熔煉車間原料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)熔煉車間原料管理，規(guī)范原料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司熔煉車間所有原料的管理，包括但不限于金屬礦石、焦炭、熔劑等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購和使用的原料質(zhì)量符合生產(chǎn)工藝要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲(chǔ)存成本和損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保原料管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對(duì)原料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保合同條款符合公司要求。3.負(fù)責(zé)原料采購的組織、協(xié)調(diào)和跟進(jìn)工作，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)原料。4.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)采購的原料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知采購部門進(jìn)行處理。4.定期對(duì)原料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)原料的入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方法，對(duì)原料進(jìn)行分類存放，確保原料質(zhì)量不受影響。3.建立原料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬實(shí)相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原料，并做好發(fā)放記錄。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原料的使用，避免浪費(fèi)。2.及時(shí)向倉庫管理部門反饋原料的需求情況和使用過程中出現(xiàn)的問題。3.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)原料采購資金的預(yù)算和支付管理。2.對(duì)原料采購成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與原料價(jià)格談判和合同審核，確保采購成本合理。三、原料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天向倉庫管理部門提供原料需求預(yù)測(cè)。2.倉庫管理部門結(jié)合庫存情況，于每月[X]日前編制原料庫存報(bào)表，并提交給采購部門。3.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求預(yù)測(cè)和倉庫管理部門的庫存報(bào)表，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格走勢(shì)等因素，制定月度原料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。4.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，列入公司合格供應(yīng)商名錄。采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（三）采購實(shí)施1.采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購過程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商交貨延遲等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.采購的原料到貨前，采購人員應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。四、原料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在原料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)設(shè)備等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)安排檢驗(yàn)人員，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.原料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購合同的一致性，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.按照送貨單的數(shù)量，對(duì)原料進(jìn)行逐件清點(diǎn)或過磅稱重，確保到貨數(shù)量與送貨單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系核實(shí)，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)原料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括化學(xué)成分、物理性能、粒度等。2.對(duì)于需要進(jìn)行理化分析的原料，應(yīng)及時(shí)送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)立即出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，倉庫管理部門對(duì)不合格原料進(jìn)行隔離存放，防止誤用。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫原料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。五、原料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施1.公司應(yīng)根據(jù)原料的特性，建設(shè)合適的儲(chǔ)存設(shè)施，如倉庫、料場(chǎng)等。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備防火、防潮、防雨、通風(fēng)等功能。2.對(duì)不同種類的原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持整潔、有序，便于原料的存放和管理。（二）儲(chǔ)存條件1.金屬礦石應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，避免受潮生銹。2.焦炭應(yīng)儲(chǔ)存在封閉的料場(chǎng)或倉庫內(nèi)，防止雨淋和自燃。3.熔劑應(yīng)儲(chǔ)存在干燥的倉庫內(nèi)，防止結(jié)塊。4.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行儲(chǔ)存。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立原料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫情況，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對(duì)原料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月[X]日，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)庫存情況，合理控制原料的儲(chǔ)備量，避免積壓或缺貨。對(duì)于長(zhǎng)期積壓的原料，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通處理。（四）庫存安全1.加強(qiáng)庫存區(qū)域的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保庫存安全。2.制定庫存安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)庫存區(qū)域的巡查和監(jiān)控，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、盜竊等事故。3.對(duì)庫存原料進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。六、原料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放原料，確保原料的質(zhì)量和使用期限。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單發(fā)放原料，不得擅自更改發(fā)放數(shù)量和品種。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原料。3.發(fā)放原料時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)料人員共同核對(duì)原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。4.領(lǐng)料人員領(lǐng)取原料后，應(yīng)及時(shí)將原料運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，不得在倉庫內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間停留或堆放。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應(yīng)由生產(chǎn)部門及時(shí)清理，并交回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對(duì)余料進(jìn)行驗(yàn)收和清點(diǎn)，符合質(zhì)量要求的余料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，重新納入庫存管理。3.對(duì)于不符合質(zhì)量要求的余料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、回收等。七、原料盤點(diǎn)與核算管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定年度原料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。2.盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期，避免因生產(chǎn)影響盤點(diǎn)工作的進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)原料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、過磅稱重等方法，對(duì)原料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行核實(shí)。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬實(shí)不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、問題及處理建議等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。（四）核算管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)原料采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算。2.定期對(duì)原料成本進(jìn)行分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。分析內(nèi)容包括原料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、采購成本構(gòu)成、庫存周轉(zhuǎn)率等。3.加強(qiáng)對(duì)原料采購資金的管理，嚴(yán)格按照合同約定支付貨款，確保資金安全。八、原料損耗管理（一）損耗界定1.明確原料在采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放等過程中的合理損耗范圍。合理損耗范圍內(nèi)的損耗，計(jì)入生產(chǎn)成本；超出合理損耗范圍的損耗，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.例如，金屬礦石在運(yùn)輸過程中的灑落損耗、焦炭在儲(chǔ)存過程中的自然損耗等，屬于合理損耗范圍。（二）損耗控制措施1.采購部門在選擇運(yùn)輸方式和運(yùn)輸單位時(shí)，應(yīng)充分考慮原料的特性和運(yùn)輸距離，采取有效的防護(hù)措施，減少運(yùn)輸損耗。2.倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原料儲(chǔ)存環(huán)境的控制，按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，防止原料因受潮、變質(zhì)等原因造成損耗。3.在原料發(fā)放過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致原料損耗。4.定期對(duì)原料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出損耗原因，采取針對(duì)性的措施進(jìn)行改進(jìn)，降低原料損耗率。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立原料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門的原料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、原料驗(yàn)收情況、庫存管理情況、發(fā)放管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核制度1.建立原料管理考核制度，對(duì)相關(guān)部門