數(shù)據(jù)信息歸口管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)信息的管理，確保數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，提高數(shù)據(jù)信息的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門和員工在工作中涉及的數(shù)據(jù)信息管理活動(dòng)。（三）基本原則1.歸口管理原則：明確各類數(shù)據(jù)信息的歸口管理部門，確保數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)一收集、整理、存儲(chǔ)、使用和維護(hù)。2.準(zhǔn)確性原則：數(shù)據(jù)信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況，避免虛假和錯(cuò)誤信息。3.完整性原則：涵蓋公司運(yùn)營所需的各類數(shù)據(jù)信息，確保無重要信息遺漏。4.安全性原則：采取必要的安全措施，保護(hù)數(shù)據(jù)信息不被泄露、篡改或丟失。5.高效性原則：在保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的前提下，提高數(shù)據(jù)信息的處理和使用效率，為公司決策提供有力支持。二、數(shù)據(jù)信息歸口管理部門職責(zé)（一）綜合管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司數(shù)據(jù)信息歸口管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)信息管理工作，解決數(shù)據(jù)信息管理過程中出現(xiàn)的跨部門問題。3.建立公司數(shù)據(jù)信息管理的整體框架和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)各部門的數(shù)據(jù)信息管理工作。4.負(fù)責(zé)公司重要數(shù)據(jù)信息的備份和存儲(chǔ)管理，確保數(shù)據(jù)信息的安全性和可恢復(fù)性。5.定期對公司數(shù)據(jù)信息管理工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)建議和措施。（二）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)信息的收集、整理、審核和錄入工作，確保數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)公司數(shù)據(jù)信息管理的整體要求，制定本部門的數(shù)據(jù)信息管理細(xì)則，并報(bào)綜合管理部門備案。3.明確本部門的數(shù)據(jù)信息管理人員，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)信息的日常管理和維護(hù)工作。4.按照規(guī)定的流程和權(quán)限，使用和共享本部門的數(shù)據(jù)信息，確保數(shù)據(jù)信息的合理應(yīng)用。5.配合綜合管理部門開展數(shù)據(jù)信息的安全檢查和審計(jì)工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。（三）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.為各部門提供數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)的技術(shù)支持和培訓(xùn)，指導(dǎo)員工正確使用系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息處理。3.制定數(shù)據(jù)信息備份和恢復(fù)方案，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)演練，保障數(shù)據(jù)信息的安全性和可用性。4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)設(shè)備的管理和維護(hù)，確保存儲(chǔ)設(shè)備的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的可靠性。5.對公司數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)的訪問權(quán)限進(jìn)行設(shè)置和管理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。三、數(shù)據(jù)信息分類與編碼（一）數(shù)據(jù)信息分類1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：包括銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等，反映公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的實(shí)際情況。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：如財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)、預(yù)算數(shù)據(jù)等，用于財(cái)務(wù)管理和決策。3.人力資源數(shù)據(jù)：涵蓋員工基本信息、考勤記錄、績效評(píng)估、培訓(xùn)記錄等，與人力資源管理相關(guān)。4.客戶數(shù)據(jù)：包括客戶基本資料、交易記錄、客戶反饋等，有助于客戶關(guān)系管理。5.行政辦公數(shù)據(jù)：如文件檔案、會(huì)議記錄、辦公用品管理數(shù)據(jù)等，支持公司日常行政辦公。（二）數(shù)據(jù)信息編碼1.為每一類數(shù)據(jù)信息制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保編碼的唯一性和系統(tǒng)性。2.編碼應(yīng)簡潔明了，易于識(shí)別和記憶，便于數(shù)據(jù)信息的分類管理和檢索。3.在數(shù)據(jù)信息錄入和存儲(chǔ)過程中，嚴(yán)格按照編碼規(guī)則進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)信息編碼的一致性。四、數(shù)據(jù)信息收集與錄入（一）收集要求1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，明確數(shù)據(jù)信息的收集范圍、內(nèi)容和頻率，確保收集的數(shù)據(jù)信息全面、準(zhǔn)確、及時(shí)。2.數(shù)據(jù)信息收集應(yīng)遵循合法、合規(guī)的原則，不得收集與業(yè)務(wù)無關(guān)或違反法律法規(guī)的數(shù)據(jù)信息。3.對于外部獲取的數(shù)據(jù)信息，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)來源可靠。（二）錄入規(guī)范1.數(shù)據(jù)信息錄入人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)的操作流程和錄入要求。2.在錄入數(shù)據(jù)信息前，應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后再進(jìn)行錄入。3.嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)信息編碼規(guī)則和系統(tǒng)要求進(jìn)行錄入，保證錄入數(shù)據(jù)的規(guī)范性和一致性。4.錄入過程中應(yīng)做好記錄，包括錄入時(shí)間、錄入人員、數(shù)據(jù)來源等信息，以便追溯和查詢。五、數(shù)據(jù)信息審核與校驗(yàn)（一）審核流程1.各部門在數(shù)據(jù)信息收集和錄入完成后，應(yīng)首先進(jìn)行內(nèi)部審核，確保數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.審核人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和數(shù)據(jù)質(zhì)量要求，對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行逐筆審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給數(shù)據(jù)提供部門或錄入人員進(jìn)行修改。3.對于重要的數(shù)據(jù)信息，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核，確保數(shù)據(jù)信息的可靠性。（二）校驗(yàn)方法1.采用數(shù)據(jù)驗(yàn)證工具和技術(shù)，對錄入的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行格式校驗(yàn)、邏輯校驗(yàn)和范圍校驗(yàn)等，確保數(shù)據(jù)符合規(guī)定的要求。2.定期對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行抽樣檢查，通過與原始數(shù)據(jù)或相關(guān)業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行比對，驗(yàn)證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.利用數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)方法，對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行趨勢分析和異常檢測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。六、數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.根據(jù)數(shù)據(jù)信息的類型和重要性，選擇合適的存儲(chǔ)方式，如數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)、文件存儲(chǔ)、云存儲(chǔ)等。2.建立數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)的分級(jí)管理機(jī)制，對重要數(shù)據(jù)信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)和異地備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（二）保管責(zé)任1.明確數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)設(shè)備的保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.定期對存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行檢查和清理，刪除過期或無用的數(shù)據(jù)信息，釋放存儲(chǔ)空間。3.做好數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)環(huán)境的安全防護(hù)工作，防止因自然災(zāi)害、硬件故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等原因?qū)е聰?shù)據(jù)信息丟失或損壞。七、數(shù)據(jù)信息使用與共享（一）使用權(quán)限1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定不同的數(shù)據(jù)信息使用權(quán)限，確保員工只能訪問和使用與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。2.對于涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)信息，應(yīng)嚴(yán)格限制訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和使用。（二）共享流程1.各部門因工作需要共享數(shù)據(jù)信息時(shí)，應(yīng)填寫數(shù)據(jù)信息共享申請表，注明共享的目的、范圍、時(shí)間等內(nèi)容。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給綜合管理部門進(jìn)行審批。綜合管理部門根據(jù)數(shù)據(jù)信息的敏感性和共享需求，決定是否批準(zhǔn)共享申請。3.對于批準(zhǔn)的共享申請，綜合管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)信息技術(shù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的共享操作，并記錄共享的相關(guān)信息。4.在數(shù)據(jù)信息共享過程中，共享部門和接收部門應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)信息共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)信息的安全共享。八、數(shù)據(jù)信息安全管理（一）安全策略1.制定數(shù)據(jù)信息安全管理制度和安全策略，明確數(shù)據(jù)信息安全的目標(biāo)、原則和措施。2.采取技術(shù)手段和管理措施，如防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等，保障數(shù)據(jù)信息的網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全。（二）安全培訓(xùn)1.定期組織員工參加數(shù)據(jù)信息安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)信息安全意識(shí)和防范能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)信息安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全風(fēng)險(xiǎn)防范等方面，確保員工熟悉數(shù)據(jù)信息安全要求。（三）安全審計(jì)1.建立數(shù)據(jù)信息安全審計(jì)機(jī)制，定期對公司的數(shù)據(jù)信息安全狀況進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。2.審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)信息的訪問記錄、操作記錄、安全措施執(zhí)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。九、數(shù)據(jù)信息清理與銷毀（一）清理原則1.根據(jù)數(shù)據(jù)信息的保存期限和業(yè)務(wù)需求，定期對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行清理，確保存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)信息都是有效和必要的。2.清理數(shù)據(jù)信息應(yīng)遵循謹(jǐn)慎原則，避免誤刪重要數(shù)據(jù)信息。在清理前，應(yīng)對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行備份或遷移，以備后續(xù)查詢和使用。（二）銷毀流程1.對于超過保存期限或已無使用價(jià)值的數(shù)據(jù)信息，由數(shù)據(jù)信息管理部門提出銷毀申請，并填寫數(shù)據(jù)信息銷毀申請表。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給綜合管理部門進(jìn)行審批。綜合管理部門根據(jù)數(shù)據(jù)信息的敏感性和銷毀要求，決定是否批準(zhǔn)銷毀申請。3.對于批準(zhǔn)的銷毀申請，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息的銷毀工作。銷毀方式可采用物理銷毀（如粉碎存儲(chǔ)介質(zhì)）或邏輯銷毀（如刪除數(shù)據(jù)庫記錄）等，確保數(shù)據(jù)信息無法恢復(fù)。4.在數(shù)據(jù)信息銷毀過程中，應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息，以備審計(jì)和查詢。十、數(shù)據(jù)信息管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.綜合管理部門負(fù)責(zé)對公司數(shù)據(jù)信息管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保各部門嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)信息歸口管理制度。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)信息的收集、錄入、審核、存儲(chǔ)、使用、共享、安全等方面的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令整改。（二）考核辦法1.制定數(shù)據(jù)信息管