到供需雙方共同獲益

的效果；

（二）內(nèi)容

L質(zhì)量策劃一一目的、范圍、做什么、何時(shí)做、誰來做、

如何做；

2.質(zhì)量控制一一監(jiān)視過程，發(fā)現(xiàn)、排除不合格；

3.質(zhì)量保證一一滿足質(zhì)量要求，取得需方信任；

4.質(zhì)量改進(jìn)一一完善、改進(jìn)質(zhì)量體系。

第二節(jié)技術(shù)服務(wù)相關(guān)措施

一、送貨過程質(zhì)量控制

（-）我公司在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前對其進(jìn)行滿足于運(yùn)輸距離、

防潮、防震、防銹和防破損裝卸要求的包裝，以保證產(chǎn)品安

全運(yùn)輸?shù)竭_(dá)采購單位指定地點(diǎn)。

（二）使用說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)證明書、隨配附件和工具

以及清單一并附于貨物內(nèi)。

（三）我公司負(fù)責(zé)將產(chǎn)品安全運(yùn)送到采購單位指定地

點(diǎn)，不另收任何費(fèi)用。

（四）產(chǎn)品在交付采購單位前發(fā)生的任何毀損、滅失風(fēng)

險(xiǎn)均由我公司承擔(dān)。

（五）我公司在貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)辦理完畢后XX小時(shí)內(nèi)或

貨到采購單位前XX小時(shí)通知采購單位，以準(zhǔn)備接貨。

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二、客戶處卸貨注意事項(xiàng)

（-）服務(wù)人員按照表單上的明細(xì)將客戶所有的產(chǎn)品卸

在指定位置，并清點(diǎn)數(shù)目，核對型號。

（二）服務(wù)人員在現(xiàn)場督導(dǎo)搬運(yùn)公司做業(yè)，避免搬運(yùn)過

程中人為損壞。

（三）客戶處有無能占用較長時(shí)間的停車點(diǎn)、貨物進(jìn)貨

路線是否有專用電梯以供載貨使用。無電梯時(shí)，以何途徑搬

運(yùn)，貨物搬運(yùn)的安全性是否有保障。

（四）對一些鬧市地區(qū)車輛無法進(jìn)入的地段，事先與交

警溝通協(xié)調(diào)。

（五）做好交貨前準(zhǔn)備工作，如工具備用零件等物品的

整理，準(zhǔn)備交貨。

（六）商品堆放合理。

（七）不影響通道。

（八）不影響商品組裝的位置。

（九）將要組裝的商品按圖放在就近位置。

（十）各樓層商品不要放錯(cuò)。

（十一）不同系列商品應(yīng)盡量分開放置。

（十二）商品堆放要整齊、有序。

三、各類產(chǎn)品搬運(yùn)要點(diǎn)

（-）產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，體積過大，可拆箱搬運(yùn)，但內(nèi)層包

裝不應(yīng)拆去。

（二）其他注意事項(xiàng)

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搬運(yùn)時(shí)應(yīng)讓產(chǎn)品離開地面運(yùn)行，不要拖拉、不要摔傷產(chǎn)

品表面、不要用腳蹬踏以及不要倚坐在產(chǎn)品本體上，另外木

制、鋼制等產(chǎn)品拆開包裝時(shí)應(yīng)認(rèn)準(zhǔn)表面，注意不要用刀等工

具劃傷產(chǎn)品表面。

（三）據(jù)圖紙及場地環(huán)境首先決定先搬運(yùn)哪些產(chǎn)品到

位。

（四）搬運(yùn)時(shí)，要注意行進(jìn)路線，不要碰撞。放置時(shí)，

要小心輕放，不要堵住通道，并檢查一下地面是否有螺絲、

油漆等異物。濕的包裝不要放在干凈的地毯或大理石上面。

四、服務(wù)人員現(xiàn)場組裝作業(yè)

（-）組裝前,服務(wù)人員再次確認(rèn)圖紙及客戶處裝修，

必要時(shí)請客戶簽字,按圖施工。

（二）組裝時(shí),動作規(guī)范，組裝質(zhì)量嚴(yán)格要求。。

（三）組裝E寸,工具不要離開自己的視線，若有特殊情

況要將組裝工具妥善保管。

（四）組裝時(shí)，應(yīng)避免大聲喧嘩及組裝聲音過響，避免

影響顧客正常工作。

（五）組裝時(shí)，現(xiàn)場遇到其他施工單位同時(shí)施工時(shí)，應(yīng)

互相合作配合，保持良好的合作美系。

（六）組裝時(shí)，服務(wù)人員應(yīng)合理掌控組裝進(jìn)度及現(xiàn)場加

班，按時(shí)保質(zhì)完成工作。

（七）組裝時(shí)，人員現(xiàn)場言談舉止及產(chǎn)品儀容應(yīng)以公司

形象為重，注意個(gè)人細(xì)節(jié)。

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（八）服務(wù)人員服從組裝工程師的安排，組裝工程師必

須負(fù)責(zé)與客戶作各項(xiàng)交貨事宜的協(xié)調(diào)。

（九）客戶處裝修未完，組裝完產(chǎn)品應(yīng)用包裝加以覆蓋

保護(hù)，并督導(dǎo)其他施工人員愛護(hù)產(chǎn)品。

五、組裝現(xiàn)場清潔

（一）包裝材料收拾整齊。如客戶留用，堆放在客戶指

定地點(diǎn)，反之請客戶開出門證明，帶出現(xiàn)場。

（-）地面無紙屑、包裝碎片、零件、雜物。

第三節(jié)質(zhì)量保障承諾與方案

一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾

我公司嚴(yán)格遵循IS09001質(zhì)量保證體系的規(guī)定，并一貫

秉承“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的宗旨，從合同評審、器材采

購、驗(yàn)收等，層層把關(guān)，層層有記錄，確保產(chǎn)品的質(zhì)量控制

環(huán)節(jié)記錄具有可追溯性，決不把不合格的產(chǎn)品配送給用戶單

位，做到每件產(chǎn)品都100%合格，在未來的合作過程中，我公

司將以優(yōu)質(zhì)、熱忱、周到的售前、售中、售后服務(wù)讓用戶單

位感到物有所值°我公司對提供給用戶單位的產(chǎn)品的質(zhì)量質(zhì)

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量承諾如下：

L我公司保證我方所供車輛及相關(guān)配件全新的、未使用

的，完全符合國家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的正品;

我公司保證貨物的正確安裝，在壽命期內(nèi)正常使用和保養(yǎng)條

件下，具有滿意的性能。我公司對由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷以及我

公司自身的原因而發(fā)生的任何產(chǎn)品使用問題負(fù)責(zé)，費(fèi)用由我

公司承擔(dān)。

2.我公司擬為用戶單位提供的產(chǎn)品是經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)

認(rèn)定的、有合格出廠證明的、可以在市場經(jīng)銷流通的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)

品。我公司嚴(yán)格按投標(biāo)時(shí)所承諾的內(nèi)容進(jìn)行服務(wù)。供貨時(shí)，

我公司將提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、保修卡等相關(guān)

證明材料。

3.在產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，我公司承諾包退、

包換、包賠，保證兌現(xiàn)產(chǎn)品“三包”服務(wù)規(guī)定，產(chǎn)品在“三

包”服務(wù)期內(nèi)，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的，我公司承諾嚴(yán)格履行

合同中規(guī)定的義務(wù)；凡超過“三包”期限的產(chǎn)品，若用戶需

要維修，我公司保證提供維修服務(wù)，并隨時(shí)滿足需方對備品

備件的要求。

4.在貨物驗(yàn)收后的質(zhì)量保證期內(nèi)，我公司承諾對產(chǎn)品的

所有質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)，因質(zhì)量問題所產(chǎn)生的故障、事故、人

身損害、經(jīng)濟(jì)損失等責(zé)任均由我公司承擔(dān)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用

也由我公司承擔(dān)，此外，還承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、質(zhì)量保證方案

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L質(zhì)量管理體系

我公司的質(zhì)量管理是按統(tǒng)一歸口、分級管理的原則，建

立了質(zhì)管辦為信息管理中心的質(zhì)量信息管理系統(tǒng)。對來自企

業(yè)內(nèi)部和外部質(zhì)量信息進(jìn)行系統(tǒng)搜集和處理。各部門能根據(jù)

信息的準(zhǔn)確性、重要性等及時(shí)記錄、及時(shí)處理、及時(shí)傳遞、

整改落實(shí)。并按反饋信息的要求，制定相應(yīng)的管理辦法。通

過上述措施，我單位建立健全了信息的收集、整理、分析、

處理、反饋、儲存的流程，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量信息的閉環(huán)管理系統(tǒng)。

2.我公司建立和實(shí)施《合同評審程序》，按程序?qū)Ω黝?/p>

合同、訂單在簽訂前進(jìn)行評審，保證合同、訂單提出的要求

均能得到滿足。

3.我公司建立和實(shí)施《采購控制程序》，由技術(shù)部提出

《外購?fù)鈪f(xié)重要度分級表》，將各類外購?fù)鈪f(xié)的重要程度分

為A、B、C三級c供應(yīng)科按程序規(guī)定對不同重要度的物資供

應(yīng)商進(jìn)行不同方式和內(nèi)容的評價(jià)，其他有關(guān)部門協(xié)同進(jìn)行評

價(jià)工作，選擇合適的供應(yīng)商作為合格分承包方。

4.我公司按IS09001質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的購置、

驗(yàn)收、使用、整個(gè)壽命周期進(jìn)行全過程的管理，對每個(gè)客戶

都有單獨(dú)檔案管理。

5.質(zhì)檢科制定并實(shí)施符合IS09001質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)要

求的《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；并編制了詳細(xì)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

計(jì)劃，包括檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)記錄制度、質(zhì)檢工作崗位制度等

切實(shí)可行的檢驗(yàn)文件；建立了完善的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)督體

系，保證了產(chǎn)品加工質(zhì)量。

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質(zhì)檢科制定并有效實(shí)施了《不合格品的控制程序》，明

確了不合格品的處理程序和評審職責(zé)；防止了不合格品的非

預(yù)期使用。進(jìn)行了不合格的統(tǒng)計(jì)分析工作，為采取糾正預(yù)防

措施提供了依據(jù)°

6.我公司建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，本程序?qū)?/p>

糾正實(shí)際存在、預(yù)防潛在的不合格或缺陷的全過程進(jìn)行控

制，以技術(shù)部為核心部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施該程序。

7.我公司建立和實(shí)施了《搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交

付控制程序》，對各階段的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付

的作業(yè)過程進(jìn)行控制，使物資和產(chǎn)品得到保護(hù)，以防止物資

和產(chǎn)品誤用、變質(zhì)、損壞或遺失。

8.我公司根據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了“培

訓(xùn)控制程序。由各部門提出培訓(xùn)申請，由質(zhì)管辦制定“年

度培訓(xùn)計(jì)劃”并組織實(shí)施。

9.我公司設(shè)置“售后服務(wù)部。并建立和實(shí)施了《服務(wù)

控制程序》，使售后服務(wù)能夠做到完善實(shí)施，做到用戶滿意。

三、項(xiàng)目執(zhí)行保證措施

（一）提供合格的產(chǎn)品

我公司按照XX提供的供應(yīng)計(jì)劃（包括調(diào)整計(jì)劃）及要

求的品種和數(shù)量向XX提供滿足本項(xiàng)目要求的質(zhì)量合格、全

新的車輛及相關(guān)配件。

對于采購急需的貨物我公司承諾采取其他有力措施以

保證供貨的及時(shí)性，由此所發(fā)生的所有費(fèi)用由我公司承擔(dān)。

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（-）不合格產(chǎn)品的處理

XX有權(quán)在交貨地點(diǎn)隨時(shí)抽檢我公司交貨產(chǎn)品的質(zhì)量，如

發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合本項(xiàng)目規(guī)定，用戶單位有權(quán)拒收貨物、拒付

合同價(jià)款，并追究賣方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

我公司供應(yīng)貨物的質(zhì)量指標(biāo)不符合本項(xiàng)目合同規(guī)定的

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，我公司自行處理并承擔(dān)由此所發(fā)生的全部費(fèi)

用。給XX造成損失的，我公司給予賠償。

在質(zhì)保期內(nèi)，合同貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)維修后仍然出

現(xiàn)同樣質(zhì)量問題，我公司予以無償更換。質(zhì)量保修期內(nèi)，我

公司未能按用戶單位要求修復(fù)出現(xiàn)的缺陷，XX有權(quán)另行委托

其他單位修復(fù)，由此發(fā)生的費(fèi)用，由我公司自己承擔(dān)。

（三）檢驗(yàn)（測）、試驗(yàn)

我公司按照本項(xiàng)目質(zhì)量要求，從貨物進(jìn)庫到貨物的出

庫，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過程的控制，每個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格把關(guān)，

從而確保交貨質(zhì)量。我公司供應(yīng)的所有合同貨物都是從企業(yè)

信譽(yù)、質(zhì)量、售后服務(wù)擇優(yōu)選擇合格的產(chǎn)品供應(yīng)商。進(jìn)入的

物資入庫前檢驗(yàn)員首先要驗(yàn)證該批供貨單位是否為合格供

應(yīng)商，并驗(yàn)證其有關(guān)質(zhì)量證明文件（如合格證，檢驗(yàn)報(bào)告等）,

再對進(jìn)貨實(shí)施必要的檢驗(yàn)和測量。如該貨物不屬合格供應(yīng)商

的產(chǎn)品，則予以拒檢。檢驗(yàn)人員首先對產(chǎn)品包裝、外觀等方

面進(jìn)行檢驗(yàn)并根據(jù)實(shí)測情況和相關(guān)檢驗(yàn)的要求，作出合格與

否的決定，經(jīng)檢測合格后通知庫房保管部門。根據(jù)結(jié)果辦理

入庫手續(xù)，庫房保管對所填物資的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并分類堆

放。我公司承諾供應(yīng)的所有合同貨物是全新，未經(jīng)使用過的。

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各個(gè)方面滿足采購文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。XX有

權(quán)對貨物進(jìn)行抽檢，我公司積極配合并提供抽檢所需的資料

和必要條件。抽檢中發(fā)現(xiàn)合同貨物存在缺陷需要修理或更換

的、經(jīng)修理、更換后仍然檢測不合格的，我公司采取退貨處

理。抽檢中發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品經(jīng)修理或更換后，我公司在

原有的質(zhì)保期基礎(chǔ)上順延質(zhì)保期年限。

（四）包裝、運(yùn)輸方案

我公司交付的所有合同貨物均符合相關(guān)包裝儲運(yùn)指示

標(biāo)志的規(guī)定，按照國家有關(guān)部門最新的規(guī)定進(jìn)行包裝，滿足

運(yùn)輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運(yùn)、裝卸、防潮、

防震、防碎等包裝要求。

我公司將按照合同貨物的特點(diǎn)，按需要分別加上防沖

撞、防腐蝕、防盜的保護(hù)措施，以便合同貨物在沒有任何損

壞和腐蝕的情況下安全地運(yùn)抵合同貨物安裝現(xiàn)場。

合同貨物包裝前，我公司負(fù)責(zé)按部套進(jìn)行檢查清理，不

留異物，并保證零部件齊全。接到供貨通知后，將及時(shí)安排

公司車輛進(jìn)行貨物裝運(yùn)，在裝運(yùn)貨物時(shí)做到輕拿輕放，嚴(yán)禁

碰撞或劃傷貨物，嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，盡量避免發(fā)生差錯(cuò)給用戶

帶來損失，如用敞篷車裝載完畢必須綁扎牢固并加蓋防雨篷

布遮蓋，貨物在運(yùn)輸時(shí)均辦理貨物保險(xiǎn)，并督促駕駛?cè)藛T必

須按照運(yùn)輸合同規(guī)定按時(shí)將產(chǎn)品安全、迅速、準(zhǔn)確無誤和保

質(zhì)保量地運(yùn)交到用戶指定的卸貨地點(diǎn)。我公司認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品

貯存、運(yùn)輸規(guī)程，避免長時(shí)間暴曬，運(yùn)輸中注意支點(diǎn)位置、

捆綁方法，避免貨物表面劃傷或被污染。根據(jù)合同產(chǎn)品的特

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點(diǎn)和在運(yùn)輸中的不同要求，我公司在包裝箱上醒目地標(biāo)明

“小心輕放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字樣以相應(yīng)的標(biāo)記

圖案。我公司應(yīng)在合同貨物包裝物外表明確標(biāo)注貨物的倉儲

保管要求，包裝物外表的標(biāo)注應(yīng)清晰、牢固、防水、耐磨。

如果我公司未提出明確要求或用戶單位按我公司要求

進(jìn)行倉儲保管，合同貨物在保管期間發(fā)生損壞的，我公司承

擔(dān)由于修理或更換損壞的合同貨物而發(fā)生的一切費(fèi)用。若因

我公司車輛限制或調(diào)配原因無法運(yùn)輸而由買方車輛承運(yùn)部

分，則我公司按市場價(jià)格向買方支付運(yùn)輸費(fèi)用。

（五）交貨實(shí)施方案

若我公司有幸中標(biāo)，簽訂供貨合同后，我公司將根據(jù)合

同供貨批次數(shù)量進(jìn)行貯備，合理調(diào)配庫存，優(yōu)先供應(yīng)本項(xiàng)目

所需貨物。并根據(jù)XX的要求和交貨計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)、安全的將

貨物運(yùn)至XX指定地點(diǎn)。

不論我公司采用何種運(yùn)輸方式，我公司均保證采購計(jì)劃

供應(yīng)量，并保證有必要的調(diào)峰運(yùn)輸能力，確保XX的需要。

我公司在交貨時(shí)提供合同貨物出廠有關(guān)質(zhì)量證明文件（如合

格證，檢驗(yàn)報(bào)告等），確保交貨質(zhì)量,我公司負(fù)責(zé)辦理發(fā)運(yùn)

合同貨物所需要的運(yùn)輸手續(xù)及合同貨物交付前的運(yùn)輸，合同

貨物運(yùn)抵并卸至合同約定交貨地點(diǎn)前的毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)由我

公司承擔(dān)。我公司應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)對因風(fēng)險(xiǎn)滅失或損失的合同貨

物補(bǔ)充供貨，修理或更換，并承擔(dān)由于補(bǔ)充或修理及更換損

壞的合同貨物而發(fā)生的一切費(fèi)用。

第四節(jié)質(zhì)量保障體系與措施

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一、質(zhì)量保證體系

1.我公司采用IS09001：2000質(zhì)量管理體系作為產(chǎn)品的

質(zhì)量保證。

2.首先確定項(xiàng)目經(jīng)理、品管人員，建立完善的質(zhì)量保證

體系。

3.所有原材料嚴(yán)格按照規(guī)定及國家有關(guān)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)行檢驗(yàn)，所采用的材料為優(yōu)質(zhì)品，提供檢驗(yàn)報(bào)告。

4.制定嚴(yán)格的工藝規(guī)程，明確和工序的直接責(zé)任人。

5,材料進(jìn)廠前，進(jìn)行外觀檢查、試驗(yàn)等檢驗(yàn)，并出具檢

驗(yàn)報(bào)告。

6.在組織措施上采用矩陣管理模式，即以項(xiàng)目經(jīng)理為首

的工作小組，將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，分別對相關(guān)部分工作的質(zhì)

量，進(jìn)度負(fù)責(zé)，并提供現(xiàn)場服務(wù)培訓(xùn)，項(xiàng)目經(jīng)理通過質(zhì)量工

作師，費(fèi)用控制項(xiàng)目師和其它各工序的經(jīng)理有效地控制項(xiàng)目

項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用。

二、原材料質(zhì)量保障措施

（一）人員配備及職責(zé)

1.人員配備

主要人員配備表

13

持何種資格證件

職務(wù)姓名已承擔(dān)項(xiàng)目情況

證書名稱級別

采購經(jīng)理

采購人員

采購人員

驗(yàn)收人員

倉管員

共計(jì)人數(shù)

2.人員崗位職責(zé)

（1）采購經(jīng)理

1）主持采購部的全面工作。

2）領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

3）負(fù)責(zé)匯總、編制原材料采購計(jì)劃，制訂和完善物料

定額控制和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。

4）選擇和評估供應(yīng)廠商，包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商

的尋找，資料收集及開發(fā)。

5）制定本部門的相關(guān)管理制度，使之規(guī)范化。

6）制定物資采購原則，并督導(dǎo)實(shí)施。

7）做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，原料堆

放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。

8）定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購

14

業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

9）帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

10）控制好物資批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來

的風(fēng)險(xiǎn)。

11）監(jiān)控項(xiàng)目原料采購流程，控制不合理的原料采購和

消費(fèi)。

12）進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會進(jìn)

行采購財(cái)務(wù)的審核及成本的控制。

13）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（2）采購人員

1）定期收集原材料市場價(jià)格信息并反饋。

2）負(fù)責(zé)市場價(jià)格、供應(yīng)商價(jià)格的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)重大變化

及時(shí)上報(bào)。

3）組織實(shí)施對供應(yīng)商的評估。

4）根據(jù)采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)原材料的詢價(jià)及供應(yīng)商的篩選。

5）負(fù)責(zé)采購合同的擬訂。

6）與公司相關(guān)人員一起負(fù)責(zé)對所購原材料進(jìn)行驗(yàn)收，

并及時(shí)辦理入庫、報(bào)銷等手續(xù)，在原料驗(yàn)收和使用過程當(dāng)中,

如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、數(shù)量、品種等問題，負(fù)責(zé)按一定手續(xù)處理有

美事宜。負(fù)責(zé)采購流水帳的記錄。

7）負(fù)責(zé)采購部各種資料的整理，歸檔；另每月協(xié)助財(cái)

務(wù)核對供應(yīng)商帳單。

8）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（3）驗(yàn)收人員

15

1）負(fù)責(zé)制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)。

2）負(fù)責(zé)進(jìn)料質(zhì)量異常的妥善處理。

3）負(fù)責(zé)對原料規(guī)格提出改善意見或建議。

4）負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商，協(xié)作廠商交貨質(zhì)量實(shí)績的整理與

評價(jià)。

5）負(fù)責(zé)進(jìn)料庫存品的抽驗(yàn)，及鑒定報(bào)廢品。

6）資料回饋有關(guān)單位。

7）辦理上級所交辦事項(xiàng)。

（4）倉管員

1）嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)

章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫定置管理辦

法。

2）組織、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。負(fù)責(zé)部屬

員工的培訓(xùn)、考勤、考核工作。對部屬員工的工作效率和工

作質(zhì)量負(fù)總責(zé)。

3）負(fù)責(zé)原料倉安全生產(chǎn)。有責(zé)任制止違反倉庫防火安

全的行為。

4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填

寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

5）負(fù)責(zé)本倉庫5s推行、資產(chǎn)管理、文件資料管理。

6）原料倉作業(yè)規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂完善

意見。

7）收到原料檢查各外包裝的完好性并及時(shí)通知質(zhì)檢員

檢驗(yàn)，對不合格需要退貨的原料，應(yīng)有明確標(biāo)識。如有問題

16

及時(shí)向有關(guān)部門反映。

8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代

號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9）原料進(jìn)倉后，及時(shí)在每一獨(dú)立包裝物上貼上標(biāo)識，

并保證發(fā)出時(shí)標(biāo)識的完整性。

10）及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊

有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時(shí)

向上級反映。

12）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原

料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

13）每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊。

14）服從工作安排，完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

（二）原材料采購流程

17

1.采購流程圖

2.采購過程

（1）編制原料采購計(jì)劃

1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)牽頭制訂原料采購周期（包括采購時(shí)間、

運(yùn)輸時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間、檢測和工藝驗(yàn)證時(shí)間等）。

2）倉儲部按時(shí)上報(bào)原料的庫存報(bào)表。

3）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)提出原料的需求計(jì)劃，銷

售部門應(yīng)接時(shí)準(zhǔn)確提供銷售計(jì)劃。

18

4）采購部負(fù)貴根據(jù)需求計(jì)劃進(jìn)行原料采購計(jì)劃的制訂,

并在采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，保

證原料供應(yīng)。

（2）確定原料供應(yīng)商

1）采購部按照采購計(jì)劃需求，確定原料供方，并對供

方信用程度進(jìn)行評估。

2）采購部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向供方索取對方質(zhì)量報(bào)告以

及相關(guān)質(zhì)量信息G

3）采購部按照采購計(jì)劃需求，確定原料運(yùn)輸方式，并

對運(yùn)輸方的信用程度進(jìn)行評估。

4）采購部保證采購和運(yùn)輸?shù)募皶r(shí)性，保障原料供應(yīng)。

（3）采購下單

采購人員根據(jù)原料采購需求，按照原料品種、數(shù)量以及

要求送貨時(shí)間擬定原料采購訂單經(jīng)審批后下發(fā)至供應(yīng)商并

將訂單備份按照日期留檔，供應(yīng)商同意后與原料供應(yīng)商簽訂

合同。

合格原材料供應(yīng)商評估表

19

產(chǎn)品/服務(wù)

供應(yīng)商名稱

名稱

企業(yè)類別口代理商/零售口生產(chǎn)商口服務(wù)商

產(chǎn)品類別口物質(zhì)匚服務(wù)

評估類別口合格供應(yīng)商初評□年度復(fù)評

業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

口行政人力資源部□財(cái)務(wù)部口品管部口運(yùn)營部□技術(shù)委員

評估部門

會口總經(jīng)辦

評估項(xiàng)評估內(nèi)容評估情況評估結(jié)果

1,列出提供

供貨企業(yè)名

稱、做出自

我評價(jià)

證照的有效性、符合性

（4分）

2.企業(yè)組織2）辦公/生產(chǎn)場所的符合性

（10分）（3分）

資金和財(cái)務(wù)狀況的符合性

（3分）

1）技術(shù)人員配置的符合性

3.人力及培職稱、素質(zhì)符合資質(zhì)或產(chǎn)品

訓(xùn)（10分）的要求）（3分）

2）管理人員的素質(zhì)和職責(zé)

20

（職稱、素質(zhì)符合資質(zhì)或產(chǎn)

品的要求）（2分）

3）普通員工的素質(zhì)、穩(wěn)定

性；（3分）

4）培訓(xùn)體系建立和實(shí)施（內(nèi)

部、外部）（2分）

管理制度文本（3分）

制度執(zhí)行及宣貫（5分）

4.管理制度

（機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度上墻、員

及貫徹

工熟悉等）

（10分）

過程記錄（檔案管理、過程

記錄）（2分）

服務(wù)類：設(shè)備、工具、物料

5.設(shè)備及物情況（數(shù)量和質(zhì)量。設(shè)備是

料否得到保養(yǎng)和維護(hù)）

（5分）物資類：物資供應(yīng)保障情況

（庫房及庫存量）

ISO質(zhì)量體系或其它體系認(rèn)

證情況。（5分）

6.質(zhì)量控制質(zhì)量管理、過程控制情況

（20分）（5分）

質(zhì)量改善、預(yù)防糾正措施及

時(shí)性（10分）

7.技術(shù)及標(biāo)1）考察現(xiàn)場提供的服務(wù)或

21

準(zhǔn)產(chǎn)品與我司需求產(chǎn)品或服

（30分）務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性（10

分）

2）作業(yè)指導(dǎo)書/工作流程圖

的規(guī)范（5分）

3）員工對以上規(guī)定的熟悉

度和執(zhí)行。（5分）

4）設(shè)備、工具的可靠性測

式

（適用時(shí)檢查該條）（2分）

5）具備一定的技術(shù)創(chuàng)新能

力。（3分）

1）定期進(jìn)行客戶拜訪和滿

意度調(diào)杳（7分）

8.客戶服務(wù)2）客戶投訴處理的及時(shí)性

（10分）和規(guī)范性（3分）

3）建立客戶服務(wù)流程，并

有遵照執(zhí)行的管理痕跡。

總得分?jǐn)?shù)：

原料采購計(jì)劃表

22

年月日

序原材料規(guī)進(jìn)貨進(jìn)貨執(zhí)行計(jì)劃到貨備

號名稱格數(shù)量時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間注

（三）原材料的驗(yàn)收管理

1?原料初步驗(yàn)收：確認(rèn)原材料名稱、批次、品質(zhì)、生產(chǎn)

廠家或供應(yīng)商、生產(chǎn)時(shí)間或驗(yàn)收時(shí)間，檢查外包裝是否完好、

數(shù)量是否正確、標(biāo)識是否清楚。同時(shí)向質(zhì)檢單位報(bào)檢。

2.倉管人員根據(jù)質(zhì)檢單位在檢測報(bào)告上簽署的意見（合

格，同意接受/不合格，同意讓步使（試）用/不合格，建議

退換貨）。對原料進(jìn)行接收入庫或退貨處理，并與調(diào)度、采

購等相關(guān)部門溝通。

3.入庫或暫存：驗(yàn)收確認(rèn)無誤按指定位置入庫，填寫《入

庫單》，辦理入庫手續(xù)，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》,

可以暫存?zhèn)}庫。

4.產(chǎn)品標(biāo)識的控制

入庫或暫存的原料必須明確標(biāo)識，標(biāo)識的方法有標(biāo)牌、

23

標(biāo)簽、記錄編號、標(biāo)志、分區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識包括名稱、批

次、品質(zhì)、生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商、生產(chǎn)時(shí)間或驗(yàn)收時(shí)間，以及

產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分為待檢、合格、不合格三

種。原料標(biāo)識應(yīng)保持唯一性并加以記錄，需要時(shí)通過標(biāo)識、

記錄、責(zé)任人簽名等實(shí)現(xiàn)可追溯，避免混亂誤用。對于不合

格、暫存試用和更換生產(chǎn)廠家等情況的原料要進(jìn)行醒目的標(biāo)

識，并在發(fā)貨時(shí)予以說明。

原料入庫驗(yàn)收單

原料名稱

供貨商（生產(chǎn)廠）

原料批號

（生產(chǎn)日期）

原料批量

驗(yàn)證情況

驗(yàn)收人（簽字、日期）

負(fù)責(zé)人（簽字、日期）

不合格原料處理流程

24

三、生產(chǎn)過程質(zhì)量保障措施

（一）堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化工作是質(zhì)量管理的重要前提，是實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化

的需要，“不講規(guī)矩不成方圓”。企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

管理標(biāo)準(zhǔn)。工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上是從管理標(biāo)準(zhǔn)中分離出來的，是

管理標(biāo)準(zhǔn)的一部分。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要分為原材料輔助材料標(biāo)

準(zhǔn)、工藝工裝標(biāo)準(zhǔn)、半成品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。它是沿著產(chǎn)品形成這根線環(huán)環(huán)控制投入各工序

物料的質(zhì)量，層層把關(guān)設(shè)卡，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。在

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系中，各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都是以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為核心而展開

的，都是為了達(dá)到產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的。我們公司的工作標(biāo)準(zhǔn)

25

中的生產(chǎn)工序流程和辦房嚇數(shù)，具有隨意改動性，這是必須

加以重視完善的一個(gè)問題。

管理標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范人的行為、規(guī)范人與人的關(guān)系、規(guī)范人

與物的關(guān)系，是為提高工作質(zhì)量、保證產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)的。它

包括產(chǎn)品工藝規(guī)程、操作規(guī)程和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制等。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

的程度，反映企業(yè)管理水平的高低。企業(yè)要保證產(chǎn)品質(zhì)量，

首先要建立健全各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，力求配套。二是

要嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，把生產(chǎn)過程中物料的質(zhì)量、人的工作質(zhì)量

給予規(guī)范，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。三是要不斷修訂改善標(biāo)準(zhǔn),

貫徹實(shí)現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)，保證標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性。

1.產(chǎn)前教育

產(chǎn)前教育從源頭上控制，重在事前教育，生產(chǎn)管理人員

仔細(xì)審閱工藝制單，核對樣品的制作過程，對款式工藝熟記

于心，針對工藝難點(diǎn)，要有解決方法與措施。

2.產(chǎn)中糾正

產(chǎn)品投入生產(chǎn)后，生產(chǎn)管理人員要進(jìn)行指導(dǎo)、督促與跟

進(jìn)，特別是在每款產(chǎn)品生產(chǎn)的初期應(yīng)從第一道工序開始跟進(jìn)

檢查指導(dǎo)，實(shí)行首件產(chǎn)品確認(rèn)制。及時(shí)糾正錯(cuò)誤方法或不良

生產(chǎn)習(xí)慣，保證上一道工序傳給下一道時(shí)是合格的。

3.巡檢

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須進(jìn)行巡檢，巡檢的工作不僅僅是查半成

品或成品，還應(yīng)該該向前延伸，即從第一道工序開始就開始

檢查，巡檢要進(jìn)行每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、每道工序的監(jiān)控。

（二）強(qiáng)化質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)制

26

質(zhì)量檢驗(yàn)在生產(chǎn)過程中發(fā)揮以下職能

1.保證的職能

也就是把關(guān)的職能。通過對原材料、半成品的檢驗(yàn)，鑒

別、分選、剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接

收。保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下

道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。

2.預(yù)防的職能

通過質(zhì)量檢驗(yàn)獲得的信息和數(shù)據(jù)，為控制提供依據(jù)，發(fā)

現(xiàn)質(zhì)量問題，找出原因及時(shí)排除，預(yù)防或減少不合格產(chǎn)品的

產(chǎn)生。

3.報(bào)告的職能

質(zhì)量檢驗(yàn)部門將質(zhì)量信息、質(zhì)量問題及時(shí)向廠長或上級

有關(guān)部門報(bào)告，為提高質(zhì)量，加強(qiáng)管理提供必要的質(zhì)量信息。

要提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作

1.需要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備能滿足生產(chǎn)需要的

質(zhì)量檢驗(yàn)人員和設(shè)備、設(shè)施。

2.要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)成品出

廠都要實(shí)行層層把關(guān)，做原始記錄，生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員責(zé)

任分明，實(shí)行質(zhì)量追蹤。同時(shí)要把生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員職能

緊密結(jié)合起來，檢驗(yàn)人員不但要負(fù)責(zé)質(zhì)檢，還有指導(dǎo)生產(chǎn)工

人的職能。生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn)，自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品自

己要先進(jìn)行檢驗(yàn)，要實(shí)行自檢、互檢、專檢三者相結(jié)合。

3.要樹立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的權(quán)威。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須在廠

長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，任何部門和人員都不能干預(yù)，經(jīng)過質(zhì)量檢

27

驗(yàn)部門確認(rèn)的不合格的原材料不準(zhǔn)進(jìn)廠，不合格的半成品不

能流到下一道工序，不合格的產(chǎn)品不許出廠。

成品檢驗(yàn)是產(chǎn)品進(jìn)入銷售市場的最后一道工序，因而在

產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，起著舉足輕重的作用。

（三）實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)

產(chǎn)品質(zhì)量靠工作質(zhì)量來保證，工作質(zhì)量的好壞主要是人

的問題。因此，如何挖掘人的積極因素，健全質(zhì)量管理機(jī)制

和約束機(jī)制，是質(zhì)量工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

質(zhì)量責(zé)任制或以質(zhì)量為核心的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是提高人的

工作質(zhì)量的重要手段。質(zhì)量管理在企業(yè)各項(xiàng)管理在占有重要

地位，這是因?yàn)槠髽I(yè)的重要任務(wù)就是生產(chǎn)產(chǎn)品，為社會提供

使用價(jià)值，同時(shí)獲得自己經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量責(zé)任制的核心就是

企業(yè)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員在質(zhì)量問題上實(shí)行責(zé)、

權(quán)、利相結(jié)合。作為生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，首先要對各個(gè)崗位

及人員分析質(zhì)量職能，即明確在質(zhì)量問題上各自負(fù)什么責(zé)

任，工作的標(biāo)準(zhǔn)是什么。其次，要把崗位人員的產(chǎn)品質(zhì)量與

經(jīng)濟(jì)利益緊密掛鉤，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。對長期優(yōu)勝者給予重獎(jiǎng)，對

玩忽職守造成質(zhì)量損失的除不計(jì)工資外，還處以賠償或其它

處分。

此外，為突出質(zhì)量管理工作的重要性，還要實(shí)行質(zhì)量否

決。就是把質(zhì)量指標(biāo)作為考核干部職工的一項(xiàng)硬指標(biāo)，其它

工作不管做得如何好，只要在質(zhì)量問題上出了問題，在評選

先進(jìn)、晉升、晉級等榮譽(yù)項(xiàng)目時(shí)實(shí)行一票否決。

（四）設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量管理點(diǎn)或質(zhì)量控制點(diǎn)。

28

質(zhì)量管理點(diǎn)（控制點(diǎn)）的含義是生產(chǎn)制造現(xiàn)場在一定時(shí)

期、一定的條件下對需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、

薄弱環(huán)節(jié)以及主要因素等采取的特殊管理措施和辦法，實(shí)行

強(qiáng)化管理，使工廠處于很好的控制狀態(tài)，保證規(guī)定的質(zhì)量要

求。加強(qiáng)這方面的管理.，需要專業(yè)管理人員對企業(yè)整體作出

系統(tǒng)分析，找出重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)并加以控制。

（五）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理

1.生產(chǎn)設(shè)備表

設(shè)備名稱型號制造生產(chǎn)購置臺數(shù)

單位年份年份

2.設(shè)備管理