特種設備安全風險分級管控制度特種設備安全風險分級管控制度「篇一」一、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)（一）成立“風險分級管控”工作領導組：組長：常務副組長：副組長：成員：（二）領導組職責1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日辨識評估上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。（二）專項辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總負責。特種設備安全風險分級管控制度「篇二」一、堅決貫徹執(zhí)行國家頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范和標準，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，確保鐵路運輸安全。二、保證產(chǎn)品質(zhì)量，由主管廠長牽頭，分管技術廠長和生產(chǎn)廠長組成的質(zhì)量安全領導組，由質(zhì)量管理室負責實施質(zhì)量管理相關工作，按照相關要求做好日常工作。三、進行經(jīng)常性的產(chǎn)品質(zhì)量知識教育，提高操作人員技術水平。實行生產(chǎn)、檢驗、監(jiān)管現(xiàn)場三同時制度。對于關鍵工序、關鍵崗位，單位相關領導和技術負責人、質(zhì)量檢查員以及職能部門到現(xiàn)場進行指揮和技術督導。四、現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴格按照工藝規(guī)范要求層層落實，保證每道工序的加工質(zhì)量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部加工質(zhì)量自檢自查，嚴格執(zhí)行“三檢”制度;不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質(zhì)量一票否決”制。五、嚴格把好材料進出質(zhì)量關，所有材料、配件、設備使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定，不合格的材料不準使用，不合格的產(chǎn)品不準進入加工現(xiàn)場。六、建立健全技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照驗收室要求，及時作好相關記錄。將產(chǎn)品資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。七、對違反產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。對發(fā)生質(zhì)量事故的當事人和責任人，將按有關規(guī)定程序追究其責任并做出處理。八、員工培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規(guī)范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態(tài)化。九、教育培訓計劃應有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓，做到一崗不缺、一人不漏，切實做到全面、全員、全過程管理。十、每次課程結(jié)束后，將安排考試?？荚嚨男问綖闀娲鹁斫Y(jié)合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內(nèi)容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。十一、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗。考證優(yōu)秀者將視情況予以獎勵。十二、堅持以技術進步來保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則，每個工位、每道工序、每個環(huán)節(jié)實施前，技術部必須進行技術交底。十三、對相關安全工序，緊緊抓住機車“八防”要求，嚴格對高風險環(huán)節(jié)、關鍵崗位、重要工種的風險控制。十四、關鍵崗位包括：檢查、輪對壓裝、焊接、探傷、試驗等。十五、建立快速反應機制，本單位由質(zhì)量管理室負責實施對安全問題的快速報告、快速響應、快速阻斷。十六、建立產(chǎn)品應急處置預案，對單位產(chǎn)品相關安全問題進行，不間斷監(jiān)控，對影響機車整體安全問題的產(chǎn)品，及時有效的與收件單位進行協(xié)商。對相關問題進行快速解決。十七、本制度于發(fā)布之日起執(zhí)行。特種設備安全風險分級管控制度「篇三」隨著學校辦學規(guī)模的不斷擴大，學校教師辦公和學生學習的條件得到了明顯的改善，為了合理安全使用好所有電器設備，減少隱患，防止發(fā)生意外，制定本制度：一、學校各場所的空調(diào)，作為固定資產(chǎn)由學校物業(yè)科統(tǒng)一管理，每個辦公室、教學場所、宿舍，必須有專人負責。二、平時不得隨便開啟使用空調(diào)，夏天必須氣溫在33度以上，冬天在3度以下，方能開啟使用空調(diào)（以天氣預報的最低溫度為準）。三、空調(diào)必須定期保養(yǎng)，每個月要清理過濾網(wǎng)一次（有物業(yè)科統(tǒng)一養(yǎng)護）。經(jīng)常查看遙控內(nèi)是否有電池，以免電解液泄露，損壞遙控。四、管理人員發(fā)現(xiàn)空調(diào)使用不正常，必須立刻關機，及時報物業(yè)科維修，維修合格后方能開機使用。五、各排練廳的音響設備由場所管理員統(tǒng)一管理，嚴格實行老師領鑰匙登記制度，管理員要經(jīng)常巡查發(fā)現(xiàn)問題及時報物業(yè)科維修。六、有以下行為的，學校給予相應的經(jīng)濟處罰：沒有在規(guī)定的溫度下開啟空調(diào)的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元；在沒有人的情況下，開著空調(diào)的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元；下班回家沒有關空調(diào)的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰200元；在休息時間，進入辦公室開著空調(diào)做私事的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰200元。注：有責任人的直接有當事人負責，沒有責任人的，有一個辦公室統(tǒng)一承擔。此規(guī)定從即日起執(zhí)行。特種設備安全風險分級管控制度「篇四」為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和規(guī)范化，制定本制度。一、適用范圍適用于現(xiàn)場安全管理的風險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。二、職責1、安質(zhì)部是風險評價的歸口管理部門，負責確定內(nèi)部風險評價準則，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。2、安全管理人員，負責組織本單位風險評價工作，負責建立、更新重大危險源檔案，負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風險評價更新。3、各級崗位人員應參與風險評價和風險控制工作。三、風險評價活動的實施步驟1、收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定，組織員工學習與之相關的內(nèi)容。2、以班組為單位對作業(yè)活動進行危害辨識和風險評價。3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結(jié)果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。6、評價組織根據(jù)評價結(jié)果，確定風險控制措施。7、各單位根據(jù)評價結(jié)果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。四、風險控制措施的選擇1、選擇風險控制措施時應考慮：控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經(jīng)濟合理性。2、控制措施應包括：(1)工程技術措施，采取先進的科學技術和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全;(2)管理措施，學習吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理;(3)教育措施，采取有效的教育方法和手段，達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的;(4)個體防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。五、風險等級的分級管理1、確定為巨大風險、重大風險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風險、重大風險控制的有效性。2、確定為中等風險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由各單位領導最終簽字確認。各單位監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。3、確定為可接受風險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。特種設備安全風險分級管控制度「篇五」為防止網(wǎng)絡突發(fā)事件，保證信息安全問題及時響應，特制定本制度：一、本制度主要立足于防范和消除以下危害情況的出現(xiàn)：1、校園網(wǎng)主頁被惡意纂改。2、交互式欄目發(fā)表反政府、分裂國家和色情內(nèi)容。3、校園網(wǎng)用戶發(fā)布或閱讀反政府、分裂國家、色情言論。二、防范立足于技術，以相應的技術設施及安全的設置以保障網(wǎng)絡安全，同時實行專人定時巡查和監(jiān)督信息傳輸。三、若主頁被惡意更改，應立即停止主頁服務并恢復正確內(nèi)容，同時檢查分析被更改的原因，在被更改的原因找到并排除之前，不得重新開放主頁服務。四、交互式欄目內(nèi)容發(fā)布實行審核制度，未經(jīng)審核不得發(fā)布，實行版塊負責制，由版主負責本版塊的信息安全，以預防萬一有繞過審核的信息被發(fā)布，若出現(xiàn)未經(jīng)審核信息發(fā)布情況，應暫時關閉信息發(fā)布功能，直至找到原因并排除為止。五、對用戶上網(wǎng)實行時時監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)有異常行為應立即關閉該用戶的網(wǎng)絡連接，并及時警告之并記錄在案，嚴重行為應立即上報有關安全機構(gòu)。特種設備安全風險分級管控制度「篇六」安全風險分級管控工作制度一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預防為主的思想，明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程，實現(xiàn)對風險的超前預控，以預防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求評分辦法》，特制定本制度。二、安全風險預控管理領導組辦公室負責建立健全全礦安全風險預控管理體系，并嚴格監(jiān)督落實。安全風險預控管理體系包括：管理方針、風險預控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預控責任體系應符合“PDCA”的運行模式。注：PDCA分別表示：P-Plan(計劃)；D-Do（實施）；C-Check(檢查)；A-Action（改進）。三、風險預控管理流程（一）危險源辨識。1、年度危險源辨識（1）每年底由礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)，爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展一次全面安全風險辨識；（2）危險源辨識前由培訓中心組織全體職工對相關知識進行培訓；（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；（4）各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；①危險源辨識可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關業(yè)務科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風險預控管理領導組確認后實施；②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識；（4）各相關業(yè)務科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風險對發(fā)生風險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預兆、應采取的安全措施進行評估，并形成初評報告，并于當年10月15日完成分管領導與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。（3）年度安全風險辨識工作由安全風險預控管理領導組組織，所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。3、專項危險源辨識（1）專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關科室組織相關職工進行相關知識培訓；（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；（4）各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符，具體由各相關業(yè)務科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風險預控管理領導組確認后實施；②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識（2）新采區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關業(yè)務科室重點對地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識；（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復產(chǎn)前，由分管負責人組織有關業(yè)務科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；（5）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室對安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識；（二）風險評估1、危險源辨識完成后相關負責人應及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估，并確保：(1)各相關科室對職責范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；①風險評估應采用依據(jù)風險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析（MES）進行風險等級判定，各業(yè)務科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議，由安全風險預控管理領導組確認后實施；②根據(jù)風險評估結(jié)果對辨識出的風險源分以下幾個等級：（3）評估結(jié)果分級①藍色風險\5級風險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應引起注意。②深藍色風險\4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。班組、隊應引起關注。③黃色風險\3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業(yè)務科室、安全科）應引起關注。④橙色風險\2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。⑤紅色風險\1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。（2）在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估，并保留評估的記錄：①新改擴項目前；②新設備、設施、工藝和技術應用前或有重大改變時；③為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設備安裝與檢修等）制定安全措施前；④執(zhí)行重大風險任務前；⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前；⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項；⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風險。（4）年度安全風險評估工作由安全風險預控管理領導組組織，所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。（5）專項安全風險評估工作由相關組織人員組織，有關有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。(三)風險管理對象、管理標準和管理措施1、在對危險源進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：①風險管理對象的提煉應具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；②各業(yè)務科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應的管理標準和措施并形成程序；③管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；④管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；⑤安全風險預控管理領導組或分管領導應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。（四）危險源監(jiān)測煤礦應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。（五）公告警示1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。2、由各相關科室負責在分管范圍內(nèi)存在重大安全風險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。3、由各相關隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。（六）分級管控1、分級管控①藍色風險\5級風險：輕微危險由崗位人員自己注意。②深藍色風險\4級風險：輕度（一般）危險由班組、隊應進行監(jiān)管。③黃色風險\3級風險：中度（顯著）危險由業(yè)務科室、隊進行監(jiān)管，安全科登記關注。④橙色風險\2級風險：高度危險（重大風險），由各分礦領導、安全科對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。⑤紅色風險\1級風險：不可容許的（巨大風險）必須立即停止作業(yè)進行整改。2、各業(yè)業(yè)務科室應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；（4）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施；（5）在進行重大以上風險任務時，應編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。3、及時完善相關標準、制度（1）各相關業(yè)務科室要根據(jù)年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；（2）安全風險預控管理領導組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，調(diào)度中心與技術科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。（3）新采區(qū)、新工作面設計前專項辨識評估完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設計方案，科學合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設備設備進行選型、確定勞動組織等。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復產(chǎn)前專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術措施依據(jù)。（6）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。（七）風險管控1、管控措施（1）每年由安全風險預控管理領導組組織制定安全風險預控管理實施方案，確保人員、技術、資金有保障。（2）采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施，并符合相關規(guī)定（3）對劃定的重大安全風險區(qū)，由風險管控領導組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。2、監(jiān)督檢查（1）定期檢查①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。2、現(xiàn)場檢查（1）所有帶班礦領導要嚴格執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領導下井帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并填報重大安全風險管控表。（2）各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改。（3）場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改（八）保障措施1、信息與溝通煤礦應建立并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：（1）各級要保證職工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；（3）班組長要明安全風險管控制度確現(xiàn)場或當班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；（4）班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估，作業(yè)中存在不符情況，應及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。（5）各級應采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。2、教育培訓（1）所有入井人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果及本崗位相關的重大安全風險管控措施。（2）培訓中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術，第二次必須于10月份前完成。3、資金保障煤礦應建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進安全風險預控管理體系提供必要的資金支持。并符合：（1）礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配；（2）財務科對安全專項資金