公司采購管理規(guī)章制度

公司采購管理規(guī)章制度篇1

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng),

加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，

做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章采購部職責(zé)

四、采購部崗位織責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司采購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物費采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下

發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部

對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格

比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可

采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,

要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，量免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前

向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配叁廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所

造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，

采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、

不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、

規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、

運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照

公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合

同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)

征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受

的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,

擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型

號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、

換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，

方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對

物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回

入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印

入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,

將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

公司采購管理規(guī)章制度篇2

一、目的：

為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正

常持續(xù)供應(yīng)，降低采陶成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采

購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度

的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、

售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定

最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市

場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供

申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)

審核后，差值不得超過請購量的5—10機(jī)

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動

態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自

律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度

和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)

采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過泡議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等

相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)

議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短

招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人

員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)

人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品

等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的

物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)

理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤

類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造

冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，

申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期.參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低

價原則進(jìn)行采購。

(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，

收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相

關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商

選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者c(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)

可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交

易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟

催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求

部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、

非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管

驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由

驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）

付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司

財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元一1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，

公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審

核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總

經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛

賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自一年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、

《請購單》2、《采購詢價記錄表》

公司采購管理規(guī)章制度篇3

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促

進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理

制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額、批號、肓效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)

部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、

報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填

寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效

期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一

份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)）。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根

據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財

務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫

單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對），一

份交財務(wù)。

四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必

須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工

作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商

品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及

存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審

批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采

購員退回供貨商并報財務(wù)；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司采購管理規(guī)章制度篇4

一、總則

（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生聲企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行南議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上,

必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資

信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨

時性應(yīng)急購買的物品除外。

（二）、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、

審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分

管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的

解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部

門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，

差值不得超過請購量的5%-10%o

（五）、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動

態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及

市場信息。

（七）、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用

品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、

思經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、

價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市

場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔

材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要

時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商

的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情

況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商

定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合

評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對

象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的

商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗

商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購

部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的

供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（二）、采購程序

1、原輔包裝材衿的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃一一生產(chǎn)計劃一一資金預(yù)

算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購

物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日

期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、

質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、

工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、

資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)

合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索

賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的

時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生

產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)

企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、

質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月

收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部

門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

（三）、中藥材采購：

1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3

月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑

廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

在采購招標(biāo)、采購洵議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、

使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)

部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的

事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)

人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

公司采購管理規(guī)章制度篇5

1、目的

加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿

足工程設(shè)計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責(zé)

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材

料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)

定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品松、設(shè)備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、方水材料、管材、施工用電電

線電纜等各類地方材料；

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目冬工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進(jìn)度表（如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表），在需用材料清單中

應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每

月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編

制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實

施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織

實施。

4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管

損耗，使物資安全存放。

5、材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，

并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同

成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該

供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6、材料的驗證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)

商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按

量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進(jìn)行驗證工作，但不

能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負(fù)責(zé),

質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、

負(fù)責(zé)。

6.4材料進(jìn)貨臉證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量等證明文件，清點查驗進(jìn)庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記

錄”。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告

作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品

為黃牌)。

6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,

嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司采購管理規(guī)章制度篇6

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建

立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂

本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理知分管副總審核后，再由總經(jīng)

理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如

下；

(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理知分管副總審核后，再由總經(jīng)

理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在

完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部

備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收

貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢臉，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果

和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給

供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的

對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財

務(wù)部。

2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理

審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審

批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需造事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)

商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨

比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合

考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的

供應(yīng)商。

4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予

必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不

良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)

商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼

證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交

采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦

事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、米

購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資

采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作

的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審枇權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

浙江良精新能源段份有限公司

二Oxx年三月十八日

公司采購管理規(guī)章制度篇7

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為,

堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則：

公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

(1)決策民主化；

(2)操作透明化；

(3)權(quán)力分散化；

(4)采購規(guī)范化；

(5)效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)

導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采

購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共

用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán)；

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程片開展工作；

(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理

小組。

4、特殊情況的處理辦法：

當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁

定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。

四、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計

劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公

司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價

采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組

召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。

堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購

辦公室審核備案，辦理后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管

理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此,

公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需

物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司

采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司

和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，

以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按

照約定的付款期限進(jìn)行付款。

7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及

勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在覺比三家的基礎(chǔ)上實行

定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的；

2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。

公司采購管理規(guī)章制度篇8

第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定

本制度。

第二條采購計劃：

采購活動必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來

確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

1、季度采購計劃的制定：

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于

采購周期較長的商品。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.

2、月度采購計劃的制定:

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后,

交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種

最有利的方式進(jìn)行采購:

一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利

者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二）提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)

上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有

關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

第五條詢價、議價

一）采財經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以

上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)

方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果

及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦

理審批手續(xù)。

第六條材料入庫：

采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財

務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料

入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保

管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

公司采購管理規(guī)章制度篇9

一、總則

第一條為加強(qiáng)公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相

關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度配指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車

飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和

展示設(shè)計采購。

第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

具體規(guī)定為：

1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除

外）采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部

門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前

準(zhǔn)備好充足的資料，如項目方窠介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商

優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。

第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、采購合同管

理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

二、采購詢價管理

第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購

買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進(jìn)行多方比價，1千元以上的物品，貨比三

家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市

場詢?價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信

息調(diào)查記錄（記錄表附后），對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報總

經(jīng)理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以

根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

三、采購合同管理

第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額

在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購

合同，廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同,

第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款

逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只

有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。

合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件

在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計

部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中

反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公

司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

四、采購入庫和付款

笫十五條屬「固定資產(chǎn)的（單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上）,

必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗收單格式），驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦

理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料（數(shù)量在5個以下金額在10

元以下且不屬公司商品、原材料的物料），必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽

名確認(rèn)。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專

用發(fā)票。

第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定

資產(chǎn)驗收單》；公司商拈付款須附上發(fā)票、入庫單；天簽訂采購合同的須附上〈〈市

場詢價記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同

五、供應(yīng)商評審

第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對

價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)

負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn)：

序號

評分項目

評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

產(chǎn)品報價

（50分）

1、合理最低價（幾家相比后確定，詳見備注）

50分

2、比合理最低價相差0T.9強(qiáng)

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能

加20分

公司采購管理規(guī)章制度篇10

一、目的

為加強(qiáng)公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建

立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂

本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的采購。

三、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下:

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理向分管副總審核后，再由總經(jīng)

理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、米購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申