房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場工程管理流程

工程項目管理流程

2012年7月50

目錄

第一章項目部工作職責、范圍

1、項目部工作職責....................................................8

2、項目部各崗位職責.................................................8

2.1項目部經(jīng)理工作職責及崗位要求...................................9

2.2項目部主管工程師工作職責及崗位要............................10

2.3項目部專業(yè)工程師工作職責及崗位要............................12

2.4項目資料員工作職責及崗位要..................................13

第二章項目部工程管理流程及執(zhí)行表格

第一部分工程前期施工準備.........................................14

1、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作................................14

1..1工作流程........................................................14

2、工程建設用臨水、電、通信、道路工作.............................14

2..1工作流程.......................................................14

3、施工現(xiàn)場場地移交工作...........................................15

3.1工作流程..........................................................15

32［適用表式:xxxX項目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄（編號:XXXX-GG?土地移交-XXX）］16

4、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作..........................................17

4..1工作流程........................................................17

第二部分工程施工過程管理

1、招標工作技術標評審18

11適用范圍..............................................................18

1.2經(jīng)辦,協(xié)辦部門.........................................................18

1.3工作流程..............................................................18

1.4［適用表式:xxXX項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料招標技術綜合評定表（編號：XXXX-GG-

技術評定表XX）］.........................................................................................19

2、施工單位進場管理.....................................................20

2.1適用范................................................................20

2.2經(jīng)辦'協(xié)辦部..........................................................20

2.3工作流程...............................................................20

3、工程施工圖紙發(fā)放、審核...............................................20

3.1適用范圍...............................................................20

3.2經(jīng)辦'協(xié)辦部門.........................................................20

3.3工作流程..............................................................20

3.4適用表式：圖紙會審紀要..............................................21

4、工程施工過程質(zhì)量管理.................................................21

4.1適用范圍..............................................................21

4.2經(jīng)辦\協(xié)辦部門..........................................................21

4.3工作流程..............................................................21

4.4［適用表式:工程聯(lián)系函（編號：XXXX-GG-聯(lián)系?XXX）］........................................23

5、工程施工過程進度管理程...............................................24

5.1適用范圍..............................................................24

5.2經(jīng)辦\協(xié)辦部門..........................................................24

5.3工作流程...............................................................24

5.4［適用表式1:XXXX項目總體工程進度計劃（編號:XXXX-GG-總體進度XX）］........25

5.5［適用表式2:工程例會會議紀要（編號：XXXX-GG-例會-XXX）］................................26

5.6［適用表式3:工程月（周）報（編號：XXXX-GG-月（周）報?XXX）］...........27

6、工程現(xiàn)場簽證管理..........................................................33

6.1適用范圍....................................................................33

6.2經(jīng)辦'協(xié)辦部門..............................................................33

6.3工作流程.....................................................................33

6.4［適用表式:現(xiàn)場簽證單（編號：XXXX-GG-簽證-XXX）］...........................................34

7、工程付款管理...............................................................35

7.1適用范圍.....................................................................35

7.2經(jīng)辦\協(xié)辦部門..............................................................35

7.3工作流程.....................................................................35

7.4［適用表式1:工程付款申請表（編號：XXXX-GG-付款申請-XXX）］..........................36

7.5［適用表式2:工程款支付憑據(jù)（編號:XXXX-GG-支付憑據(jù)XX）］................................37

7.6［適用表式2:工程款支付審核表（編號:XXXX-GG-支付審核XX）］............................38

8、甲供材料技術評定、封樣及進場驗收......................................39

8.1適用范圍....................................................................39

8.2經(jīng)辦'協(xié)辦部門..............................................................39

8.3工作流程...................................................................39

8.4適用表式：《設備、材料采購管理流程》中的《項目設備、材料采購總計劃》、

《項目年度設備、材料采購總計劃》、《項目設備、材料采購計劃》、《供貨方業(yè)績評定表》、

《項目季度甲供設備、材料采購計劃》、《分供方評審意見表》....................39

第三部分工程階段、竣工瞼收管理

1、分部分項工程驗收管理................................................40

1.1適用范圍.................................................................40

L2經(jīng)辦\協(xié)辦部門...........................................................40

1.3工作流程.................................................................40

2、單位工程竣工驗收......................................................40

2.1適用范圍................................................................40

2.2經(jīng)辦'協(xié)辦部門..........................................................40

2.3工作流程................................................................40

3、總體工程竣工驗收備案.................................................41

3.1工作流程.................................................................41

第四部分工程交付使用管理

1、竣工檔案、技術資料移交...............................................42

1.1工作流程..............................................................42

2、物業(yè)驗收、接管工作

2..1工作流程...............................................................42

2.2[適用表式：工程竣工物業(yè)移交單（編號：XXXX-GG-物業(yè)移交-XXX）]........................43

3、工程決算管理...........................................................44

3.1工作流程................................................................44

第三章項目部分管市政配套工作流程

1、供水系統(tǒng)配套工作..........................................................44

1.1工作流程：（政府配套部門標準流程,暫缺）.........................................44

2、供電系統(tǒng)配套工作...........................................................44

2.1工作流程:（同施工階段管理流程）.........................................44

3、天然氣系統(tǒng)配套工作.......................................................44

3.1工作流程：（同施工階段管理流程）.........................................44

4、電信（電話、寬帶）系統(tǒng)配套工作.........................................44

4.1工作流程：（同施工階段管理流程）........................................44

5、市政（雨、污水）系統(tǒng)配套工作...........................................44

5.1工作流程：（同施工階段管理流程）.........................................45

6、郵政工作....................................................................45

6.1工作流程：（同施工階段管理流程）.........................................45

7、有線電視系統(tǒng)工作..........................................................45

7.1工作流程：（同施工階段管理流程）.........................................45

8、衛(wèi)星電視系統(tǒng)工作..........................................................45

8.1工作流程：（同施工階段管理流程）........................................45

第四章項目部分管工程監(jiān)理工作要求

1、（項目）工程例會制度......................................................46

1.1工作要求.....................................................................46

2、工程監(jiān)理周報..............................................................46

2..1工作要求....................................................................46

2.2［適用表式：工程監(jiān)理周報表（監(jiān)理專用表格）］..46

3、工程監(jiān)理月報46

3.1工作要求..............................................................46

3.2［適用表式：工程監(jiān)理月報表（監(jiān)理專用表格）］..............46

4、每月中期付款工程量、工程質(zhì)量審核制.................................46

4.1工作要求................................................................47

4.2［適用表式：監(jiān)理工程師中期付款申請表（監(jiān)理專用表格）］....47

5、工程監(jiān)理參與施工圖紙會審............................................47

5.1工作要求.................................................................47

6、工程監(jiān)理參與施工單位（材料）考察、出具考察報告....................47

6.1工作要求.................................................................47

7、工程監(jiān)理參與施工單位質(zhì)量（安全）事故處理工作........................47

第一章項目部職責

1、項目部職責：

負責公司開發(fā)項目前期策劃、立項、報建、建設管理、營銷管理等工作。要緊工作職

責如下：

第四十一條主持拓展項目的投資分析，項目策劃等可行性研究工作。

第四十二條組織開展項目前期的談判，項目用地投標，擬定土地款項撥付計劃，辦理

土地出讓手續(xù)。

第四十三條協(xié)助對勘察、設計、施工、監(jiān)理、中介代理、前期物業(yè)、咨詢等單位的

招投標工作。

第四十四條負責與設計、勘察單位做好交流、協(xié)調(diào)、管理等工作，并對設計方案、施

工圖進行審核，組織有關部門進行討論、確認。

第四十五條負責項目立項、規(guī)劃、環(huán)保、消防、人防、建審、銷售等所有手續(xù)的報批

工作。

第四十六條負責審查施工組織設計，組織有關單位在開工前對施工圖紙的技術交底與

圖紙會審。

第四十七條負責對監(jiān)理單位、施工單位的協(xié)調(diào)管理工作。

（-）負責監(jiān)督工程施工全過程的質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量。

（-）負責監(jiān)督施工進度計劃的實施情況，確保工期目標的完成。

（三）組織分部、分項工程的完工驗收及工程的竣工驗收、項目的綜合驗收。

（四）會同監(jiān)理單位進行現(xiàn)場簽證，核定T程量，審核施T單位編制的報表。

（五）根據(jù)《合同》與審核計算工程進度的完成情況，提出支付工程款的意見。

第四十八條定期對設計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程、市場變化等導致工程投資變化的

因素進行分析，并提出書面意見。

第四十九條負責對施工技術措施、設計變更與工程重大采購進行初審，并提供專業(yè)意

見。

第五十條負責部門各類工程技術文件資料的收集、保管與歸檔的管理工作。

第五十一條負責項目所在地政府有關部門與周邊單位的協(xié)調(diào)工作。

第五十二條負責項目商品房的銷售管理工作。

(-)負責對銷售代理機構的協(xié)調(diào)管理工作。

(-)會同銷售代理機構對項目周邊市場進行調(diào)研、價格測算、廣告策劃，并提出營

銷工作計劃。

2、項目部各崗位職責

2.1項目部經(jīng)理

1.全面履行公司的開發(fā)項目前期策劃、立項、報建、建設管理、營銷管理與前期物業(yè)管理

等工作。

2.負責本部門的團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風。

3.負責組織拓展項目的投資分析，項目策劃等可行性研究工作。組織拓展項目前期談判、

項目用地投標、擬定土地款項撥付計劃與辦理土地出讓手續(xù)。

4.負責規(guī)范部門內(nèi)部管理，建立并持續(xù)完善部門規(guī)章制度與工作流程。

5.全面執(zhí)行公司房地產(chǎn)開發(fā)建設有關規(guī)章制度，并檢查與督促部門員工執(zhí)行。

6.協(xié)調(diào)公司各部門，及時解決制約工程的較大問題。

7.組織考察前期意向合作單位，并將合格的意向合作單位向公司總辦會推薦。

8.代表甲方行使合同權利與履行義務，并督促合作單位全面履行義務。

9.審核項目主管編制的開發(fā)建設綜合策劃方案；審核批準項目主管制定的項目開發(fā)建設計

劃等文件。

10.審核工程簽證、進度申請、結算申請及組織審定竣工資料。

11.督促、檢查項目部員工按公司制度與流程工作。

12.批準經(jīng)項目主管審核的合作單位的方案與規(guī)劃等文件。

13.督促與檢查現(xiàn)場施工組織管理工作，確?，F(xiàn)場人力、材料與機械設備的組織滿足工期

與進度的需求。

14.督促與檢查項目的質(zhì)量檢查、險收工作，對影響結構安全、使用功能與外觀觀感的部

位進行現(xiàn)場抽查。

15.督促與檢查工地現(xiàn)場的安全文明施工管理。

16.主持處理重大質(zhì)量事故與安全事故。

17.協(xié)調(diào)各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題。

18.負責與政府有關部門的協(xié)調(diào)工作。

19.完成領導交辦的其它工作。

2.2項目部主管工程師崗位職責

1.在項目部經(jīng)理的領導下，全面負責所轄項目部現(xiàn)場工作并履行職責。

2.協(xié)助項目部經(jīng)理做好團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風。

3.協(xié)助項目部經(jīng)理督促部門員工嚴格遵守各類部門規(guī)章制度與工作規(guī)程。

3.負責所轄項目現(xiàn)場的工程進度、質(zhì)量、成本操縱、安全文明施工與施工單位管理等工作。

4.協(xié)助項目部經(jīng)理行使合同權利，督促合作單位全面履行合同義務。

5.負責審核監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、施丁組織設計與專3?施T方案等。

6.組織制定所轄項目的設計出圖與材料設備采購等計劃工作。

7.協(xié)助項目部經(jīng)理組織項目部現(xiàn)場員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，作為要緊承辦人協(xié)助

項目經(jīng)理組織圖紙會審。

8.組織項目部實施質(zhì)量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、外觀觀感與隱蔽臉

收等須進行現(xiàn)場檢查。

9.組織、參加材料驗收工作，重大問題須向項目部經(jīng)理匯報。

10.協(xié)助項目部經(jīng)理負責所轄項目安全文明施工管理工作。

11.負責所轄項目的現(xiàn)場施工組織管理工作，確保現(xiàn)場的工程進度滿足公司要求。

12.協(xié)助項目部經(jīng)理負責所轄項目的進度操縱工作，關于進度延誤情況協(xié)調(diào)施工單位解決。

13.協(xié)調(diào)所轄項目各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題，對較重大問題及時

向項目部經(jīng)理匯報。

14.審核工程簽證、進度申請、結算申請及組織項目成員審定竣工資料。

15.及時組織召開工程建設各類協(xié)調(diào)會議與重要技術專題會議。

16.每周定期對在建項目質(zhì)量、進度、安全文明施工及工程資料進行檢查、總結，并對存

在的問題督促整改。

17.協(xié)助項目部經(jīng)理督促、檢查、完善有關工程資料及歸檔，確保及時取得工程建設各階

段有關驗收證明。

18.在項目部經(jīng)理的領導下，協(xié)調(diào)公司各部門關系及時解決制約工程的問題。

19.在項目部經(jīng)理的領導下，協(xié)調(diào)與城管、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等政府有關部門的關系。

20.負責所管理范圍內(nèi)的各類技術文件資料的收集、保管與歸檔的管理工作。

21.完成領導交辦的其它工作。

23項目部專業(yè)工程師崗位職責

1.遵守公司各項管理制度、規(guī)定與工作流程，并在項m經(jīng)理領導下開展工作。

2.參加有關工作會議，匯報與協(xié)調(diào)解決各類問題。

3.熟悉掌握設計圖紙，參與圖紙會審，全面提出并解決圖紙存在的問題。

4.熟悉掌握工程承包合同，協(xié)助項目技術主管行使合同權利、履行義務，督促旅工單位全

面履行義務。

5.組織場內(nèi)“三通一平”工作。

6.審查承包單位或者監(jiān)理單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向項目技

術主管報告。

7.按照項目綜合策劃方案、總平面布置圖，合理安排臨設的搭設、機械設備的布置。

8.根據(jù)工程進度及時提出圖紙、合同及材料設備計劃，報項目技術主管審核。

9.督促監(jiān)理單位核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其

質(zhì)量情況；參與并監(jiān)督進場材料、設備、構配件的驗收；隨機對平行檢驗，取樣、送樣見

證等進行抽查。

10.負責并督促監(jiān)理單位對隱蔽工程的檢查、驗收、整改及旁站監(jiān)理等工作；負責并督促

監(jiān)理單位對工序檢查、驗收，辦理工程交接手續(xù)。

11.現(xiàn)場抽查施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知監(jiān)理單位，并要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位

整改。

12.參與質(zhì)量事故、安全事故的處理。

13.加強現(xiàn)場施工總平面圖的管理、確?，F(xiàn)場文明施工。

14.負責跟蹤本專業(yè)的工程形象進度；審核工程形象進度與原始憑證；及時、如實審核工

程簽證、進度申請、結算申請資料。

15.審核工程竣工資料與圖紙，并參加工程驗收。

16.及時、合理回復施工單位提出的工作聯(lián)系函，較為重大問題向項目部技術主管匯報解

決C

17.及時提出索賠反索賠風險，做好有關維權取證工作。

18.協(xié)調(diào)設計與施工，提出與解決施工圖、施工方案中存在的問題，整理下發(fā)工程變更。

19.負責對設計方案、施工圖的跟蹤。

20.完成領導交辦的其它工作。

2.4項目部資料員

1、協(xié)助項目部經(jīng)理處理項目部的日常事務，按公司要求完成有關報表的編制工作；

2、收集項目部各類工程技犬文件、函件、圖紙等檔案資料，并分類保管；

3、在其它專業(yè)主管（工程師）的配合下，編訂工程竣工資料并上報政府有關檔案管理部門

驗收。

4、收集、整理、保管部門的各類技術文件、合同、函件及圖紙等檔案資料；

5、協(xié)助項目部經(jīng)理起草、處理各類對內(nèi)、對外函件；

6、參加工程例會，完成例會紀要；

7、熟悉各專業(yè)工程現(xiàn)場的基本進展情況，協(xié)助項目部經(jīng)理完成工程周報、工程月報、下月

資金計劃、日常行政物品計劃等方面的工作；

8、收發(fā)部門的傳真、文件、E-mail,處理部門日常的通常文書工作；

9、協(xié)助項目部經(jīng)理作好與公司內(nèi)部各部門、外部各單位之間的協(xié)調(diào)工作；

10、完成領導交辦的其他事宜。

第二章項目部工程管理流程及執(zhí)行表格

第一部分工程前期施工準備

1、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作

1.1工作流程

1.1.1根據(jù)工程建筑平面布置與現(xiàn)場實際情況，選擇臨時辦公用房、臨時圍墻、大門的位置;

1.1.2由銷售公司根據(jù)集團公司CI手冊中形象視覺識別系統(tǒng)要求，提供圍墻、大門、臨時

辦公房的設計方案；

口.3項目部出具施工圖紙；

口.4項目部落實有關單位進行施工；

1.1.5工程施工完畢后，由項目部進行驗收，并移交銷售公司進行表面CI形象視覺識別系

統(tǒng)實施。

2、工程建設用臨水、電、通信、道路工作

2.1工作流程

2.1.1項目部根據(jù)工程建設與現(xiàn)場辦公的具體要求，提出臨水、臨電、通信、道路的具體容

量（寬度）、路徑；

2.1.2辦理臨水、臨電、通信、道路等的有關報批、辦證手續(xù)；

2.1.3配合工程管理部一起配合政府配套部門進行方案、施工圖設計規(guī)劃；

2.1.4成本合約部審核有關費用；

2.1.5落實有關政府配套單位施工隊進場施工；

2.1.6項目部協(xié)調(diào)、配合有關政府部門進行驗收；

3、施工現(xiàn)場場地移交工作

3.1工作流程

3.1.1根據(jù)合同要求時間，由項目部與勘察、樁基、總包方在項目現(xiàn)場進行工程施工場地的

移交工作，監(jiān)理方參與見證；

3.1.2檢查用地范圍內(nèi)是否有建筑物，是否有圍墻，是否有障礙物等；

3.1.3檢查工程用地各紅線點位置，并驗線；

3.1.4檢查用地范圍內(nèi)場地標高是否達到合同要求或者自然地坪，現(xiàn)場水、電、通信等設施

是否符合合同要求；

3.1.5檢查合同約定范圍內(nèi)地下障礙物的拆除情況，土地方應提供書面的地下構筑物及管線

說明、有關圖紙；

3.1.6移交雙方簽訂移交|辦議、記錄移交情況、存在問題及處理辦法；

3.1.7施工方繪制移交現(xiàn)場平面圖及有關信息資料；

3.1.8將上述協(xié)議、資料、圖紙等提交公司存檔。

3.2移交（協(xié)議）記錄表式：（編號：XXXX-GG-土地移交-00X）

XXXX”項目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄

編號：XXXX-GG-土地移交-00X

時間:地點:

參加人員:

場地移交方:場地同意方:監(jiān)理方:

簽字：（簽章）簽字：（簽章）簽字：（簽章）

時間:時間:時間:

3.3工程定位放線測量記錄（監(jiān)理標準用表）。

4、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作

4.1工作流程

4.1.1由工程管理部委托設計單位編制勘察任務書；

4.1.2項目部會配合參與編制勘察招標文件；

4.1.3項目部按公司要求選擇勘察單位邀標名單，收集有關資料；

4.1.4配合勘察招標工作，確定勘察單位；

4.1.5項目部落實勘察單位進場勘探，勘察單位按合同要求提交勘探報告于項目

部；

4.1.6項目部將勘探報告提交工程管理部，轉(zhuǎn)發(fā)設計單位，由設計單位根據(jù)勘探

報告進行基礎、上部結構設計。

第二部分工程施工過程管理

1、招標工作技術標評審

1.1適用范圍：工程項目設計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料、設備供應商

的招標工作中技術標的評定工作；

1.2經(jīng)辦部門：工程管理部，協(xié)辦部門：項目部、公司其他部門

1.3工作流程：

1.3.1項目部根據(jù)招標計劃要求時間，配合收集、整理、審核參加投標單位的資

格文件，推薦招標單位；

1.3.2項目部配合招標小組參與編制招標文件中技術標部分的編制；

133配合招標小組進行發(fā)標、回標工作的組織、實施；

134項目部配合審核技術標，參與安排、組織招標工作考察；

135項目部參與招標答疑工作，并形成書面答疑記錄；

1.3.6項目部收到中標結果，根據(jù)前期工程實際情況與現(xiàn)場準備情況，簽發(fā)進場

指令，要求其根據(jù)工程總體進度計劃要求進場°

1.4《項目監(jiān)埋、總包、分包單位及甲供材料設備考察綜合評定表》樣

表格式：（編號：XXXX-GG-綜合評定-00X）

項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設備考察表綜合評定表

編號：XXXX-GG-綜合評定-00X

書面資料評定（各類資質(zhì)等級、考察結果（公司規(guī)模、生產(chǎn)推薦理曰綜合

投標單位名稱經(jīng)營范圍、人員材料設備狀況、能力、設備情況、經(jīng)營情況、名次

施工方案、質(zhì)量、進度、安全、工程質(zhì)量、其他業(yè)主評價

文明施工管理制度等多項內(nèi)容）等）

參與人員：

項目部經(jīng)理：

總辦會：

注：本表由項目部負責匯總完成。

2、施工單位進場管理

2.1適用范圍：總包、各分包單位及業(yè)主直接分包單位入駐現(xiàn)場開始進行施工;

2.2經(jīng)辦部門:項目部

2.3工作流程：

2.3.1項目部根據(jù)總體進度計劃要求通知施工單位準備進場及最遲開工時間；

2.3.2施工單位按要求將所有資料報于總包，總包審核后提交監(jiān)理，由監(jiān)理審核

后轉(zhuǎn)交項目部專業(yè)工程師進行審核；

2.3.3項目部專業(yè)工程師審核施工單位臨設搭設、大型機械設備進場安裝狀況，

滿足要求后通知監(jiān)理單位按湖北省監(jiān)理實施細則要求，監(jiān)理將審核結果批復于施

工單位，向施工單位簽發(fā)進場指令；

2.3.4施工單位根據(jù)進場指令要求按時進場；

2.3.5項目部組織監(jiān)理單位、總包單位與進場施工單位召開首次進場協(xié)調(diào)會，明

確施工單位進場須辦理的有關手續(xù)與需遵守的各類管理制度；

3、工程施工圖紙發(fā)放、審核管理

3.1適用范圍:有關工程建設過程中所有工程圖紙、設計變更的發(fā)放、審核；

3.2經(jīng)辦部門：工程管理部。協(xié)辦部門：項目部，公司其他部門、監(jiān)理單位、施

工單位、

3.3工作流程：

3.3.1公司工程管理部將8-10套圖紙轉(zhuǎn)交（項目）項目部；

332項目部審核初步審核圖紙的質(zhì)量、必要性、經(jīng)濟指標，以工程指示函（詳

見后頁表式）的形式將圖紙發(fā)至監(jiān)理2套、施工單位4-6套、項目部自留2套;

3.3.3項目部內(nèi)部審核圖紙，形成書面意見；施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部

預算工程師分別審圖，形成書面意見，匯總至項目部；

3.3.4由項目部約定時間，各方及設計單位到現(xiàn)場進行圖紙會審，會審在項目部

進行，由監(jiān)理方主持。

3.3.5總包方匯總各方意見，整理后形成書面圖紙會審文件，轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位；

3.3.6監(jiān)理單位核對無誤后轉(zhuǎn)交項目部；

3.3.7項目部專業(yè)工程師確認簽字、蓋章轉(zhuǎn)交工程管理部及設計單位；

3.3.8各方確認無誤后簽字蓋章，傳遞至監(jiān)理單位，總監(jiān)理工程師簽字、蓋章確

認，圖紙會審生效。由監(jiān)理單位發(fā)送至各方。

3.3.9關于因圖紙會審產(chǎn)生的工程簽證，由項目部、工程管理部與施工單位進行

洽商；

3.4圖紙會審紀要（見監(jiān)理通用表格）

4、工程施工過程質(zhì)量管理

4.1適用范圍：工程實施過程中各階段、各分項工程質(zhì)量的檢查、管理、操縱。

4.2經(jīng)辦單位：監(jiān)理單位、項目部

4.3工作流程：

4.3.1監(jiān)理合同簽訂之前項目部審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及工程實施細，明確本

項目工程各項目標；

4.3,2會同監(jiān)理共同審查施工單位質(zhì)量管理體系、技術方案措施、安全文明施工

方案等；

4.3.3組織施工單位、監(jiān)理熟悉、研究施工圖紙；

4.3.4按監(jiān)理、業(yè)主的次序?qū)徍耸┕挝凰峤坏氖┕そM織設計及專項施工方案;

4.3.5專業(yè)工程師落實日常工程質(zhì)量、進度、安全檢查工作，并填寫工程曰志；

4.3.6專業(yè)工程師定期或者不定期檢查監(jiān)理專業(yè)工程人員現(xiàn)場質(zhì)量、安全檢查情

況，監(jiān)理工程細則實施情況及監(jiān)理日志的記錄情況；

4.3.7項目部經(jīng)理或者主管參加隱蔽工程驗收，檢查隱蔽工程質(zhì)量與監(jiān)理對隱蔽

工程驗收的負責態(tài)度，對檢查、驗收過程中存在的質(zhì)量問題下發(fā)〈〈工程聯(lián)系函〉〉

（詳見后頁附件），要求監(jiān)理加強監(jiān)管，督促施工單位定期整改；

4.3.8在每月工程中期付款會議上，項目部會同監(jiān)理單位對存在質(zhì)量、安全問題

與不按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合監(jiān)理、項目部要求后,

方予以支付。

4.4工程聯(lián)系函（編號：XXXX-GG-聯(lián)系-00X）

函件名稱：工程聯(lián)系函

要緊用途：與施工單位（或者監(jiān)理單位）及其他單位通常性工作聯(lián)系發(fā)放函件。

樣表格式:

工作聯(lián)系函

工程名稱：編號：XXXX-GG-聯(lián)系-00X

主送日期

抄送

主題

內(nèi)容：

編寫審核

5、工程施工過程進度管理

5.1適用范圍:項目總體工程、各單位工程、各分部分項工程進度管理、操縱；

5.2經(jīng)辦部門：工程監(jiān)理、項目部

5.3工作流程：

5.3.1項目部根據(jù)工程外部條件、工程現(xiàn)場實際情況、設計施工圖紙、公司要求

等，編制＜＜項目工程總體（年度）施工進度計劃〉〉，總進度計劃應該

將分期建設的單體工程進度計劃分別編制，并根據(jù)工程實際情況，對工程總體進

度計劃不斷的進行調(diào)整完善；根據(jù)公司對工程的監(jiān)管操縱要求，將總體計劃分解

成年、季、月進度計劃，并編制甲供材（設備）需求計劃及進場計劃。

5.3.2將＜＜項目工程總體（年度）施工進度計劃〉〉作為工程總承包合

同的一部分，寫入總承包合同；

5.3.3根據(jù)項目工程總體進度計劃，要求總包單位按年、季、月為單位編制年、

季、月度進度計劃與周進度計劃，報監(jiān)理、項目部審核；

5.3.4每周上午9:30召開由監(jiān)理主持的工程例會，并形成書面的工程例會會

議紀要，討論本周工程進度計劃的實施情況、質(zhì)量、安全、設計等方面存在的問

題、分析進度計劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進度計化關鍵路線按期完成;

報下周進度計劃。

5.3.5項目部每周五下午3:00提交〈〈工程周報〉〉，參加公司每周例會；

5.3.6項目部每月28日提交＜〈工程月報〉〉；

5.3.7如出現(xiàn)重大工程進度問題，可召開專題工程進度會議，解決工程施工進度

問題；

5.4XXXX項目總體（年度）工程進度計劃（編號:XXXX-GG-總體進度-00X）

工程總體（年度）進度計劃表

5.4.2因賽格怩面有限,不可能完全表達計劃全面內(nèi)容，故在進度表后還應附上全面的文字說第及造價書等，以便消斷全面地找逑計劃.

5.5工程聯(lián)席會議紀要（編號：XXXX-GG-聯(lián)席-00X）

工程聯(lián)席會議紀要

編號：XXXX-GG-聯(lián)席-00X

時間:地點:

主持人：______________________________

會議紀要內(nèi)容：

序號要點解決辦法及負責單位

完成時間

與會各方會簽：

業(yè)主方：設計方：

監(jiān)理單位：總包單位:

分包單位：

5.6工程月（周）報（編號:XXXX-GG-周報-00X）

包含內(nèi)容:本月（周）工程進度計劃'本月（周）工程實際完成情況'工程進度未

完成或者超額完成情況說明及解決辦法,下月（周）工程進度計劃,存在工程質(zhì)

量、安全問題或者隱患及解決辦法'需公司總部其他部門配合、解決問題,本月

（周）所發(fā)生的工程簽證

5.7二程月（周）報（編號:XXXX-GG-月報-OOX）

包含內(nèi)容:本月（周）工程進度計劃'本月（周）工程實際完成情況'本月（周）工程進度未完成或者超額完成情況說明及解決辦法'

下月（周）工程進度計劃,存在工程質(zhì)量、安全問題或者質(zhì)量、安全隱患及解決辦法'需公司總部其他部門配合、解決'可題'本月（周）

所發(fā)生的工程簽證'下月資金使用計劃

工程月（周）報第期

1、本月（周）工程進度（形象進度，完成百分比或者工程量等）2月日年月日第月（周）

序號分項工程實際完成工程量

1

2

3

4

5

6

7

8

y

10

2、本月（周）工程實際完成情況

3、本月（周）工程進度未完成或者超額完成情況說明，解決辦法及完成時間

4、下月（周）工程進度計劃（形象進度，完成百分比或者工程量第月（周）

序號分項工程計劃完成工程量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20一年第一季度資金申請計劃

合卮編號受款單位用途至上月底累計付款項目估計額度項目經(jīng)理確認

6、工程現(xiàn)場簽證管理

6.1適用范圍：

6.1.1因設計圖紙與現(xiàn)場實際情況不符、設計圖紙存在問題或者不合理、設計圖

紙各專業(yè)之前存在互相矛盾，由設計單位提出的設計變更，須經(jīng)工程管理部、項

目部進行審核，由公司辦公會確認后方可下發(fā)給監(jiān)理、施工單位；

6.1.2合同范圍以外的現(xiàn)場務必增加的工作；須經(jīng)項目部、工程管理部進行審核,

由公司辦公會確定后方可下發(fā)施工單位、監(jiān)理；

6.1.3因公司經(jīng)營原因，根據(jù)市場所提出變更，由設計單位出圖，須經(jīng)工程管理

部、項目部、財務部門進行審核，經(jīng)公司辦公會同意后方可下發(fā)施工單位、監(jiān)理;

6.2經(jīng)辦部門：項目部、公司其他部門、監(jiān)理

6.3工作流程：

6.3.1施工單位根據(jù)《〈工程指示函〉〉要求，提出工程簽證，并填寫〈〈工地現(xiàn)場

費用簽證單〉〉，報于監(jiān)理；

6.3.2監(jiān)理根據(jù)<<工程指示函〉〉審核實際發(fā)生的工作量，報于項目部；

6.3.3項目部審核工作量是否屬實，并審核該簽證是否屬于正常范疇，并提交于

公司工程管理部；

6.3.4公司工程管理部組織預算工程師審核該簽證是否屬于正常范疇，并審核有

關費用；

6.3.5公司總經(jīng)理進行審核；

6.3.6集團有關部門進行審核；

6.4工地現(xiàn)場簽證記錄單（編號：XXXX-QZ-20XX001）

現(xiàn)場簽證記錄單

建設單位：XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司編號：XXXX-QZ-2012001

施工單位：

項目名稱棟號分部分項

簽證原因：

作業(yè)起止時間：

簽證工作內(nèi)容：

附件：（照片、圖紙等根據(jù)附后）

施工單位代表：監(jiān)理總監(jiān)：

甲方專業(yè)工程師：甲方現(xiàn)場代表：

7、工程付款管理

7.1適用范圍:項目所有施工單位、甲供材料、設備每月（季）工程進度款的支付;

7.2經(jīng)辦部門：項目部、監(jiān)理

7.3工作流程：

7.3.1各分包施工單位在每月25日將下月度付款申請交到總包處，總包將所有付

款申請整理、匯總一式三份于26日分別提交監(jiān)理、項目部；

7.3.2監(jiān)理單位須對所有付款申請所涉及工程量進行審核，并向項目部提交審核

報告；

7.3.3由施工方填寫《工程進度申請表》，監(jiān)理及項目人員審核確認，報公司審批;

7.3.4由公司主管領導或者辦公會決議后將審批結果反饋至項目部；

7.3.5項目部將各單位每月付款情況進行累計，用來操縱總體工程款的支付情況;

7.4工程付款申請表；

7.5工程款支付憑據(jù)；

7-6工程款支付審批表。

工程付款申請表

工程名稱：編號：

致：（監(jiān)理單位）

我方已完成了_______________________________________________________

工作，按施工合同的規(guī)定，建設單位應在年月日前

支付該項工程款共（大寫）（小寫：）,現(xiàn)報

上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證明書。

附件：

1.本月工程量清單；

2.計算方法；

承包單位（章）

項目經(jīng)理__________

日期__________

工程款支付憑據(jù)

工程名稱:編號:

致：（建設單位）

根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請與報表，并扣除有關款項，

同意支付工程款共（大寫）__________________（小寫：______________）0請按合

同規(guī)定及時付款。

其中：

1.承包單位申報款為：

2.經(jīng)審核承包單位應得款為：

3.本期應扣款為：

4.本期應付款為：

附件：

1.承包單位的工程付款申請表及附件；

2.項目監(jiān)理機構審查記錄。

項目監(jiān)理機構：建設單位：

總監(jiān)理工程師：現(xiàn)場代表：

項目部經(jīng)理：

日期：

日期：

工程進度申請表

工程名稱:編號:

合同編號

工程進度內(nèi)容

施工項目負責人：日期：

專業(yè)監(jiān)理工程

師意見

總監(jiān)理工程師

意見

項目部資料員

意見

項目部專業(yè)工

程師意見

項目部技術主

管意見

項目經(jīng)理意見

1、所申報進度與現(xiàn)場實際完成情況務必符合；

2、所申報進度的工程質(zhì)量務必通過監(jiān)理驗收合格；

申報進度

3、監(jiān)理或者政府部門發(fā)出的整改通知單要求項目已整改完畢；

必備條件

4、各階段的工程資料務必完整有效；

5、安全文明施工務必達標。

8、甲供材料、設備技術評定、封樣及進場驗收

8.1適用范圍：（項目）工程所有甲供材料、設備；

8.2經(jīng)辦部門：項目部、監(jiān)理

8.3工作流程：

8.3.1根據(jù)招標工作技術標評審程序，確定甲供材料、設備供應商，在供應合同

簽訂前，由項目部負責對甲供材料、設備進行封樣（關于不能進行封樣的大型設

備，可進行圖片封存）；

8.3.2根據(jù)工程施工進度與施工單位編制的計劃，按設備、材料采購管理流程，

項目部專業(yè)工程師編制《項目設備、材料采購總計劃》、《項目年度設備、材料采

購總計劃》、《項目設售、材料采購計劃》、《項目季度甲供設備、材料采購計劃》

經(jīng)項目經(jīng)理審核后提交工程部；

8.3.3施工單位根據(jù)自身計劃安排，通常提早3個月，大（特）型設備提早半年,

向項目部提交〈〈甲供材料進貨申報表〉〉項目部根據(jù)施工單位所填寫的〈〈甲供

材料進貨申報表〉〉品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、進場時間，發(fā)文給材料供應商或

者請工程管理部發(fā)文給供應商，要求其按時供應；

8.3.4材料進場后，施工單位、監(jiān)理、項目部根據(jù)合同、封樣及有關質(zhì)量標準對

其進行驗收，并收集有關質(zhì)保資料，填寫《供貨方業(yè)績評定表》；

8.3.5項目部與總包單位辦理甲供材料交接手續(xù)；

8.3.6各甲供材料供應完成后，由監(jiān)理、項目部填寫《分供方評審意見表》；

8.4表格詳見《設備、材料采購管理流程》中的《項目設備、材料采購總計劃》、

《項目年度設備、材料采購總計劃》、《項目設備、材料采購計劃》、《項目季度甲

供設備、材料采購計劃》、《供貨方業(yè)績評定表》、《分供方評審意見表》。

第三部分工程階段、竣工驗收管理

1、分部分項工程驗收管理

1.1適用范圍：（項目）工程施工過程中所有分項工程的驗收、移交、管理；

1.2經(jīng)辦部門：項目部、監(jiān)理、總包單位

1.3工作流程：

1.3.1分項工程施工完成后，先由施工單位進行自檢，自檢合格后，報總包單位

進行復檢，總包單位復檢合格后，填寫《分項工程驗收申請單》（監(jiān)理專用表格），

申請監(jiān)理驗收；

1.3.2監(jiān)理單位對該分項工程進行驗收合格后，通知項目部；

1.3.3項目部專業(yè)主管進行核驗，核驗通過后，組織設計、監(jiān)理、施工等各方填

寫《分項工程質(zhì)量證明書》，向所屬質(zhì)量監(jiān)督部門申請驗收；

134質(zhì)量監(jiān)督門部有關專業(yè)人員進場驗收，由總包負責組織、協(xié)調(diào)；

1.3.5驗收完畢后，由總包負責將此分項工程進行移交，并辦理有關手續(xù)；

2、單位工程竣工驗收

2.1適用范圍：（項目）工程施工過程中所有分項工程的驗收、移交、管理；

2.2經(jīng)辦部門：項目部、工程部、監(jiān)理、總包單位

2.3工作流程：

2.3.1單位工程內(nèi)各分項工程驗收合格后，由項目部組織參與工程建設的各方進

行單位工程竣工驗收；

2.3.2單位工程參建各方驗收合格后，各自出具驗收報告（施工：工程竣工報告;

監(jiān)理：工程質(zhì)量評估報告；設計：工程質(zhì)量檢查報告；勘察：工程質(zhì)量檢查報告）

并在工程竣工驗收報告上簽字蓋章確認；

2.3.3項目部與工程部配合邀請各政府有關部門對規(guī)劃、消防、環(huán)保、衛(wèi)生防疫

等工程內(nèi)容進行專項驗收，并出具驗收合格報告；

2.3.4項目部組織工程參與各方收集、整理單位工程竣工檔案資料，并聯(lián)系檔案

管理部門對工程竣工檔案資料進行預驗收，由工程檔案管理部門出具預驗收合格

證明單；

3、總體工程竣工驗收備案

3.1工作流程：

3.1.1單位工程驗收程序完畢后，項目部收集上述驗收報告與工程檔案預驗收合

格證明單，向工程質(zhì)量監(jiān)督部門申請竣工驗收備案表式；

3.1.2項目部負責組織工程竣工備案險收小組，由項目部經(jīng)理擔任驗收小組組長;

3.1.3項目部負責組織、落實各方參與工程建設的各方完成工程竣工備案驗收有

關表式的填寫；

3.1.4項目部通知質(zhì)量監(jiān)督部門竣工備案驗收時間；

3.1.5總包組織各分包單位做好工程竣工驗收準備工作；

3.1.6工程質(zhì)量監(jiān)督部門到現(xiàn)場進行竣工備案驗收，在規(guī)定期限內(nèi)出具工程竣工

備案驗收合格報告；

3.1.7項目部協(xié)調(diào)、組織工程參與各方向備案機