材料當(dāng)天入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司材料當(dāng)天入庫(kù)管理流程，確保材料及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地入庫(kù)，提高工作效率，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)材料的當(dāng)天入庫(kù)管理，包括原材料、輔助材料、零部件等。（三）基本原則1.及時(shí)性原則：采購(gòu)的材料應(yīng)在當(dāng)天完成入庫(kù)操作，避免延誤生產(chǎn)進(jìn)度。2.準(zhǔn)確性原則：入庫(kù)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，與采購(gòu)訂單一致。3.安全性原則：確保入庫(kù)材料的質(zhì)量安全，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)在材料入庫(kù)過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)供應(yīng)，并提前通知倉(cāng)庫(kù)做好入庫(kù)準(zhǔn)備。2.及時(shí)獲取材料的相關(guān)信息，如采購(gòu)訂單、送貨單等，并傳遞給倉(cāng)庫(kù)。3.跟蹤材料的運(yùn)輸情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并通知倉(cāng)庫(kù)。（二）倉(cāng)庫(kù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)安排專(zhuān)人接收當(dāng)天入庫(kù)的材料，核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性。2.對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)材料符合要求。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置，對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行妥善存放，并做好標(biāo)識(shí)。4.及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，保證賬實(shí)相符。5.定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。（三）質(zhì)量部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的材料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格材料提出處理意見(jiàn)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單的一致性，辦理材料入庫(kù)的賬務(wù)處理。2.定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。三、入庫(kù)流程（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)在材料預(yù)計(jì)到貨前，提前通知倉(cāng)庫(kù)部門(mén)，告知材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的信息，安排合適的庫(kù)位，并準(zhǔn)備好相應(yīng)的驗(yàn)收工具，如磅秤、卡尺、檢驗(yàn)設(shè)備等。（二）到貨接收1.材料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)接收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨車(chē)輛的信息，確認(rèn)是否為公司采購(gòu)的材料。2.與送貨人員核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通核實(shí)。（三）數(shù)量清點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)接收人員按照送貨單的數(shù)量，對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.對(duì)于數(shù)量較大的材料，可以采用抽檢的方式進(jìn)行清點(diǎn)，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.在清點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并與送貨人員共同確認(rèn)。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括材料的外觀(guān)、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的材料，應(yīng)及時(shí)送樣至指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)量部門(mén)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；不合格材料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)，如退貨、換貨、讓步接收等。（五）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)接收人員根據(jù)送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)單據(jù)，對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行入庫(kù)登記。2.在庫(kù)存臺(tái)賬中記錄材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置，將入庫(kù)材料搬運(yùn)至指定庫(kù)位，并做好標(biāo)識(shí)。（六）異常處理1.如在入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、送貨單與采購(gòu)訂單不一致等異常情況，倉(cāng)庫(kù)接收人員應(yīng)立即停止入庫(kù)操作，并及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管。2.倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查處理。如涉及采購(gòu)部門(mén)，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)；如涉及供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。3.對(duì)于異常情況的處理結(jié)果，應(yīng)做好記錄，并跟蹤落實(shí)，確保問(wèn)題得到妥善解決。四、入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀(guān)質(zhì)量1.材料表面應(yīng)無(wú)明顯劃痕、裂紋、變形、銹蝕等缺陷。2.顏色應(yīng)符合規(guī)定要求，無(wú)明顯色差。3.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（二）尺寸規(guī)格1.材料的尺寸應(yīng)符合采購(gòu)訂單或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.對(duì)于有公差要求的尺寸，應(yīng)在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。（三）性能指標(biāo)1.材料的性能指標(biāo)應(yīng)符合采購(gòu)訂單或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.對(duì)于需要進(jìn)行性能測(cè)試的材料，應(yīng)按照規(guī)定的測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試結(jié)果應(yīng)符合要求。（四）質(zhì)量證明文件1.材料應(yīng)具備有效的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、說(shuō)明書(shū)等。2.質(zhì)量證明文件的內(nèi)容應(yīng)與材料實(shí)際情況相符，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期等信息。五、存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)位規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)材料的類(lèi)別、用途、規(guī)格、型號(hào)等因素，合理規(guī)劃庫(kù)位。2.庫(kù)位應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和查找。（二）存儲(chǔ)方式1.材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、地面堆放、密封存儲(chǔ)等。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存安全管理，確保庫(kù)存材料的安全。2.配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。六、數(shù)據(jù)管理（一）庫(kù)存臺(tái)賬1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立詳細(xì)的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄材料的出入庫(kù)情況。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）入庫(kù)單管理1.入庫(kù)單是材料入庫(kù)的重要憑證，應(yīng)妥善保管。2.入庫(kù)單應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息，并由倉(cāng)庫(kù)接收人員、送貨人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等簽字確認(rèn)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告是材料質(zhì)量合格的證明文件，應(yīng)妥善保管。2.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。（四）數(shù)據(jù)備份與查詢(xún)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、入庫(kù)單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.建立數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)，方便相關(guān)人員查詢(xún)庫(kù)存信息、入庫(kù)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)材料當(dāng)天入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況、庫(kù)存管理情況、數(shù)據(jù)管理情況等。（二）考核機(jī)制1.建立材料當(dāng)天入庫(kù)管理考核機(jī)制，對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)