車務(wù)段庫(kù)房管理制度總則1.目的為加強(qiáng)車務(wù)段庫(kù)房管理，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于車務(wù)段內(nèi)所有庫(kù)房及庫(kù)房管理人員。3.基本原則安全第一原則：確保庫(kù)房物資不受損壞、丟失，保障人員和環(huán)境安全。規(guī)范管理原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化的庫(kù)房管理流程，提高管理效率和質(zhì)量。節(jié)約高效原則：合理控制庫(kù)存，避免積壓浪費(fèi)，提高物資使用效益。庫(kù)房規(guī)劃與布局1.庫(kù)房選址庫(kù)房應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好且交通便利的位置，遠(yuǎn)離火源、水源和污染源。2.庫(kù)房分區(qū)存儲(chǔ)區(qū)：根據(jù)物資類別和特性，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如信號(hào)設(shè)備區(qū)、通信設(shè)備區(qū)、備品備件區(qū)等。辦公區(qū)：設(shè)置庫(kù)房管理人員辦公場(chǎng)所，配備必要的辦公設(shè)備。通道區(qū)：確保通道暢通，便于物資搬運(yùn)和設(shè)備進(jìn)出。3.貨架與貨位規(guī)劃根據(jù)物資尺寸、重量和存儲(chǔ)要求，合理設(shè)計(jì)貨架規(guī)格和布局。對(duì)貨位進(jìn)行編號(hào)管理，明確標(biāo)識(shí)物資存放位置，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。物資入庫(kù)管理1.物資采購(gòu)計(jì)劃審核庫(kù)房管理人員應(yīng)參與物資采購(gòu)計(jì)劃的審核，根據(jù)庫(kù)存情況和實(shí)際需求，提出合理建議。確保采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等符合車務(wù)段生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求。2.到貨驗(yàn)收物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。對(duì)照采購(gòu)合同、發(fā)票等憑證，檢查物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否相符。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，按規(guī)定處理。3.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資信息。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等內(nèi)容。將入庫(kù)單分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)使用部門(mén)留存。物資存儲(chǔ)管理1.物資分類存放按照物資類別、特性和用途，將物資分類存放于相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.庫(kù)存標(biāo)識(shí)在物資存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。對(duì)庫(kù)存物資的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如待檢、合格、不合格、已領(lǐng)用等。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度中盤(pán)點(diǎn)和年度大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、存放位置、質(zhì)量狀況等信息。對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析，查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目。4.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)庫(kù)房安全防范措施，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火，確保庫(kù)房通風(fēng)良好。定期檢查庫(kù)房設(shè)施設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。物資出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，填寫(xiě)物資出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。出庫(kù)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交庫(kù)房管理人員。2.出庫(kù)審核庫(kù)房管理人員對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，檢查申請(qǐng)物資是否在庫(kù)存范圍內(nèi)，審批手續(xù)是否齊全。對(duì)符合要求的出庫(kù)申請(qǐng)，辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)不符合要求的，及時(shí)與使用部門(mén)溝通。3.出庫(kù)操作根據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)表，庫(kù)房管理人員組織物資發(fā)放。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。辦理物資出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資去向、領(lǐng)用日期等內(nèi)容。將出庫(kù)單分別交使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和庫(kù)房留存。物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對(duì)已損壞、過(guò)期、淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)。庫(kù)房管理人員會(huì)同技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，填寫(xiě)物資報(bào)廢審批表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢審批表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)等審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢物資的處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、回收等，處置過(guò)程應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定，確保資產(chǎn)安全。對(duì)報(bào)廢物資的處置情況進(jìn)行記錄，并存檔備查。庫(kù)房設(shè)備與設(shè)施管理1.設(shè)備設(shè)施配置根據(jù)庫(kù)房管理需要，合理配置貨架、搬運(yùn)設(shè)備、消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等庫(kù)房設(shè)備設(shè)施。確保設(shè)備設(shè)施的性能和質(zhì)量符合要求，滿足物資存儲(chǔ)和管理的需要。2.設(shè)備設(shè)施維護(hù)建立庫(kù)房設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。對(duì)設(shè)備設(shè)施的故障和損壞，及時(shí)進(jìn)行維修和更換，確保其正常運(yùn)行。做好設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄，存檔備查。3.設(shè)備設(shè)施更新根據(jù)庫(kù)房發(fā)展和管理需求，適時(shí)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行更新改造。設(shè)備設(shè)施更新應(yīng)進(jìn)行可行性研究和論證，確保更新后的設(shè)備設(shè)施能夠提高庫(kù)房管理效率和水平。庫(kù)房人員管理1.人員配備根據(jù)庫(kù)房工作需要，合理配備庫(kù)房管理人員，明確崗位職責(zé)和分工。庫(kù)房管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉庫(kù)房管理流程和物資特性。2.人員培訓(xùn)定期組織庫(kù)房管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括庫(kù)房管理制度、物資管理知識(shí)、安全知識(shí)、設(shè)備操作技能等。3.人員考核建立庫(kù)房管理人員考核制度，對(duì)其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核結(jié)果作為人員晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等的依據(jù)。信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)建立完善的庫(kù)存管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，提高管理效率和決策科學(xué)性。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地錄入物資信息、庫(kù)存數(shù)據(jù)等，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督車務(wù)段內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)庫(kù)房管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。庫(kù)房管理人員應(yīng)自覺(jué)接受內(nèi)部監(jiān)督，積極配合審計(jì)部門(mén)的工作。2.外部檢查接受上級(jí)主管部門(mén)、相關(guān)監(jiān)管部門(mén)等的監(jiān)督檢