學校公務出差管理制度一、總則（一）目的為加強學校公務出差管理，規(guī)范出差行為，提高出差效率，節(jié)約經費開支，結合學校實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各部門教職員工因公務需要離開學校所在地進行的出差活動。（三）基本原則1.確保公務原則：出差必須是為了完成學校的公務活動，不得借出差之名進行私人活動。2.合理安排原則：根據工作需要，合理安排出差行程，提高工作效率，避免不必要的出差。3.厲行節(jié)約原則：嚴格控制出差費用，在保證工作順利完成的前提下，盡量降低出差成本。4.規(guī)范審批原則：所有出差必須按照規(guī)定的審批程序進行，未經批準不得擅自出差。二、出差審批（一）審批流程1.教職員工因公務需要出差，應填寫《學校公務出差審批表》（以下簡稱《審批表》），詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、費用預算等信息。2.《審批表》由所在部門負責人審核簽字，確認出差事由的真實性和必要性。3.部門負責人審核通過后，將《審批表》提交至分管校領導審批。分管校領導根據學校工作安排和實際情況進行審批，簽署意見。4.經分管校領導批準后的《審批表》交至學校辦公室備案。（二）審批權限1.一般工作人員出差，由所在部門負責人審核，分管校領導審批。2.部門負責人出差，由分管校領導審核，校長審批。3.校級領導出差，按照學校相關規(guī)定執(zhí)行。（三）特殊情況處理1.因緊急公務需要臨時出差的，出差人員應在出差前通過電話或其他方式向所在部門負責人和分管校領導報告，并在出差回來后及時補辦審批手續(xù)。2.如遇不可抗力等特殊情況導致無法按照原計劃出差或需要改變出差行程的，出差人員應及時向所在部門負責人和分管校領導報告，并說明原因。經批準后，可對出差行程進行調整。三、出差行程安排（一）交通方式選擇1.出差人員應根據出差任務的緊急程度、路程遠近等因素，合理選擇交通方式。優(yōu)先選擇公共交通方式，如飛機、火車、長途客車等，以節(jié)約經費。2.如需乘坐飛機，應選擇經濟艙。因工作需要必須乘坐商務艙或頭等艙的，需提前經分管校領導批準。3.乘坐火車時，應根據實際情況選擇合適的車次和座位類型。如需乘坐軟臥，需提前經分管校領導批準。（二）住宿安排1.出差人員應根據出差目的地的實際情況，選擇合適的住宿地點。原則上應選擇學校協(xié)議酒店或性價比高的酒店。2.住宿標準按照學校相關規(guī)定執(zhí)行，不得超標準住宿。如因特殊情況需要超標準住宿的，需提前經分管校領導批準。3.出差人員應妥善保管好住宿發(fā)票，以備報銷時使用。（三）行程規(guī)劃1.出差人員應提前制定詳細的出差行程計劃，明確出差期間的工作任務、活動安排等。行程計劃應合理安排時間，確保工作任務能夠順利完成。2.在出差過程中，如因工作需要調整行程計劃的，應及時向所在部門負責人和分管校領導報告，并說明原因。經批準后，方可對行程計劃進行調整。四、出差費用報銷（一）報銷范圍1.交通費用：包括飛機票、火車票、長途客車票、市內交通費等。2.住宿費用：按照規(guī)定標準支付的住宿費。3.伙食補助費：按照出差自然（日歷）天數計算的伙食補貼。4.公雜費：按照出差自然（日歷）天數計算的市內交通、通訊等費用。5.其他費用：因出差發(fā)生的與公務相關的其他費用，如會議費、培訓費、資料費等。（二）報銷標準1.交通費用飛機票：按照經濟艙票價報銷，因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，按照經濟艙全票價報銷?；疖嚻保喊凑諏嶋H購買票價報銷，但不得超過相應等級座位的票價。長途客車票：按照實際購買票價報銷。市內交通費：按照出差自然（日歷）天數計算，每人每天[X]元。乘坐公共交通工具的，憑有效票據報銷；因特殊情況需要乘坐出租車的，應注明原因并經部門負責人批準后報銷。2.住宿費用住宿費按照學校規(guī)定的標準執(zhí)行，具體標準如下：一類地區(qū)：每人每天[X]元。二類地區(qū)：每人每天[X]元。三類地區(qū)：每人每天[X]元。實際發(fā)生的住宿費低于規(guī)定標準的，按照實際發(fā)生額報銷；高于規(guī)定標準的，按照規(guī)定標準報銷，超出部分自理。3.伙食補助費伙食補助費按照出差自然（日歷）天數計算，每人每天[X]元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不發(fā)放伙食補助費。4.公雜費公雜費按照出差自然（日歷）天數計算，每人每天[X]元。公雜費用于出差期間的市內交通、通訊等費用支出，憑有效票據報銷。5.其他費用會議費、培訓費：按照學校相關規(guī)定執(zhí)行，憑會議通知、培訓通知、發(fā)票等報銷。資料費：憑發(fā)票報銷，但應注明資料內容和用途。（三）報銷憑證1.出差人員應取得真實、合法、有效的報銷憑證，如發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票等。報銷憑證上應注明出差人員姓名、出差日期、出差目的地、費用項目、金額等信息。2.發(fā)票應加蓋發(fā)票專用章，不符合規(guī)定的發(fā)票不得作為報銷憑證。3.車票、機票等票據應保持完整，不得有涂改、損壞等情況。如有遺失，應按照相關規(guī)定辦理掛失和補辦手續(xù)，并提供相關證明材料。（四）報銷流程1.出差人員應在出差回來后[X]個工作日內，整理好出差期間的所有報銷憑證，并填寫《學校公務出差費用報銷單》（以下簡稱《報銷單》）。2.《報銷單》應詳細注明出差事由、目的地、出差時間、各項費用明細及金額等信息，并由出差人員本人簽字確認。3.將填寫好的《報銷單》和相關報銷憑證一并提交至所在部門負責人審核。部門負責人應認真審核報銷憑證的真實性、合法性和合理性，確認無誤后簽字。4.部門負責人審核通過后，將《報銷單》提交至學校財務部門。財務部門按照本制度的規(guī)定對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。5.如報銷憑證存在問題或不符合規(guī)定的，財務部門應及時通知出差人員進行補充或更正。出差人員應在規(guī)定時間內完成補充或更正工作，否則不予報銷。五、出差紀律（一）遵守法律法規(guī)出差人員應遵守國家法律法規(guī)和學校的各項規(guī)章制度，不得從事違法違紀活動。（二）履行工作職責出差人員應認真履行工作職責，按照出差任務的要求，按時完成工作任務。在出差期間，應保持通訊暢通，及時匯報工作進展情況。（三）廉潔自律出差人員應嚴格遵守廉潔自律的各項規(guī)定，不得接受接待單位的禮品、禮金、有價證券等，不得參加高消費娛樂活動。（四）如實報銷出差人員應如實填寫報銷憑證，不得虛報、冒領、騙取出差費用。如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為，將按照學校相關規(guī)定進行嚴肅處理。六、監(jiān)督與檢查（一）學校辦公室負責對全校公務出差情況進行定期檢查和不定期抽查，重點檢查出差審批程序是否規(guī)范、出差行程是否合理、費用報銷是否符合規(guī)定等。（二）學校財務部門負責對出差費用報銷進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回，并要求出差人員進行補充或更正。如發(fā)現(xiàn)有虛報、冒領、騙取出差費用等行為，應及時向學校領導報告，并按照學校相關規(guī)定進行處理。（三）各部門負責人應